Bijlage 5 Toelichting jaarrekening 2020 GGD-GZ

Bijlage 6 : Toelichting op de Nijmeegse bijdrage over de jaarrekening 2020 GGD-GZ Thema’s Begroting GGD

Bijdrage gemeente Nijmegen vastgestelde begroting 2020 versie 3.0 + BW VT

Bijdrage gemeente Nijmegen volgens jaarrekening GGD 2020

Toelichting per onderdeel in de jaarrekening 2020 en inhoudelijke koppeling naar jaarverslag 2020 GGD

Uniforme bijdrage zorgtaken Gezondheid van de Jeugd 9 mnd – 18 jaar

€ 3.469.858

Jeugdgezondheidszorg Waaronder: Basisuitvoering Rijks Vaccinatie Programma, contactmomenten ouders en kinderen, verwijzing naar hulpverlening, preventieve voorlichting, advies en begeleiding (aanstaande) ouders etc. Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD : JGZ Hoofstuk 2 blz. 19 t/m 22 Hoofdstuk 3 Resultaten Nijmegen pag. 51/52

Algemene Gezondheidszorg

€ 965.479

Gezondheidsbescherming en Toezichthouder functie :-Infectieziektebestrijding (waaronder TBC en seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA) 1 - Preventie infectieziekten - (Toezicht) Technische Hygiëne Zorg (THZ) - Seksuele gezondheid - Algemene en Aanvullende Seksuele gezondheid (ASG) - Medische Milieukunde (MMK) - Toezicht en handhaving kinderopvang - Toezicht Wmo (Besluit AB GGD Gelderland Zuid 06-04-2017) -Forensische zorg - Nieuwkomers Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD : Hoofdstuk 2 pag. 12 t/m 18

Voor de bestrijding van soa en voor seksualiteitshulpverlening voor jongeren onder 25 jaar bestaat de subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG) vanuit het Ministerie van VWS welke de GGD rechtstreeks van VWS ontvangt. 1

1

Bijzondere Zorg

Veilig Thuis

€ 1.057.415

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Basisopdracht is zorg dragen voor psychisch kwetsbare burgers door Meldpunt Bijzondere Zorg en uitvoering van de OGGZ-monitor Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD :Hoofdstuk 2 pag.27 t/m 29 Veilig Thuis (geen wettelijke taak van de GGD). Raadsbesluit begrotingswijziging 10 juni 2020

€ 2.802.920 +

Advies en meldpunt voor burgers en professionals die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken hebben. In 2020 hebben de volgende mutaties zich voorgedaan t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

Begrotingswijziging 2020 bestaande uit: -€ 200.000 incidenteel (zicht op veiligheid) uit de DUVO -€ 201.216 incidenteel (inwerktijd medewerkers) uit de DUVO -€ 141.936 structureel aandeel Nijmegen (totaal regio € 445.115 ) Totaal Nijmegen € 543.153 Gezond Leven

€ 356.234

IO&A

€ 228.868

Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD : pag. 30 t/m 32 Collectieve Gezondheidsbevordering Wettelijke taak van de GGD is Gezondheidsbevordering. Uitvoering door Gezonde schooladviseurs (school), Gezondheidsmakelaars (wijken. Betreft opbouw preventieve infrastructuur in iedere wijk, inzet op specifieke doelgroepen als de OGGZ doelgroep, ouderen, achterstandswijken etc. Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD : pag. 23 t/m 26 Uitvoering Gezondheidsmonitors volwassenen en het maken van wijkprofielen voor diverse doelgroepen. Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD : Hoofdstuk 1 pag. 8 t/m 10

Totaal zorgtaken

€ 8.880.774 + € 543.153 BW VT = € 9.423.928

€8.880.774 + € 543.153 = € 9.423.928

Bijdrage Huisvesting

€ 27.321

€ 27.321

Structurele extra bijdrage voor de nieuwbouw GGD van totaal € 85.995 (aandeel Nijmegen € 27.321 voor 2020) 2

