Brief Voortgang uitvoering raadsbesluiten rekenkameronderzoek 2024 (9 april 2024)
Tekst van het document
Bijeenkomst is gepland op 3 april 2024.
Afgerond (melding status mrt. 2023). Met betrekking tot de gesignaleerde knelpunten over wachttijden: hierover heeft het college de raad geïnformeerd met de toegezegde kwartaalbrief en bijeenkomst. Met betrekking tot de knelpunten uit het cliëntervaringsonderzoek ontvangt de raad binnenkort de raadsinformatiebrief. Hierin staat ook weer informatie over vindbaarheid bij aanvang van het zoekproces.
31
Titel
3.15
Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek “Toegang tot de Wmo” (2020) Besluitronde: 9 juni 2021, agendapunt 34 o De toename van het aantal cliënten dat langer dan 15 weken moet wachten op het keukentafelgesprek (Wmo-klassiek: 2019: 4% / 2020: 7% en Wmonieuw: 2019: 8% / 2020: 23%); o De situatie dat de belangrijkste reden dat de wachttijd voor cliënten oploopt tot boven 4 weken, nog steeds ‘wachtlijst/werkdruk’ is (2018: 84% / 2019: 89% / 2020: 81%); o De toename van schriftelijke onderzoeken bij Wmo-nieuw herindicaties (2019: 13% / 2020: 31%); • De toename van het aantal aanmeldingen dat geannuleerd is (Wmo-klassiek: 2019: 1% / 2020: 6% en Wmo-nieuw: 2019: 2% / 2020: 7%). o De afname van het bieden van ondersteuning door het Sociaal Wijkteam (Wmoklassiek: 2019: 23% / 2020: 18% en Wmo-nieuw: 2019: 14% / 2020: 11%); Overweeg dit gesprek te voeren aan de hand van een vooraf door het college opgestelde analyse van die ontwikkelingen Voor het bewaken van de voortgang van het verbetertraject Organiseer als raad de controle op de uitvoering van het raadsbesluit en toezeggingen die in dat kader zijn en worden gedaan door het college. Zorg daarbij voor een goede basis, zodat de raad zijn controlerende rol kan uitvoeren.
De rekenkamer geeft daarvoor de volgende (combinatie van) mogelijkheden in overweging: • Vraag het college alsnog een Plan van Aanpak op te stellen voor het oplossen van de knelpunten in het proces rond de hulpvraag van cliënten en het vergroten van de aandacht voor het cliëntperspectief in dat proces; • Ontwikkel samen met het college – breder dan voor de toegang tot de Wmo - een werkwijze waarbij het nakomen van raadsbesluiten en toezeggingen gewaarborgd is. Zorg er daarbij voor dat ook toezeggingen die periodiek om actie vragen hierin een plek krijgen.
Stand febr. 2024
Afgerond (melding status mrt. 2023). Door aanpassingen in het stelsel en proces inzake toegang tot de Wmo denkt ons college hierin de juiste stappen gezet te hebben.
Afgerond (melding status mrt. 2023). Via de jaarrekening en nu via deze raadsinformatiebrief borgen we dat we uw raad
32
Titel
Aanbevelingen uit rapport Nazorgonderzoek “Toegang tot de Wmo” (2020) Besluitronde: 9 juni 2021, agendapunt 34
•
Gebruik de verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen, toezeggingen en het raadsbesluit om de voortgang van het verbetertraject te bewaken.
Stand febr. 2024 informeren over de stand van zaken. Inmiddels niet meer vrijblijvend, maar ook op basis van wettelijke plicht (art. 185a Gemeentewet). Afgerond (melding status mrt. 2023). Ons college is van mening dat we dat doen middels deze methodiek.
33
4. Frapper Toujours 4.1 Stand februari 2024 algemeen In het onderzoek “Frapper Toujours” benoemt de Rekenkamer Nijmegen rode draden uit 20 jaar rekenkameronderzoek. Het raakt veel facetten van de samenwerking tussen college en raad. In dat kader werken college, raad en ambtelijk apparaat vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid samen aan het doorbreken van de beschreven rode draden. Bestuurlijk is de basis hiervoor gelegd middels twee werkconferenties (2 juni 2021 en 3 november 2021) tussen o.a. fractievoorzitters, voorzitter van de auditcommissie, de burgemeester en het college1. De ambtelijke organisatie bereidt zich middels een ambtelijk uitvoeringsprogramma langs 4 pijlers voor op het uitvoeren van en de uitdagingen die voortvloeien uit Frapper Toujours. Hierover zal nog vóór de zomervakantie een meer uitgebreide update richting raad komen.
4.2 Status Frapper Toujours
1
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Nummer
Besluiten
Planning/Stand van zaken
4.1
Doelen zijn onvoldoende sturend a. De kwaliteit van (initiatief)raadsvoorstellen wordt verbeterd door aanpassingen in het format.
Het geheel is inmiddels onderdeel van het project Frapper Toujours.
Stand febr. 2024
Ambtelijk is er een uitvoeringsprogramma voor de ambtelijke organisatie ontwikkeld. Dit is vastgesteld door driehoek (gemeentesecretaris – griffier – burgemeester) op 27 maart 2023.
Zie brief burgemeester aan Rekenkamer Nijmegen, 17 januari 2022
34
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
Ambtelijk zijn spelregels vastgelegd voor de ambtelijke rolopvatting. Ook ten aanzien van de benodigde informatie in college- en raadsvoorstellen. Dit raakt aan het samenspel tussen onderdelen in de organisatie. Op dit vlak volgt er een training voor álle medewerkers die een adviestaak hebben ten opzichte van college en raad. (huidige en nieuwe). Start van dit deel van het ambtelijke uitvoeringsprogramma moet nog plaatsvinden. Aanpassingen in het format van college- en raadsvoorstellen zijn nog niet doorgevoerd. De griffie constateert dat de kwaliteit van de beslispunten in het algemeen verbeterd is. Er is sprake van een betere koppeling met de inhoud. We kunnen nog niet vaststellen dat er sprake is van verbetering van de kwaliteit zoals beoogd met Frapper Toujours. Of de kwaliteit van de voorstellen verbeterd is/wordt, is ter beoordeling aan uw raad.
