Bijlagen rapport Vervolgonderzoek configuratie en locatie zwembad Winkelsteeg

*Absoluut geen goede keus vanwege de toevoerweg. Die zal gezien de dichtstbijzijnde ligging via de kruising Vossendijk/Hatertseweg gaan lopen. Deze weg loopt al vaak vast en is veel te druk. Bijna onmogelijk om met één auto vanaf de Vossendijk linksaf te slaan. De verkeerslichten/rijstroken zijn slecht ingesteld: recht doorgaand verkeer en links afslaand verkeer zijn voor beide kanten gecombineerd in 1 baan met hetzelfde stoplicht. Vanaf de Couwenbergstraat komt veel verkeer(ook lijn 6) en komend vanaf de Vossendijk moet je lang wachten.Veel mensen geven geen richting aan voor het links afslaan, zodat je onnodig langs op de kruising staat: ze kunnen ook rechtdoor gaan! In die situatie begint het verkeer op de Hatertseweg al te rijden, met vaak hachelijke situaties. Suggestie: Wijzig de rijstroken, met aangepaste stoplichten: aparte strook/stoplicht voor linksafslaand verkeer,kan iedereen meteen doorrijden. De andere strook/ stoplicht voor rechtdoor en rechtsaf veel veiliger! *2e bezwaar: het is onderdeel van een groene long en is samen met het pad langs het kanaal een druk wandel en fietsgebied. Er komt al straks veel druk op deze groene long te staan door huizen- bouw, horeca, sportcomplex en dan ook nog een zwembad en dit naast bedrijven. De gemeente wil veel te veel in een relatief klein gebied proppen.

*Ondanks de betere en veiligere bereikbaarheid dan locatie 3 vanwege het moeten wijken van het groen ook niet de voorkeur.

*Is er rekening gehouden met het extra (fiets)verkeer wat o.a. zal gaan rijden/parkeren via de Winkelsteegseweg. De kruising Hatertseweg/Winkelsteegseweg is nu al dagelijks (over)belast. De Winkelsteegseweg is de enige weg om de diamantenbuurt te bereiken. Er worden op dit moment nieuwe woningen gerealiseerd op het bedrijventerrein, het (sluip)verkeer wat via de Winkelsteegseweg rijdt om de krusiing weg door Jonk/Hatertseweg te ontwijken en daarnaast de gevaarlijke situaties paar keer per week bij autobedrijven/vrachtwagens die auto's lossen. Geen verbetering voor de verkeersveiligheid. Zeker niet voor fietsende ouderen of ouders met kinderen.

4

Gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen

18-10-2022 10:09

30 privepersoon

*Bereikbare sportlocatie tussen zowel *Zwembad en nieuwe voetbalvelden *Eventueel Goffertpark als bestaande sportrond de Gerstweg kunnen voordelig voorzieningen rond de Jan parkeerterrein voor cliënten Massinkhal. delen evenals de af en aanvoerwegen Pluryn. Ligging redelijk centraal tussen de naar deze twee sportaccommodaties. toekomstige woonwijken. *Ligging centraal tussen de toekomstige woonwijken. *Uitstekende bereikbaarheid vanuit Dukenburg, *Directe ligging aan doorgaandeweg. Om die reden relatief weinig nieuwe infrastructuur nodig voor logistiek.

*Bosperceel moet *Wellicht een nadeel wijken. voor befrijventerrein NXP Dit perceel sluit goed aan bij het groen rond Goffertpark. Rond deze locatie bevindt zich reeds veel asfalt. Knooppunt Jonkerbosplein wordt drukker.

*Een professioneel wedstrijdbad vereist een bedrijvige logistiek. Die is er nu niet en rond dit gebied zal extra logistieke infrastructuur aangelegd moeten worden. Drukke bedrijvigheid van verkeer en andere logistiek onwelkom langs kanaal maar ook voor huidige rust op en rond Pluryn. *De Winkelsteeg heeft reeds een grauwe uitstraling. Ik beschouw het toekomstige park en het terrein van Pluryn als het meest groene gedeelde van WS. Groencreatie en rust zijn belangrijk voor mensen en wordt nog relevanter in de nabije toekomst. Ik veronderstel dat in de toekomstvisie van WS die de gemeente voor ogen had dit gebied als woon/ groengebied, kanaal, corridor en park de groene parel van WS zou worden.

