Impactanalyse BMC ODRN BRIKS-taken
Tekst van het document
Impactanalyse anders organiseren BRIKS taken Eindrapportage 7 juli 2022 Projectnummer: PO027995 Classificatie: Vertrouwelijk
Onderzoeksvraag Aanleiding voor de impactanalyse is het voorgenomen besluit van de gemeente Nijmegen om de BRIKS-taken terug te nemen uit de ODRN.
Buiten de scope van de impactanalyse vallen: ●
De partners in de regio laten een onderzoek uitvoeren naar de impact van verschillende scenario’s op basis waarvan verdere besluitvorming kan plaatsvinden.
● ●
Parallelle trajecten (Van Aartsen, Gelders Stelsel, onderzoek provincie Gelderland en omgevingsdiensten) incidentele kosten voor ontvlechting en invlechting (scheidings- en frictiekosten) Advies over een voorkeursscenario
Zij hebben in gezamenlijkheid de volgende scenario’s geformuleerd: 0. ODRN voert BRIKS taken uit voor huidige deelnemers 1. BRIKS taken worden door alle gemeenten teruggenomen in eigen huis 2. ODRN voert BRIKS taken uit voor huidige deelnemers m.u.v. Nijmegen 3a. BRIKS taken gemeenten worden uitgevoerd door Nijmegen 3b. BRIKS taken gemeenten worden uitgevoerd door Druten-Wijchen 3c. Beuningen, Berg en Dal en Heumen organiseren BRIKS-taken samen De gemeenten Druten en Wijchen voeren momenteel zelf de BRIKS taken uit. Zij hebben bij aanvang van het onderzoek herhaald niet de intentie te hebben om de BRIKS taken alsnog bij de ODRN te beleggen. De provincie Gelderland heeft niet de intentie om BRIKS taken anders te organiseren en blijft derhalve in elk scenario in de ODRN.
De impactanalyse betreft een onafhankelijk extern onderzoek dat is uitgevoerd in de periode mei - juli 2022. Ten behoeve van het onderzoek is een documentenstudie verricht en zijn interviews gehouden met ambtelijke vertegenwoordigers van de ODRN en alle deelnemers.
● ●
●
●
●
Voor elk criterium is de verwachte verandering bepaald ten opzichte van de bestaande situatie (0-scenario). Er heeft geen beoordeling plaatsgevonden van het huidige kostenniveau en de huidige kwaliteit van dienstverlening van de ODRN. Deze gelden als baseline. De impact is steeds bepaald vanuit twee perspectieven: het perspectief van de protagonist(en) ofwel de uitvoerder(s) van het betreffende scenario, en het perspectief van de ODRN en de daar resterende deelnemers. De criteria zijn zoveel als mogelijk geoperationaliseerd met meetbare indicatoren. Zie bijlagen voor nadere toelichting op de criteria en onderbouwing van de scores. Gelet op het uiteenlopende karakter van de indicatoren is geen totaalscore gegeven met betrekking tot de robuustheid van een scenario of de ODRN.
->
10
%
0% -1 -5
510 % +
% >1 0 +
% 10 ->
0% -1 -5
510 % +
% >1 0
De impact van de scenario’s is als volgt bepaald aan de hand van vier criteria (“de 4 K’s”):
+
Bepaling impact scenario’s
Kwaliteit Kwetsbaarheid Kosten Kansen Impact op: Protagonist(en)
Impact op: ODRN / Deelnemers
Kwaliteit
= Kwaliteitscriteria VTH en arbeidsmarktperspectief
Kwetsbaarheid
= Vervangbaarheid personeel
Kosten
= Structurele exploitatiekosten
Kansen
= Mogelijkheden die zich voordoen na wijziging arrangement
Huidige situatie (0-scenario) De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is in 2013 opgericht voor het uitvoeren van milieutaken. Anno 2022 laten de meeste deelnemende gemeenten naast de milieutaken ook een groot deel van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH-taken) van bouwactiviteiten door de ODRN uitvoeren.
Aantal stemmen
Deelnemer
Van de gemeenten die deelnemen in de GR ODRN hebben ook de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen bouwtaken bij de ODRN belegd. De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de milieutaken uitbesteed aan de ODRN en hebben ook niet de intentie om de bouwtaken bij de ODRN te beleggen.
Gemeente Beuningen
3
Gemeente Druten
2
Gemeente Berg en Dal
4
Gemeente Heumen
2
Gemeente Nijmegen
7
Gemeente Wijchen
2
Provincie Gelderland
6
Totaal BRIKS 2021
De ODRN voert de BRIKS-taken uit. Voor de bedrijfsvoering is voor een groot deel van de taken een gastheerconstructie met de gemeente Nijmegen. Dit betreft de domeinen Financiën, Facilitaire Zaken, Vastgoed,
Gemeente Beuningen
€ 812.375
Gemeente Heumen
€ 464.920
Gemeente Berg en Dal
€ 1.526.429
Gemeente Nijmegen
€ 5.140.628
Provincie Gelderland
€ 879.405
De ODRN is een gemeenschappelijke regeling (Wgr). Er zijn
Gemeente Druten
€ 76.664
dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met elke deelnemer, jaarlijks
Gemeente Wijchen
€ 152.189
Informatie & Automatisering en Personeel & Organisatie.
Totaal
worden werkprogramma’s afgesproken. Bijdragen
% van totale bijdragen
BRIKS-taken
€ 9.052.609
45,43%
Milieutaken
€ 8.145.449
40,88%
Projecten
€ 2.733.328
13,72%
Totaal
€ 19.924.572
100,00%
€ 9.052.610
Impact scenario 1 BRIKS taken worden door alle gemeenten teruggenomen in eigen huis Kwaliteit Kwetsbaarheid Kosten Kansen ODRN
Impact op: Beuningen, Berg en Dal, Heumen*
Bijdragen
Verandering kosten/bijdragen %
Verandering kosten/bijdragen €
BRIKS-taken ODRN
€ 1.108.258
10-15% duurder
€ 110.826
€ 166.239
Milieu-taken ODRN
€ 8.145.449
2-5% duurder
€ 162.909
€ 407.272
Projecten ODRN
€ 2.733.328
2-5% duurder
€ 54.667
€ 136.666
Beuningen BRIKS
€ 812.375
10-15% duurder
€ 81.238
€ 121.856
Heumen BRIKS
€ 464.920
15-25% duurder
€ 69.738
€ 116.230
Berg en Dal BRIKS
€ 1.526.429
10-15% duurder
€ 152.643
€ 228.964
Nijmegen BRIKS
€ 5.140.628
2-10% duurder
€ 102.813
€ 514.063
€ 734.832
€ 1.691.291
Totaal
* Impact Gemeente Nijmegen, zie scenario 2
Impact op: ODRN / Provincie
€ 19.931.387
Toelichting impact scenario 1 Kwaliteit Scenario 1 Door de beperkte omvang van de organisatie zullen Beuningen en Heumen niet zelfstandig aan alle kwaliteitscriteria kunnen voldoen.
