Bijlage 1 Werkplan ODRN

PROJECTEN

Opdrachtgever:

nijmegen

Totaal

Advieslijst 2024

CO2 prestatieladder Projectleider scherper vergunnen Energielabels kantoren Energiecontroles Kamerverhuur Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport Advisering intake en omgevingstafel Horeca Actie Team (HAT) Ontwikkeling Stationsgebied Kosten VTH bodemtaken Uitvoeren ODRN VTH bodemtaken -

BRIKS Totaal Vergunningverlening Toezicht en handhaving Juridisch Overige Maatwerk opdrachten Projecten Diverse (projecten) - separate potjes

Vergelijk met:

€ € € € € € € €

7.193.254 3.554.658 2.658.479 397.142 326.196 256.779 118.702

Projectnaam

Milieu € € € € € € € €

TOTAAL

2.763.013 637.538 1.142.710 217.046 85.376 256.124 424.220 253.782

€ € € € € € € €

9.956.268 4.192.196 3.801.188 614.188 411.572 256.124 680.999 372.484

€ 9.956.268

Jaar 2023

Producten Totaal

BRIKS V = verplicht NV = niet verplicht

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

V V V V V V V NV NV

1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20

V V V V V V V V V V NV

1.21 1.22 1.23 1.24

V V V V

1.25 NV

Uren Zaken Jaar 2023 86.477

Totaal

Totaal Vergunningverlening Informatieplicht BRIKS Vooroverleg BRIKS Melding BRIKS Omgevingsvergunning BRIKS APV Besluit Vergunning Leegstandswet Vergunning Huisvestingswet Advies Monumenten Advies Beleidsontwikkeling BRIKS Toezicht en Handhaving Behandeling Klachten BRIKS Piket Bouwen Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS Toezicht Bestaande Bouw BRIKS Toezicht sloop/asbest Toezicht Overige Illegaliteit Toezicht APV besluit + evenementen Toezicht Huisvestingswet Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning Bestraffende handhaving BRIKS Advies Evenementen Juridisch Verzoek tot handhaving BRIKS Herstellende handhaving BRIKS Rechtsbescherming BRIKS Juridisch Advies BRIKS Overige Informatieverzoeken BRIKS

€

Totale budget Advies Jaar 2024 88.423 €

Uren Zaken Jaar 2023 65.259 32.880 0 3.751 3.706 23.794 651 60 174 744 0 22.226 2.877 310 11.294 2.789 3.065 192 0 188 0 1.178 332 5.727 154 3.778 1.591 204 4.427 4.427

Kosten Jaar 2023 7.955.920 €

Advies Jaar 2024 9.019.144

Categorie -

Kosten Jaar 2023 6.003.819 € 3.024.945 € € 345.092 € 340.985 € 2.189.081 € 59.892 € 5.476 € 15.971 € 68.448 € € 2.044.770 € 264.666 € 28.520 € 1.039.041 € 256.566 € 282.006 € 17.682 € € 17.340 € € 108.376 € 30.573 € 526.839 € 14.169 € 347.565 € 146.333 € 18.772 € 407.266 € 407.266 €

€ € € € € € € € € € € -

680.999 Regulier 215.415 22.545 18.819 17.730 406.490

€ € € € € € € € € € € € -

316.384 Diverse 3.000 40.775 80.922 99.960 37.780 53.948 -

€ € € € € € € € € € € € -

997.383 Doelomschrijving Totaal 3.000 40.775 80.922 99.960 37.780 53.948 215.415 22.545 18.819 17.730 406.490

#N/B

MAATWERK OPDRACHTEN

Totale budget Advies Jaar 2024 68.005 € 34.850 € 0 € 0 € 4.076 € 29.543 € 677 € 74 € 172 € 0 € 308 € 26.064 € 2.485 € 308 € 14.077 € 3.850 € 3.041 € 197 € 563 € 49 € 0 € 1.169 € 326 € 3.894 € 153 € 1.903 € 1.635 € 202 € 3.198 € 3.198 €

BRIKS/Milieu Milieu Milieu BRIKS Milieu BRIKS Milieu BRIKS BRIKS BRIKS Milieu Milieu -

Advies Jaar 2024 6.936.475 3.554.658 415.774 3.013.424 69.003 7.528 17.564 31.365 2.658.479 253.429 31.365 1.435.833 392.727 310.137 20.074 57.461 5.018 119.187 33.247 397.142 15.582 194.107 166.809 20.644 326.196 326.196