*Persoonlijk denk ik dat een wedstrijdbad samen met andere sportaccommodaties nauw kunnen aansluiten met winkel en horecafuncties. Deze functies werken versterkend (stimuleren elkaar) en werken, wanneer er goed over de inrichting wordt nagedacht, sociaal versterkend. Als een sociale lijm voor de woonfuncties.

31 De Dukenburger (stadsdeelblad)

geen

geen

geen

geen

We hebben elkaar gesproken op dinsdagavond in de Jan Massinkhal bij de info over de locatie van een nieuw zwembad. Voor het stadsdeelblad de Dukenburger ga ik dit volgen. Graag blijf ik op de hoogte van wat er speelt en wanneer het mogelijk is wil ik graag op een maillijst hierover gezet worden. De eerstvolgende Dukenburg komt op 19 augustus uit (deadline 31 juli) we hebben nu een korte zomerstop. Wanneer er voor eind juli iets te melden valt hoor ik dat ook graag.

32 privepersoon

*Goede ligging t.o.v. het openbare vervoer zowel trein als bus zeker als deze zwembaden een Nationale functie voor de zwemwereld krijgt toebedeeld. *Goede afstand tot zowel de huidige woonwijken als geplande woningen. *Redelijk bereikbaar voor Dukenburgers als het zwembad in de Meijhorst gaat verdwijnen. *Goede ligging t.o.v. de Industriële restarmte bronnen.

Overeenkomst met locatie 1

33 Ondernemersvereniging De Winkelsteeg geen

geen

\\karelstad\data\gemeenschappelijk\Algemeen\Zwembad Winkelsteeg\20220627 reacties zwembad Winkelsteeg geanonimiseerd

geen

geen

*Minder goede tot slechte ligging t.o.v. het openbaar vervoer *Weinig parkeerruimte t.o.v. het zeer grote aantal geplande woningen *Slecht bereikbaar voor Dukenburgers als het zwembad in de Meijhorst gaat verdwijnen. *Slechter gelegen t.o.v. Industriële restwarmte bronnen.

geen

geen

geen

geen

Is er al een update m.b.t. de locatie van het zwembad?

5

Bijlage 3 Gebruiksrooster nieuwe situatie (concept)

Op basis van huidige roosters

bij gelijkblijvende %: Fictief per

ZATERDAG

ZONDAG Winkelsteeg

Winkelsteeg

Winkelsteeg

Sneller zwemmen

AN'94 WZ

AN'94 WZ

AN'94 WZ

AN'94 WZM

de Ward AN'94 AANGEPAST

AN'94 ELM

LES A10

AN'94 WZ

AN'94 ELM LES A11

LES A12

LES A12

HENRICUS LES A11

Spartelclub

Peuter les

Kleuter les

SAF

LES A12/B6

AJ

SAF

SAF

4X per jaar wedstrijden combi grote bad + duikvereniging of dip

Wedstrijden 6x inclusief 25 meter bad/Eredivisie WP 10x

HENRICUS Waterpolowedstrijden 27-30 keer/jaar + 4X per jaar wedstrijd

Tarcicius

Vrouwen zwemles Immigratie en AZC (Dukenburg)

Vrouwen zwemles immigratie en AZC

Plusles LES A5

LES A16 LES A16

LES

LES A5 LES A5

LES

Plusles Plusles

LES A14

LES A14

Plusles

SAF (meer bewegen voor ouderen)

Henricus

Diploma zwemmen 6x/jr / Wedstrijden 6x inclusief 25 m bad/jr. Duiken 3-6x/jr

Natinee (vrijzwemmen allochtone dames) Bloemberg

Bloemberg Bloemberg

Reuma vereniging

Reuma vereniging

Tarcicius

Vrouwen zwemles Immigratie en AZC

Spartelclub

SAF

SAF

SAF

GVO

SAF (meer bewegen voor ouderen)

SAF

Spartelclub

RPV

Spartelclub

Spartelclub

SAF

ROC

Peuter les

ROC

Vrouwen zwemles Immigratie en AZC

Spartelclub

ROC

SAF

Natinee (vrijzwemmen) Allochtone vrouwen

Spartelclub

Baby les

Spartelclub

Relax

Spartelclub

Vrouwen zwemles Immigratie en AZC

ROC

Baby les

KAAIMAN AN'94 ELM

AN'94 ELM Aangepast zwemmen AN'94 WZ

Waalstroom

AN'94 WZ

16.00 16.00

VRIJDAG Winkelsteeg

15.00 15.00

DONDERDAG Winkelsteeg

14.00 14.00

12.00 12.00

WOENSDAG Winkelsteeg

13.00 13.00

11.00 11.00

DINSDAG Winkelsteeg

10.00 10.00

09.00 09.00

08.00 08.00

07.00 07.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 6.00

MAANDAG

DG 25 m 50M-BASSIN DG 25 m 50M-BASSIN DG 25 m 50M-BASSIN DG 25 m 50M-BASSIN DG 25 m 50M-BASSIN DG 25 m 50M-BASSIN DG 25 m 50M-BASSIN

