Gewijzigde planexploitatie G144 Kinderdorp Neerbosch
Tekst van het document
G144 Kinderdorp Neerbosch Financiën Projectkosten
Projectopbrengsten Per 01-10-2020
Per 01-10-2021
Verwervingen
654.000
3.043.000
Civiel
940.000
3.031.000
Plankosten incl. VTU Overige
772.000
1.231.000
0
0
Per 01-10-2020
Per 01-10-2021
Verkopen Overige (bijdragen/huur)
2.164.000
7.394.000
300.000
47.000
Totale opbrengsten Gerealiseerd tot datum
2.464.000
7.441.000
280.000
655.000
Rente en kostenstijging Totale kosten Gerealiseerd tot datum
6.000
57.000
2.372.000
7.362.000
1.712.000
1.991.000
Gerealiseerd in periode
85.000
238.000
Gerealiseerd in periode
37.000
375.000
Nog te realiseren
660.000
5.370.000
Nog te realiseren
2.184.000
6.786.000
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 Prognose eindresultaat per datum nieuw: per 01-01-2022
€ 92.000,€ 78.000,-
voordelig voordelig
Risico(beheersing) De voorbereiding en vaststelling van het beoogde bestemmingsplan loopt al enige tijd. De beoogde waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen / kavels verkocht kunnen worden. De betreffende taxaties zijn gemaakt in de huidige tijdsgeest en leiden derhalve tot stevige opbrengsten. Indien er sprake is van een dalende markt zal dit leiden tot aanpassingen. Daarnaast is er sprake van enkele grotere transacties, bijvoorbeeld, de bedrijfslocatie. De inpassing en verkoop zijn op dit moment nog behouden meegenomen in de exploitatie. De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein wordt nog nader onderzocht. De betreffende ontsluiting is technisch en budgettair verwerkt. Afhankelijk van de daadwerkelijk invulling moeten wellicht nog aanpassingen doorgevoerd worden. De diverse locaties zijn in de afgelopen periode nader milieukundig onderzocht waardoor er een goed beeld is van de eventuele saneringskosten. Deze zijn ruim ingerekend en zullen naar verwachting volstaan.
1. Plangebied