Brief aan de raad Update financiële gevolgen corona crisis september 2021

Postadres Gemeente Nijmegen

Aan de gemeenteraad van Nijmegen

Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Bezoekadres Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen T 14 024 nijmegen.nl

Datum Onderwerp

Contactpersoon Albert Foekens a.foekens@nijmegen.nl T 024 – 329 26 43

21 september 2021 Financiële corona update september 2021

Ons kenmerk E21.002300

Geachte leden van de raad, Via deze brief informeren wij uw raad over de financiële gevolgen van de coronacrisis op de begroting van Nijmegen. In deze rapportage zijn de gerealiseerde (2020) en verwachte (2021) financiële effecten opgenomen van de coronacrisis. Voor de verwachting 2021 is uitgegaan van:  Realisatie 1e en 2e kwartaal;  vanaf 3e kwartaal: nauwelijks meer beperkingen Hieronder is een tabel opgenomen met de financiële uitkomsten. Onder de tabel is een korte toelichting opgenomen waarin wordt ingegaan op de opvallende veranderingen ten opzichte van de financiële corona update die in de 1e Voortgangsmonitor 2021 is opgenomen. Uit het overzicht blijkt dat kosten en compensatie redelijk in evenwicht zijn. Natuurlijk is een waarschuwing op zijn plaats: er blijven onzekerheden over het verloop van de coronacrisis, de compensatie door het rijk en de uiteindelijke financiële effecten. Toch zien we een stabilisatie in het beeld als het gaat om te verwachten kosten en compensatie ten opzichte van de laatste brieven waarmee we u informeerden. bedragen * € 1.000 Inkomstenderving leges – publiekszaken Verkiezingen (2020 overheveling naar 2021) Derving legesinkomsten veiligheid Toezicht en handhaving Afname toeristenbelasting Niet doorgaan van de (zomer)kermis Vierdaagse en Vierdaagsefeesten Steun meest beeldbepalende evenementen

programma Best. en org. Best. en org. Veiligheid Veiligheid Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme

kosten/ inkomstenderving 2020 2021 totaal

Compensatie

-27 -265 -187

-78 -212 -140

-105 -477 -327

-171 -204 128 -100

-70

-241 -204 258 -200

130 -100

Gemeente Nijmegen

Pagina 1 van 3

477 507 151

100

bedragen * € 1.000

programma

Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen Eco. en toerisme Steunfonds anderhalve meter samenleving Eco. en toerisme Toerisme: promotie en marketing campagne Eco. en toerisme Geen marktgelden 2020 Eco. en toerisme Kwijtschelden precario (terrassen) 2020 Financiën Compensatie inkomstenderving tot 1 juni (precario, markt en evenementen) Meerkosten voortkomend uit coronamaatregelen WWZ Inhaalzorg Jeugdwet WWZ Extra inzet dagbesteding ouderen /Inhaalzorg WMO WWZ Niet innen eigen bijdragen WMO WWZ Derving huurink. wijkacc - losse verhuur WWZ Inkomstenderving exploitatie horeca wijkaccom. WWZ Continuïteit van zorg (COVID 19) WWZ Compensatie quarantaine kosten WWZ Continuïteit van zorg beschermd wonen WWZ Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep WWZ Vrijwilligersorganisaties Jeugd WWZ Tijdelijk uitbreiden Toegang Jeugdhulp WWZ Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd WWZ Perspectief jeugd en jongeren 2020 WWZ Perspectief jeugd en jongeren 2021 WWZ Jongerenwerk WWZ Mentale ondersteuning 2021 WWZ Activiteiten en ontmoetingen WWZ Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 WWZ Extra begeleiding kwetsbare groepen WWZ Mutaties maatschappelijke opvang 2021 WWZ Mutaties voorschoolse voorziening peuters WWZ Bijstand zelfstandigen Werk en Ink. Woonkostentoeslag Werk en Ink. Inkomstenderving participatiebedrijf Werk en Ink. Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Werk en Ink.