1-8-2026

BIJLAGE 3, GEBRUIKSROOSTER NIEUWE SITUATIE (CONCEPT)

bad + duikvereniging of diplomazwemmen 6x/jr

bad/Eredivisie WP 10x per jaar

AN'94 ELM

AN '94 WP

AN '94 WP

TRION

KNZB Spetters/zwem

AN'94 Masters

Losse verhuur/duiken

Cerberus

N.R.B.

Cerberus

AN'94 WP

AN'94 ELM

Mannen zwemles Immigratie en AZC

KAAIMA N

HESSANI

KNZB/Spe\tters/Zwem

DISCO of Swim-In

AN'94 WP

AN'94 SZ

Volw. Volw. Les

AN'94 WP AN'94 WP

AquaNovio EXTREME

LES Natinee LES Natinee Zwangerschaps

AN'94 ELM

AN'94 WP

Henriëtte

RELAX

AN'94 Masters

AN'94 WP

AN'94 WP

AQ'94 ELM

AN'94 WP

AQ'94 WZ

AN'94 ELM

Verhuur

AquaNovio Waterbasket Elementair bal

AN'94 ELM

Volw les

AN'9 4 WP

AN'94 SZ

aar + 4X per jaar wedstrijden combi grote bad

Henricus

dstrijden 6x inclusief 25 meter

Henricus

LES A5

Plusles LES A5

LES A9

LES A9

LES A8 LES A9

LES A8

LES A8/B5

LES

LES

LES A6

AN'94 WZ

LES A5 LES A7

LES A4

LES A4

AN'94 WZ

AN'94 WZM

LES

LES A6 LES

3 1/2 Waalstroom LES A3 LES A3 LES A4/C1

LES A2

AN'94 WZ LES A1 LES A1

AN'94 SZ

AN '94 ELM LES A2

AN'94 WP

AN'94 WP

AN'94 WP

LES A2/B7

AN '94 WZ

15 min ombouwen van 50 mter naar gebruik keerwand

LES A5

LES

LES A14 LES A14 LES A1/B1

Waalstroom 3 1/2

AR = Aquarobic (SFN) er is geen bad meer van 1,20 diep SAF (SFN enen Duuk) idem, geen bad meer van 1,20 mtrmtr diep meer bewegen voor ouderen (SFN Duuk) idem, geen bad meer van 1,20 diep meer bewegen voor ouderen

19.00 19.00

22.00 22.00

D

21.00 21.00

b r a n d w e e r

18.00 18.00

20.00 20.00

17.00 17.00

23.00

23.00

24.00

24.00

Bijlage 4 Ruimtelijk Programma Configuratie (vanuit Participatie) – zwembad

opdrachtgever: projectnaam: plaats: projectfase: versie: datum: opgesteld door:

Gemeente Nijmegen Zwembad Nijmegen PVE VOORLOPIG V3 26-jul-22 M. Vierboom / A. de Heij

RUIMTESTAAT Ruimte omschrijving

benodigde aantal m2 ruimten

Entréehal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie backoffice toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog gedeelte werkkast Entreezone/toegangscontrole zwemfunctie Entreezone Sporthal Entreezone parkeergarage, inclusief lift, trappenhuis

25 175 15 12 5 8 25 25 50

totaal m2 nvo 1 1 1 3 1 1 1 0 1

25 175 15 36 5 8 25 0 50 339

Bassins binnenbad lengte 50,0 50,0 50,0 32,5 32,5 57,5

breedte 25,0 4,5 3,0 4,5 3,0 0,5

opp/eh 1.250 225 150 146 98 29 0,6

aantal 1 1 1 1 1 1 500

netto opp 1.250 225 150 146 98 29 300

wedstrijdbad 25 m. (B. acc.) hellingbaan bassin extra perron hellingbaan perron lange zijde tribune 4,5 m perron lange zijde overkant 3,0 m. perron korte zijde start 4,5m perron korte zijde overkant 3,0 m ruimte t.b.v. bankjes zwemmers toeschouwersruimte