35
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
b.
Dit is wat betreft raadsvoorstellen gerealiseerd. Ook is de doelenboom onderdeel van de begrotingen vanaf kalenderjaar 2021.
De auditcommissie vraagt periodiek aandacht voor de doorwerking van de doelenboom in de cyclus van begroten en verantwoorden. Bijvoorbeeld bij de stadsrekening 2021 en stadsbegroting 2023.
Meer doorwerking van de doelenboom: in raadsvoorstellen, bij voorstellen in de begroting / P&C producten en bij amendementen.
In het Koersdocument 2024 (pagina 12) dat behandeld is in de raadsvergadering 28 juni 2023 (ap. 4) is met uw raad afgesproken dat (p.12): “Voor de Stadsbegroting 2024 – 2027 stellen we voor om de doelenboom beperkt te actualiseren voor de onderdelen waar dat strikt noodzakelijk is. Dat geeft meer tijd voor een meer fundamenteel gesprek over hoe we onze beleidsambities en doelen kunnen koppelen aan geld, daarmee de stuurinformatie verder te verbeteren en de bijdrage die de doelenboom daaraan kan leveren. Daarom stellen we voor om dit proces na de zomer te starten, gericht op invoering in de Stadsbegroting 2025.” De doelenboom bestaat, maar in opzet en werking van het beoogde doel – namelijk beleidsambities en doelen koppelen aan geld – hebben we nog stappen te maken.
36
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
Actualisatie doelenboom is ambtelijk in gang gezet. Dit leidt tot verwerking in Stadsbegroting 2025. Ambtelijk wordt hierbij ook de verbinding gelegd tussen opbouw doelenboom (ambitie, doel en activiteiten) en de productencatalogus van kaderstellende documenten (pijler 1). Doel is om de kaderstellende producten zo scherp mogelijk af te stellen op verantwoordelijkheden die horen bij kaderstellende en controlerende rol van uw raad. Voorzien zomer 2024. 4.2
Weinig initiatief van de raad mbt kaderstelling
a.
Kwaliteitsverbetering lange termijn agenda.
Afspraak is om met ingang van de nieuwe bestuursperiode de LTA twee keer per jaar vast te stellen in de gemeenteraad, na gesprek tussen college en fractievoorzitters.
Met de raad voeren we inmiddels twee keer per jaar het gesprek over de LTA. Uit analyse van de “Termijn Agenda Raad” blijkt dat we die niet actueel houden en gebruiken zoals afgesproken. Een minimale steekproef van twee dossiers toont dat deze niet actueel is. Bijvoorbeeld het (nog te verschijnen) “afvalbeleidsplan huishoudelijk afval” is nog niet te vinden op de LTA. Ook het reeds behandelde “raadsvoorstel actualisatie financiële verordeningen” (besluitronde 20 december 2023) is niet te vinden op de
37
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
LTA. Ten aanzien van de afspraak hebben we hier nog stappen in te zetten. b. 4.3
Betere sturing van de raad op grote dossiers.
Onderbouwing bij financiële bijsturing is onvoldoende a. Er komen twee keer per jaar extra voortgangsrapportages op grote projecten.
Is aan uw raad.
Is aan uw raad.
In de commissie GREX van 23 nov. 2022 is de afspraak gemaakt: “Twee keer per jaar een rapportage in deze stijl [stijl van eerste tussenrapportage gebiedsontwikkeling, red]. Ergens in juni, zodat er tijdig een dialoog kan plaatsvinden met de raad over mogelijke bijsturingen en net voor de VGP. Mogelijke bijsturingen worden vertaald in de VGP zodat formeel kan worden bijgestuurd door de raad.”
De eerste tussenrapportage is 12 juli 2023 aan de raad aangeboden. Deze is besproken tijdens de gespreksronde van 6 sept. 2023. We constateren een verschil in interpretatie over de afspraak over het verschijningsdatum van de eerste tussenrapportage. Moet deze in juni in raad liggen of over periode januari t/m juni gaan? Dit (b)lijkt niet geheel duidelijk. De tweede tussenrapportage was voorzien in december 2023, maar is door capaciteitsgebrek later opgeleverd. Behandeling door College B&W is nu voorzien op 19 maart 2024. Gelijktijdig met het VGP. Deze bieden we daarna aan uw raad aan. Hiermee komen we afspraak dat de 2e tussenrapportage “net voor VGP” verschijnt, niet na.
38
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
Daarnaast komen we art. 14d, lid 2 van de “Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2023” niet na. Hierin is afgesproken dat “het college jaarlijks voorafgaand aan de jaarrekening een Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) aanbiedt aan de raad”. We zullen dit proces moeten verbeteren om afspraken met uw raad na te komen. Toezegging (ID1759): “Wethouder zegt toe bereid te zijn om meer informatie te geven in de toekomstige rapportages over de inhoudelijke ambities op het gebied van natuurinclusiviteit en groen, met als kanttekening dat er wel een balans dient te zijn in de hoeveelheid informatie. De daadwerkelijke invulling en bepaling van het tijdstip waarop dit kan worden voorgelegd aan of besproken met de raad zal plaatsvinden in de Auditcie.”
Of aan toezegging is voldaan, kan pas beoordeeld worden bij aanbieden nieuwe stukken aan raad.
39
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
b.
Dit gebeurt met ingang van de nieuwe bestuursperiode.
We zien dat de brief van de auditcommissie in een gespreksronde is toegelicht. En wij beantwoorden adviezen van de auditcommissie. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij agendering van bespreken van het advies van de auditcommissie over de Stadsrekening 2022.
De positie van de auditcommissie wordt versterkt.
Op de wederkerende punten van de auditcommissie, specifiek informatievoorziening verbonden partijen en doelenboom is het college van mening hier actief mee aan de slag te zijn. Dit getuige de actualisatie van de doelenboom en verbeterde informatievoorziening op de pc portal t.a.v. verbonden partijen. Dit is werk in uitvoering. Óf de positie van de auditcommissie hiermee daadwerkelijk versterkt is, kunnen we enkel vaststellen in gesprek hierover met uw raad. c.
