Bijlage bij Raadsbrief Decembercirculaire 2023

BIJLAGE BIJ DE BRIEF OVER DE DECEMBERCIRCULAIRE 2023

Hoe ziet het financieel effect eruit? In onderstaande tabel is het financieel effect van de decembercirculaire nader onderbouwd. Na de tabel worden de onderdelen toegelicht. Financieel effect decembercirculaire 2023 (bedragen x €1.000) Stand GF september 2023 Stand GF december 2023 Toename gemeentefonds in decembercirculaire Aanpassingen zonder effect op programmaresultaat 2023 Middelen energietoelage (al opgenomen in raadsvoorstel overheveling middelen energietoeslag 2023) Overheveling middelen naar 2024

2023 503.208 516.526 13.318

12.998 819

Totaal aanpassingen zonder effect op programmaresultaat 2023

13.817

Financieel resultaat ten laste van programmaresultaat 2023

-499

Uitsplitsing financieel resultaat ten laste van programmaresultaat 2023 Actualisatie maatstaf huishoudens met laag inkomen: Vrijval ten gunste van 2023 Totaal financieel resultaat ten laste van programmaresultaat 2023

-1.462 963 -499

Aanpassingen zonder effect op programmaresultaat 2023 Middelen energietoelage (al opgenomen in raadsvoorstel energiemiddelen 2023) Het betreft de middelen voor het uitkeren van de energietoeslag van in totaal € 13 miljoen. Deze middelen zijn vooruitlopend op de decembercirculaire al meegenomen in het raadsvoorstel ‘Overheveling middelen energietoeslag 2023. Overheveling middelen naar 2024 Een aantal toegekende middelen stellen we voor bij de Stadsrekening 2023 toe te voegen aan de bestemmingsreserve decembercirculaire. Op deze manier blijven deze middelen in 2024 beschikbaar voor programma’s hetgeen bij integrale afweging van de 1ste voortgangsmonitor 2024 wordt voorgelegd. Het betreft de volgende mutaties: Overheveling DU’s, IU’s en taakmutaties naar 2024 (bedragen x € 1.000) Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Einde lening inburgeringsplichtig (DU) Bed, bad en brood (DU) Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) Naheffing BRP 2022 BRP experiment BRP Logisch ontwerp VN Decennium (DU) Veilige steden (DU) Totaal

Uitsplitsing financieel resultaat ten laste van programmaresultaat Actualisatie maatstaf huishoudens met laag inkomen In het nieuwe verdeelmodel, dat is ingevoerd per 2023, is een nieuwe maatstaf opgenomen, de maatstaf huishoudens met een laag inkomen. Deze maatstaf is geactualiseerd en de impact hiervan is relatief groot. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste heeft deze maatstaf een relatief zwaar gewicht in het verdeelmodel. Daarnaast besloeg de actualisatie een periode van 2 jaar, waardoor nu een inhaalslag is gemaakt. Voor Nijmegen is deze actualisatie € 1,5 miljoen nadelig.

2023 349 130 16 81 181 -12 10 19 15 30 819

Resultaat ten gunste van 2023 Van de mutaties opgenomen in onderstaande tabel wordt bij de Stadsrekening 2023 voorgesteld deze vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat 2023 . DU’s, IU’s en taakmutaties ten gunste van resultaat 2023 (bedragen x € 1.000) Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak (DU) Invoeringskosten Omgevingswet (tranch 2023) Restant Hervormingsagenda Jeugd Vrijval restant compensatieregeling Voogdij 18+ Bed, bad en brood (DU) Totaal

2023 9 723 17 26 188 963