25,0 15,0 17,5 25,0 25,0 22,9 22,9 32,5

15,4 1,25 1,25 4,5 3,0 4,5 3,0 0,5

385 19 22 113 75 103 69 16 0,6

1 1 1 1 1 1 1 1 250

385 19 22 113 75 103 69 16 150

3,3

1.271 m³

doelgroepenbad 14x10 hellingbaan bassin perron lange zijde kleedkamerzijde perron lange zijde overkant perron korte zijde perron korte zijde overkant

14,0 15,0 19,5 19,5 10,0 10,0

10,0 1,25 3,0 2,5 3,0 2,5

140 19 59 49 30 25

1 1 1 1 1 1

140 19 59 49 30 25

2,6

364 m³

peuterbassin perron peuterbassin natte horeca

6,3 39 19,5

8,0 2,5 3,5

100 96 68

1 1 1

100 96 68

0,2

10 m³

wedstrijdbad 50 m. (A-acc.) perron lange zijde tribune 4,5 m perron lange zijde overkant 3,0 m. perron korte zijde start 4,5m perron korte zijde overkant 3,0 m ruimte t.b.v. bankjes zwemmers toeschouwersruimte

diepte waterinhoud 2,2 2.753 m³ kuil: 3,5 m overig 2,0 m

badmeesterspost / juryruimte zwemmen 25 badmeesterspost 20 fitness ruimte / Warming-up ruimte 30 EHBO ruimte 15 Bergruimte 50 m. bad (exploitatie) 50 Bergruimte Aquanovio '94 50 m. bad 50 Bergruimte Waalstroom 50 m. bad 25 Bergruimte verenigingen (Spetters, Vin, Henricus, Hydrofiel) 50 m. bad 25 Bergruimte 25 m. bad (exploitatie) 25 Bergruimte Aquanovio '94 25 m. bad 25 Berging verenigingen overige (Radboud, Reddingsbrigade, Kaaiman)20 Bergruimte doelgroepenbad (exploitatie) 25 Bergruimte verenigingen doelgroepenbad 20 Persluchtruimte verenigingen 15

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

50 20 30 30 50 50 25 25 25 25 40 25 20 15 4.164

Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimte toiletten wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet make up ruimte afsluitbare garderobekasten werkkast Subtotaal Kleedruimten

20 20 4 1,7 4,0 10 10 0,18 12

160 60 48 51 40 30 10 54 36 489

Personeelsruimten managementruimte/administratie/beheerdersruimte archiefruimte serverruimte printerruimte werkkast fietsenstalling personeel vergaderruimte ruimte wasmachine/-droger personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche toiletruimtes personeel Subtotaal Personeelsruimten

20 10 10 10 10 30 30 8 50 30 7

Horeca bar/zaal keuken magazijn, berging, werkkast, containerruimte verenigingsruimte keuken verenigingsruimte, inclusief opslag Subtotaal Horeca

300 30 40 65 0

Overige ruimten buffer wedstrijdbad 50 m. buffer wedstrijdbad 25 m. buffer doelgroepenbad/peuterbad spoelwaterbuffer HWA/grijswater buffer HWA buffer berging algemeen berging buitenbad berging terrasmeubilair technische ruimten

8 3 12 30 10 3 1 300 3

3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

60 10 10 10 10 30 30 8 50 60 14 292

1 1 1 2 0

300 30 40 130 0 500

100 50 25 20 25 25 25 20 25 1.200

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

100 50 25 20 25 25 25 0 25 1.200 1.495

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO), exclusief parkeren Bruto vloeroppervlakte (BVO), parkeren 375 fp 182 pp Bebouwde oppervlakte Badwateroppervlakte Parkeernorm: 0,15 norm auto pp per tribune plaats 1,8 norm auto pp per 100 m² BVO Sporthal 9,7 norm auto pp per 110 m² badwater 20,0 norm fiets pp per 110 m² badwater 2,5 norm fiets pp per 100 m² BVO

7.279 728 10,0% van NVO 218 3,0% van NVO 510 7,0% van NVO 8.734 m² 5.297 m² 6.972 m² 1.875 m² 25 m² per auto pp 25 m² per auto pp 25 m² per auto pp 2 m² per fiets pp 2 m² per fiets pp