De financiële paragraaf in raadsvoorstellen wordt verbeterd
Het geheel is inmiddels onderdeel van het project Frapper Toujours.
Ambtelijk is er een uitvoeringsprogramma voor de ambtelijke organisatie ontwikkeld. Dit is vastgesteld door driehoek (gemeentesecretaris – griffier – burgemeester) op 27 maart 2023. Ambtelijk zijn spelregels vastgelegd voor de ambtelijke rolopvatting. Ook ten aanzien van de benodigde
40
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
informatie in college- en raadsvoorstellen. Dit raakt aan het samenspel tussen onderdelen in de organisatie. Op dit vlak volgt er een training voor álle medewerkers die een adviestaak hebben ten opzichte van college en raad. (huidige en nieuwe). Start van dit deel van het ambtelijke uitvoeringsprogramma moet nog plaatsvinden. Aanpassingen in het format van college- en raadsvoorstellen zijn nog niet doorgevoerd. 4.4
Er wordt te weinig gecontroleerd op het naleven van afspraken a. Verbeteren informatievoorziening uit verbonden partijen en raadsleden daarbij een rol geven.
Dit wordt ingevoerd bij de nieuwe bestuursperiode.
Ten aanzien van de implementatie van de nieuwe WGR en impact WOO op informatievoorziening vanuit verbonden partijen: Dit proces loopt door en is werk in uitvoering. Op dit moment bevinden we ons in de fase waarbij ons college de ontwerpregelingen voor zienswijze aan uw raad voorlegt, gevolgd door de fase van vaststellen ontwerpregelingen en vragen van toestemming aan uw raad, gevolgd door besluitvorming raden en vaststelling
41
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
van de regelingen door ons college. Dit conform de brief van 27 juni 2023 Conform reactie college op brief auditcommissie stadsrekening 2022 zien we aanpassingen in de PCportal bij de paragraaf verbonden partijen. We zien actuele informatie over de verbonden partij. Door toevoeging van de bladwijzer “Kaderbrief, begroting, jaarverslag, AB/DB en relevante besluiten” is naar onzes inziens voor uw raad per GR de eerder afgesproken informatie te vinden. Er zijn kloppende verwijzingen naar websites GR-en waar informatie te vinden is. Met de bladwijzer “overzicht verbonden partijen” wordt de tabel zichtbaar met daarin de actuele bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het college. Het is aan uw raad te beoordelen of deze aanpassingen uw informatiepositie verbeterd hebben.
b.
Betere borging van rekenkameronderzoeken
Ons college verantwoordt zich aan uw raad middels deze werkwijze over de uitvoering van aanbevelingen en
42
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
raadsbesluiten n.a.v. rekenkameronderzoek. De “Wet versterking decentrale rekenkamers” (ingang 1 januari 2023) helpt hierbij. We bieden deze verantwoording nu gelijktijdig met de Stadsrekening aan, zodat deze gelijktijdig door uw raad behandeld kunnen worden. Of er nu sprake is van “betere borging” zoals beoogd met Frapper Toujours kunnen we enkel beoordelen aan de hand van het gesprek met de raad. 4.5
De informatievoorziening is onvoldoende a. Het voorblad bij agenderingsverzoeken wordt aangepast. b. Projectmatige aanpak van informatievoorziening, gezien het aantal jaren en keren dat hierover opmerkingen gemaakt zijn door Rekenkamer, auditcommissie en raadsleden
Is aan uw raad.
Is aan uw raad.
Op verschillende fronten zijn we hiermee aan de slag. Dit o.a. naar aanleiding van onze reactie op de motie “Een toegankelijke overheid is als een parachute” Dit doen we onder meer via: 1. De implementatie van de Wet open overheid; wat, hoe en wanneer informatie (actief) openbaar te maken. Dit is onderdeel van de opgave “Open Nijmegen” 2. We werken aan verbetering van de informatiehuishouding. Onderdeel van de opgave (en van de uitvoering van de Wet open overheid) is het verbeteren van de informatiehuishouding, waaronder de bestuurlijke informatie. Dit is een meerjarig traject. De uitvoering van de motie is werk in uitvoering en o.a. onderdeel van ons gezamenlijke traject Frapper Toujours.
43
Titel
Frapper Toujours (2020)
Besluit gemeenteraad Besluitronde 23 september 2020, agendapunt 23.5
Stand febr. 2024
Tegelijkertijd zien we dat we er nog niet zijn. Dit getuige de recente dossiers waarbij we informatie onbedoeld niet tijdig beschikbaar stellen, terwijl deze wel beschikbaar blijkt. Dit speelde bijvoorbeeld bij: 1. de afhandeling van WOO-verzoek inzake communicatie tussen gemeente, NEC en Klokgroep. 2. Ook speelde dit bij het tweede nazorgonderzoek Wmo van de Rekenkamer, dat de Rekenkamer niet kon uitvoeren als gevolg van ontbreken van essentiële stukken in het onderzoeksdossier. Met onze reactie aan uw raad hierop hebben we aangegeven als college aan de slag te gaan met de infomatiehuishouding. De motie “geef zuurstof bij ademnood” is door uw raad aangenomen. Daar waar het onze rol betreft, gaan we ermee aan de slag. De twee toezeggingen moeten nog uitgevoerd worden: 1. Aanbeveling uit rapport Game Over (ID 1878) Het college zegt toe alle aanbevelingen uit het rapport “Game over – Analyse naar proces onderzoeksdossier nazorgonderzoek Wmo” mee te nemen in het Plan van aanpak Informatiehuishouding. 2. Aanscherpen werkwijze samenwerking Rekenkamer en ambtelijke organisatie (ID1879): Het college zegt toe de “Werkwijze samenwerking Rekenkamer Nijmegen en ambtelijke organisatie” aan te scherpen.