Totaal

Advies Jaar 2024 2.082.669 637.538 16.310 208.075 210.647 1.255 14.679 2.509 6.022 690

- Vanaf 2024 zijn de uurtarieven met circa 10,86% opgehoogd. Daarnaast is het percentage indirecte uren gewijzigd van 24% naar 23%. - In de beoordeling van de werkzaamheden voor 2024 is rekening gehouden met: 1. Realisatie 2023 (en eerdere jaren) incl. nog lopende zaken 2. Nieuwe producten (onder de omgevingswet) en de verwachting voor 2024 3. Verwachting dat het aantal aanvragen eind 2023 sterk toeneemt met als gevolg dat de inzet hierop pas in 2024 komt. - Project versterkte uitvoering energietoezicht loopt eind 2023 af. Komt in 2024 dus niet meer voor in de advieslijst. - Project Externe veiligheid / Omgevingsveiligheid is navolgend 2023 opnieuw opgevoerd voor 2024. - Projecten toezicht geactualiseerde energievoorschriften en actualisatie energievoorschriften type C bedrijven lopen eind 2023 af. Komt in 2024 dus niet meer voor in de advieslijst. - Als gevolg van de uitstel van de volledige invoering van de Wkb (deels invoering op 1 januari - beantwoording brief Wkb - 11 september) is de advieslijst herijkt en het aantallen bouwmeldingen en technische bouwactiviteiten zijn aangepast. - De ODRN schrijft voortaan adviesuren op overhead waardoor er in de productieve uren geen rekening meer hoeft te worden gehouden met deze inzet. Zodoende is de advieslijst hierop aangepast.

- Meer uren geraamd voor de afhandeling van milieu klachten (van 935 naar 1500 uur) en ongewone voorvallen (van 60 naar 120 uur). Minder uren geraamd voor het project ondermijning (van 680 naar 480). Wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. de realisatie in 2022. - Voor project 'VTH luchtkwaliteit Nijmegen West en Weurt' zijn geen uren meer opgenomen. Bedoeling is dat dit project in 2023 wordt afgerond. - Er is, na afstemming in maart, een project "juniorenprogramma" opgevoerd. Het gaat hier om een programma waarbij de ODRN actief aan de slag gaat met het aantrekken en opleiden van trainees. Kosten per trainee zijn ingeschat op ca 45k per trainee. Uitgaande van 8 trainees zou het programma ongeveer 360 k bedragen. Verdeeld over 2 jaar is dat dan 180k per jaar. Voorgesteld en vervolgens verwerkt is om dit bedrag naar rato te verdelen over de opdrachtgevers. - Programmatische aanpak actualiseren vergunningen, conform projectplan 10-11-2022. Afronding in 2024. - Project Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport is aanvullend opgevoerd. - Project Energielabels kantoren - toezicht is verlaagd naar een bedrag van 81.580 euro. - Er is een nieuw (éénmalig) project opgevoerd voor de omzetting van inrichting naar MBA. Hiervoor wordt in totaal 750 uur geraamd. De uren zijn naar rato verdeeld over de gemeentelijke opdrachtgevers op basis het aantal type B en C inrichtingen.

- Handhavingsreclame binnenstad is op 50.000 euro gezet. Dit project stond voor 2024 op 0 euro aan het begin van het jaar. - Project actualiseren vergunningen loopt in 2024 door conform plan van aanpak. Inzet is verlaagd van 1000 uur naar 870 uur. - Het project aanpak ondermijning is naar beneden bijgesteld met 180 uur. Vervolgacties komen niet meer ten laste van het project, maar worden via de reguliere werkzaamheden opgepakt.

Projectnaam Out of pocket kosten milieutoezicht Gelderse milieusamenwerking Post divers Omzetten inrichtingenbestand naar MBA's Programma externe veiligheid (IOV4) Omzetting RRGS / REV Ketentoezicht Aanpak ondermijning Detachering Rardy Nicolasen Diverse externe facturen -

€ Categorie -

BRIKS/Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu -

€ € € € € € € € € € -

256.124 Regulier 58.000 11.768 2.748 43.284 25.052 18.217 36.835 60.221 -

€ € € € € € € € € € € -

56.100 Diverse 56.100 -

€ € € € € € € € € € € -

312.224 Doelomschrijving Totaal 58.000 11.768 2.748 43.284 25.052 18.217 36.835 60.221 56.100 -

#N/B

*Informatieverzoeken, evenals diverse advies en piketproducten worden op bulk zaken geschreven wat betekend dat er geen producten van zijn. Alleen aantallen uren.

