Bestuursrapportage ODRN tot en met juli 2025
Tekst van het document
Bestuursrapportage t/m juli 2025
1
Bestuursrapportage t/m juli 2025
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................. 3 1.
Interne en externe ontwikkelingen ............................................................................... 4
2.
Bouwen en Milieu ......................................................................................................... 6
2.1. Bouwen ...........................................................................................................................................................7 2.2. Milieu ...............................................................................................................................................................8
3.
Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 11
3.1. Personeel.......................................................................................................................................................12
4.
Financiën ..................................................................................................................... 13
4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2025 ..................................................................................14 4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose ........................................................................17 4.3. Fusiekosten ...................................................................................................................................................18 4.4. Financiële risico ............................................................................................................................................19
2
Bestuursrapportage t/m juli 2025
Inleiding Nu 2025 alweer over de helft is, kunnen we concluderen dat de organisatie stabiel functioneert, met de nadruk op het realiseren van de werkplannen en het bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit gebeurt onder meer door de uitrol van het programma Effectgericht Werken, de actualisatie van KPI’s en de voortgangsmonitoring van het uitvoeringsprogramma.
Robuustheid door middel van fusie De afgelopen periode heeft Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) belangrijke stappen gezet om te voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. Zo is de externe inhuur teruggebracht tot circa 20%, zijn Business Intelligence en Innovatie structureel in de begroting verankerd en is het eigen weerstandsvermogen verhoogd tot de norm van 0,8. Tegelijkertijd is een fusietraject gestart met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hoewel ODRN inmiddels robuust opereert, vragen toekomstige opgaven om méér slagkracht en effect. De fusie met ODRA versterkt onze positie, waardoor we ook op de lange termijn een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving.
Stabiliteit Na een periode van koers houden, met de nodige schommelingen, blijkt uit deze bestuursrapportage dat ODRN nu in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Vorig jaar is er, na het verkennen van reorganisatieopties, besloten om alleen noodzakelijke wijzigingen door te voeren. Sindsdien verloopt de productie stabiel en wordt zelfs meer werk uitgevoerd dan vooraf geprognotiseerd. De kosten zijn daarbij beheersbaar gebleven en de vooruitzichten zijn positief. De aanstaande fusie brengt weliswaar onzekerheden met zich mee, maar deze worden zorgvuldig gevolgd en, waar nodig, tijdig bijgestuurd.
Laatste bestuursrapportage ODRN Met het naderende samengaan tot Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM) wordt begin volgend jaar toegewerkt naar de liquidatie en opheffing van ODRN – onder voorbehoud van een definitief besluit door de deelnemers. In dat geval zal na het Jaarverslag 2025 geen bestuursrapportage van ODRN meer verschijnen. De nieuwe omgevingsdienst zal dan een herijkte en passende P&C-cyclus hanteren. Eén ding verandert niet: het goed en tijdig informeren van de deelnemers blijft onverminderd prioriteit.
Steve Kuils, algemeen directeur en Robert Kraan, adjunct-directeur
3
Bestuursrapportage t/m juli 2025
1. Interne en externe ontwikkelingen
4
Bestuursrapportage t/m juli 2025
5
Bestuursrapportage t/m juli 2025
2. Bouwen en Milieu
6
Bestuursrapportage t/m juli 2025
2.1. Bouwen
7
Bestuursrapportage t/m juli 2025
2.2. Milieu 2.2.1. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
8
Bestuursrapportage t/m juli 2025
2.2.2. Asbest
9
Bestuursrapportage t/m juli 2025
2.2.3. Seveso
10
Bestuursrapportage t/m juli 2025
3. Bedrijfsvoering
11
Bestuursrapportage t/m juli 2025
3.1. Personeel
12
Bestuursrapportage t/m juli 2025
4. Financiën
13
Bestuursrapportage t/m juli 2025
De tweede rapportage van 2025 sluit aan bij de positieve lijn van de eerste bestuursrapportage. Het resultaat wordt thans geprognosticeerd op € 696.000 positief, met een bandbreedte van circa € 500.000. We liggen voor op de uitvoering van de werkplannen, waardoor de baten naar verwachting hoger uitvallen dan begroot. Tegelijkertijd blijven we alert: de productiviteit blijft achter ten opzichte van de interne norm van 70%. Daarnaast is nog niet volledig duidelijk in hoeverre de voorbereidingen voor de fusie tussen ODRN en ODRA effect zullen hebben op de productie. Mede om die reden hanteren we een bandbreedte die neerkomt op circa 1% van de begroting.