44
5. Rekenkamerbrief Voorbereiding invoering omgevingswet Titel
Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)
Nummer
Besluit/aanbeveling RK
5.1
Aanbeveling 1: Actueel programmaplan
Planning / stand van zaken
Status febr. 2024
Nvt
Afgerond
Nvt
Afgerond
Nvt
Afgerond
Vraag aan het college binnen afzienbare termijn een actueel programmaplan aan de raad aan te bieden. Het plan moet duidelijk maken: • aan welke van de 27 minimale eisen en adviezen het college al invulling heeft gegeven en hoe hij dat heeft gedaan • wat de concrete aanpak en de planning is voor de minimale eisen en adviezen die op dit moment nog niet zijn afgerond en maak daarbij onderscheid naar zaken die betrekking hebben op uitvoering en zaken waarbij de raad een rol heeft. 5.2
Aanbeveling 2: Voortgangsinformatie De rekenkamer acht het daarom van belang dat de uitvoering van het Programmaplan gevolgd wordt, en dat de raad zich op gezette tijden laat informeren over de voortgang en eventuele (financiële) dilemma’s bij de uitvoering. Waar nodig kan dan tijdig bijgestuurd worden, om op
45
Titel
Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)
Planning / stand van zaken
Status febr. 2024
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeentelijke website aangepast. Relevante informatie is nu te vinden via: www.nijmegen.nl/omgevingswet
Afgerond
de datum van inwerkingtreding volgens de nieuwe wet te kunnen werken. Het ligt in de rede dat de kartrekkers uit de raad voor de Omgevingswet de (kwaliteit van de) voortgangsinformatie actief volgen en naar aanleiding daarvan voorstellen aan de raad doen voor de behandeling van zaken die daaruit voortvloeien. 5.3
Aanbeveling 3: Informatievoorziening voor de raad. De aanbeveling van de rekenkamer is dat de raad in overleg met het college komt tot één – liefst openbare - centrale vindplaats van alle (voor de raad) relevante documenten. Te denken is daarbij aan het Programmaplan, de voortgangsrapportages, raadsvoorstellen en – besluiten, toelichtingen op de samenhang tussen de verschillende stukken en (links naar) relevante publicaties van het Rijk, de provincie en bijvoorbeeld de VNG.
5.4
In de gespreksronde van 11 november 2020 (agendapunt 3) over het Raadsvoorstel Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen, zijn een aantal toezeggingen gedaan en zijn afspraken met kartrekkers gemaakt (4.5 t/m 4.12):
46
Titel
Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)
Planning / stand van zaken
Status febr. 2024
5.5
Eens per kwartaal een voortgangsbrief over de implementatie (o.a. planning in relatie tot realisatie, financiële consequenties, ict, risico’s), zo mogelijk gebaseerd op reeds bestaande voortgangsrapportages over de implementatie van de Omgevingswet;
In 2023 is de raad op de hoogte gehouden over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. De volgende brieven zijn verstuurd: • Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet juli 2023. (Besluitronde 27 september 2023, agendapunt 10.4.40) • Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet december 2023. (Besluitronde 31 januari 2024, agendapunt 10.4.22)
Afgerond
Afspraak: dit wordt toegezegd, waarbij de eerste brief in het eerste kwartaal van 2021 verschijnt.
In de brief van juli 2023 is aangegeven dat we vanaf 2024 de raad niet langer elk kwartaal informeren over de voortgang, maar alleen als daar aanleiding voor is. Deze is door de raad conform besloten. 5.6
Enkele workshops over de beleidsmatige uitgangspunten bij het omgevingsplan; Afspraak: er wordt in de loop van 2021 een sessie / workshop met de raad gepland waarin aan de orde komt hoe beleidsmatige uitgangspunten uit de Omgevingsvisie kunnen worden uitgewerkt in het Omgevingsplan, als voorbeeld. Voor een definitief Omgevingsplan is er nog tijd tot 2029.
In 2023 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met de raad over de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) en het wijzigen van het omgevingsplan: • Gesprek Presidium over BOPA en wijzigen omgevingsplan op 20 september 2023. • Technische toelichting over het omgevingsplan op 8 november 2023. • Technische toelichting over de BOPA en de transitie naar één omgevingsplan op 13 december 2023.
Afgerond
47
Titel
Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)
Planning / stand van zaken
Status febr. 2024
Het college heeft het Transitieplan ‘Op weg naar één omgevingsplan’ op 16 mei 2023 vastgesteld. (Besluitronde raad, 12 juli 2023, agendapunt 10.4.9) Dit transitieplan is op 19 december 2023 door het college geactualiseerd (Versie 1.1). (Besluitronde raad, 31 januari 2024, agendapunt 10.4.30) 5.7
Een informatieve bijeenkomst over de invulling van de bruidsschat; Afspraak: er wordt in de loop van 2021 een sessie / workshop met de raad gehouden over de bruidsschat en de beleidskeuzes die daarin mogelijk zijn.
5.8
Betrokkenheid bij de uitwerking van de Omgevingsvisie (o.a. in de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg) zoals toegezegd / in de besluitvorming vastgelegd;
We starten met een basisregeling voor het omgevingsplan voor bouwen, slopen en gebruik van bouwwerken. De regels in de Bruidsschat die daarmee samenhangen nemen we dan mee. We betrekken de raad hier actief bij. De Bruidsschat bevat daarnaast regels over milieubelastende activiteiten. We bekijken nog wanneer we deze regels (thematisch) overzetten naar het omgevingsplan. Ook dan betrekken we de raad hier actief bij.
Onderhanden
De toegezegde bijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Afgerond
Afspraak: wordt opgepakt zoals reeds eerder toegezegd, woensdag 11 november is een eerste bijeenkomst in dit kader.
48
Titel
Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)
Planning / stand van zaken
Status febr. 2024
5.9
Richtinggevende bijeenkomsten mbt de invulling van participatie bij initiatieven en de rol van de raad daarbij, voorafgaand aan definitieve besluitvorming;
Het college heeft de raad op 5 december 2023 per brief geïnformeerd over voortgang van de implementatie van het participatiebeleid voor het ruimtelijk domein. (Besluitronde raad, 31 januari 2024, agendapunt 10.4.7).
Afgerond
De legesverordening 2024 is op 20 december 2023 door de raad vastgesteld (agendapunt 4.11).