Bijlage 5 Exploitatieberekening zwembad en sportcentrum

Aan: Van: Betreft: Datum:

Gemeente Nijmegen Synarchis Exploitatieberekening zwembad en sportcentrum Winkelsteeg 11 oktober 2022

Toelichting op exploitatiebegroting Zwembad Algemene uitgangspunten: Functionaliteit

• • • • • • •

bassin 50 x 25 bassin 25 x 15,4 bassin 14 x 10 peuter 50 m2

Prijspeil 2022 (met uitzondering van elektriciteit). Btw-belaste exploitatie (alle bedragen zijn waar van toepassing exclusief Btw). De exploitant is geselecteerd na een aanbesteding op basis van BPKV. Uitgangspunt is het huidige aantal inwoners in de stad van 180.000. Er is geen “autonome” vraaguitval als gevolg van de combinatie van twee bestaande zwembaden in één nieuw zwembad, de verwachte locatie van het nieuwe zwembad is goed bereikbaar voor alle bestaande bezoekers van de twee zwembaden. Uitgangspunt is dat uitsluitend het personeel wordt overgenomen dat nodig is voor het nieuwe zwembad. De kosten die verbonden zijn aan een eventuele overcapaciteit van personeel zijn niet in de exploitatiebegroting opgenomen. Er dient rekening te worden gehouden met een onzekerheidsmarge. Het betreft namelijk een indicatieve begroting en verdere uitwerking van de begroting zal nog plaats vinden.

Bezoekers: Raming bezoekersaantallen 2022 Bezoekersaantallen zwembad Recreatief Activiteiten Instructie Verenigingen Overige/scholen Totaal

• •

Scenario III 104.000 35.000 41.000 101.000 26.000 307.000

Uitgangspunt is 25% verlies aan recreatieve bezoekers Sportfondsen West als gevolg van het ontbreken van een volwaardige recreatieve voorziening in het nieuwe zwembad en het ontbreken van een buitenbad. Overige bezoekersaantallen zijn gelijkgesteld aan Sportfondsen West en Dukenburg cumulatief.

Begroting: Exploitatiebegroting sportcentrum Winkelsteeg Prijspeil 2022, exclusief Btw Baten Scenario III Recreatief zwemmen € 546.000 Activiteiten € 263.000 Instructie € 410.000 Verenigingen € 243.000 Overige/scholen € 138.000 Omzet horeca € 307.000 Overige baten € 48.000 Totaal baten € 1.955.000 Lasten Personeelskosten Energiekosten, water en chemicalien Kapitaallasten (jaar 1) Dagelijks onderhoud Kantoor- en marketingkosten Administratie, beheer, risico Belastingen en verzekeringen Inkoop horeca Overige kosten Totaal lasten

€ 1.422.000 € 275.000 € 1.948.000 € 255.000 € 50.000 € 175.000 € 395.000 € 107.000 € 125.000 € 4.752.000

Resultaat

-€ 2.797.000

Exclusief eigenaarslasten

-€ 486.000

Korte toelichting per begrotingspost: • De omzet voor de bezoekerscategorieën recreatief, activiteiten (=doelgroepen) en instructie is geraamd door de geraamde bezoekersaantallen te vermenigvuldigen met de gemiddelde inkomsten per bezoeker voor de betreffende categorie. Op basis van de huidige tarieven in Sportfondsen West (deze worden als marktconform beoordeeld) bedragende gemiddelde inkomsten per bezoeker (exclusief Btw, geïndexeerd naar 2022): o Recreatief: € 5,25 o Doelgroepen: € 7,50 o Instructie: € 10,• Voor de omzet vanuit verenigingen en overige/scholen is uitgegaan van de cumulatieve omzet voor deze groepen van Sportfondsen West en Dukenburg geïndexeerd naar 2022. • De gemiddelde horecaomzet per bezoeker is op basis van de verdeling van de bezoekers over de verschillende categorieën en ervaringen bij recente aanbestedingen geraamd op € 1,-. • De overige baten zijn op basis geraamd op 2,5 van de hiervoor genoemde baten en hebben bijvoorbeeld betrekking op kleine aankopen door bezoekers, diploma’s en verhuur van artikelen of (horeca)ruimte. • Op basis van ervaringscijfers en de huidige situatie in met name Sportfondsen West is voor de personeelskosten gerekend met 1 formatieplaats per 10.500 bezoekers.