4.1. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2025 In de volgende tabel staat de begroting van 2025, de prognose op basis van de cijfers tot en met juli 2025 en de verschillen tussen de begroting en de prognose. Voor een vergelijking met vorig jaar is ook de realisatie van 2024 te zien. De verschillen worden nader toegelicht in paragraaf 4.2.
Omschrijving in € * 1.000 Baten Deelnemersbijdragen Bovenregionale taken Subsidies en overige baten Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS Bijdrage frictie inhuur BRIKS Bijdrage frictie overhead Rentebaten Totaal baten
14
werkelijk 2024
25.763 1.686 959 385 200 238 29.231
begroting 2025
prognose 2025
Verschil prognose begroting
I
II
II - I
21.258 2.163 490
22.700 1.930 542
1.442 -233 52
780 100 24.791
780 100 26.052
1.261
Bestuursrapportage t/m juli 2025
Omschrijving
werkelijk 2024
begroting 2025
prognose 2025
Verschil prognose begroting
I
II
II - I
in € * 1.000 Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personele lasten Inhuur Opleidingskosten
14.418 425 9.012 364
15.277 316 5.092 458
15.177 388 5.830 418
-100 72 738 -40
Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer Kapitaallasten Materiele kosten t.b.v. opdrachtgevers Overige materiele kosten Bijdrage regionaal stelsel Projecten ODRN Projectkosten ontvlechting BRIKS Totaal lasten
866 1.617 107 282 288 312 747 440 28.878
813 1.675 125 276 297 462
799 1.640 110 275 290 429
-14 -35 -15 -1 -7 -33
24.791
25.356
565
353
0
696
696
Resultaat
4.1.1. Uitgangspunten prognose De prognose van de deelnemersbijdragen, de bijdragen bovenregionale taken en van subsidies en overige baten zijn gebaseerd op extrapolatie van de omzet tot en met juli, waarbij we uitgaan van de huidige productiviteitcijfers. De bijdrage voor de frictie overhead is afgestemd met de gemeente Nijmegen en reeds ontvangen. De prognose van de lasten is grotendeels gebaseerd op de begroting 2025. Het gaat om de geactualiseerde begroting 2025, inclusief een wijziging waarover het Algemeen Bestuur op 28 augustus 2025 besluit. Omdat dit een geactualiseerde begroting is, geeft deze voor de meeste posten een actueel beeld van de kosten. De prognose van de loonsom is gebaseerd op extrapolatie van de betaalde salarissen tot en met juli 2025 en hierbij is rekening gehouden met de effecten van de cao verhoging per oktober 2025. Bij de prognose van de inhuurkosten is uitgegaan van de geschreven uren tot en met juli 2025.
15
Bestuursrapportage t/m juli 2025
4.1.2. Aansluiting begroting 2025 op werkplannen In deze tabel is de aansluiting van de begroting op de werkplannen te zien.
In € * 1.000
Begroting
Werkplan
Bijstellingen
Deelnemersbijdragen
I 21.258
II 21.395
II - I 137
Bovenregionale taken
2.163
2.172
9
490
620
130
23.911
24.187
276
Subsidies en overige baten Subtotaal Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS
780
Rentebaten
100
Totaal begrote baten
24.791
De kolom ‘Bijstellingen’ laat de verschillen tussen de begroting en de werkplannen zien. In totaal gaat het om een bijstelling van € 276.000, mede door aanvullende projecten. De begroting 2025 is lager dan de huidige werkplannen. In de volgende tabel is de realisatie tot en met juli 2025 te zien, uitgesplitst naar domein en vakgebied. In € * 1.000
BRIKS
Milieu
Realisatie tm juli 2025
Werkplan
Voortgang
Totaal
4.235
6.459
66%
Vergunningverlening
2.258
3.033
74%
Toezicht & Handhaving
1.399
2.611
54%
Juridische diensten
226
288
78%
Specialistisch Advies
352
527
67%
Totaal
7.036
11.621
61%
Vergunningverlening
3.693
5.604
66%
Toezicht & Handhaving
2.347
4.101
57%
275
597
46%
Juridische diensten Specialistisch Advies Projecten Totaal
721
1.319
55%
3.408
6.107
56%
14.679
24.187
61%
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de realisatie op de bouwtaken met 66% voorloopt op de planning. Ook de realisatie op milieu ligt met 61% nog voor op schema. De projecten blijven met 56% daarentegen licht achter. In totaal komt de productie nu uit op 61%, terwijl de verwachting op dit moment 58% bedroeg.