Milieu V = verplicht NV = niet verplicht

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

V V V V V V V V V V NV V

Totaal Vergunningverlening Informatieplicht Milieu Vooroverleg Milieu Melding Milieu Omgevingsvergunning Milieu Instemming Flora & Fauna Actualisatietoets Vergunningen Milieueffectrapportage Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen Ontheffing Besluit Stortplaatsen Goedkeuringsbesluit Advies Afval en Circulaire economie Advies Bodem

Uren Zaken Jaar 2023 21.218 6.583 0 372 2.962 2.119 0 23 192 0 0 0 60 6

Wijzigingen

Totale budget Advies Jaar 2024 20.418 € 6.250 € 160 € 0 € 2.040 € 2.065 € 0 € 12 € 144 € 0 € 0 € 25 € 59 € 7 €

Kosten Jaar 2023 1.952.100 € 605.628 € € 34.224 € 272.464 € 194.926 € € 2.140 € 17.682 € € € € 5.476 € 570 €

2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19

NV NV NV NV NV NV NV

2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32

V V V V V V V V V V V V V

2.33 2.34 2.35 2.36

V V V V

2.37 NV

Advies Fysieke Leefomgeving Advies Geluid en Trillingen Advies Lucht & Geur Advies Omgevingsveiligheid Advies Water Advies HUP Advies Beleidsontwikkeling Milieu Toezicht en Handhaving Behandeling klachten Milieu Behandeling Ongewoon Voorval Piket Milieu Milieucontrole Hercontrole Milieu Seveso Inspectie Toezicht integraal HAT Energietoezicht Toezicht Bodem Toezicht natuur - Seveso Toezicht festiviteiten Bestraffende handhaving Milieu Beoordeling (verplichte) rapportages Juridisch Verzoek tot handhaving Milieu Herstellende handhaving Milieu Rechtsbescherming Milieu Juridisch Advies Milieu Overige Informatieverzoeken Milieu

**

446 36 124 223 0 20 0 11.670 1.159 74 0 6.609 2.680 0 521 0 0 0 0 546 81 2.129 69 1.441 451 167 837 837

690 € 25 € 135 € 42 € 0 € 22 € 825 € 11.203 € 1.082 € 148 € 0 € 6.845 € 2.200 € 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 546 € 81 € 2.128 € 69 € 1.441 € 451 € 167 € 837 € 837 €

*Informatieverzoeken, evenals diverse advies en piketproducten worden op bulk zaken geschreven wat betekend dat er geen producten van zijn. Alleen aantallen uren. **Seveso is de term voor BRZO onder de omgevingswet

41.069 3.308 11.408 20.534 1.825 1.073.633 106.665 6.845 608.002 246.575 47.914 50.195 7.438 195.835 6.388 132.584 41.514 15.349 77.004 77.004

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

70.383 2.509 13.801 4.266 2.208 84.184 1.142.710 110.405 15.055 698.205 224.448 30.612 55.704 8.280 217.046 7.026 146.976 45.981 17.063 85.376 85.376

- Meer uren geraamd voor de afhandeling van milieu klachten (van 935 naar 1500 uur) en ongewone voorvallen (van 60 naar 120 uur). Minder uren geraamd voor het project ondermijning (van 680 naar 480). Wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. de realisatie in 2022. - Voor project 'VTH luchtkwaliteit Nijmegen West en Weurt' zijn geen uren meer opgenomen. Bedoeling is dat dit project in 2023 wordt afgerond. - Er is, na afstemming in maart, een project "juniorenprogramma" opgevoerd. Het gaat hier om een programma waarbij de ODRN actief aan de slag gaat met het aantrekken en opleiden van trainees. Kosten per trainee zijn ingeschat op ca 45k per trainee. Uitgaande van 8 trainees zou het programma ongeveer 360 k bedragen. Verdeeld over 2 jaar is dat dan 180k per jaar. Voorgesteld en vervolgens verwerkt is om dit bedrag naar rato te verdelen over de opdrachtgevers. - Programmatische aanpak actualiseren vergunningen, conform projectplan 10-11-2022. Afronding in 2024. - Project Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport is aanvullend opgevoerd. - Project Energielabels kantoren - toezicht is verlaagd naar een bedrag van 81.580 euro. - Er is een nieuw (éénmalig) project opgevoerd voor de omzetting van inrichting naar MBA. Hiervoor wordt in totaal 750 uur geraamd. De uren zijn naar rato verdeeld over de gemeentelijke opdrachtgevers op basis het aantal type B en C inrichtingen.