De kosten per formatie zijn afgeleid van de werkelijke kosten van het huidige personeel dat voor een belangrijk deel zal worden overgenomen door de exploitant van het nieuwe zwembad Winkelsteeg.

•

• •

• • •

• •

De verbruikskosten zijn geraamd op basis van ervaringscijfers vanuit recentelijk gerealiseerde zwembaden in combinatie met het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid zoals gehanteerd in de investeringskostenraming. Hierbij is uitgegaan van het prijsniveau begin 2022, dus voor de enorme prijsstijgingen gedurende het laatste half jaar. Het netto elektriciteitsverbruik wordt globaal geraamd op 1.500.000 kWh. De kapitaallasten zijn op aanwijzing van de gemeente als volgt berekend: lineair, afschrijvingstermijn 30 jaar voor het volledige investeringsbedrag en een rentepercentage van 0,8%. Op de grondkosten wordt niet afgeschreven. Het betreft de kapitaallasten in jaar 1. Het dagelijks onderhoud is voor dit moment op basis van kengetallen (ervaringscijfers) geraamd op 0,75% van de bouwkosten. Dit percentage bevat ook het preventieve onderhoud en het schoonmaakonderhoud maar NIET de vervangingsinvesteringen. De reservering voor vervangingsinvesteringen is op aanwijzing van de gemeente NIET in de begroting opgenomen. De kantoor- en marketingkosten zijn conform ervaringscijfers vanuit recente aanbestedingen. De post administratie, beheer en risico-fee is eveneens bepaald op basis van ervaringscijfers bij andere aanbestedingen. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het een zeer groot betreft met een relatief hoog risicoprofiel voor de exploitant.

Belastingen en verzekeringen hebben betrekking op zwoel de eigenaarslasten (OZB eigenaarsdeel, waterschapslasten, opstalverzekering) en de gebruikerslasten (OZB gebruikersdeel, overige heffingen voor de exploitanten en de diverse verzekeringen die de exploitant van een zwembad dient af te sluiten. Opvallend is dat de gemeente Nijmegen ook voor niet-woningen uitsluitend OZB heft voor de eigenaar en wel 0,93%. Dit bepaalt samen met de opstalverzekeringen het belangrijkste deel van de opgenomen kosten. De inkoop van de horeca bedraagt 35% van de omzet. De overige kosten zijn ook gebaseerd op recente ervaringen en bevatten onder meer accountantskosten, afschrijvingen op eigen investeringen (bij een reguliere demarcatie tussen gemeente als eigenaar en exploitant), kleinere aanschaffen, automatisering, verdisconteerde opstartkosten, etc.

Ter informatie en voor de vergelijking met de bestaande situatie is in de begroting ook het exploitatieresultaat geraamd exclusief eigenaarslasten (de kapitaallasten en het eigenaarsdeel van de belastingen en verzekeringen). Zoals eerder aangegeven is het eigenaarsdeel van het onderhoud nog niet geraamd. Korte beschouwing scenario I en II In de volgende tabel wordt scenario III nogmaals gepresenteerd en vergeleken met scenario’s I en II. Uitgangpunten Functionaliteit

Raming bezoekersaantallen 2022 Bezoekersaantallen Recreatief Activiteiten Instructie Verenigingen Overige/scholen Totaal

Scenario III bassin 50 x 25 bassin 25 x 15,4 bassin 14 x 10 peuter 50 m2

Scenario I bassin 50 x 25

Scenario II bassin 25 x 21 bassin 25 x 21 bassin 14 x 10 peuter 50 m2

Scenario III 104.000 35.000 41.000 101.000 26.000 307.000

Scenario I 50.000 15.000 35.000 90.000 15.000 205.000

Scenario II 60.000 25.000 35.000 85.000 15.000 220.000

Exploitatiebegroting zwembad Winkelsteeg Prijspeil 2022, exclusief Btw Baten Scenario III Recreatief zwemmen € 546.000 Activiteiten € 263.000 Instructie € 410.000 Verenigingen € 243.000 Overige/scholen € 138.000 Omzet horeca € 307.000 Overige baten € 48.000 Totaal baten € 1.955.000

Scenario I € 263.000 € 113.000 € 350.000 € 217.000 € 80.000 € 205.000 € 31.000 € 1.259.000

Scenario II € 315.000 € 188.000 € 350.000 € 205.000 € 80.000 € 220.000 € 34.000 € 1.392.000

