Raadsvoorstel 2e Voortgangsmonitor 2025

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp 2e Voortgangsmonitor 2025 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Collegebesluit 11 november 2025 Behandeldatum Raad 3 en 17 december 2025 Status Openbaar

Samenvatting In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. En in het ‘Verzamelvoorstel’ en het voorstel ‘Budgetoverhevelingen’ zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 17,2 miljoen euro positief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 18,8 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen. Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen en melden we verwachte afwijkingen van de lopende investeringskredieten.

Voorstel 1. De begroting 2025 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen; 2. BW-10126 (Meldingen Voortgangsmonitor 2025) vast te stellen; 3. BW-10168 (Budgetoverhevelingen) vast te stellen; 4. BW-10127 Verzamelvoorstel) vast te stellen; 5. BW-10128 (Investeringen) vast te stellen. Aanleiding De Voortgangsmonitor maakt onderdeel uit van onze planning- en control cyclus. Twee keer per jaar informeren wij uw raad over de uitvoering van de Stadsbegroting. In het kader van het budgetrecht leggen wij begrotingswijzigingen aan u voor ter besluitvorming. Hiermee brengen wij het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde.

Overleggen / sjab = Raadsvoorstel Kaderstelling

2e Voortgangsmonitor 2025

Raadsvoorstel

Daarnaast melden we in deze bestuursrapportage financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. Relevante besluitgeschiedenis De 2e Voortgangsmonitor 2025 maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en control cyclus, waarin wij rapporteren over de uitvoering van de stadsbegroting 2025-2028. Uw raad heeft de stadsbegroting 2025-2028 vastgesteld op 13 november 2024 en de 1e Voortgangsmonitor 2025 op 18 juni 2025. Beoogde impact: wijziging kaders We vragen uw raad de begrotingswijzigingen vast te stellen om het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde te houden. De besluitvorming leidt niet tot wijziging van de doelenboom. Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging te kunnen maken van beschikbare middelen.” Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2025 bij het programma Bestuur en Organisatie.

De digitale versie van de 2e Voortgangsmonitor 2025 is opgenomen in de pc portal: https://pcportal.nijmegen.nl Argumenten In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. En in het Verzamelvoorstel en het overzicht Budgetoverhevelingen zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. In het kader van het budgetrecht is het vaststellen van deze aanpassingen in de begroting voorbehouden aan uw raad. Hiermee wordt het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde gehouden. In het hoofdstuk ‘Parameters’ nemen we de parameters op. Deze worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters. Het voorstel heeft geen gevolgen voor mensen met een beperking of voor het klimaat. Ook op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid heeft het voorstel geen gevolgen.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.

2e Voortgangsmonitor 2025

Raadsvoorstel

Fatale termijn: De 2e Voortgangsmonitor wordt tijdens de gespreksronde van de raad besproken op 3 december 2025. En besloten tijdens de besluitronde op 17 december 2025. Gesprek met de stad Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad. Financiën We geven in deze Voortgangsmonitor het verloop van het saldo van de begroting weer vanaf de Stadsbegroting 2025 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. Een deel hiervan is al bij de 1e Voortgangsmonitor 2025 verwerkt in de begroting. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo. Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel’ en het overzicht ‘Budgetoverhevelingen’. Bedragen * € 1.000 Beginstand Stadsbegroting 2025 Meldingen die bij de 1e VM zijn verwerkt Algemene middelen Gemeentefonds Vrijval kapitaallasten Programmameldingen Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken Algemene middelen Gemeentefonds Actualisatie reserve Afschrijving Dividend Programmameldingen Contributie VNG/GGU Ontvangen middelen Ontheemden Effecten verkoop Goffertstadion Correctie aanpassing GRP voorziening Stand begroting 2025 na 2e Voortgangsmonitor

L/B

na verwerking 2e VM 0

B L L

6.613 4.690 -1.600

B L B

22.890 58 709

L B L/B L

-240 1.400 -1.100 200 33.620

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

Vervolg Het eerstvolgende p&c-document betreft de Stadsrekening 2025; deze wordt begin 2026 opgesteld. Hierin zullen we verantwoording afleggen over het hele jaar 2025. Bijlage 2e Voortgangsmonitor 2025

2e Voortgangsmonitor 2025