Totaal fte BRIKS gerelateerd
BRIKS
Interne dienst
Beuningen
9,0
6,7
2,3
dat de ‘massa’ waarop de ondersteuning van de interne dienst gebaseerd is veel kleiner wordt, waardoor ook de kwaliteit (o.a. voor
Heumen
4,7
3,4
1,3
brzo-bedrijven) van ondersteuning onder druk komt te staan.
Berg en Dal
18,0
13,7
4,3
Nijmegen
53,2
38,8
14,4
Gelderland - ODRN
9,2
6,8
2,5
Druten
0,9
0,7
0,2
Wijchen
1,6
1,2
0,4
Veel functies betreffen geen volledige banen. Dit is ook het geval voor de taakuitvoering voor de provincie door de ODRN. Daar komt bij
Kwetsbaarheid Het zelf organiseren van de BRIKS-taken is voor Beuningen en Heumen op basis van het aantal fte zeer kwetsbaar. Het zal ook zeer lastig zijn voor hen om deze functies in de huidige arbeidsmarkt in te vullen. De taakinvulling van de ODRN voor de provincie kent een vergelijkbare kwetsbaarheid, die zelfs groter is vanwege de specialistische functies die het betreft. De taken voor de provincie zijn complexer, waardoor een hoge mate van specialisatie/kennis en kunde vereist is. In een dergelijke omvang betreft dit geen volledige
Maatregelen om effecten op te vangen
banen en zal het dus moeilijker zijn om deze functies in te vullen/ingevuld te houden. Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zullen gemeenten en de
Kosten
ODRN moeten samenwerken of taken extern moeten beleggen. Dit is voor een deel van de taken toegestaan. Voor een deel zal
De kosten zullen naar verwachting voor alle deelnemers stijgen, redenen hiervoor zijn:
-
Het rekenkundig delen van functies is in de praktijk niet mogelijk, er zal per saldo dus meer fte nodig zijn om aan de benodigde expertise invulling te geven.
-
Er treedt verlies van efficiencies op (die nu door middel van samenwerking gerealiseerd zijn).
-
Er is ook verlies van efficiencies en sprake van niet-deelbare functies t.a.v. overhead. Dit heeft binnen ODRN ook impact op de
-
geaccepteerd moeten worden dat niet aan de kwaliteitscriteria kan worden voldaan (zorgplicht). Om de kwetsbaarheid te verminderen kan worden samengewerkt. Zie andere scenario’s voor mogelijkheden.
kosten voor milieutaken en projecten.
Over de kosten kunnen bij ontvlechting van de ODRN-organisatie
Er heerst krapte op de arbeidsmarkt, zeker voor kleinere gemeenten is het moeilijk om vast personeel te vinden. Inhuur leidt tot
afspraken worden gemaakt. Daarnaast kan op basis van
een stijging van kosten.
beleidsinhoudelijke keuzes gedacht worden aan kostenreducties, na invlechting in de eigen organisaties.
Kansen Door taken dichter bij inwoners/initiatiefnemers te organiseren, kan meer maatwerk worden geleverd (NB professionele afstand één van de redenen voor oprichting omgevingsdiensten). Voor de ODRN is er de mogelijkheid - in het licht van de doorontwikkeling van het Gelders Stelsel - om zich te specialiseren op het gebied van (complexe) milieutaken.
Impact scenario 2 ODRN voert BRIKS taken uit voor huidige deelnemers m.u.v. Nijmegen Kwaliteit Kwetsbaarheid Kosten Kansen ODRN
Impact op: Nijmegen
Bijdragen
Impact op: ODRN / Deelnemers
Verandering kosten/bijdragen %
Verandering kosten/bijdragen €
BRIKS-taken ODRN
€ 3.911.982 2-10% duurder
€ 78.240
€ 391.198
Milieu-taken ODRN
€ 8.145.449 2-5% duurder
€ 162.909
€ 407.272
Projecten ODRN
€ 2.733.328 2-5% duurder
€ 54.667
€ 136.666
Nijmegen BRIKS
€ 5.140.628 2-10% duurder
€ 102.813
€ 514.063
€ 398.628
€ 1.449.200
Totaal
€ 19.931.387
Toelichting impact scenario 2 Kwaliteit
Ter vergelijking Er zijn twee omgevingsdiensten die brzo-taken uitvoeren die kleiner zijn dan de ODRN nu is: Omgevingsdienst Groningen
Nijmegen voert de taken zelf uit en heeft daarmee meer grip op de kwaliteit. Nijmegen kan voldoen aan de kwaliteitscriteria. De ODRN kan bij wegvallen pakket Nijmegen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH. Wel wordt het voor de organisatie lastiger om medewerkers intern op te leiden en door te laten stromen, omdat de (vaak ook complexere) taken die voor de gemeente Nijmegen gedaan worden (m.b.t. BRIKS) wegvallen.
en Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. De omvang van de ODRN is in dit scenario nog steeds groter dan die van de omgevingsdienst Zuid-Limburg (110 fte). Het aantal inrichtingen is vergelijkbaar: 67 inrichtingen en 140
Kwetsbaarheid
inspecties voor Zuid-Limburg en 59 inrichtingen en 180 inspecties voor ODRN.
Er ontstaat zowel bij de ODRN als bij Nijmegen meer kwetsbaarheid in de taakuitvoering BRIKS. Dit beperkt zich tot een aantal functies, waarop ook inkoop plaats mag vinden. Daarnaast voert Nijmegen een deel van de inhoudelijke toetsing nu al zelf uit, waardoor de omvang van de organisatie van de ODRN op die vlakken niet zal wijzigen. Indien de omvang van de overhead (ongeveer) evenredig afneemt met de vermindering van personeel in het primair proces, kan de (interne) dienstverlening onder druk komen te staan.