Lasten Personeelskosten Energiekosten, water en chemicalien Kapitaallasten (jaar 1) Dagelijks onderhoud Kantoor- en marketingkosten Administratie, beheer, risico Belastingen en verzekeringen Inkoop horeca Overige kosten Totaal lasten

€ 1.422.000 € 275.000 € 1.948.000 € 255.000 € 50.000 € 175.000 € 395.000 € 107.000 € 125.000 € 4.752.000

€ 949.000 € 175.000 € 1.476.000 € 192.000 € 40.000 € 125.000 € 298.000 € 72.000 € 100.000 € 3.427.000

€ 1.019.000 € 200.000 € 1.659.000 € 220.000 € 40.000 € 125.000 € 337.000 € 77.000 € 100.000 € 3.777.000

Resultaat

-€ 2.797.000

-€ 2.168.000

-€ 2.385.000

Exclusief eigenaarslasten

-€ 486.000

-€ 419.000

-€ 414.000

•

•

•

Met scenario I en II wordt de keuze gemaakt voor een variant waarbij de configuratie en het wateroppervlak niet overeenkomst met de behoefte die ontstaat na sluiting van de zwembaden Sportfondsen West en Dukenburg. Nader onderzoek dient uit te wijzen wat hiervan de effecten zijn en voor welke programmering en profilering wordt gekozen. De begrotingen die voor deze alternatieve scenario’s zijn opgesteld hebben dan ook een indicatief karakter. Het resultaat hiervan is vraaguitval die zich met name zal manifesteren bij de recreatieve bezoeker (te weinig ruimte voor het programmeren van recreatief zwemmen en minder recreatieve faciliteiten. Scenario I heeft geen warm water meer wat zijn effect zal hebben op vooral doelgroepactiviteiten (met name kleine kinderen en senioren hebben behoefte aan warm water). Voor de categorieën instructie, verenigingen, en overige/scholen is sprake van minder beschikbare tijdstippen en minder faciliteiten met vraaguitval als gevolg. De overige baten en lasten zijn geraamd met dezelfde uitgangspunten als beschreven onder de toelichting op de begroting van scenario III.

Toelichting op exploitatiebegroting Sportcentrum (scenario III+ (1 sporthal) en III++ (2 sporthallen)) Algemene uitgangspunten: De uitgangspunten voor scenario III+ en scenario III++ zijn gelijk aan de uitgangspunten voor scenario III met het verschil dat voor scenario III+ één sporthal en voor scenario III++ twee sporthallen aan de zwembadconfiguratie worden toegevoegd. Voor de sporthallen wordt een zaalafmeting van 48 x 28 x 7 meter per sporthal als uitgangspunt genomen. Er is geen sprake van permanent verhuurbare ruimten

zoals nu bij de Jan Massinkhal het geval is. Verder kan woningbouw aan het project worden toegevoegd maar dit aspect wordt in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Begroting: In onderstaande tabel wordt de begroting van de jaarlast inclusief en exclusief eigenaarslasten afgezet voor scenario III+ (zwembad + 1 sporthal) en scenario III++ (zwembad + 2 sporthallen) afgezet tegen scenario III. Ook is de jaarlast (TCO) uitgesplitst over de componenten zwembad en sporthal 1 en sporthal 2. Exploitatiebegroting sportcentrum Winkelsteeg Prijspeil 2022, exclusief Btw Scenario III Baten Recreatief zwemmen € 546.000 Activiteiten € 263.000 Instructie € 410.000 Verenigingen € 243.000 Overige/scholen € 138.000 Omzet horeca € 307.000 Overige baten € 48.000 Totaal baten € 1.955.000

Scenario III+ (+1 sporthal)

Scenario III++ (+ 2 sporthallen)

€ 546.000 € 263.000 € 410.000 € 243.000 € 138.000 € 327.000 € 173.000 € 2.100.000

€ 546.000 € 263.000 € 410.000 € 243.000 € 138.000 € 347.000 € 248.000 € 2.195.000

Lasten Personeelskosten Energiekosten, water en chemicalien Kapitaallasten (jaar 1) Dagelijks onderhoud Kantoor- en marketingkosten Administratie, beheer, risico Belastingen en verzekeringen Inkoop horeca Overige kosten Totaal lasten

€ 1.422.000 € 275.000 € 1.948.000 € 255.000 € 50.000 € 175.000 € 395.000 € 107.000 € 125.000 € 4.752.000

€ 1.502.000 € 300.000 € 2.337.000 € 290.000 € 60.000 € 225.000 € 475.000 € 114.000 € 125.000 € 5.428.000