- Handhavingsreclame binnenstad is op 50.000 euro gezet. Dit project stond voor 2024 op 0 euro aan het begin van het jaar. - Project actualiseren vergunningen loopt in 2024 door conform plan van aanpak. Inzet is verlaagd van 1000 uur naar 870 uur. - Het project aanpak ondermijning is naar beneden bijgesteld met 180 uur. Vervolgacties komen niet meer ten laste van het project, maar worden via de reguliere werkzaamheden opgepakt. - Vergunningverlening milieu kent onder de omgevingswet diverse wijzigingen. Van veel van deze wijzigingen kan de impact nog niet volledig worden bepaald. Zo dienen inrichtingen te worden omgezet, processen verder eigen te worden gemaakt, onvoorziene beleidsontwikkelingen opgepakt te worden, adviesen en vragen te worden beantwoord, etc. Om die reden zijn de benodigde uren met 10% opgehoogd waarmee de diverse ontwikkelingen kunnen worden opgevangen en uitgevoerd. De aankomende jaren zal de realisatie naar verwachting afvlakken, omdat er meer informatie bekend wordt en de uitvoering regulierder wordt. - Project Circulaire economie is toegevoegd met 110 uur, als gevolg van aanvullende werkzaamheden te weten: 1. Circulaire materiaalplan – 1-1-25 – de nieuwe lap – deskundigheid opbouwen. Pilot uitvoeren (150 uur) 2. Ondersteunen praktijkvoorbeeld (deels regulier, deels bijzonder) buiten onze regio (expertise in te brengen).

Rest van de gevallen vooroverleg aanmaken (200 uur) 3. Uitbouwen ambassadeursschap – intern en extern met andere OD’s – gremium organiseren, wij trekken dat + interne afstemming ambassadeurs (250 uur) 4. Signaleren van kansen wet en regelgeving en beleid. Aansluiten bij overleg over projecten (vooroverleg product) en regelmatige afstemming met beleidsmedewerkers (2x pj bijeenkomst, plus individueel) (200 uur) 5. Bouw en sloopmeldingen maatwerkvoorschriften opnemen op CE, opstarten met bouw (50 uur) - Nijmegen wil per 1 januari 2024 de omgevingstafel zelf uitvoeren, een balie inrichten en zelf de vooroverleggen gaan afhandelen. Er zal een medewerker van ODRN aansluiten bij de omgevingstafel zolang ODRN nog de BRIKS taken uitvoert voor Nijmegen. Ook wordt mogelijk gebruikt gemaakt van andere taken, zoals registratie in ons zaaksysteem, koppelen van vooroverleggen aan vergunningaanvragen, afstemming met milieu. Njimegen heeft aangegeven alle uren van VB-10A in het werkplan te laten hiervoor. PowerBI geeft aan dat 100% van de uren voro Omgevingstafel en 65% van de uren van vooroverleg voro OD40 zijn. En 35% van de uren van vooroverleg zijn voor OD60. Voor OD40 dus 500 (welke voor Omgevingstafel in de lijst stond) + 65% x 2945 (welke voro omgevingsoverleg schriftelijk in de lisjt stond) = 2414 u. En voor OD60 3445 - 2414 = 1030 u.

De uren voor de omgevingstafel en de omgevingsoverleg schriftelijk komen te vervallen en staan nu op 0. - Advies monumenten is op 0 uren gezet. Er zijn voldoende uren geraamd bij Informatieverzoeken BRIKS. Inzet kan daarop geschreven worden. Veranderingen na eerste gesprek revisieproces: - Project Noviotech en NDW21 zijn vervallen en uit de advieslijst gehaald - Begeleiding balie en omgevingstafel is voor vergunningverlening BRIKS op 1000 uur gezet. Afsluitend is, op verzoek van Nijmegen, het volgende gewijzigd: Producten - Omgevingsoverleg milieu: lopen nog gesprekken of deze 332 uur meegenomen worden in projectopdracht omgevingsoverleg (in excel wel al doorgevoerd) - Melding milieu: 400 uur hiervan is verschoven naar de nieuwe projectopdracht ‘ uitvoeren VTH bodemtaken’ en daarnaast een verlaging doorgevoerd vanwege ‘ scherper aan de wind varen’