Maatregelen om effecten op te vangen
Kosten
Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zullen Nijmegen en ODRN moeten samenwerken op een aantal specialistische
De kosten zullen voor zowel de gemeente Nijmegen als de deelnemers van de ODRN stijgen.
taken of deze extern moeten beleggen. Dit is voor een deel
Nijmegen: Een deel van de overheadkosten zullen hoger zijn voor één organisatie dan zoals deze in de huidige situatie in samenwerking
van de taken toegestaan.
worden uitgevoerd. Een deel van de functies is niet perfect deelbaar, waardoor met name ten aanzien van specialismen naar verwachting meer fte nodig is. Ten aanzien van overhead heeft Nijmegen het voordeel dat zij via het gastheerschap een deel van de overheadfuncties voor de ODRN vervult. Dit is niet voor alle relevante functies het geval, een deel van het personeel is in dienst van de ODRN. Door
Over de kosten kunnen bij ontvlechting van de
samenhang tussen milieu- en BRIKS taken blijft afstemming met ODRN nodig.
ODRN-organisatie afspraken worden gemaakt. Daarnaast kan
ODRN: Omdat functies niet altijd deelbaar zijn, zal meer fte nodig zijn om invulling te geven aan alle (specialistische) taken. Daarnaast is
op basis van beleidsinhoudelijke keuzes gedacht worden aan
de huidige overhead niet perfect deelbaar en zal om functies voldoende goed in stand te houden, waarschijnlijk meer fte nodig zijn dan
kostenreducties, na invlechting in de eigen organisaties.
ca. 75% van het huidige personeelsbestand. Ook omdat veel functies (bijvoorbeeld ten aanzien van communicatie) nu al deeltijdfuncties betreffen. Het verkleinen van deze banen is niet realistisch om nog voldoende kwaliteit te kunnen blijven bieden.
Kansen Indien Nijmegen besluit tot het terughalen van de BRIKS taken, zal de stemverhouding binnen de ODRN veranderen. De invloed van de andere deelnemers zal iets toenemen. Voor de ODRN is er de mogelijkheid - in het licht van de doorontwikkeling van het Gelders Stelsel om zich te specialiseren op het gebied van (complexe) milieutaken.
Impact scenario 3a RIKS taken gemeenten worden uitgevoerd door Nijmegen Kwaliteit Kwetsbaarheid Kosten Kansen ODRN
Impact op: Gemeenten
Bijdragen
Impact op: ODRN / Provincie
Verandering kosten/bijdragen %
Verandering kosten/bijdragen €
BRIKS-taken ODRN
€ 1.108.258 10-15% duurder
€ 110.826
€ 166.239
Milieu-taken ODRN
€ 8.145.449 2-5% duurder
€ 162.909
€ 407.272
Projecten ODRN
€ 2.733.328 2-5% duurder
€ 54.667
€ 136.666
Nijmegen+gemeenten BRIKS
€ 7.944.352 2-10% duurder
€ 158.887
€ 794.435
Totaal
€ 19.931.387
€ 487.288 € 1.504.613
Toelichting impact scenario 3a Kwaliteit
De organisatie is van voldoende omvang om te voldoen aan de kwaliteitscriteria, waarbij wel voor een aantal taken zal moeten worden samengewerkt of ingehuurd. De kwaliteit voor gemeenten zal bepaald worden door de uitvoering van de gemeente Nijmegen, de keuzes die gemaakt worden en de wijze waarop de samenwerking met andere gemeenten wordt vormgegeven. In termen van arbeidsmarkt is de situatie vergelijkbaar met die van de ODRN in de huidige situatie. De uitvoering van de taken van de provincie door de ODRN zal vanwege de kwetsbaarheid en de grote daling van de omvang van de organisatie (zowel m.b.t. BRIKS-taken als overhead) onder druk komen te staan. Ook wordt het voor de organisatie naar verwachting lastiger om medewerkers aan te trekken en (intern) op te leiden. De ODRN kan niet meer voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Kwetsbaarheid De taakuitvoering van de ODRN voor de provincie m.b.t. de BRIKS-taken wordt kwetsbaar, omdat dit geen volledige functies betreffen. Naast betaalbaarheid (duurder) en praktische uitvoerbaarheid (specialistische kennis, beperkt takenpakket, ‘schaap met vijf poten
Maatregelen om effecten op te vangen
nodig’), maakt dit het werk waarschijnlijk minder aantrekkelijk. Ook heeft de organisatie beperktere doorgroeimogelijkheden, wat de kwetsbaarheid ook op andere vlakken kan vergroten (moeilijker om personeel te werven en behouden).
Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zullen Nijmegen en de ODRN moeten samenwerken of taken extern moeten
Kosten
beleggen. Dit is voor een deel van de taken toegestaan.
Dit scenario lijkt qua kosten voor de ODRN op scenario 1. We geven de redenen hiervoor daarom hier verkort weer: Delen van functies in
Over de kosten kunnen bij ontvlechting van de
de praktijk niet altijd mogelijk; verlies van efficiencies (ook t.a.v. overhead); krapte op de arbeidsmarkt en hoge(re) kosten van inhuur.
ODRN-organisatie afspraken worden gemaakt. Daarnaast kan
Voor Nijmegen zijn de kosten vergelijkbaar met scenario 2. Er treden vergelijkbare effecten op, ook voor de gemeenten die hun taken in
op basis van beleidsinhoudelijke keuzes gedacht worden aan
dit scenario bij Nijmegen beleggen. Hoewel er bij de gemeente Nijmegen sprake is van schaalvergroting en dus mogelijke efficiencyvoordelen ten opzichte van scenario 2, hebben wij hier geen voordeel voor berekend. Dit valt weg tegen het nadeel van de afstemming en samenwerking die in dit scenario nodig is met de andere deelnemers (naast de ODRN die voor de milieutaken partner zal blijven).
Kansen Voor de ODRN is er de mogelijkheid - in het licht van de doorontwikkeling van het Gelders Stelsel - om zich te specialiseren op het gebied van (complexe) milieutaken..
kostenreducties, na invlechting in de eigen organisaties.
Impact scenario 3b BRIKS taken gemeenten worden uitgevoerd door Druten-Wijchen Kwaliteit Kwetsbaarheid Kosten Kansen ODRN
Impact op: Gemeenten*
Bijdragen
Verandering kosten/bijdragen %
Verandering kosten/bijdragen €
BRIKS-taken ODRN
€ 1.108.258 10-15% duurder
€ 110.826
€ 166.239
Milieu-taken ODRN
€ 8.145.449 2-5% duurder
€ 162.909
€ 407.272
Projecten ODRN
€ 2.733.328 2-5% duurder
€ 54.667
€ 136.666
Nijmegen BRIKS
€ 5.140.628 2-10% duurder
€ 102.813
€ 514.063
Druten/Wijchen +gemeenten BRIKS
€ 2.803.724 5-15% duurder
€ 140.186
€ 420.559
€ 571.400
€ 1.644.799
Totaal
* Impact Gemeente Nijmegen, zie scenario 2
Impact op: ODRN / Provincie
€ 19.931.387
Toelichting impact scenario 3b Noot Kwaliteit De ODRN kan niet meer voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dit zal gevolgen hebben voor de uitvoering van de taken van de provincie
De impact van dit scenario voor de gemeente Nijmegen is in dit scenario vergelijkbaar met scenario 2 (m.u.v. doorwerking impact ODRN). De hier weergegeven impact gaat over de gemeenten Beuningen, Berg en Dal en Druten/Wijchen.
door de ODRN, vanwege de kwetsbaarheid en de grote daling van de omvang van de organisatie (zowel m.b.t. BRIKS-taken als overhead) van mindere kwaliteit zijn. Ook wordt het voor de ODRN lastiger om medewerkers aan te trekken en (intern) op te leiden.