Totaal uniforme bijdrage o.b.v. inwoneraantallen

€ 9.451.249

€ 9.451.249

€ 345.755

€ 348.955

Uniforme bijdrage o.b.v. factuur Huisvesting consultatie bureaus

Toezicht kinderopvang

€ 291.165

€ 172.688

Vaccinatieprogramma

€ 301.800

€ 301.800

Bijdrage o.b.v. factuur

€ 938.720

€ 823.443

€ 10.389.969

€ 10.274.692

Jeugdgezondheidszorg De JGZ zorg wordt voor 0 – 4 jaar onder andere geboden via consultatiebureaus. Omdat de gemeente deze vorm van zorg zo laagdrempelig mogelijk wil aanbieden, wordt naast de standaard huisvesting binnen de uniforme bijdrage extra bijgedragen voor extra consultatiebureau locaties in de stad Nijmegen. Brief GGD 19 -12-2019 (prognose + brief GGD 26-11-2020 realisatie) Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD: Hoofstuk 2 blz. 19 t/m 22 en Hoofdstuk 3 pag. 50 - 51 Toezicht vanuit de Wet Kinderopvang (Wmo). Overeenkomst GGD –Nijmegen 01-04-2013. Betreft geen wettelijke taak voor de GGD. Toetsing door de GGD van kindercentra aan gestelde kwaliteitseisen. De GGD onderzoekt of kindercentra geregistreerd mogen worden én blijven op basis van de huidige wetgeving. Door de coronacrisis is het toezicht achtergebleven bij de voorgenomen plannen (66% i.p.v. 100%) Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD Hoofdstuk 2 pag. 16 Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De uitvoering van het RVP programma heeft de GGD ondergebracht in het programma Gezondheid van de Jeugd -9 mnd. – 18 jaar. De vaccinaties op het consultatiebureau zijn heel 2020 doorgegaan, met een vergelijkbare opkomst als andere jaren. Groepsvaccinaties werden uitgesteld tot na de zomer, behalve de meningokokkenvaccinatie.

Inhoudelijke verantwoording zie Jaarverslag GGD : Hoofdstuk 3 Resultaten Nijmegen pag. 51/52

Totaal uniforme bijdrage

3

Productgroep Jeugd Gezondheid van de Jeugd – 9 mnd. – 18 jaar

€ 12.600 Check betalingen aan GGD

Kijk op Kleintjes / Zorgcoördinatie

€ 404.256

BSOT en extra inzet jeugdartsen 2020

€ 80.045

Attentiewijken Jeugdgezondheidszorg 2020

€ 149.745

Voorzorg

€ 3.950

Toets Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

€ 5.016

Virtueel CJG en Verwijsindex

€ 122.601

Inhoudelijke verantwoording separaat n.a.v. beschikking Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Overeenkomst (4-11-2019) 2020 € 12.600 De sociaal verpleegkundige beoordeelt in ieder 2-jaar consult van ieder kind of de peuter in aanmerking komt voor WE aan de hand van de opgestelde criteria. Bij een positieve beoordeling wordt een indicatie afgegeven. Opvoedondersteuning (Besluit B&W Nijmegen (20-12-2017 / 2020.0004) periode 2018 t/m 2020) € 439.251 De GGD levert binnen deze subsidie verschillende producten en diensten: -Zorgcoördinatie: 4.833 uur € 296.248,00 -Lichte hulp: 711 uur voor 158 gezinnen € 44.806,00 -Videohometraining:1.459 uur voor 70 gezinnen/trajecten € 93.102,00 -Themabijeenkomsten: 60 uur voor 12 bijeenkomsten € 5.095,00 De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 34.995 Extra inzet capaciteit jeugdartsen voor JGZ (continuering Raadsbesluit 08-03-2017 Transformatieagenda Z&W (2017 t/m 2018). (Besluit B&W Nijmegen (04-02-2020 / 2020.0438) € 80.045 extra inzet jeugdartsen op VO .

JGZ extra ureninzet (Besluit B&W Nijmegen (4-2-2020) / 2020.0439) € 149.745 Extra uren jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten voor (vaker op huisbezoek) , ( vaker) een consult op indicatie inplannen, opvangen het hoge No-Show percentage in de Attentiewijken, langer en meer bellen met ouders en instanties dan de BTP norm van 10 minuten in 15% van de gevallen voorschrijft. Op incidentele basis worden in opdracht trajecten Voorzorg ingezet. Voorzorg is een programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (Overeenkomst per factuur (4 november 2019) € 5.016 De GGD beoordeelt (0-4 jarigen) in hoeverre op grond van vastgestelde criteria medische/sociale redenen zijn om deel te nemen aan medische kinderopvang. Virtueel CJG en Verwijsindex (Besluit B&W Nijmegen 4-2-2020 / 2020.0399) € 122.601

4

Het gebruik van een Verwijsindex is wettelijk verplicht. De subsidie is bestemd voor een procesmanager bij de GGD (30 uur p.w.) om deze wettelijke taken van de regiogemeenten uit te voeren. De GGD voert ook het functioneel beheer uit van de Verwijsindex.