Afgerond
Afspraak: dit wordt toegezegd. Als aanvulling hierop meldt de wethouder dat hij overleg heeft gehad met een aantal wijkraden en hen heeft gevraagd of zij ook in dit proces betrokken willen worden. Daar willen zij graag op ingaan. 5.10
Strategische discussie over keuzes in legesheffing en de arrangementen met uitvoeringsdiensten in het voorjaar van 2021; Afspraken: na de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (maart 2021) vindt hierover een gesprek met de raad plaats in verband met de keuzes en financiële risico’s die hieruit voortvloeien. Ruim voorafgaand aan de legesverordening vindt er met de raad een gesprek plaats over strategische keuzes ten aanzien van leges (onder andere milieuleges).
49
Titel
Rekenkamerbrief Omgevingswet (2020)
Planning / stand van zaken
Status febr. 2024
5.11
Een centrale vindplaats voor alle relevante stukken in het kader van de Omgevingswet;
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de gemeentelijke website aangepast. Relevante informatie is nu te vinden via: www.nijmegen.nl/omgevingswet
Afgerond
Het college heeft de opdracht aan ODRN voor 2024 aangepast aan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De raad heeft deze opdracht toegezonden gekregen op 31 januari 2024 (agendapunt 10.4.18).
Onderhanden
Afspraak: wethouder vindt het belangrijk dat informatie goed ontsloten is, zeker ook voor inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Hij vindt het aan de ODRN om klanten en betrokkenen over de Omgevingswet te informeren en is van mening dat de informatie over gemeentelijk beleid rondom de Omgevingswet afdoende wordt ontsloten in iBabs en op de gemeentelijke site. 5.12
Regelmatige voortgangsinformatie over de opdrachtverstrekking aan de ODRN; Afspraak: op zeer korte termijn komt er weer een bestuurlijke tussenrapportage zoals eerder toegezegd. De raad wordt ook meegenomen op de voortgang van de begroting, het werkplan en de ontwikkelagenda. Vergaderingen van het AB ODRN worden gestreamd.
De status over het streamen van de vergaderingen AB ODRN is nog onduidelijk en dient verder uitgezocht te worden.
50
6. Afval of grondstof Titel
Afval of Grondstof (2021)
Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3
Nummer
Besluit
6.1
Conform aanbeveling 1 het verbeteren van de kwaliteit van huishoudelijk afval als leidend principe te benoemen en bij het actualiseren van het afvalbeleid en het uitvoeren ervan een cyclische manier van werken te hanteren, waarbij het college aangeeft hoe men deze werkwijze in de praktijk brengt.
Planning / Stand van zaken Het College van B&W heeft op 12 april 2022 besloten het opstellen van de startnotitie aan het nieuwe College van B&W te laten. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd en heeft de brief conform vastgesteld in haar vergadering van 11 mei 2022 (agendapunt 7.4.21). In de brief is geen planning opgenomen over het aanbieden van de startnotitie aan de raad.
6.2
Voorafgaand aan het Afvalbeleidsplan, conform aanbeveling 2, uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 te komen met een startnotitie Afvalbeleid, waarin onder meer wordt ingegaan op:
•
de betrokkenheid van de raad, inwoners en andere spelers in de keten
Stand febr. 2024
Afgerond (melding mrt. 2023). De kwaliteit v/h huishoudelijk afval als leidend principe alsook het cyclisch werken staan in de startnotitie.
Afgerond (melding mrt. 2023). Wel ruim 1 jaar later opgeleverd dan afspraak. “Startnotitie ontwikkeling beleidsplan huishoudelijk afval 2023-2030” is vastgesteld in vergadering College B&W van 18 april 2023 (agendapunt 4.6) en ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad. Afgerond (melding mrt. 2023). Is opgenomen in hoofdstuk 3 van de startnotitie.
51
Titel
Afval of Grondstof (2021)
Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3
Stand febr. 2024
•
Het College van B&W gaat een 3-tal scenario’s uitwerken voor een lager serviceniveau van de inzameling van fijn restafval (startnotitie, p.18). Uitkomsten worden verwoord in een opbrengstnotitie. Deze notitie met voorkeursscenario biedt het college aan de raad aan (startnotitie, p.25)
Door een tekort aan capaciteit is de opbrengstnotitie vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
scenario’s op hoofdlijnen voor de richting van het nieuwe Afvalbeleidsplan
Opbrengstnotitie wordt juni 2023 door college vastgesteld en aangeboden aan raad. •
de planning voor de totstandkoming van het nieuwe Afvalbeleidsplan zodat deze uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 kan worden behandeld in de raad.
Afgerond (status maart 2023). Planning onderdeel van de startnotitie (p.25). Maar doordat startnotitie één jaar later dan afspraak is opgeleverd, is planning van nieuw afvalbeleidsplan ook vertraagd. Planning volgens startnotitie: Juni 2023 – vaststellen opbrengstnotitie door college en aanbieden aan raad. Oktober/november 2023 – vaststellen afvalbeleidsplan door college en ter vaststelling aanbieden aan raad. Status febr. 2024: Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een
52
Titel
Afval of Grondstof (2021)
Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3
Stand febr. 2024 nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
•
6.3
6.4
Bij het uitwerken van het Afvalbeleidsplan – te beginnen bij de startnotitie – de raad een voorstel te doen op welke wijze goed inzicht gegeven kan worden in afvalstromen, afvalscheiding en –samenstelling in de stad.
De startnotitie benoemt dat er meer inzicht nodig is (p.19), waarbij het College van B&W benoemt langs welke wegen en methodes het college dit inzicht wil verkrijgen. Het is een stap die nodig is voorafgaand aan het kunnen doen van een voorstel aan de raad op welke wijze goed inzicht gegeven kan worden.
Het afvalbeleidsplan op te bouwen en inhoudelijk in te richten conform de aanbevelingen van de rekenkamer onder aanbeveling 2, pagina’s 32 en 33 van het rapport;
Afvalbeleidsplan moet nog worden ontwikkeld.
Conform aanbeveling 3 voortaan in de begroting en jaarstukken in ieder geval te rapporteren op de volgende indicatoren: • ingezamelde hoeveelheden restafval per inwoner;
Indicatoren worden aangepast wanneer nieuwe afvalbeleidsplan is vastgesteld.
Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. Status febr. 2024: Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt. Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. Status febr. 2024:
53
Titel
6.5
Afval of Grondstof (2021) •
scheidingspercentage;
•
hergebruikspercentage (recycling).