Kwetsbaarheid De taakuitvoering van de WDW voor de gemeenten wordt in omvang robuuster dan de huidige situatie van WDW. Deze verandering in omvang zorgt echter ook voor een verandering in werkwijze (voor meerdere klanten, in plaats van alleen voor de eigen organisatie), wat invloed kan hebben op de aantrekkelijkheid als werkgever. De kwetsbaarheid is kleiner dan in de huidige situatie. De taakuitvoering van de ODRN voor de provincie m.b.t. de BRIKS-taken wordt kwetsbaarder, omdat dit geen volledige functies betreffen. Naast betaalbaarheid (duurder) en praktische uitvoerbaarheid (specialistische kennis, beperkt takenpakket, ‘schaap met vijf
Maatregelen om effecten op te vangen
poten nodig’), maakt dit het werk naar verwachting minder aantrekkelijk. Ook heeft de organisatie beperktere doorgroeimogelijkheden, wat de kwetsbaarheid ook op andere vlakken kan vergroten (moeilijker om personeel te werven en behouden).
Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zal de ODRN moeten samenwerken of taken extern moeten beleggen. Dit is voor een deel
Kosten
van de taken toegestaan. Mogelijk moet voor een deel van de taken geaccepteerd worden dat niet aan de kwaliteitseisen voldaan kan
Dit scenario lijkt qua kosten voor de ODRN op scenario 1. We geven de redenen hiervoor daarom hier verkort weer: Delen van functies
worden.
in de praktijk niet altijd mogelijk; verlies van efficiencies (ook t.a.v. overhead); krapte op de arbeidsmarkt en hoge(re) kosten van inhuur.
De WDW zal mogelijk voor een aantal specialistische taken ook
De organisatie WDW is ook met de toegevoegde taken voor de andere gemeenten nog beperkt van omvang. Hier speelt dus ook de
afhankelijk zijn van samenwerking of inhuur. Op basis van de huidige
krapte op de arbeidsmarkt en het effect van de hogere kosten van inhuur een rol. Ook het niet perfect deelbaar zijn van functies en het
omvang van deze taken bij de ODRN, is dit het meest waarschijnlijk
verlies van efficiencies (ook t.a.v. overhead) heeft in dit scenario een kostenverhogend effect. Het effect ten aanzien van dit laatste punt
het geval op cultuurhistorie en bouwfysica. Daarnaast mogelijk op
is naar verwachting groter dan in scenario 3a, omdat WDW niet de voordelen heeft die Nijmegen heeft met betrekking tot het
constructieve veiligheid en brandveiligheid. Hierbij is de huidige
gastheerschap.
formatie en de mate waarin of de wijze waarop voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria niet meegenomen.
Kansen Voor de ODRN is er de mogelijkheid - in het licht van de doorontwikkeling van het Gelders Stelsel - om zich te specialiseren op het gebied van (complexe) milieutaken.
Impact scenario 3c Beuningen, Berg en Dal en Heumen organiseren BRIKS-taken samen Kwaliteit Kwetsbaarheid Kosten Kansen ODRN
Impact op: Gemeenten
Bijdragen
Impact op: ODRN / Provincie
Verandering kosten/bijdragen %
Verandering kosten/bijdragen €
BRIKS-taken ODRN
€ 1.108.258 10-15% duurder
€ 110.826
€ 166.239
Milieu-taken ODRN
€ 8.145.449 2-5% duurder
€ 162.909
€ 407.272
Projecten ODRN
€ 2.733.328 2-5% duurder
€ 54.667
€ 136.666
Nijmegen BRIKS
€ 5.140.628 2-10% duurder
€ 102.813
€ 514.063
Nieuw te vormen organisatie BRIKS
€ 2.803.724 10-30% duurder
€ 280.372
€ 841.117
€ 711.586
€ 2.065.358
Totaal
€ 19.931.387
Toelichting impact scenario 3c Kwaliteit De nieuw te vormen organisatie is beperkt in omvang, deze zal uitdagingen kennen op de arbeidsmarkt. Ook is het voor de organisatie naar verwachting niet mogelijk om zelfstandig volledig te voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH. Hiervoor zal inhuur of samenwerking plaats moeten vinden. De uitvoering van de taken van de provincie door de ODRN zal vanwege de kwetsbaarheid en de grote daling van de omvang van de organisatie (zowel m.b.t. BRIKS-taken als overhead) van mindere kwaliteit zijn. Ook wordt het voor de organisatie lastiger om medewerkers aan te trekken en (intern) op te leiden. De ODRN kan niet meer voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Maatregelen om effecten op te vangen
Kwetsbaarheid
Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zal de ODRN moeten
De nieuw te vormen organisatie is kwetsbaarder, op basis van de beperkte omvang. Daarnaast zullen de drie gemeenten afspraken moeten maken over de samenwerking in deze situatie, naast het vertegenwoordigen van hun belangen in de ODRN. Dit vraagt afstemming en daarmee een tijdsinvestering van organisaties die zelf beperkt zijn in omvang. De taakuitvoering van de ODRN voor de provincie m.b.t. de BRIKS-taken wordt kwetsbaar, omdat dit geen volledige functies betreffen. Naast betaalbaarheid (duurder) en praktische uitvoerbaarheid (specialistische kennis, beperkt takenpakket, ‘schaap met vijf poten nodig’), maakt dit het werk waarschijnlijk minder aantrekkelijk. Ook heeft de organisatie beperktere doorgroeimogelijkheden, wat de kwetsbaarheid ook op andere vlakken kan vergroten (moeilijker om personeel te werven en behouden).