Inhoudelijke verantwoording separaat n.a.v. beschikking

Productgroep Algemene Gezondheidszorg Lichte handhaving en registratie kinderopvang

€ 56.784

Wmo Toezicht

€ 42.124

Overeenkomst GGD – gemeente Nijmegen 01-04-2013 voor onbepaalde tijd (op factuurbasis) Naast toezicht verzorgt de GGD in opdracht van de gemeente ook lichte handhavingstaken en aanmelding en registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Geen wettelijke taak. Inhoudelijke toelichting zie Jaarverslag GGD pag. 16 In 2020 zijn 2 extra (facultatieve) onderzoeksopdrachten verleend aan Wmo Toezicht (op factuurbasis, conform mandaat Besluit AB GGD 3-10-2019).

-

Medische Milieukunde Medische Milieukunde Vluchtelingen

€ 3.232 € 16.404 € 1.530

Seksuele diversiteit

€ 1.108

Humazorg: € 7.124,- ( bezwaarprocedure ) Savyzorg: € 35.000 (opdracht 25-4-2019 ) GGD-onderzoek gezondheidseffecten roetnorm (Opdracht 7-4-2019) (op factuurbasis) Hitteplan actualiseren en uitvoering. (Opdracht 10-12-2020) (op factuurbasis) Inzet GGD t.a.v. participatieverklaring trajecten vluchtelingen (Opdracht 13-10-2020)(op factuurbasis) Vlaggen Coming Out Day 2020 (op factuurbasis)

Inhoudelijke verantwoording separaat n.a.v. beschikking

Productgroep Bijzondere Zorg

Bijzondere Zorg Overig bestaat uit verschillende onderdelen (Besluit B&W 24-03-2020 / 2020.0467);

Toegang Beschermd W

€ 816.571

Housing First Nazorg ex-gedetineerden

€ 61.488 € 14.098

-Toegang Beschermd Wonen € 812.998 -Toegang incidenteel overgangsrecht € 57.707 (samen bedraagt dit € 870.705) -Housing First € 48.183 (Meeruitgaven door de GGD bedragen € 13.305 ). -Nazorg ex-gedetineerden € 14.098 -Buitenzorg € 42.852 5

Buitenzorg

€ 42.852

Wet verplichte GGZ

€ 253.976 (Aandeel Nijmegen)

Meldpunt niet acuut Bijzondere Zorg

€ 150.710

Totaal beschikt € 975.838 De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 54.134 voor TBW Uitvoering Wvggz 2020 ( Besluit AB GGD vergadering 3-10-2019 / Besluit B&W 19-11-2019) € 54.191 ontwikkelkosten (vanuit centrummiddelen Nijmegen BW) factuurbasis € 542.374 (aandeel Nijmegen € 246.000) Totaal 2020 € 596.565 + € 55.000 overheveling naar 2020 (conform AB besluit 2-4-2020 voor projectleiding Wvggz) De GGD houdt rekening met een over te hevelen bedrag naar 2021 van € 156.830 (totale regio) Besluit B&W 19-1-2021 + AB GGD besluit 10-12-2020 betreft toestemming overheveling naar 2021 Meldpunt niet acuut bij Bijzondere Zorg (Besluit B&W 28-01-2020 / 2020.0397) € 150.710 Activiteiten voor continuering Meldpunt niet-acuut én Integratie van het meldpunt niet-acuut Gelderland-Zuid met het keten brede meldpunt Gelderland-Midden. Doel is verbeterde samenwerking tussen de acute (politie, ambulance, crisisdienst) en niet-acute ‘kolom’ (MBZ, sociaal wijkteams, huisartsen, etc.).

Veilig Thuis

€ 6.973

€ 18.598

Verbetering kinderrechten 2020-2021 (Besluit B&W Nijmegen 24-11-2020 / 2020.0960) € 37.916 Activiteiten vloeien voort uit het Rijksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis. Het lokale programma ‘Creating the next generation’ ) loopt 2 jaar en zijn gericht op actief burgerschap van kinderen.