€ 1.533.000 € 325.000 € 2.622.000 € 315.000 € 60.000 € 225.000 € 527.000 € 121.000 € 125.000 € 5.853.000

Resultaat

-€ 2.797.000

-€ 3.328.000

-€ 3.658.000

Exclusief eigenaarslasten

-€ 486.000

-€ 554.000

-€ 547.000

TCO TCO Zwembad TCO 1ste sporthal TCO 2de sporthal TCO Totaal:

Scenario III -€ 2.797.000 €0 €0 -€ 2.797.000

Scenario III+ (+1 sporthal) -€ 2.797.000 -€ 531.000 €0 -€ 3.328.000

Scenario III++ (+ 2 sporthallen) -€ 2.797.000 -€ 531.000 -€ 330.000 -€ 3.658.000

Korte toelichting op de begrotingen: • Op de begroting van scenario III+ en scenario II++ zijn dezelfde uitgangspunten van toepassing als op de begroting van scenario III. Deze uitgangspunten zijn eerder in deze notitie opgenomen. • De huidige jaarrekening van de bestaande Jan Massinkhal heeft slechts beperkte informatiewaarde. Met name aan de kostenkant zijn bijvoorbeeld personeels- en schoonmaakkosten niet toegerekend aan de afzonderlijke sporthallen binnen de gemeente Nijmegen. • Voor de inkomsten uit de sporthallen is voor scenario III++ uitgegaan van de huidige inkomsten van de Jan Massinkhal van € 200.000,- (de Btw component betreft een taakstelling vanwege de betere bruikbaarheid van de hal). Voor scenario III+ is rekening gehouden met inkomsten van € 125.000,- (de inkomsten van de 2de sporthal en de grote evenementen vervalt). Deze baten zijn voor de vergelijkbaarheid met scenario III opgenomen onder de post “overige baten”. Voor beide scenario’s is nog geen rekening gehouden met eventuele toerekening van klokuurvergoedingen van mogelijk schoolgebruik (primair onderwijs) in de toekomst.

• •

•

• • • •

De horecaomzet is voor de sporthallen geraamd op € 20.000,- per sporthal. Voor personeel is op basis van vergelijkbare sportcentra voor scenario III++ uitgegaan van 2 fte á € 48.000,- extra ten opzichte van het solitaire zwembad en voor scenario III+ van 1,5 fte. Ook is uitgegaan van hogere kosten voor horecapersoneel (ongeveer 35% van de hogere horecaomzet). Opgemerkt dient te worden dat op dit moment de personele inzet vanuit het Sportbedrijf op basis van de beschikbaar gestelde informatie aanmerkelijk hoger lijkt te zijn. Voor elektriciteit wordt uitgegaan van een kleine 1.500.000 kWh voor het zwembad en minder dan 200.000 kWh per sporthal. Bepalender dan het exact verbruikte aantal kWh zijn momenteel uiteraard de kosten per kWh. Wij hebben bij dit voorbeeld gerekend met € 0,15 per kWh. Dit is ongeveer 50% hoger dan het inkooptarief van marktpartijen voordat de elektriciteitsprijzen explosief zijn gaan stijgen. De inkoopprijs is op dit moment vele malen hoger. De vraag is uiteraard hoe dit bij ingebruikname van het nieuwe sportcentrum in 2027 zal zijn. Nader dient te worden bepaald op welke wijze in deze begrotingen wordt omgegaan met deze grote onzekerheid. De kapitaallasten zijn op vergelijkbare wijze berekend als beschreven bij scenario III.

Basis vormen echter nu investeringskosten van respectievelijk € 58.282,260,- (scenario III+) en € 65.601.000,(scenario III++) (exclusief Btw. Inclusief grond). De kosten voor het dagelijks onderhoud zijn op vergelijkbare wijze berekend waarbij voor het sporthaldeel gerekend is met een percentage 0,5% van de bouwkosten in plaats van een percentage van 0,75%. De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn berekend op basis van de nieuwe investeringsbedragen. De inkoopkosten van de horeca zijn gerelateerd aan de nieuwe horecaomzet. Een aantal andere kostenposten zijn op basis van ervaringscijfers op een hoger niveau geraamd als bij het solitaire zwembad het geval was. Dit vanwege de grotere omvang van de accommodatie en de exploitatieopdracht.

Bijlage 6 Ruimtelijk programma zwembad met sporthal