Bijlage bij adviesbrief auditcommissie - Analyse programma Bereikbaarheid

Analyse programma Meetbare doelen en resultaten

Het programma Bereikbaarheid heeft drie ambities met daaronder 9 doelen. Deze maken goed duidelijk waar de gemeente aan werkt en de toelichting geeft daar nuttige achtergrondinformatie bij. De nieuwe opzet van de doelenboom is een verbetering ten opzichte van die in de begroting van 2024 Wat willen we komend jaar bereiken?

De activiteiten die in de doelenboom staan beschreven zijn zowat één op één overgenomen in de activiteiten van 2025 bij ‘wat willen we bereiken’. Daarmee rijst de vraag wat de meerwaarde is van deze dubbeling, en of deze activiteiten over het komende jaar daadwerkelijk één op één te vertalen zijn van activiteiten die voor meerdere jaren gelden naar concrete acties voor het komende jaar. Dat geldt overigens niet voor deze activiteit •

We realiseren een netwerk van stadsrandhubs in alle windrichtingen, op strategische locaties bij invalswegen de stad in.

Deze is niet overgenomen in de activiteiten voor 2025. Een tweede aandachtspunt – die overigens vaker is gemaakt in de verschillende programma’s - is het grote aantal doelen: 9. Is dit nog behapbaar en geeft het voldoende focus om de ambities te realiseren? Daarnaast zit er ook een verschil in abstractieniveau: Meer op de uitvoering van ‘verplichte’ taken zoals het baggeren van havens en het plaatsen en onderhouden van fietsklemmen; tot meer strategisch zoals het stimuleren van fietsen, lopen en het gebruik van deelmobiliteit en het OV. Wellicht is het aan te raden om inhoudelijk meer te rapporteren op beleidsambities en staccato op wettelijke verplichtingen? Leesbaar en toegankelijk De teksten zijn goed en prettig leesbaar met weinig jargon. Aansluiting bij vorige begroting (NB: er is een nieuwe opzet van de doelenboom) De ambities en doelen zijn concreter gemaakt t.o.v. voorgaande jaren. Alle activiteiten hangen nu ook onder een doel en ambitie Verwerking van coalitieakkoord en aansluiting bij andere beleidsdocumenten Coalitieakkoord is verwerkt, deze begroting sluit aan bij andere beleidsdocumenten zoals de Mobiliteitstransitie en de uitvoeringsagenda daarbij. Waar nog weinig over wordt gesproken is de ontwikkeling van de stadsrandhubs Daarnaast zou het mooi zijn als er bij de indicatoren ook een ambitie over 2025 e.v. wordt uitgesproken die de raad kan vaststellen.

Inzicht in bezuinigingen en bezuinigingsopties Leasekosten elektrische voertuigen buitendienst: Had dit niet voorzien kunnen worden? Het lijkt nu als een verrassing te komen, terwijl de invoering van de ZES in het centrum al jaren bekend is. Energielasten: nog altijd een tekort van 0,9 miljoen in 2025 en 0,8 in 2026 ev. Dit blijkt lastig om in te schatten. Krijgt elke afdeling een eigen rekening? Bezuinigingsopties: Het is de auditcommissie niet helemaal duidelijk hoe de optie ‘Sanering VRI’s’ nu in z’n werk gaat. Verhoging parkeeropbrengsten: tarieven worden hier niet genoemd, dat is voor de volledigheid wel prettig.