meerjarenbegroting Infocentrum WO2 Nijmegen okt2025
Tekst van het document
Begroting winst- en verliesrekening
Infocentrum WO2 Nijmegen
bedragen x € 1.000 werkelijk begroting 2024 2025
begroting begroting begroting 2026 2027 2028
opbrengsten omzet winkel divers subsidie gemeente Nijmegen
10,0 3,9 170,6
9,0 1,0 178,0
8,0 2,0 205,0
8,5 2,5 215,3
9,0 3,0 226,0
totale opbrengsten
184,5
188,0
215,0
226,3
238,0
3,3
2,1
2,8
3,0
3,2
181,2
185,9
212,2
223,3
234,9
Salarissen en sociale lasten
83,4
89,3
101,8
106,9
112,2
Vrijwilligers
0,4
1,0
1,5
1,8
2,0
1,0
0,5
0,5
0,5
83,8
91,3
103,8
109,1
114,7
Secretariaat, porto + telefoon
4,2
5,0
5,0
5,3
5,5
Accountant- en administratiekosten
7,6
8,0
8,5
8,8
9,0
Contributies, lidmaatschappen en alg.kosten
0,7
0,9
1,0
1,5
1,5
12,5
13,9
14,5
15,5
16,0
0,5
3,0
3,0
3,5
inkoop winkel netto-opbrengsten kosten
overige personeelskosten Loonkosten
*
Kosten bedrijfsvoering
Diverse museumkosten Inrichting, historie, bibliotheek, kleine inventaris evenementen
2,4
4,6
10,0
10,5
11,0
educatie
0,2
0,1
1,5
2,0
2,0
2,5
5,2
14,5
15,5
16,5
Public relations en marketing
3,0
7,6
8,0
8,5
9,0
Huisvestingkosten Assurantie schoonmaak / onderhoud huur Onroerende Zaak Belasting Algemene kosten / onvoorzien
2,5 7,6 49,5 0,4
2,6 8,3 52,1 0,7
60,0
63,7
3,0 8,5 54,7 0,6 2,0 68,8
3,1 8,8 57,4 0,7 2,0 72,0
3,2 9,0 60,3 0,8 2,0 75,3
*
Marketingkosten
*
Totaal overige bedrijfskosten
161,8
181,7
209,6
220,6
231,5
resultaat voor kapitaalslasten
19,4
4,2
2,6
2,7
3,3
rentelasten + bankkosten afschrijvingen projectbaten
0,4 2,2 -1,0
0,4 1,4
0,4 2,0
0,5 2,0
0,5 2,0
exploitatiesaldo
15,9
2,4
0,2
0,2
0,8
* Zoals omschreven in de toekomstvisie wil het Infocentrum vaker activiteiten organiseren, een diverser programma bieden en meer samenwerking zoeken met maatschappelijke en culturele instellingen. Bovendien moet het aanbod van het Infocentrum een bredere doelgroep bereiken. Dit leidt tot extra inzet van medewerkers en hogere kosten voor evenementen en marketing.