Brief d.d. 19 december 2025, Aanvulling op bestuursrapportage tot en met juli 2024 en aanbiedingsbrief ODRN_Geredigeerd

Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 751 7700 E-mail info@odrn.nl

Colleges van B&W Gemeente Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten, Nijmegen en Wijchen

Postbus 1603 6501 BP Nijmegen

Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland

Datum

Ons kenmerk

19-12-2024

E24.004460

Onderwerp

Contactpersoon

Direct telefoonnummer

Aanvulling op bestuursrapportage tot en met juli 2024 en aanbiedingsbrief ODRN

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland,

Eind oktober hebben wij u de bestuursrapportage tot en met juli 2024 doen toekomen. In deze bestuursrapportage hebben wij u aanvullend geïnformeerd over de zorgelijke financiële situatie van de ODRN en hebben wij toegezegd bij u terug te komen met aanvullende informatie. Uit de rapportage tot en met juli 2024 blijkt namelijk een verwacht tekort over 2024 van € 1,5 miljoen, met een bandbreedte van plus of min €0,3 miljoen. Gezien het eigen vermogen van € 0,2 miljoen per 31 december 2023, is de kans aanzienlijk dat wij dit jaar zullen afsluiten met een negatief eigen vermogen. In deze brief informeren wij u nader over de gevolgen hiervan voor de ODRN, voor u als deelnemer en voorzien wij u van de cijfers tot en met oktober. Taskforce Reeds eerder hebben wij u op de hoogte gesteld van de oprichting van een taskforce binnen onze organisatie met als doel het resultaat over 2024 te verbeteren. Dankzij de inspanningen van deze taskforce is het geprognosticeerde tekort inmiddels naar beneden bijgesteld. We verwachten nu uit te komen op een tekort van €1,1 miljoen, met een bandbreedte van plus of min €0,3 miljoen. De taskforce heeft zich gericht op het analyseren en vervolgens aanpakken van de achterblijvende productie en de onderliggende oorzaken. Het gevolg is dat we de laatste maanden een stijgende productie waarnemen waardoor de achterblijvende productie langzaam wordt ingelopen.

Om de productie te laten stijgen is er wel gekozen om tijdelijk extra personeel in te huren en zetten wij in op meer en intensievere wervingsacties.

Vervolgvel

1

Het is ook positief om te melden dat de productiviteit in de afgelopen maanden is gestegen, mede dankzij goede ontwikkelingen rondom het ziekteverzuim. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een verbeterd financieel resultaat over 2024. Hieronder presenteren we de geactualiseerde cijfers rondom productiviteit en ziekteverzuim.

Productiviteit eigen personeel Productiviteit ingehuurd personeel Ziekteverzuim

Bestuursrapportage juli 2024 69,70% 95,80% 7,00%

oktober Ontwikkeling 2024 72,80% 96,80% 6,90%

3,10% 1,00% -0,10%

Voor de komende jaren zullen wij kritisch blijven ten aanzien van onze werkplannen en streven wij naar realistische begrotingen in samenspraak met onze deelnemers. Ook sturen wij op de langere termijn een lager inhuurpercentage na. Toezicht door het ministerie van BZK Jaarlijks leggen wij onze jaarstukken en begroting ter beoordeling voor aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In aanvulling hierop hebben wij het ministerie geïnformeerd over onze financiële situatie en de maatregelen die wij, in de taskforce, hebben genomen om de productiviteit te verhogen, de inhuur te beperken en het ziekteverzuim terug te dringen. Ten slotte is het ministerie van BZK op de hoogte gebracht van bijdragen van gemeente Nijmegen in verband met kosten die samenhangen met de ontvlechting van de bouwtaken. Deze bijdragen maken dat we vanaf 2025 een sluitende én reële meerjarenbegroting kunnen opstellen. Het ministerie heeft aangegeven vertrouwen te hebben in onze aanpak en heeft besloten tot repressief toezicht. Dit betekent dat voorafgaande goedkeuring van besluiten niet vereist is, maar dat het ministerie wel actief op de hoogte wenst te worden gehouden van verdere ontwikkelingen. Garantstelling voor 2024 en gesprekken over oplossingen in 2025 Zoals hierboven beschreven, is het mogelijk dat de ODRN het jaar 2024 afsluit met een negatief eigen vermogen.

Dit is ongewenst, aangezien het ontbreken van buffers de organisatie kwetsbaar maakt voor onverwachte tegenvallers. Wij zullen u als deelnemer verzoeken garant te staan voor risico’s die de ODRN loopt. Een garantstelling brengt geen directe financiële transactie met zich mee, maar legt wel beslag op een deel van de vrije reserves van de deelnemers. De exacte hoogte hiervan is afhankelijk van het definitieve resultaat over 2024 en de geactualiseerde risico’s bij het opstellen van de jaarrekening. Het dagelijks bestuur van de ODRN zal u in april 2025, middels een aanbiedingsbrief van de begroting 2025 en de jaarstukken 2024, informeren over de omvang van de garantstelling. In 2025 zullen wij tevens een voorstel doen aan het bestuur om het eigen vermogen aan te vullen. Dit kan inhouden dat wij u verzoeken een bijstorting te doen. U krijgt de gelegenheid om hierover een zienswijze in te dienen, waarna het algemeen bestuur van de ODRN in juli 2025, met inachtneming van uw zienswijzen, een besluit zal nemen.

Vervolgvel

2

Wij vertrouwen op uw begrip en uw bereidheid om bij te dragen aan het realiseren van een gezonde financiële basis voor de ODRN. Met vriendelijke groet, het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

H. Zoet Voorzitter

S. Kuils Secretaris