Kosten Dit scenario lijkt qua kosten voor de ODRN op scenario 1. We geven de redenen hiervoor daarom hier verkort weer: Delen van functies in de praktijk niet altijd mogelijk; verlies van efficiencies (ook t.a.v. overhead); krapte op de arbeidsmarkt en hoge(re) kosten van
samenwerken of taken extern moeten beleggen. Dit is voor een deel van de taken toegestaan. Mogelijk moet voor een deel van de taken geaccepteerd worden dat niet aan de kwaliteitseisen voldaan kan worden. De WDW zal mogelijk voor een aantal specialistische taken ook afhankelijk zijn van samenwerking of inhuur. Op basis van de huidige omvang van deze taken bij de ODRN, is dit het meest waarschijnlijk het geval op cultuurhistorie en bouwfysica. Daarnaast mogelijk op constructieve veiligheid en brandveiligheid. Hierbij is de huidige formatie en de mate waarin of de wijze waarop voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria niet meegenomen.
inhuur. De nieuw op te richten organisatie is beperkt van omvang. Hier spelen dus ook de krapte op de arbeidsmarkt en het effect van de hogere kosten van inhuur een rol. Ook het niet perfect deelbaar zijn van functies en het verlies van efficiencies (ook t.a.v. overhead) heeft in dit scenario een kostenverhogend effect. Het effect ten aanzien van dit laatste punt is in dit scenario naar verwachting het grootst, omdat een geheel nieuwe organisatie wordt gerealiseerd, zonder dat er in relatie tot een huidige organisatie enige taakverschuiving plaats kan vinden.
Kansen
Gelijkend de huidige gastheerconstructie die de gemeente Nijmegen heeft met de ODRN, kan de nieuw op te zetten organisatie een (deel van) de overheadtaken inkopen bij één of verschillende deelnemers. Dit kan invloed hebben op zowel de kwaliteit als de kosten.
Impact ODRN / Prov
Impact Gemeente(n)
Totaalbeeld impactanalyse
Kwaliteit
Kwetsbaarheid
Kosten
Scenario 1: BRIKS taken worden door alle gemeenten teruggenomen in eigen huis
Maatregelen om effecten op te vangen Kwaliteit
Kansen
Kwaliteit
Kwetsbaarheid
Kosten
Scenario 2: ODRN voert BRIKS taken uit voor huidige deelnemers m.u.v. Nijmegen
Samenwerking Extern beleggen Accepteren niet voldoen Kwaliteitscriteria VTH
Kwetsbaarheid
Kansen
ODRN: samenwerken / opschalen Kwaliteit
Kwetsbaarheid
Scenario 3a: BRIKS taken gemeenten worden uitgevoerd door Nijmegen
Kosten
Kosten
Afspraken bij ontvlechten Kostenreductie Gastheerconstructie (nieuwe org 3c)
Kansen
Kwaliteit
Kwetsbaarheid
Scenario 3b: BRIKS taken gemeenten worden uitgevoerd door Druten-Wijchen
Kansen
Kosten
-Kansen
Kwaliteit
Kwetsbaarheid
Kosten
Kansen
Scenario 3c: Beuningen, Berg en Dal en Heumen organiseren BRIKS-taken samen
Bijlagen
Criterium Kwaliteit | Kwaliteitscriteria (voorbeeld scenario 2) ●
De ODRN heeft een toets laten uitvoeren op het effect op het voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de BRIKS-taken bij het wegvallen van 60% van de huidige workload:
Afdeling
Functie
ODRN huidig BRIKS
ODRN zonder Nijmegen
Nijmegen
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Y003 Afdelingsmanager
1
0,43
0,57
Y005 Projectleider B
1
0,42
0,58
Y019 Adviseur B HH BRIKS
10
4,19
5,81
Y020 Senior medewerker HH BRIKS
8,17
3,42
4,75
Y022 Specialist B
2,67
1,12
1,55
Y030 Inhuur primair
0,56
0,23
0,33
Y056 Specialist monumenten
1
0,42
0,58
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
Ten aanzien van 5 kwaliteitscriteria voldoet de ODRN dan nog steeds
●
Ten aanzien van 3 kwaliteitscriteria ontstaan in dat geval knelpunten: ○ ○ ○
Bouwfysica (robuustheid nu al onvoldoende)
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Constructieve veiligheid
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Cultuurhistorie
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Deze knelpunten zijn op te lossen: door inhuur of samenwerken met andere
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Y060 Medewerker A HH BRIKS
6
2,51
3,49
omgevingsdienst(en).
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y003 Afdelingsmanager
1
0,43
0,57
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y005 Projectleider B
2,89
1,21
1,68
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y009 Adviseur B VV BRIKS
10,53
4,41
6,12
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y010 Medewerker A VV BRIKS
8,81
3,69
5,12
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y030 Inhuur primair
1
0,42
0,58
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y037 Senior medewerker VV BRIKS
4,11
1,72
2,39
Deze (meer vanuit de inhoud beredeneerde) conclusies zijn in lijn met de conclusies
Juridische zaken (OD60)
Y003 Afdelingsmanager
1
0,70
0,30
op basis van de ‘2 fte-grens’: het kan wel, maar er zijn risico’s (er dienen
Juridische zaken (OD60)
Y024 Juridisch adviseur A
6,11
4,91
1,20
maatregelen genomen te worden om deze te mitigeren: inhuren of samenwerken).
Juridische zaken (OD60)
Y025 Juridisch adviseur B
5,74
4,62
1,12
Juridische zaken (OD60)
Y026 Juridisch medewerker A
2,39
1,92
0,47
Juridische zaken (OD60)
Y027 Juridisch medewerker B
6,75
5,43
1,32
Juridische zaken (OD60)
Y030 Inhuur primair
1,78
1,43
0,35
●
De omvang van de BRIKS-taken van de gemeente Nijmegen is nu ca. 55% van het takenpakket BRIKS van de ODRN.
Criterium Kwaliteit | Arbeidsmarktperspectief Toelichting Hiernaast is het arbeidsmarktprofiel weergegeven van een gemiddelde senior vergunningverlener. De arbeidsmarkt voor vergunningverleners is zeer krap. Salaris en uitdaging in het werk zijn meer dan gemiddeld belangrijk. Relatief grote organisaties hebben meer mogelijkheden om hieraan te voldoen. De ODRN kan een werkomgeving bieden met een groot aantal VTH vakgenoten. De Gelderse Omgevingsdiensten hebben één interne arbeidsmarkt. Het landelijk beeld is dat ook omgevingsdiensten in toenemende mate moeite hebben om personeel aan te trekken. Als grote organisatie kan de gemeente Nijmegen een diverse omgeving bieden met een breed scala aan disciplines. De aantrekkingskracht van kleinere organisaties zijn de korte lijnen, brede takenpakketten en nabijheid van bestuur. Hoe kleiner de organisatie hoe lager het arbeidsmarktperspectief is beoordeeld.
