Bijlage raadsbrief septembercirculaire 2023

BIJLAGE BIJ DE BRIEF OVER DE SEPTEMBERCIRCULAIRE 2023 Hoe ziet het effect op het programmaresultaat eruit? In onderstaande tabel wordt het effect op het programmaresultaat van de septembercirculaire nader onderbouwd. Septembercirculaire 2023 (bedragen x €1.000) Stand GF meicirculaire 2023 Stand GF septembercirculaire 2023 Effect septembercirculaire 2023 (toename gemeentefonds)

2023 501.504 503.208 1.704

2024 527.297 536.086 8.789

2025 552.177 559.136 6.959

2026 526.824 533.069 6.245

2027 538.997 552.794 13.797

Corrigeren voor effect op het programmaresultaat DU’s, IU’s en taakmutaties 355 2.008 962 995 994 IU sociaal domein 433 157 278 259 237 Reservering loon- en prijscompensatie algemeen 5.107 4.343 3.976 4.118 Reservering loon- en prijscompensatie Jeugdzorg 599 361 Volumeontwikkeling al opgenomen in de stadsbegroting 2024 – 2027* 1.650 Effect op programmaresultaat 916 918 1.014 1.015 6.798 - Actualisatie maatstaven 916 918 1.014 1.015 1.079 - Volumeontwikkeling* 6.619 - Financieringssystematiek BCF -900 * De totale volumeontwikkeling van de septembercirculaire 2023 is € 8,2 miljoen. Hiervan was € 1,65 miljoen al opgenomen in de stadsbegroting 2024-2027.

De toename van het gemeentefonds bestaat uit: • •

•

•

•

•

Integratie (IU)- en decentralisatie uitkeringen (DU) en taakmutaties De mutaties van deze circulaire zijn in onderstaande tabel uitgewerkt. Reservering loon- en prijscompensatie Het accres van 2023 tot en met 2026 bestaat volledig uit loon- en prijscompensatie. Het accres van 2027 bestaat zowel uit prijsontwikkeling als volumeontwikkeling. Actualisatie van maatstaven Het grootste deel van de gemeentefondsuitkering wordt gevormd door de algemene uitkering. De algemene uitkering wordt verdeeld op basis van maatstaven zoals inwoners, OZB of bijstandsontvanger. Deze maatstaven worden voortdurend bijgesteld en hebben dus invloed op hetgeen Nijmegen uit het fonds krijgt. Volumeontwikkeling al opgenomen in stadsbegroting 2024 – 2027 In de stadsbegroting is op basis van de Voorjaarsnota € 1,7 miljoen gereserveerd voor volumeontwikkeling. Nieuwe financieringssystematiek volumeontwikkeling De nieuwe financieringssystematiek op basis van het Bruto Binnenlands Product (BBP) is doorgerekend. Er is landelijk € 700 miljoen in 2027 toegekend. Zoals in de brief is toegelicht bevat dit positieve effect nog veel onzekerheden. Financieringssystematiek BTW-Compensatiefonds (BCF) Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet vanaf 2027 structureel € 1 miljard beschikbaar gesteld aan gemeenten. Zoals reeds in de meicirculaire 2023 aangekondigd dient van dit bedrag een deel te worden afgestort in het BCF.

Op de volgende pagina is de tabel van de integratie- en decentralisatie uitkeringen en taakmutaties weergegeven.

Integratie (IU)- en decentralisatie (DU)-uitkeringen en taakmutaties Integratie- en decentralisatie-uitkeringen en taakmutaties (bedragen x €1.000) Nieuw Wet visueel beperkten Hulpmiddelen thuis laten staan Regionale doelgroepen specifieke aanpak (DU) Verkeersveiligheid (DU) Bestaand Onderwijs Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Bijzondere bijstand en vroegsignalering Rijksvaccinatieprogramma Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Vrouwenopvang (DU) Versterking arbeidsmarktregio’s (DU) Regionale Energie Strategieën (DU) Aanpak laaggeletterdheid (DU) Veilig wonen (DU) LHBTI beleid Regenboogsteden (DU) Begeleiding jongeren naar werk (DU) Sociaal domein Beschermd Wonen (IU) Participatie (IU) Loon- en prijsbijstelling Jeugdzorg (IU)

2023

1 68 2 -16 9

280 -16

7 20 355 114 319 433

2024

2025

2026

2027

-14 4

-16 6

-17 6

-18 6

2

2

2

2

42 10 793 55 280 13 1 510 -4 7 20 289 2.008

71 10

106 10

132 10

58 280 13 1 510

54 280 16 1 510

56 280 15 1 510

7 20

7 20

962

995

994

-143 300 157 599 599

278 278 361 361

259 259

237 237

Onderstaand is een toelichting opgenomen op een aantal gewijzigde DU’s, IU’s en taakmutaties uit bovenstaande tabel. Nieuwe taakmutaties en nieuwe DU’s met een omvang groter dan € 25.000 en bestaande mutaties met een omvang groter dan € 1 miljoen worden toegelicht. Regionale doelgroepen specifieke aanpak (DU) Het plan van aanpak ‘Statushouders aan het werk’ en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur van het ministerie van SZW beogen de doelgroep statushouders en andere kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen om kansen die de arbeidsmarkt biedt te benutten. Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen met de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarktregio. Voor Nijmegen is dit een bedrag van € 68.000 in 2023.