Na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidplan (uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022): 1. conform aanbeveling 3 de raad jaarlijks een voortgangsrapportage Afvalbeleid aan te bieden, waarin in elk geval de suggesties gedaan door de Rekenkamer om op te nemen in de voortgangsrapportage (p. 34) een plek krijgen - Hierbij ook te zorgen voor een analyse van de gegevens zoals verwoord in aanbeveling 3 2.
3.
Deze voortgangsrapportage Afvalbeleid op te nemen in de Lange Termijn Agenda conform aanbeveling 4 en jaarlijks aan te bieden in het eerste kwartaal. Het nieuwe Afvalbeleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma uiterlijk na 4 jaar te evalueren conform aanbeveling 2 en de raad daarover te informeren; en gelijktijdig de Afvalstoffenverordening te evalueren.
Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3
Stand febr. 2024 Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
Afvalbeleidsplan moet nog worden ontwikkeld.
Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. Status febr. 2024: Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
Volgt na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.
Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. Status febr. 2024: Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een
54
Titel
Afval of Grondstof (2021)
Besluit gemeenteraad 22 december 2021, agendapunt 7.3
Stand febr. 2024 nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt.
6.6.
6.7
Als raad eens per jaar een (regionale) bijeenkomst te organiseren waarin de raad door externe deskundigen wordt geïnformeerd over relevante actuele zaken op dit dossier. De voortgangsrapportage in een gespreksronde te behandelen op de Politieke Avond en die samen te laten vallen met de (regionale) bijeenkomst.
Organiseert het College van B&W na vaststelling van het nieuwe Afvalbeleidsplan.
Motie Let op van scheiden komt lijden (AANGEHOUDEN)
Is aangehouden onder voorbehoud van uitkomst toezegging bij punt 6.8.
Volgens startnotitie is de verwachte oplevering van het concept-afvalbeleidsplan okt./nov 2023. Status febr. 2024: Door een tekort aan capaciteit is de voortgang vertraagd en wordt de boogde planning niet gehaald. Er zal een nieuwe planning worden opgesteld en aan de raad aangereikt. Is aangehouden onder voorbehoud van toezegging bij 6.8. Status febr. 2024: Motie blijft op “aangehouden” staan tenzij indiener anders aangeeft.
6.8
Toezegging (#1283) College zegt toe vooraf een week vooraf aan de volgende besluitronde aanvullende informatie over sorteeranalyses uit de verschillende wijken naar de raad te sturen.
Is afgehandeld. De gevraagde informatie is aangeleverd. Zie Dashboard Toezeggingen.
Afgerond.
55
7. Weten wat je moet weten Titel
Weten wat je moet weten (2022)
Nummer
Besluiten
7.1
1.
De aanbevelingen in het rekenkamerrapport ‘Weten wat je moet weten’ integraal over te nemen;
7.2
2.
Het college te verzoeken de aanbevelingen 1 t/m 13 uit het rapport uit te voeren, en daarbij de volgende punten in acht te nemen:
Onderliggende reactie college ikv wederh.
Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13
Stand febr. 2024
Planning/Stand van zaken “(…) Wij onderschrijven daarom grotendeels uw aanbevelingen om de sturing en controle van de gemeenteraad te vergroten. (…) Tegelijkertijd heeft het volledig en aantoonbaar in control zijn op het gebied van deze beleidsterreinen een grote impact op de organisatie en de wijze van dienstverlening aan onze inwoners. (…)” (p.53)
Uitgewerkt per aanbeveling. Sommige aanbevelingen kennen deadline in tijd, andere aanbevelingen zijn meer procesmatig en vragen doorlopend aandacht.
Nvt
56
Titel
Weten wat je moet weten (2022)
7.3
a.
voorafgaand aan voorstellen voor nieuw beleid eerst een startnotitie aan de raad aan te bieden;
Onderliggende reactie college ikv wederh.
Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13
Stand febr. 2024
Informatiebeveiligingsbeleid: De norm (BIO) voorziet in een herziening bij grote wijzigingen maar minimaal 1x in de drie jaar. Herziening van het informatiebeveiligingsbeleid zal daarom in 2024 ter hand genomen worden.
Het herzien van het beleid is gestart in week 7 2024. Een startnotitie is niet opportuun omdat de beleidsherziening wordt vormgegeven vanuit gewijzigde wet- en regelgeving, aanpassingen in normenkaders en nieuwe normenkaders die van toepassing verklaard worden. De deelonderwerpen van het beleid zijn verdeeld over verschillende beleidsexperts die de benodigde aanpassingen zullen verwerken. In oktober 2024 wordt samen met de raadsbrief gerapporteerd over de herziening van het informatiebeveiligingsbeleid. Het nieuwe beleid wordt in de loop van 2025 vastgesteld.
Privacybeleid: Er is geen wettelijke termijn voor herziening privacybeleid. AVG gaat uit van continu bijstellen van kaders om in te spelen op eigen handelen en ontwikkelingen daarbinnen. Actualisatie vindt daarmee plaats op basis van ontwikkelingen en noodzaak. Verwachting is gemiddelde van eenmaal per 4 jaar. Daarmee is herzieningsdatum uiterlijk 2027.
In 2024 is geen actualisatie van het beleid voorzien.
57
Titel
Weten wat je moet weten (2022)
7.4
b.
7.5
c.
7.6
d.
Onderliggende reactie college ikv wederh.
Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13
Stand febr. 2024
in de termijnagenda van de gemeenteraad de planning van de afgesproken beleidsvoorstellen op te nemen;
2023
De bespreking van het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid wordt op de agenda van 2025 gezet.
de raad een voorstel te doen voor kritische prestatie indicatoren (KPI’s), waarmee de voortgang getoetst kan worden;
Bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 12 april 2023.
Afgerond
Afgesproken is in 2023 2x de KPI`s, zoals de 12de gepresenteerd, aan de raad zullen presenteren met korte uitleg per KPI. Dit zodat de raad zich deze meetpunten eigen kan maken en aan de hand van het op die manier verkregen inzicht kan bepalen of (en welke) KPI`s meer aandacht verdienen en of/welke minder. De eerste keer op het moment dat het jaarverslag van de FG naar de raad gaat. Voorzien in Q2 2023.