De GGD houdt rekening met een over te hevelen bedrag naar 2021 van € 30.943 Offertes aanvullende opdrachten (op factuurbasis) -Casus overleggen MDA++ (offerte € 16.920) -informatiebijeenkomsten onderwijs/kinderopvang 2020 op basis van offerte (offerte september 2020 voor totaal € 2.160 voor 2020) Hiervan is één bijeenkomst digitaal uitgevoerd voor lagere kostprijs (€ 1.677)

Productgroep Gezond Leven ( € 788.211) 6

Groen Gezond en in Beweging

€ 8.500

Volwassenen & ouderenmonitor

€ 9.595

Kansrijke Start

€ 56.360

Gezondheidsmakelaars / buurtsportcoaches

€ 474.577

Samenwerkingsverband Groen Gezond en In Beweging. Extra opdrachten voor communicatie en functioneel beheer app (opdrachtbrieven 30-1-2020) . (Factuurbetalingen €5991 + €2247 +

€211 + €50 )

In 2020 is de Volwassenenmonitor uitgevoerd. Om voor de verschillende wijken representatieve uitspraken te kunnen doen, is de steekproef opgehoogd. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. € 12.000 De GGD houdt rekening met een over te hevelen bedrag naar 2021 van € 2.000 -Preventieproject Coalitie Kansrijke Start (Besluit B&W 24-09-2019 periode 2019 t/m 2021 / 2020.0382) € 57.000 Dit betreft een vervolg op het lokale programma Gezonde Start middels toegekende Rijksmiddelen voor GIDS gemeenten. De GGD houdt rekening met een over te hevelen bedrag naar 2021 van € 640 Extra inzet gezondheidsmakelaars (Besluit B&W Nijmegen 16-02-2017 (2017 t/m 2020) / 2020.0003) € 379.997 Extra inzet (naast de basis in het uniforme takenpakket) van Gezondheidsmakelaars in het kader van Preventieve Gezondheid activiteiten in de wijken. Extra inzet buurtsportcoaches € 106.260 (Besluit B&W Nijmegen 19-03-2019 (2019 en 2020) / 2020.0007) Extra inzet van Buurtsportcoaches in het kader van de Buurtsportcoachregeling. Totaal bedrag verleende subsidies = € 486.257. Restant uit 2019 € 53.136 / Restant in 2020 € 11.620

Gezonde Stad (GIDS)

Beweeg je Fit

€ 77.258

€ 24.580

De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 64.756 Gezond in de Stad middelen 2018-2021 (B&W 14-11-2017 / Raadsbesluit 20-12-2017 / 2020.0027) € 84.000 Er is een subsidie verleend onder de noemer Gezonde in de Stad (GIDS-gelden) voor extra inzet op Gezondheidsvaardigheden van laaggeletterden. De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 6.742 Maar kan overgeheveld worden gezien de looptijd van de subsidie t/m 2021 Preventieproject jeugd Beweeg je fit (Besluit B&W 05-07-2017 periode 2017 t/m 2020 / 2020.0006) € 28.301 7

Uitrol van de aanpak ‘Beweeg je Fit’ voor kinderen in de wijken Hatert, Lindenholt en Nijmegen- West en Dukenburg. Het subsidiebedrag voor 2020 is feitelijk € 46.342 omdat er een correctie plaats gevonden heeft op voorgaande jaren. Vanuit 2019 € 55.198 overgeheveld naar 2020. De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 18.634. Na overleg met de GGD dient dit € 21.762 te zijn. Het verschil van € 3.128 wordt in 2021

gecorrigeerd. Gezond Ouder Worden

€ 47.860

Scoolsout

€ 117.442

Ouderenmishandeling

€ 29.052

Preventieproject gezond ouder worden (Besluit B&W 1-11-2017 periode 2017 t/m 2020 / 2020.0005) € 54.740 Projectactiviteiten i.s.m. de OCE, ZZG, Sterker Sociaal Werk, Bindkracht10 en Sportservice gericht op collectieve preventie ouderen. De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag 2021 van € 26.880 (dit is inclusief het restant bedrag uit 2019 van € 20.000 / Het realisatie bedrag in de jaarrekening GGD is niet correct) Project Schoolsout (Besluit B&W Nijmegen 12-12-2019 periode 2019 t/m 2021 / 2020.0384) € 124.343 Educatieve activiteiten / deskundigheidsbevordering over seksuele diversiteit op voortgezet onderwijs. De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 9.761 Preventieproject Ouderen in Veilige handen (Besluit B&W 05-02-2019 periode 2019 t/m 2020 / 2020.0146) € 76.880 De GGD houdt rekening met een terug te betalen bedrag van € 47.828 ( het vermeldde bedrag van € 78.405 in par 6.10 van de jaarrekening GGD is niet correct, daarom is ook de vermelde realisatie in de jaarrekening van € 30.577 niet correct).

8