16
Bestuursrapportage t/m juli 2025
In de volgende tabel wordt de realisatie per opdrachtgever inzichtelijk gemaakt. In € * 1.000
Realisatie tm juli 2025
Werkplan
Voortgang
BERG EN DAL BEUNINGEN DRUTEN GELDERLAND HEUMEN NIJMEGEN WIJCHEN
2.111 1.261 375 6.252 767 1.768 703
2.943 2.111 702 9.780 1.177 3.691 991
72% 60% 53% 64% 65% 48% 71%
Deelnemers OD IJSSELLAND OD TWENTE ODA ODDV ODR ODRA ODV OVERIJSSEL Arnhem
13.237
21.395
62%
7 6 40 5 3 236 84 745
15 11 48 9 15 406 97 1.564 7
52% 56% 82% 56% 20% 58% 86% 48% 0%
Bovenregionaal DCMR MINISTERIE VAN EZK ODNL
1.126
2.172
52%
42 136 138
67 236 317
62% 58% 44%
316
620
51%
14.679
24.187
61%
Subsidie en overig Totaal
4.2. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose 4.2.1. Baten De prognose op basis van de eerste zeven maanden van 2025 is € 26 miljoen aan baten, hiervan bestaat € 25,1 miljoen uit de productie op basis van de werkplannen. De afwijking ten opzicht van de begroting bedraagt € 1,2 miljoen (5,1%). We zien de omzet vooral afwijken op de producten op het gebied van BRIKS en Milieu. De projecten blijven iets achter. Doordat de omzet vooral voor loopt op producten, zien wij dus een stijging in vraag. Positief is om te zien dat we in staat zijn aan de vraag te voldoen.
17
Bestuursrapportage t/m juli 2025
De onderstaande grafiek toont de omzetontwikkeling van de werkplannen tot en met juli 2025 en laat zien dat de productie in de maanden januari tot en met juli 2025 iets boven het maandelijkse gemiddelde ligt (zie groene balk).
2.250.000 2.200.000 2.150.000
2.100.000 2.050.000 2.000.000 1.950.000 1.900.000 1.850.000 Januari
Februari
Maart Realisatie
April
Mei
Juni
Juli
Begroting
Omzetontwikkeling werkplannen tot en met juli 2025 De begrote inkomsten voor de frictiekosten in de overhead, die zijn ontstaan na het terugnemen van de BRIKS-taken door de gemeente Nijmegen, zijn inmiddels ontvangen en op basis van de eerste kwartalen in 2025 is de verwachting dat we de begrote rentebaten zullen ontvangen.
4.2.2. Lasten De lasten vallen naar verwachting circa € 0,6 miljoen hoger uit dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de benodigde extra capaciteit voor de uitvoering van het werk. De salarislasten van vaste medewerkers blijven in de prognose iets achter bij de begroting, waardoor hier circa € 0,1 miljoen minder op wordt uitgegeven. Daarentegen liggen de kosten voor inhuur hoger dan voorzien, mede doordat in het begin van 2025 nog sprake was van een relatief hoog inhuurpercentage. De verwachting is dat dit de komende maanden stabiliseert rond 20% van het fte-volume. De overheadkosten worden in totaal lager geprognosticeerd dan begroot. Zo vallen de huisvestingslasten lager uit door het afstoten van een etage. Ook de kosten voor ICT en informatiebeheer blijven naar verwachting achter bij de begroting. De kapitaallasten sluiten vrijwel aan bij de realisatie van 2024, mede doordat er geen nieuwe investeringen zijn gedaan. Tot slot is de bijdrage aan het regionale stelsel naar beneden bijgesteld, aangezien deze in eerdere jaren steeds ruim werd begroot.
4.3. Fusiekosten De fusiekosten die in 2025 worden gemaakt, zijn voor een belangrijk deel gedekt door subsidies van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en via ODNL. Hiermee zijn de kosten echter nog niet volledig afgedekt. Momenteel ligt er een aanvraag bij de provincie Gelderland voor aanvullende subsidie in het kader van de fusie. Indien deze niet wordt toegekend, zullen de
18
Bestuursrapportage t/m juli 2025
resterende kosten uit de eigen exploitatie moeten worden bekostigd. Volgens de huidige prognose leidt dit desondanks nog steeds tot een positief resultaat.
4.4. Financiële risico De prognose over de eerste zeven maanden van 2025 kent nog enkele onzekerheden die nog niet in de financiële cijfers zijn verwerkt. De voorbereidingen voor de fusie kunnen invloed hebben op de productiviteit van medewerkers. Hoewel de impact vooralsnog vooral ligt bij personeel binnen de overhead, is niet uit te sluiten dat dit ook doorwerkt naar andere onderdelen van de organisatie. Daarnaast bestaat er een risico dat de fusie extra druk legt op de bedrijfsvoering en dit extra inzet met zich mee gaat brengen. De in de eerste rapportage van 2025 gemelde CAO-verhoging is inmiddels verwerkt in de prognose.
19