Criterium Kwetsbaarheid | Vervangbaarheid op afdelingsniveau Afdeling
Beuningen
Heumen
Berg en Dal Nijmegen
Gelderland
Druten
Wijchen
ODRN huidig
Interne Dienst (OD10)
2,24
1,33
4,10
14,62
2,49
0,21
0,43
25,42
Juridische zaken (OD60)
1,62
0,26
4,50
4,75
1,00
0,23
0,15
12,51
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
2,65
1,62
4,73
17,65
2,99
0,24
0,52
30,40
Vergunningverlening bouwen (OD40)
2,47
1,51
4,41
16,45
2,79
0,22
0,49
28,34
Totaal
8,97
4,74
17,75
53,47
9,26
0,89
1,59
96,67
Exclusief interne dienst
6,73
3,40
13,65
38,85
6,77
0,69
1,15
71,25
Als startpunt voor het verkennen van een minimum kan gekeken worden op afdelingsniveau. Hieruit blijkt dat scenario 1 niet haalbaar is voor Beuningen, Heumen en Gelderland (oftewel: resterende taken ODRN). De cijfers voor Druten en Wijchen betreffen de advisering over asbest, deze zijn voor de volledigheid en kloppendheid van de cijfers wel meegenomen in deze analyse omdat voor de overige gemeenten dit onderscheid ook niet is gemaakt binnen de BRIKS-taken. Conclusie: scenario’s 1, 3a, 3b, 3c zijn kwetsbaar qua vervangbaarheid op afdelingsniveau. Het voldoen aan de kwaliteitscriteria zal op basis van deze ‘grove’ weergave waarschijnlijk niet haalbaar zijn (i.c.m. inhuur en extern beleggen van taken) voor Heumen. Voor Beuningen, Berg en Dal en de ODRN (taken Gelderland) zal dit op basis van de totale omvang in fte moeilijk haalbaar zijn en zal voor een deel invulling aan de kwaliteitscriteria gegeven moeten worden door middel van inhuur en/of samenwerking.
Criterium Kwetsbaarheid | Vervangbaarheid op afdelingsniveau Afdeling
ODRN huidig BRIKS
ODRN BRIKS excl. Nijmegen
Nijmegen
Interne Dienst (OD10)
25,42
10,80
14,62
Juridische zaken (OD60)
12,51
7,76
4,75
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
30,40
12,75
17,65
Vergunningverlening bouwen (OD40)
28,34
11,89
16,45
Totaal
96,67
43,20
53,47
Exclusief interne dienst
71,25
32,40
38,85
Op afdelingsniveau voldoet scenario 2 aan het criterium van vervangbaarheid. We zoomen daarom nader in op de verschillende functies (volgende dia).
Criterium Kwetsbaarheid | Vervangbaarheid op functieniveau Scenario 2
Afdeling
Functie
ODRN huidig BRIKS
ODRN zonder Nijmegen
Nijmegen
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
In de tabel is binnen het primair proces (inclusief afdelingsmanagers) gekeken naar de vervangbaarheid binnen een functie. Dit is gedaan los van de inhoudelijk verschillende specialismen die mogelijk aanwezig zijn binnen functies als ‘specialist B’. De donkergroene cellen voldoen aan het criterium vervangbaarheid.
Y003 Afdelingsmanager
1
0,43
0,57
Y005 Projectleider B
1
0,42
0,58
Y019 Adviseur B HH BRIKS
10
4,19
5,81
Y020 Senior medewerker HH BRIKS
8,17
3,42
4,75
Y022 Specialist B
2,67
1,12
1,55
Y030 Inhuur primair
0,56
0,23
0,33
Y056 Specialist monumenten
1
0,42
0,58
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
De grijs gekleurde cellen kennen in de huidige situatie al niet meer dan 2 fte,
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
maar betreffen meestal afdelingsmanagers en inhuur. Uitzondering hierop is de functie specialist monumenten.
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
Y060 Medewerker A HH BRIKS
6
2,51
3,49
Beide organisaties - Nijmegen en ODRN - komen voor een deel van de functies
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y003 Afdelingsmanager
1
0,43
0,57
onder de 2 fte in dit scenario (lichtgroene cellen). Met name ten aanzien van de
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y005 Projectleider B
2,89
1,21
1,68
specialisten op toezicht en handhaving kan dit effect hebben op de
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y009 Adviseur B VV BRIKS
10,53
4,41
6,12
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y010 Medewerker A VV BRIKS
8,81
3,69
5,12
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y030 Inhuur primair
1
0,42
0,58
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Y037 Senior medewerker VV BRIKS
4,11
1,72
2,39
Juridische zaken (OD60)
Y003 Afdelingsmanager
1
0,70
0,30
Juridische zaken (OD60)
Y024 Juridisch adviseur A
6,11
4,91
1,20
Juridische zaken (OD60)
Y025 Juridisch adviseur B
5,74
4,62
1,12
Juridische zaken (OD60)
Y026 Juridisch medewerker A
2,39
1,92
0,47
Juridische zaken (OD60)
Y027 Juridisch medewerker B
6,75
5,43
1,32
Juridische zaken (OD60)
Y030 Inhuur primair
1,78
1,43
0,35
kwetsbaarheid.
Criterium Kwetsbaarheid | Vervangbaarheid op functieniveau Scenario 3a
Afdeling Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
In dit scenario gaan de fte’s verbonden aan Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal en Heumen naar Nijmegen.
●
●
Zoals in de kolom van de ODRN te zien is, is de
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
vervangbaarheid (en de functieomvang) bij de ODRN erg
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
laag.
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Hierbij merken we op dat m.b.t. tot de juridische afdeling
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
er bij de ODRN in totaal 12,63 fte van de huidige 23,77 fte
Vergunningverlening bouwen (OD40)
(incl. afdelingsmanager) blijft. Dit heeft betrekking op de
Vergunningverlening bouwen (OD40)
milieutaken.