Het voorstel is in december 2023 gedaan in gesprek met een aantal leden van de raad. Op 5 maart 2024 wordt de voortgangsrapportage inclusief het overzicht met de KPI’s behandeld in het college. Daarna gaat de brief naar de raad.
twee keer per jaar aan de raad verslag te doen over de voortgang op de doelstellingen, planning,
Eerste brief juni/juli 2023 In de context van ENSIA heeft de raad in mei/juni 2023 een brief ontvangen.
In 2023 heeft de raad in de context van de ENSIA verantwoording een raadsbrief ontvangen. De in juni en december geplande raadsbrieven zijn niet verstuurd.
58
Titel
Weten wat je moet weten (2022)
Onderliggende reactie college ikv wederh.
risico’s, maatregelen en middelen, zo mogelijk als vervanging van bestaande rapportages op dit gebied. 7.7
3.
Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13
Stand febr. 2024
Tweede brief december 2023 In december is geen brief naar de raad gegaan over dit onderwerp.
In maart 2024 is de eerste brief naar de raad gegaan In juni ontvangt de raad opnieuw een brief over de resultaten van de ENSIA-zelfevaluatie. De tweede raadsbrief over de voortgang volgt in oktober 2024.
Als raad de aanbevelingen 14 t/m 18 integraal uit te voeren en daarbij de volgende punten in acht te nemen:
-
-
-
7.8
a.
duidelijke kaders mee te geven voor meetbare resultaten bij het beleid over digitalisering, informatieveiligheid en privacybescherming;
-
-
-
7.9
b.
tussentijdse rapportages vanuit het college te agenderen en bespreken;
-
-
-
7.10
c.
bij de nieuwe aanbesteding van accountantsdiensten de IT-audit te handhaven;
-
-
-
7.11
d.
in regionaal verband met de andere raden te
-
-
-
59
Titel
Weten wat je moet weten (2022)
Onderliggende reactie college ikv wederh.
Besluit gemeenteraad, 8 maart 2023, agendapunt 4.13
Stand febr. 2024
Niet opgenomen in lijst met toezeggingen. Toezegging om gesprek met raad te organiseren wel gedaan.
Bijeenkomst is gehouden op 12 april 2023
Afgerond
Bijeenkomst is gehouden op 12 april 2023
Afgerond
bespreken hoe er structureel afstemming plaatsvindt. Toezeggingen tijdens behandeling: 7.12
Gespreksronde, 15 februari 2023 (agendapunt 3): 1. Organiseren gesprek met raad over KPI’s
7.13
a.
Afspraak plannen in februari
7.14
b.
Voor gesprek betrokken raadsleden informeren/inspireren met ideeën over KPI’s en kwalitatieve eindbeelden.
60
Aanbevelingen Nr.
Aanbeveling
7.15
We bevelen de gemeenteraden aan om hun college het volgende op te dragen: 1. Zorg voor heldere afspraken tussen de gemeenten en iRvN over informatiebeveiliging
7.16
7.17
2.
Overweeg om het pad in te slaan van gezamenlijk informatiebeveiligingsbeleid in de regio
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
“We delen deze aanbeveling.”
Eind 2023
In 2023 is een werkgroep van de CISO`s in de regio hiermee met iRvN aan de slag gegaan. Het project is nu ca. over de helft en wordt in de loop van 2024 afgerond.
“In de aanbeveling zitten waardevolle opmerkingen over verdere doorgroeimogelijkheden van het volwassenheidsniveau. (…) De oproep is nadrukkelijk gehoord en wordt vertaald in nadere samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten onderling en met iRvN waarmee de samenwerking door kan groeien op inhoudelijke thema’s.”
Op basis van uitkomst “Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen” is gekozen voor thematische samenwerking op regionaal niveau t.a.v. informatiseringsbeleid (conform besloten, besluitronde 29 maart 2023, agendapunt 7.4.10).
Afgerond Ten aanzien van informatiseringsbeleid is er in 2023 een regionaal proces in gang gezet en afgerond om een strategische regionale i-agenda te ontwikkelen in combinatie met bijbehorende sturing (governance) hierop.
61
Nr.
Aanbeveling
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
7.18
3.
Verhelder het beleid voor informatiebeveiliging en privacybescherming; Vul het aan met een visie, ambitie en speerpunten. Werk het strategisch beleid uit in een meerjarenuivoeringsprogramma en in jaarplannen waarin concrete doelstellingen en bijbehorende middelen jaarlijks worden vast- of bijgesteld.
“Deze aanbeveling onderschrijven wij.”
Q4 2024 / Q1 2025
De herziening van het informatiebeveiligingsbeleid is in week 7 2024 gestart. Genoemde aandachtspunten worden hierin meegenomen. Het nieuwe beleid wordt in de loop van 2025 vastgesteld.
Uiterlijk 2027
Uiterlijk 2027
Werk zo snel mogelijk de belangrijkste ontbrekende onderdelen van het beleid uit
“Deze aanbeveling omarmen wij, met de kanttekeningen dat wij onze verantwoordelijkheid moeten bezien binnen onze reële mogelijkheden en ambtelijke capaciteit, gelet op de complexiteit van informatiebeveiliging en privacybescherming.”
2025
Oplevering nieuw beleid gepland voor 2025.
a) b)
7.19
4.
62
Nr.
Aanbeveling
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
7.20
5.
Voer zo snel mogelijk een organisatiebrede risicoanalyse uit
“Deze aanbeveling nemen wij over.”
Terugkoppeling uitkomsten rapportage vindt plaats middels raadsbrief. Medio 2023
De aanbevelingen uit de analyse van Q4 2022 zijn verwerkt in de roadmap. De voortgang van de roadmap wordt twee keer per jaar teruggekoppeld in de raadsbrief.
7.21
6.
Maak risicomanagement tot een continu proces
“De aanbeveling tot het inrichten van een continu proces op risicobeheersing nemen wij over.”
Als de roadmap incl. risicoanalyse klaar is (voorzien in 2023), zal de uitvoering ervan tot in 2025 plaatsvinden.