Aanvullend pakket re-integratiekosten Werk en Ink. Impuls re-integratie 2021 Werk en Ink. Crisisdienstverlening Werk en Ink. Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Werk en Ink. Garantstelling laptops scholen Onderwijs Voorschoolse voorziening peuters Onderwijs Nationaal onderwijsprogramma Onderwijs Parkeerinkomsten Bereikbaarheid Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten teststraten) Bereikbaarheid Derving havengeld door annulering cruisevaart Openbare ruimte Milieustraten Openbare ruimte Huis aan huis inzameling Openbare ruimte Textiel Openbare ruimte Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil Openbare ruimte Afvalverwerking Openbare ruimte Lokale culturele voorzieningen Cult. en cult. Erfg. Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties Sport Exploitatie horeca Triavium Sport Evenementen en activiteitensubsidies Sport Zwembaden subsidie Sport Exploitatie sportverenigingen Sport Geen dwang en inv.kosten in rekening brengen Financiën

kosten/ inkomstenderving 2020 2021 totaal -50 -50 -200 -200 -142 -142 -200 -30 -230 -513 -530 -1.043 -1.778 -395 -125 -252 -250 -350

-39 -67

-19.956 -139

-1.440 -645 -90 -270

-33 -200 -41 -248 -232 -163 -138 -96 -301 -394

-39 -100 -200 -41 -248 -232 -163 -138 -96 -301 -394

-53 -8.456 -193

-53 -28.412 -332

-2.669 -100 -1.407 -2.600 -6 -28 -4.000 -200 -92 -207 -115 -84 -293 -3.355 -985 -710 200

-3.218 -395 -770 -252 -340 -620

pm -4.500 -74

-155 pm -980 -500

-30 -261

Gemeente Nijmegen

-2.669 -100 -1.407 -2.600 -6 -28 -8.500 -200 -166 -207 -115 -84 -448 -3.355 -1.965 -1.210 200

Compensatie 50 250 100

340 2.590 391 127 252 205 218 48 188 186 64

248 232 163 138 96 301 394 403 53 30.669 1.697 950 2.699 1.005 1.407 4.000 86 3.815

291 6.102 742 1.042

-30 -261

Pagina 2 van 3

bedragen * € 1.000

programma

Gemeentelijke organisatie Schrappen oploop in opschalingskorting gemeentefonds

Bestuur en org.

Totaal

kosten/ inkomstenderving 2020 2021 totaal -390 -390

Compensatie 2.530

-35.838

-24.808

-62.886

65.309

Verschil compensatie – kosten

2.423

Dit verschil valt in 2020 en 2021, hieronder is de verdeling in de jaren opgenomen: Resultaat opgenomen in jaarrekening 2020 Verwacht resultaat 2021 (nadeel)

3.307 -884

Het totaal aan inkomstenderving en meerkosten is niet veel veranderd ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor 2021. Een aantal onderdelen is minder nadelig ingeschat, de inkomstenderving op de parkeeropbrengst wordt 1,3 miljoen euro hoger ingeschat. De verwachte compensatie is bijgesteld met een positief bedrag van 3,9 miljoen euro (was 61,4 miljoen euro in de 1e Voortgangsmonitor, nu 65,3 miljoen euro). Belangrijke oorzaken van deze ‘plus’ betreffen een inschatting van de eindafrekening compensatie inkomstenderving over 2020 van 1,6 miljoen euro (voornamelijk compensatie voor gederfde parkeerinkomsten) , de compensatie voor het exploiteren van sportaccommodaties en het Triavium, (1,1 miljoen euro meer ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor) en de verwachte hogere compensatie voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Door het opheffen van de meeste beperkingen en het aflopen van compensatieregelingen, verwachten we geen grote veranderingen in de financiële gevolgen. We willen daarom het separaat informeren van uw raad over de financiële gevolgen van de coronacrisis afronden met een laatste rapportage in de Stadsrekening 2021. Mochten in de toekomst onverwachte ontwikkelingen rond corona(maatregelen) toch opnieuw vragen om een dergelijk inzicht dan zullen wij die uiteraard verstrekken.

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruls burgemeester

Gemeente Nijmegen

Pagina 3 van 3