Vergunningverlening bouwen (OD40) Vergunningverlening bouwen (OD40) Vergunningverlening bouwen (OD40) Vergunningverlening bouwen (OD40) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60)
Functie
ODRN zonder Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Heumen BRIKS
Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Heumen
Y003 Afdelingsmanager
0,12
0,88
Y005 Projectleider B
0,12
0,88
Y019 Adviseur B HH BRIKS
1,23
8,77
Y020 Senior medewerker HH BRIKS
1,01
7,16
Y022 Specialist B
0,33
2,34
Y030 Inhuur primair
0,07
0,49
Y056 Specialist monumenten
0,12
0,88
Y060 Medewerker A HH BRIKS
0,74
5,26
Y003 Afdelingsmanager
0,12
0,88
Y005 Projectleider B
0,36
2,53
Y009 Adviseur B VV BRIKS
1,30
9,23
Y010 Medewerker A VV BRIKS
1,09
7,72
Y030 Inhuur primair
0,12
0,88
Y037 Senior medewerker VV BRIKS
0,51
3,60
Y003 Afdelingsmanager
0,06
0,46
Y024 Juridisch adviseur A
0,35
2,86
Y025 Juridisch adviseur B
0,33
2,69
Y026 Juridisch medewerker A
0,14
1,12
Y027 Juridisch medewerker B
0,39
3,16
Y030 Inhuur primair
0,10
0,83
Criterium Kwetsbaarheid | Vervangbaarheid op functieniveau Scenario 3b
Afdeling Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
In dit scenario worden de fte’s verbonden aan Beuningen, Berg en Dal en Heumen toegevoegd aan de
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW). ●
Zoals in de middelste kolom te zien is, is de vervangbaarheid (en de functieomvang) bij de ODRN erg laag. Dit is ook het geval voor een aantal functies die
●
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
toegevoegd worden aan de WDW.
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Hierbij merken we op dat m.b.t. tot de juridische afdeling
Vergunningverlening bouwen (OD40)
er bij de ODRN in totaal 12,63 fte van de huidige 23,77 fte
Vergunningverlening bouwen (OD40)
(incl. afdelingsmanager) blijft. Dit heeft betrekking op de
Vergunningverlening bouwen (OD40)
milieutaken.
Vergunningverlening bouwen (OD40) Vergunningverlening bouwen (OD40) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60)
Functie
Nijmegen
ODRN zonder Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Heumen BRIKS
Berg en Dal, Beuningen en Heumen bij WDW
Y003 Afdelingsmanager
0,57
0,12
0,31
Y005 Projectleider B
0,58
0,12
0,30
Y019 Adviseur B HH BRIKS
5,81
1,23
2,96
Y020 Senior medewerker HH BRIKS
4,75
1,01
2,42
Y022 Specialist B
1,55
0,33
0,79
Y030 Inhuur primair
0,33
0,07
0,17
Y056 Specialist monumenten
0,58
0,12
0,30
Y060 Medewerker A HH BRIKS
3,49
0,74
1,77
Y003 Afdelingsmanager
0,57
0,12
0,31
Y005 Projectleider B
1,68
0,36
0,85
Y009 Adviseur B VV BRIKS
6,12
1,30
3,11
Y010 Medewerker A VV BRIKS
5,12
1,09
2,61
Y030 Inhuur primair
0,58
0,12
0,30
Y037 Senior medewerker VV BRIKS
2,39
0,51
1,22
Y003 Afdelingsmanager
0,30
0,06
0,16
Y024 Juridisch adviseur A
1,20
0,35
1,67
Y025 Juridisch adviseur B
1,12
0,33
1,57
Y026 Juridisch medewerker A
0,47
0,14
0,65
Y027 Juridisch medewerker B
1,32
0,39
1,84
Y030 Inhuur primair
0,35
0,10
0,49
Criterium Kwetsbaarheid | Vervangbaarheid op functieniveau Scenario 3c
Afdeling Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
●
In dit scenario vormen de fte’s verbonden aan Beuningen, Berg en Dal en Heumen een zelfstandige organisatie.
●
laag. Dit is ook het geval voor een aantal functies van de nieuw te vormen organisatie.
●
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Zoals in de middelste kolom te zien is, is de vervangbaarheid (en de functieomvang) bij de ODRN erg
●
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20) Toezicht en Handhaving BRIKS (OD20)
Naast de functies zoals weergegeven voor het primair
Vergunningverlening bouwen (OD40)
proces (incl. afdelingsmanagement) is er binnen de ODRN
Vergunningverlening bouwen (OD40)
7,68 fte aan overhead te relateren aan de taken voor deze
Vergunningverlening bouwen (OD40)
drie gemeenten. Dit is in de huidige situatie zeer
Vergunningverlening bouwen (OD40)
versnipperd over functies.
Vergunningverlening bouwen (OD40)
Hierbij merken we op dat m.b.t. tot de juridische afdeling
Vergunningverlening bouwen (OD40)
er bij de ODRN in totaal 12,63 fte van de huidige 23,77 fte
Juridische zaken (OD60)
(incl. afdelingsmanager) blijft. Dit heeft betrekking op de
Juridische zaken (OD60)
milieutaken.
Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60) Juridische zaken (OD60)
Functie
Nijmegen
ODRN zonder Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen en Heumen BRIKS
Berg en Dal, Beuningen en Heumen samen
Y003 Afdelingsmanager
0,57
0,12
0,31
Y005 Projectleider B
0,58
0,12
0,30
Y019 Adviseur B HH BRIKS
5,81
1,23
2,96
Y020 Senior medewerker HH BRIKS
4,75
1,01
2,42
Y022 Specialist B
1,55
0,33
0,79
Y030 Inhuur primair
0,33
0,07
0,17
Y056 Specialist monumenten
0,58
0,12
0,30
Y060 Medewerker A HH BRIKS
3,49
0,74
1,77
Y003 Afdelingsmanager
0,57
0,12
0,31
Y005 Projectleider B
1,68
0,36
0,85
Y009 Adviseur B VV BRIKS
6,12
1,30
3,11
Y010 Medewerker A VV BRIKS
5,12
1,09
2,61
Y030 Inhuur primair
0,58
0,12
0,30
Y037 Senior medewerker VV BRIKS
2,39
0,51
1,22
Y003 Afdelingsmanager
0,30
0,06
0,16
Y024 Juridisch adviseur A
1,20
0,35
1,67
Y025 Juridisch adviseur B
1,12
0,33
1,57
Y026 Juridisch medewerker A
0,47
0,14
0,65
Y027 Juridisch medewerker B
1,32
0,39
1,84
Y030 Inhuur primair
0,35
0,10
0,49
Criterium Kosten ●
Vertrekpunt is de realisatie van 2021.
●
De huidige kosten vormen de baseline, er is niet beoordeeld of deze laag of hoog zijn in vergelijking met andere omgevingsdiensten.
●
Dat geldt ook voor het niveau van dienstverlening, er is niet onderzocht of de kwaliteit laag of hoog is, of naar tevredenheid is van de deelnemers.
●
De asbesttaken zijn opgenomen in de BRIKS-taken, maar blijven wel achter bij de ODRN (deze maken deel uit van het basispakket). Omdat deze niet afzonderlijk te identificeren zijn in de huidige rapportages, is hiermee geen rekening gehouden voor Nijmegen, Beuningen, Heumen en Berg en Dal. Omdat Druten en Wijchen alleen asbesttaken als huidige BRIKS-taken hebben, is dit wel identificeerbaar en is hiermee waar mogelijk en relevant rekening gehouden in de scenario’s.