De roadmap is gereed en wordt door zowel de accountant als door de CISO en Privacy officer gebruikt voor de terugkoppeling aan de raad.
7.22
7.
Stel voldoende (financiële) middelen beschikbaar
“Het college neemt deze aanbevelingen ter harte en wil met de raad in gesprek over de benodigde financiële middelen. Bij het volwassenheidsniveau waar wij als gemeente naar streven horen investeringen. We komen met een uitwerking in scenario’s behorend bij deze investeringen.”
Loopt mee in proces stadsbegroting 2024.
Voor 2024 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om het volwassenheidsniveau op een hoger plan te brengen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de toereikendheid van deze middelen.
63
Nr.
Aanbeveling
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
7.23
8.
“Binnen het totale budget voor informatiebeveiliging en privacybescherming zal ook ruimte toegewezen moeten worden aan de CISO en FG functies. Hierbij willen wij benadrukken dat er meer bemensing nodig is dan enkel de CISO en de FG. Gevraagde extra audits en analyses, deskundigheidsbevordering, extern advies, bevordering van het bewustzijn in de organisatie en geautomatiseerde ondersteuning zijn mogelijke activiteiten die met een gereserveerd budget met meer slagkracht kunnen worden uitgevoerd.”
Inzet budget te regelen in 2023 voor het jaar 2024 ev.
Afgerond
Geef de CISO en FG de beschikking over een eigen budget
Er zijn middelen beschikbaar gesteld. 60% van de claim is gehonoreerd.
64
Nr.
Aanbeveling
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
7.24
9.
“Op dit moment kunnen wij nog niet geheel overzien welke impact de door u gestelde inhoudelijke verantwoording heeft op de gemeentelijke organisatie. Het uitgangspunt zal zijn dat alle afdelingen moeten toetsen en rapporteren. De aanbeveling om dat in te richten nemen wij dan ook over. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen willen we hiervoor zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande P&C cyclus.”
Eerste brief juni / juli 2023 --> niet opgeleverd omdat de inventarisatie van passende KPI’s gedurende 2023 nog plaatsgevonden heeft.
Er zijn een aantal KPI`s afgesproken waarover in de raadsbrief van maart 24 gerapporteerd zal worden. De feedback die hierop terug komt wordt gebruikt om de KPI`s dan wel de rapportage verder te verbeteren.
Tweede brief december 2023
In december is geen brief gestuurd. Planning voor dit jaar is een brief in maart en oktober.
“Deze aanbeveling nemen wij ter harte. In de actualisatie van het privacy beleid zullen wij aandacht besteden aan meetbare resultaten aan de hand van het borgingsproduct
Doorlopend
Er zijn een aantal KPI`s afgesproken waarover in de raadsbrief van maart 24 gerapporteerd zal worden. De feedback die hier op terug komt wordt gebruikt om de KPI`s dan wel de rapportage hier op te verbeteren.
7.25
Leg vast hoe je gaat toetsen en rapporteren
10. Ga KPI’s gebruiken
65
Nr.
7.26
Aanbeveling
11. Zet volop en systematisch in op bewustwording
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). In samenwerking met iRvN zijn wij op het gebied van informatiebeveiliging begonnen met het opbouwen van KPI’s.”
Bijeenkomst is gehouden op 12 april 2023.
Afgerond In december 2023 heeft een nieuwe themasessie met een aantal raadsleden plaatsgevonden, waar raadsleden input konden leveren.
“Deze aanbeveling wordt geïmplementeerd door onder andere de verplichte deelname van alle medewerkers aan de eLearning campagne. Tevens hebben we regelmatig iBewustwordingscampagnes en maatwerktrajecten binnen de verschillende afdelingen. Daarnaast onderzoeken wij hoe systematisch invulling te geven aan bewustwording op deze beleidsterreinen.”
Doorlopend
Dit geven we vorm in samenwerking met werkgroepen in de ambtelijke organisatie. Tegelijkertijd voeren we terugkerende acties uit als de e-learning campagne voor nieuwe medewerkers, mystery guest, etc. Dit is een voortdurend proces en kent daarmee geen einddatum.
66
Nr.
Aanbeveling
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
Stand Febr. 2024
7.27
12. Besteed meer bestuurlijke aandacht aan informatiebeveiliging en privacybescherming in de gemeente
“Wij horen uw oproep maar herkennen onszelf niet in de conclusie dat er in Nijmegen te weinig bestuurlijke aandacht is voor deze onderwerpen. (…) Meer en gerichte bestuurlijke aandacht van de raad kan helpen om tot betere prioritering te komen, zeker als het gaat om het vaststellen van beleid alsmede de bijbehorende financiële kaders. Het agenderen van deze thema`s en het ambtelijk verzorgen van een toelichting hier over is altijd mogelijk.”
Doorlopend
Afgerond
7.28
13. Besteed meer bestuurlijke aandacht aan informatiebeveiliging en privacybescherming in de regio
Het onderwerp krijgt structurele aandacht door onder meer de in overleg met de raad opgestelde KPI’s en de periodieke verantwoording middels raadsbrieven en rapportages. Doorlopend
Ten aanzien van regionale samenwerking rond informatisering is er in ieder geval zeker sprake van ambtelijke én bestuurlijke aandacht (m.n. PFO ICT). Dit als gevolg van regionaal proces rond vormen strategische regionale i-agenda in combinatie met bijbehorende sturing (governance) hierop. Ten aanzien van de andere onderdelen rond informatieveiligheid en privacybescherming is er geen direct zicht op toename van bestuurlijke aandacht in de regio.
67
Nr.
7.29
Aanbeveling We bevelen de gemeenteraden aan om zelf te zorgen voor de volgende zaken: 14. Stel het beleid voor informatiebeveiliging en privacybescherming vast
Onderliggende reactie college ihkv wederhoor
Planning oplevering
-
-
7.30
15. Laat je informeren en ondersteunen
-
-
7.31
16. Richt je controlerende rol beter in
-
-
7.32
17. Overweeg de opdracht aan de accountant voor een IT-audit te continueren
-
-
7.33
18. Overweeg een regionale aanpak
-
-
Stand Febr. 2024
68