●
De projecten BRIKS zijn buiten beschouwing gelaten in de berekeningen, omdat het aandeel daarin per gemeente verschilt en dit een uitgebreide verdieping op de inhoud vergt. De projecten zijn echter tijdelijk, dus veranderlijk; de waarde van een dergelijke verdieping achten wij zeer beperkt.
●
Voor de verwachte verandering van de structurele exploitatiekosten hanteren we de volgende bandbreedtes (voorbeeld scenario 1):
Bijdragen
Verandering kosten/bijdragen %
BRIKS-taken ODRN
€ 1.108.258
10-15% duurder Beperkte omvang, niet allemaal volledige functies, (zeer) moeilijk werven (inhuur). Verlies efficiencies primair + overhead
Milieu-taken ODRN
€ 8.145.449
2-5% duurder Beperkte impact op noodzakelijke kosten overhead, verlies efficiencies
Projecten ODRN
€ 2.733.328
2-5% duurder Beperkte impact op noodzakelijke kosten overhead, verlies efficiencies
Beuningen BRIKS
€ 812.375
10-15% duurder Beperkte omvang, niet allemaal volledige functies, (zeer) moeilijk werven (inhuur). Verlies efficiencies primair proces.
Heumen BRIKS
€ 464.920
15-25% duurder Zeer beperkte omvang, geen volledige functies en zeer moeilijk werven (inhuur). Verlies efficiencies primair proces.
Berg en Dal BRIKS
€ 1.526.429
10-15% duurder Beperkte omvang, niet allemaal volledige functies, (zeer) moeilijk werven (inhuur). Verlies efficiencies primair proces.
Nijmegen BRIKS
€ 5.140.628
2-10% duurder Verlies efficiencies, beperkte impact op noodzakelijke kosten overhead
Totaal
€ 19.931.387
Criterium Kosten ●
●
In de percentages zijn de volgende factoren meegewogen: ○
Omvang van de (BRIKS) organisatie
○
Mate van volledigheid van functies (bijvoorbeeld 1 fte vs. 0,04 fte)
○
Mogelijkheden voor werving en daarmee samenhangende afhankelijkheid van inhuur
○
Verlies van efficiencies
○
Impact op (verdeling van) noodzakelijke kosten overhead
De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de volgende bronnen: ○
Randstedelijke Rekenkamer (2013). Quick Scan Omgevingsdiensten (regionale uitvoeringsdiensten), tabel 10. Percentages voor efficiency voor provinciale taken bij oprichting van omgevingsdiensten zijn in lijn met de hier gehanteerde percentages voor de gemeente Nijmegen. Omdat dit, net als provincies, een grotere deelnemer betreft, is dit redelijk vergelijkbaar. Deze vergelijkbaarheid geldt niet voor de situatie van andere partners in de diverse scenario’s.
○
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2015). Evaluatie van het vernieuwde VTH stelsel. Uit de hier gehouden schriftelijke inventarisatie onder alle omgevingsdiensten blijkt dat de meeste omgevingsdiensten geconfronteerd worden met door deelnemende overheden opgelegde financiële taakstellingen, variërend van 5 tot 20% over de periode 2013 - 2017. De ODRN had een efficiency taakstelling van 2,5% in 2014, oplopend tot 10% in 2017.
○ ●
Ervaringsgegevens van het onderzoeksbureau onderzoekers met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen
We verwachten nauwelijks of geen effect op de kosten van een lagere inschaling BRIKS-taken bij de kleinere deelnemers. We verwachten dat het in de praktijk zeer lastig zal zijn om mensen in vaste dienst te kunnen aannemen (met de 'concurrentie' zo dichtbij). Inhuur wordt dan noodzakelijk. Overhead kan wel goedkoper zijn, maar is door omvang inefficiënter.
Criterium Kosten | Capaciteitsberekeningen ●
Vertrekpunt is de formatie van de ODRN in juni 2022, conform rapportage van de ODRN.
●
De huidige capaciteit vormt de baseline, er is niet beoordeeld of deze laag of hoog is in vergelijking met andere omgevingsdiensten of het takenpakket. Hierbij worden twee kanttekeningen geplaatst: ○
De productiviteit was in het afgelopen jaar hoger dan begroot.
○
Door krapte op de arbeidsmarkt werkt de ODRN met meer (>20%) inhuur dan begroot. Dit leidt tot hogere productiviteit, omdat inhuur geacht wordt productiever te zijn dan vaste medewerkers.
Hierdoor heeft de taakuitvoering naar verwachting meer fte nodig dan zichtbaar is op basis van de aanwezige capaciteit. ●
De asbesttaken zijn opgenomen in de BRIKS-taken, maar blijven wel achter bij de ODRN (deze maken deel uit van het basispakket). Omdat deze niet afzonderlijk te identificeren zijn in de huidige rapportages, is hiermee geen rekening gehouden voor Nijmegen, Beuningen, Heumen en Berg en Dal. Omdat Druten en Wijchen alleen asbesttaken als huidige BRIKS-taken hebben, is dit wel identificeerbaar en is hiermee waar mogelijk en relevant rekening gehouden in de scenario’s.
●
De overhead is aan de BRIKS-taken toebedeeld op basis van de omvang van de gemaakte kosten per gemeente in 2021 (realisatie) op het gebied van milieu en BRIKS-taken (waarbij projecten naar rato zijn toebedeeld aan milieu en BRIKS).
●
Er zijn afzonderlijke berekeningen gemaakt voor de capaciteit van de juridische afdeling, op basis van de gemaakte kosten per gemeente op dit vlak in relatie tot de BRIKS-taken. Dit omdat het takenpakket per gemeente verschillend is en met name voor de gemeente Nijmegen afwijkt.
●
In de berekeningen is geen rekening gehouden met de overhead die niet in dienst is van de ODRN, maar van de gemeente Nijmegen. Hierover dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden.
●
De (verwachte) effecten van de Wet kwaliteitsborging zijn niet meegenomen in de berekeningen. De gevolgen - welke dan ook - zullen zich ook binnen de bestaande situatie (0-scenario) voordoen.
BMC Databankweg 26D 3821 AL Amersfoort Postbus 490 3800 AL Amersfoort (033) 496 52 00 info@bmc.nl www.bmc.nl KvK BMC Advies 32078667 IBAN NL91ABNA0504035754 BTW NL80.86.63.598 B.01
Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.
Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl