Bestuursrapportage ODRN Q1
Tekst van het document
1
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
3
2.
Werkzaamheden tot en met maart 2023
5
2.1.
BRIKS
6
2.2.
Milieu
8
2.3.
Projecten
9
2.4.
BRZO
11
3.
Bedrijfsvoering
14
3.1.
Personeel
15
3.2.
Informatievoorziening
17
3.3.
Bedrijfsvoering/financiën
17
3.4.
Communicatie
18
3.5.
Ontvlechting Nijmeegse Briks-taken
18
3.6.
Strategische samenwerking met ODRA
19
4.
Financiën
20
4.1.
Financiële samenvatting
21
4.2.
Begroting, prognose en resultaatverwachting 2023
22
4.3.
Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose
24
5.
Ontwikkelingen en KPI’s
27
5.1.
Sturen op processen en KPI’s
28
2
1. Inleiding
3
Met deze rapportage informeren we u over de resultaten van de eerste drie maanden van 2023. Dit kwartaal kenmerkt zich door een veelheid van projecten en initiatieven waarvan we in de kadernota 2023/2024 melding hebben gemaakt. Zo zijn we met de gemeente Nijmegen in gesprek over het terughalen van de bouwtaken. Welke taken betreft het precies? Wanneer en hoe gaan deze over? En hoe verrekenen we de kosten? Vragen waarop we u de antwoorden nu nog niet kunnen geven. We werken deze samen met de gemeente Nijmegen uit en komen hier bij u op terug. We willen, ook na het terughalen van de bouwtaken, robuust blijven. Robuust wil zeggen dat we toegerust zijn op taken en ontwikkelingen die op ons afkomen. Daarbij hoort een minimale omvang. Een omvang waarbij we getalenteerde medewerkers kunnen binden door ze voldoende opleiding en uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Robuust zijn betekent ook kwetsbaarheid beperken. Specifieke specialistische functies beleggen we bij voorkeur bij meerdere personen. Dat is beter voor de continuïteit. We hebben daarom verkend of er opties zijn om te komen tot een strategische samenwerking en wellicht op termijn zelfs een fusie met een andere omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), is daarbij als beste kandidaat uit de bus gekomen.
Onze verzorgingsgebieden sluiten op elkaar aan en we zijn beiden gericht op grootstedelijke problematiek. Ook qua cultuur zijn er veel overeenkomsten. Deze verkenning staat nog in de kinderschoenen en concrete vragen over wanneer en hoe precies zijn nog niet beantwoord. Ook hier komen we bij u op terug. Verder hebben we flinke stappen gezet om onze ICT-systemen te vervangen. Voor het zaaksysteem kiezen we voor Open Wave, een systeem dat ook door de ODRA gebuikt wordt. De aanbesteding van het financiële pakket, inclusief een HRM module, is gepubliceerd. De partij die de opdracht krijgt, is nog niet bekend. We kiezen in ieder geval wel voor een pakket dat gangbaar is bij omgevingsdiensten en past bij onze bedrijfsvoering. In het eerste kwartaal van 2023 was er veel aandacht voor personeel. Zo waren er succesvolle verkiezingen voor een nieuwe ondernemersraad. Ook zijn we bezig met strategische personeelsplanning. Hoe anticiperen we met ons personeelsbeleid zo goed mogelijk op trends en ontwikkelingen? We hebben blijvende aandacht voor ziekteverzuim. Deze is nog steeds hoger dan onze norm. Ons personeelsbestand en omzet groeien gestaag. De verwachte omzet 2023 blijft niettemin zo’n 4% achter op de begroting.
Dat komt door krapte op de arbeidsmarkt en doordat omgevingsdiensten in de regio, al eerder dan voorzien, de complexe vergunningverlening van bedrijven in hun verzorgingsgebied steeds meer zelf uitvoeren. We verwachten uit te komen op een positief resultaat van € 7 ton. We hopen dat we dit vast kunnen houden, een beperkte versterking van ons weerstandsvermogen zou welkom zijn, want onze uitdagingen en risico’s blijven komende tijd fors. Steve Kuils, Directeur ODRN
4
2. Werkzaamheden tot en met maart 2023
5
2.1. BRIKS Vergunningverlening BRIKS Met een omzetrealisatie van 25% liggen we op schema. We verwachten dat we het richting het najaar drukker gaan krijgen, want: 1. We moeten ons voorbereiden op de komst van de Omgevingswet en de Wkb. 2. Door deze wetswijzigingen verwachten we dat aanvragers nog een aanvraag onder de huidige wet- en regelgeving afgehandeld willen hebben en deze daarom nog in 2023 in zullen dienen. 3. We moeten ons een nieuw zaaksysteem eigen maken. Vanuit VNG is de suggestie gedaan om de legesverordeningen per 1 juli aan te passen voor de rest van 2023. Hierdoor krijgen dit jaar ingediende plannen een hogere legesfactuur. Dit kan aanvragers stimuleren hun aanvraag tot 2024 uit te stellen. Kwaliteitsslag We zijn begonnen met het maken van een kwaliteitsslag op het gebied van advisering. Dit doen we samen met enkele adviserende afdelingen van gemeenten. We bekijken wat er nodig is om adviezen binnen de gestelde termijn te ontvangen, waarbij die adviezen bruikbaar zijn in onze besluiten. Ook met de VRGZ is een vergelijkbaar traject ingezet. Verder wordt op de afdeling het 4-ogenprincipe ingevoerd om de kwaliteit van de geleverde producten nog verder te verbeteren. Daarnaast draagt dit ook bij aan de ontwikkeling van kennis bij de medewerkers en willen we daarmee ook bereiken dat er meer uniform wordt gewerkt.
De komende tijd gaan we in gesprek met onze opdrachtgevers om te kijken hoe wij meer aan hun behoeften tegemoet kunnen komen. Hoe zorgen wij ervoor dat we elkaar beter informeren? Nieuw VTH-beleid Vanaf 1 januari 2023 is nieuw regionaal VTH-beleid vastgesteld. Daarin wordt gevraagd op een andere manier te rapporteren. Voor de ontwikkeling van de nieuwe manier van werken gaan wij graag in gesprek over het behalen van beleidsdoelen, eventuele beleidsaanpassingen en de gewenste manier van terugkoppeling. Omgevingskwaliteit We zien bij de opdrachtgevers steeds meer aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen. Er zijn in Q1 diverse vergunningen verleend die daaraan bijdragen. Denk aan zonnepanelen op daken, maar ook zonneparken, warmtepompen en isolatiemaatregelen. Zo heeft de ODRN momenteel een aanvraag in behandeling voor een zonnepark in Groesbeek, met een verwachte stroomopbrengst genoeg voor 3.250 gemiddelde gezinnen. In Malden is een plan verleend voor 24 tijdelijke modulaire huurwoningen. Bijzonder is dat deze woningen circulair en energieneutraal worden uitgevoerd, met
6
zoveel mogelijk bio-based materialen. Ze gaan daardoor voldoen aan hogere eisen dan voor tijdelijke woningen gelden. In Nijmegen zijn verschillende vergunningen afgegeven, waarbij naast een zorgvuldige inpassing in de wijk, natuur-inclusief wordt gebouwd. Dat houdt in dat de tuininrichting kansen biedt aan flora en fauna en dat groene gevels en groene daken worden toegepast, ingeplant met inheemse soorten. Hierdoor krijgen vogels en insecten meer kans om te overleven. Daarnaast worden er ook regelmatig plannen vergund met verblijfplaatsen voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Bij maatschappelijke ontwikkelingen kunt u denken aan een nieuwe vergunning voor een BSO in een sporthal, een skatevoorziening of een gezondheidscentrum. Bij de advisering van de aanvragen werken we integraal. De klantmanager is ervoor verantwoordelijk dat de adviezen op elkaar aansluiten. Zo kunnen monumentale waarden van panden goed beschermd worden, maar ook worden natuurwaarden afgewogen door ecologische adviezen en stikstofberekeningen op te vragen. Voor stikstof geldt dat de bouwfase wordt meegewogen bij de stikstofdepositie. Bouwmaterialen en bouwmaterieel wegen daarin mee. Verder denken we mee met de aanvrager. Bij een project voor gasloze woningen hebben we bijvoorbeeld suggesties gegeven over de wijze van isoleren.
Opgave woningbouw Verder valt voor de woningbouwopgave op dat er veel aanvragen komen voor het splitsen van bestaande woningen en andere panden in kleinere woningen. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan meer (betaalbare) woningen. De eisen voor woningen in bestaande bouw zijn veel lager dan voor nieuwbouw. Hierdoor is de duurzaamheidswinst over het algemeen kleiner, die kan gezocht worden in een kleinere footprint per bewoner. Daarnaast zien we ook steeds vaker modulaire woningbouw voorbijkomen. Deze woningen worden na de instandhoudingstermijn weer verwijderd.
Toezicht en handhaving BRIKS Toezicht en handhaving BRIKS heeft met 20% een lagere omzetrealisatie dan begroot (25%). Met name de realisatie op de projecten is lager dan begroot. Een aantal werkzaamheden pakken we op in het tweede kwartaal 2023. Onder andere ‘energielabels kantoren’, ‘controle vierdaagse / evenementen’ en ‘inspecties Bouwen en RO’. Daarnaast trekt de arbeidsmarkt iets aan. Het is, ten opzichte van 2022, nu iets makkelijker om inhuurpersoneel aan te trekken. Met name bij de werkzaamheden in de hogere schalen. In januari en februari 2023 is nieuwe inhuur bij ons gestart. De verwachting is dat we in de loop van de tijd deze extra inhuur terug gaan zien in de realisatie / voortgang van de werkzaamheden. Met name bij de provinciale bedrijven zien we dat vergunningen nog op de plank liggen en nog niet worden uitgevoerd.
7
Bij te inspecteren nieuwe vergunningen en sloopmeldingen werken we al enige tijd risicogericht. De kleinere en minder risicovolle bouwwerken inspecteren we niet of minimaal. De grote en risicovollere bouwwerken blijven over. Minder maar wel bewerkelijker zaken dus.
BRIKS - Handhaving, juridisch en overig In het eerste kwartaal is de inzet op toezicht toegenomen. Maar dit heeft zich nog niet in alle gevallen vertaald naar juridische handhaving. Dat komt omdat er altijd een periode zit tussen toezicht en handhaving. Bedrijven krijgen eerst de gelegenheid om overtredingen ongedaan te maken. Pas als overtredingen na afloop van de hercontroletermijn nog niet verholpen zijn, gaan we het handhavingstraject in. De achterblijvende productie komt hierdoor. Dit is overigens niet bij alle opdrachtgevers het geval. Met de afname van juridische diensten zitten we nagenoeg op de begroting. Er zijn weer minder bezwaren en beroepen ingediend. Een trend die zich vanuit vorig jaar voortzet. Tegelijkertijd hebben we wel veel juridisch advies gegeven en informatieverzoeken van burgers afgehandeld.
2.2. Milieu Vergunningverlening milieu Met 27% ligt de realisatie tot en met maart 2023 iets boven de planning. Meer omzet is gerealiseerd bij de provincie Gelderland (33%), Nijmegen (29%), Druten (30%), Beuningen 31% en Berg en Dal (48%). Vooral de realisatie van Berg en Dal valt op omdat die bijna twee keer zo groot is als begroot voor het eerste kwartaal. De oorzaak daarvan komt door het aantal binnengekomen vergunningaanvragen en het opstellen van maatwerkvoorschriften. We willen graag verdere stagnatie van de vergunningverlening milieu vanwege de verplichte koppeling bij provinciale bedrijven met de vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) voorkomen. Daarom hebben we in maart dit jaar met de provincie afgesproken om die verplichte koppeling los te laten. De ODRN blijft wel afstemmen met onze Wnbcollega’s van de provincie. Het blijft lastig om ervaren vergunningverleners en luchtspecialisten te werven. Zowel voor vast als inhuurkrachten. Dit heeft onze voortdurende aandacht.
Toezicht en handhaving milieu De totale realisatie van toezicht en handhaving milieu is over het eerste kwartaal 25% en loopt daarmee op schema. Bij de uitvoering van onze reguliere werkzaamheden lopen we hier en daar iets voor op de planning. Dit is bij de meeste opdrachtgevers ook terug te zien in een hogere realisatie. Bij de uitvoering van de verbeterprojecten waarvoor de landelijke overheid subsidie geeft, lopen wij achter op de planning. Dit komt ook doordat de werving van een nieuwe projectleider nog niet tot succes heeft geleid.
8
Signalen toezicht en handhaving milieu:
Het aantal afgehandelde klachten is hoger dan begroot. We ontvangen relatief veel klachten over de zandwinning in Winssen, zandwinning Beuningen, industrieterrein Nijmegen West – Weurt en over horecabedrijven in de binnenstad van Nijmegen.
Bij de inzet van de piketdienst worden we nog steeds regelmatig geconfronteerd met dumpingen of lozingen van afval afkomstig van de productie van synthetische drugs. Dit blijft een belangrijk speerpunt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Het aantal afgehandelde ongewone voorvallen bij bedrijven laat een iets stijgende lijn zien. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Het melden van ongewone voorvallen heeft de afgelopen jaar de nodige aandacht gehad en dit kan ook een positief effect hebben op het meldgedrag van bedrijven.
Aanpak ondermijning: bij enkele opdrachtgevers is sprake van achterblijvende inzet op ondermijning. Het initiatief voor de inzet van de ODRN ligt bij de opdrachtgevers. De projectleider zal hiervoor aandacht vragen bij de contactpersonen van de afdelingen Veiligheid.
Milieu - Handhaving, juridisch en overig Handhaving Milieu ligt niet helemaal op koers, al verschilt dit per opdrachtgever. Daar waar ingezette bouwprojecten onrust oproepen bij burgers (bijvoorbeeld Geertjesgolf in Beuningen), zien we dit terug in veel handhavingsverzoeken en bezwaren. Burgers en bedrijven weten, ook daar waar het gaat om milieuzaken, de ODRN goed te vinden. Er blijven vragen en telefoontjes binnenkomen met verzoeken om informatie.
2.3. Projecten We lichten graag de volgende projecten toe waaraan we in het eerste kwartaal van 2023 gewerkt hebben:
Noviotech Campus: Eind 2022 is de eerste aanvraag in het kader van dit project ingediend. Door eisen op het gebied van meer groen in het gebouw versus ruimtelijke kwaliteit, en eisen ten aanzien van geluid heeft de besluitvorming vertraging opgelopen. Bij dit plan is goed merkbaar dat naast afstemming met de gemeente Nijmegen ook vooroverleg met de ODRN noodzakelijk is. De Campus heeft in een terugkoppeling aangegeven dat zij deze “extra” tijd nu goed heeft kunnen benutten om de uitvoering efficiënter te maken en te verbeteren.
NDW 2023 ontwikkelen en realiseren 500 tijdelijke woningen: Ook in dit proces bleek dat de verwachte termijnen niet konden worden behaald. Dit had voorkomen kunnen worden door met de ODRN in gesprek te gaan over de haalbaarheid van het plan. De aanvrager heeft hier niet voor gekozen. De 489 tijdelijke woningen opgebouwd uit 7 woonblokken zijn, met een vertraging van 1,5 maand, eind maart vergund.
Byondis Campus: In het derde kwartaal van 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor de oprichting van een nieuw research-gebouw. Byondis lijkt deze vergunning niet uit te willen gaan voeren en is met de gemeente en ODRN in gesprek
9
over het anders invullen van de research-vraag. Zij zullen een nieuwe aanvraag in het tweede kwartaal van 2023 indienen.
Opvang vluchtelingen: de projecten gaan om het begeleiden en coördineren van vragen en aanvragen rondom de opvang van vluchtelingen. Er is een goede samenwerking tussen gemeenten, VRGZ en ODRN.
Project CEA: doel van dit project is het vergroten van het kennisniveau en het aanleren van praktische vaardigheden voor de VTH-medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten op het terrein van circulaire economie (CE). De provincie stelt hiervoor voor de periode 2021-2023 een budget ter beschikking. Belangrijkste speerpunt is opleiding van zgn. CE-ambassadeurs. Er zijn in totaal 3 trainingsrondes, zodat iedere dienst na afloop beschikt over minimaal 6 CE-Ambassadeurs. Zij worden zowel aanspreekpunt voor initiatiefnemers als voor collega’s binnen de dienst. Doel is CE een normaal aspect van de VTH-werkzaamheden te laten worden. In het eerste kwartaal van 2023 is de tweede lichting van de opleiding CE-Ambassadeur afgezwaaid. De derde en laatste ronde volgt in het tweede kwartaal van 2023.
Refter Berg en Dal: in de afgelopen maanden is door de adviseurs van de Refter, gemeente, Rijksdienst, VRGZ en ODRN veel werk verzet. Op dit moment is de verwachting dat de Refter medio 2023 een ontvankelijke aanvraag indient. Als dit het geval is, dan stoppen de werkzaamheden die aan het project zijn gekoppeld en voeren we de werkzaamheden uit volgens het reguliere werkplan.
10
EML-controles (energietoezicht op basis van de Erkende Maatregelenlijst) in opdracht van de gemeentelijke opdrachtgevers. De gemeentelijke opdrachtgevers hebben allemaal een bepaalde doelstelling voor het uitvoeren van controles op de energiebesparingsplicht bij bedrijven en instellingen. In Nijmegen en Beuningen voeren we dit jaar nog EML-controles uit. In Beuningen loopt de uitvoering volgens planning, in Nijmegen lopen we voor op de planning. De doelstelling voor Wijchen, Druten, Berg en Dal en Heumen is vorig jaar al gehaald. Aanvullend op de energiecontroles in opdracht van de gemeenten, is er vanuit het Ministerie van EZK budget beschikbaar om extra energietoezicht uit te voeren: SPUK Energietoezicht. Deze subsidieregeling geeft ons in de periode t/m 2026 jaarlijks een groot budget om in te zetten voor energiebesparing, zonder dat dit onze opdrachtgevers wat kost. Om de kennis op het gebied van energietoezicht binnen onze organisatie te houden, is het noodzakelijk om dit werk door vaste energietoezichthouders uit te laten voeren. We hadden hier een vacature voor open gezet, maar het is helaas niet gelukt om een nieuwe energietoezichthouder binnen te halen. We hebben daarom in overleg met het ministerie besloten om dit werk te verdelen over 3 vaste energietoezichthouders die al in dienst zijn.
Een nieuwe milieutoezichthouder vangt de uren op die zij daardoor minder aan milieucontroles kunnen besteden. De afdeling milieutoezicht neemt onder de streep met 1 FTE toe, die wordt ingezet om extra energietoezicht uit te voeren. Door deze constructie kon er pas later gestart worden met het uitvoeren van energiecontroles, waardoor de uitvoering achter loopt op de planning. We voeren ook aspectcontroles op energiebesparing uit bij BRZO-bedrijven in Gelderland en Overijssel. Die hebben vaak een hoog energiegebruik, waardoor energiebesparende maatregelen meteen veel opleveren. Deze controles zijn wel een stuk complexer en uitgebreider dan een standaard energiecontrole op basis van de EML. In de meeste gevallen beoordelen we een energiebesparingsonderzoek en maken we een controleronde door het bedrijf. Vervolgens maken we afspraken over
het toepassen van de rendabele energiebesparende maatregelen. De uitvoering loopt volgens planning. Het programma Complexe Vergunningverlening voor de provincie Gelderland is ingevoerd om meer focus en sturing aan te brengen op de vergunningverlening (Wabo en Wnb) bij provinciale bedrijven. We richten ons op adequate vergunningverlening. Hieronder verstaan we vergunningen die tot stand komen in één werkproces met een integrale beoordeling, waarin de actuele wet- en regelgeving is verwerkt en die handhaafbaar zijn. Dit schept structurele voorwaarden voor een houdbare en duurzame aanpak. Tegelijk is het de opgave om met deze programmatische aanpak ook de huidige achterstanden van niet-actuele vergunningen weg te werken. We hebben steeds meer inzicht in en grip op werkzaamheden. Het dashboard bedrijven is eerder ontwikkeld voor dat inzicht voor een aantal provinciale VTH-taken. In 2023 wordt onderzocht in hoeverre de overige VTH-taken (ook die van de ODRA en provincie afdeling VVHH) in het dashboard kunnen worden opgenomen. Maar we hebben ook zorgen over de benodigde capaciteit, het in beweging krijgen van bedrijven om informatie tijdig aan te leveren en in het verlengde daarvan het afronden van de vergunningaanvragen (uitgebreide procedures) binnen de wettelijke termijn.
Een van de maatregelen die we in 2023 treffen, is dat we ons zakelijker opstellen richting het bedrijfsleven door maar een beperkte mogelijkheid te bieden om de aanvraag aan te vullen. De afgelopen jaren werden de bedrijven in de gelegenheid gesteld om de aanvraag te blijven aanvullen. Dat wordt veranderd in een of twee keer. Daarnaast moeten we ons onderling ook zakelijker opstellen ten aanzien van de adviestermijnen van de specialisten. Kortom, we moeten in de vergunningprocedures milieu scherper aan de wind varen. Een andere maatregel, die verdere vertragingen in de vergunningprocedures voorkomt, is de beslissing van de provincie dat niet langer sprake is van een verplichte koppeling tussen de Wabo- en Wnb vergunningprocedures.
2.4. BRZO Als 1 van de 6 landelijke omgevingsdiensten hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor 61 grote risicovolle bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. We werken gezamenlijk aan uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en categorie 4 van Bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies (RIE4). Zowel landelijk als regionaal werken we als Brzo-omgevingsdiensten ook samen met andere partners: de Inspectie SZW, veiligheidsregio's, waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Staatstoezicht op de Mijnen en het Openbaar Ministerie. We houden gezamenlijk toezicht, delen kennis en kunde met elkaar en geven één boodschap af aan de risicovolle bedrijven. De samenwerking is gericht op de continuïteit
11
van de wettelijke uitvoeringstaken, toekomstige ontwikkelingen en een excellente uitvoering van taken.
Vergunningverlening In het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan de volgende milieu vergunningproducten: Gelderland-BRZO
2 actualisatietoetsen
7 vooroverleggen
14 vergunningprocedures
2 actualisaties
Er zijn 4 vergunningprocedures afgerond. De besteding voor milieu-vergunningverlening en advies loopt ten opzichte van het werkplan voor Gelderland achter met 16%. Het aantal aanvragen is lager dan verwacht. We hebben dit eerste kwartaal geïnventariseerd welke actualisaties ambtshalve moeten worden aangepast. We verwachten hierop nog een inhaalslag. We hebben veel tijd besteed aan de behandeling van één beroepszaak. Voor Briks-vergunningverlening ligt de realisatie op schema. Overijssel
4 actualisatietoetsen
17 vooroverleggen (8 i.v.m. ZZS)
12 vergunningprocedures
8 actualisaties
Er zijn 3 vergunningprocedures afgerond. De besteding voor milieu-vergunningverlening en advies ligt ten opzichte van het werkplan voor Overijssel op schema. Voor Briks-vergunningverlening is de realisatie hoger dan gepland.
Toezicht De Brzo-inspecties voor 2023 zijn ingepland. Vanwege capaciteitstekort kan de ODRN niet bij alle Brzo-inspecties aanwezig zijn. De capaciteit van BRZO-inspecteurs is kwetsbaar omdat nieuwe medewerkers meestal niet direct inzetbaar zijn vanwege de vereiste specifieke opleiding en ervaring. Via samenwerking met de zes BRZO-diensten in Nederland kunnen we alsnog bij vrijwel alle bedrijven mee om de Brzo-inspectie uit te voeren. Bij zeven bedrijven met specifieke problematiek is een extra Brzo-inspectie ingepland. Volgens de risicoanalyse wordt elk Brzo- of RIE4 bedrijf tenminste eenmaal ingepland voor een Wabo-controle.
12
In het eerste kwartaal valt op dat veel inzet is geweest op ongewone voorvallen, strafrecht en Wabo-hercontroles en lasten onder dwangsom. Voor Gelderland loopt de totale besteding voor toezicht milieu behoorlijk achter met 11%. Dit is met name de inzet op reguliere Wabo- en Brzo-controles. Deze zijn wel ingepland, dus dit wordt naar verwachting later dit jaar nog gerealiseerd. Voor Overijssel loopt de besteding juist voor, met name vanwege de inzet op ongewone voorvallen. Toezicht Briks loopt achter voor Gelderland (4%) en Overijssel (14). Het lijkt erop dat er wel bouwvergunningen worden aangevraagd maar niet direct met de bouw wordt begonnen. Programmaplan Brzo Oost In het eerste kwartaal van 2023 is naast de reguliere programma-activiteiten, aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 1. Gezamenlijke ambities, doelen en resultaten 2. Doorontwikkeling behandelteams en dilemmatafel 3. Dilemmatafel PGS15 opslagvoorzieningen 4. Data-analyse, Brzo monitor, Wabo naleefgedrag en project Bedrijf in beeld: Via dataanalyse kunnen we problematische bedrijven vroegtijdig in kaart brengen. De tool is klaar om te presenteren aan medewerkers en provincies. Voor de bedrijven die het minst goed scoren, voeren we in de behandelteams een nadere analyse uit. 5. Leren van incidenten. Er zijn maar liefst 13 informatiebladen gereedgemaakt waarin de leerpunten van incidenten zijn opgenomen. 6.
AADV Odrn. Het projectplan is vastgesteld en een projectteam samengesteld. We hebben ons aangemeld voor het 'Early Adopter-programma' voor het AADV programma van provincie Zuid-Holland. 7. Nieuwe aanpak toezichtsplannen. Het projectplan is in concept gereed en de keuze voor het soort toezichtsplan is bepaald.
Landelijke programma’s Wij leveren een bijdrage aan verschillende landelijke activiteiten die zijn afgesproken in de Meerjaren Afspraak 6 Brzo OD’s (MJA), het Meerjarenprogramma Versterking Omgevingsveiligheid Brzo (MVO Cluster 1) en Brzo+ via de BAC-MTH en het Bob. In het landelijke programma is gewerkt aan onder andere: 1. Een nieuw project Omgevingsveiligheid energiedragers. 2. Permanente educatie: Er zijn 6 cursusdagen gepland in 2023. 3. Platform programmatisch actualiseren. 4. Financiële zekerheid o.a. over het implementeren hiervan onder de Omgevingswet. 5. Melden van ongewone voorvallen: De gegevens van incidenten in 2022 zijn verzameld en aangeleverd. De analyse en rapportage voor de Staat van veiligheid is in voorbereiding. 6. PGS 6: De aanpassingen zijn beschreven. Planning is om in Q2 een consultatieversie gereed te hebben.
13
3. Bedrijfsvoering
14
3.1. Personeel Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van januari t/m maart 2023 bedraagt 7,52%. Dat is een verslechtering ten opzichte van heel 2022 (6,48%). Het percentage is hoger dan onze norm van 5%. Dat blijft zorgelijk. Vooral het kort verzuim is in Q 1 2023 hoger dan in 2022. In het winterseizoen krijgen mensen doorgaans vaker last van griep en verkoudheden. Ook de afloop van de coronapandemie, waardoor we weer vaker met elkaar in contact zijn, kan een effect hebben. We willen het verzuim verlagen en gaan de verzuimbegeleiding aanpassen. HR wordt de casemanager en coördineert het verzuimproces zodat de managers zich kunnen focussen op het gesprek met de medewerker. Uitgesplitst naar verzuimduur ziet het ziekteverzuim er tot en met maart 2023, in vergelijking met 2022, als volgt uit: Q1 2023
2022
Kort (t/m 7 dagen)
1,96%
1,03%
Middel (8 t/m 42 dagen)
2,08%
1,57%
Lang (43 t/m 365 dagen)
2,49%
2,82%
Extra lang (366-730 dagen)
0,24%
0,53%
Ultra lang (731 dagen en meer)
0,74%
0,52%
Totaal
7,52%
6,48%
Strategisch personeelsplan Door verschillende interne en externe ontwikkelingen (BRIKS-taken, Omgevingswet, consequenties commissie Van Aartsen, krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, versterking samenwerking met andere OD, sturen op kwaliteit en een kennisorganisatie willen zijn) is het belangrijk om een juist beeld te hebben van de actuele en te verwachten personele bezetting, zowel kwantitatief als kwalitatief. De vragen hierbij zijn: Kan onze organisatie met het huidige personeel haar ambities waarmaken? Ook nog over een paar jaar? Hoeveel medewerkers zijn daarvoor nodig? En welke kennis, vaardigheden en gedrag? Waar ontbreekt het aan en wat is er op termijn misschien (extra) nodig? Of overbodig? Strategische personeelsplanning (SPP) maakt dat wij, als ODRN, actief en doordacht sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Het doel van SPP is dat de juiste personen op de juiste momenten, op de juiste plaats in de organisatie zijn om de gestelde doelen te halen. Investeringen in het huidige en nieuwe personeel worden geplaatst binnen (toekomstige) ontwikkelingen. We hebben een projectgroep SPP ingesteld die ervoor gaat zorgen dat in 2023 een gedragen en duurzaam strategisch personeelsplan gerealiseerd wordt.
Pilot nieuwe HR-gesprekcyclus Met instemming van de OR is per 15 maart 2023 voor de gehele organisatie een pilot nieuwe HR-gesprekcyclus ingevoerd. Met als doel meer aandacht voor de medewerkers,
15
het voeren van de goede gesprekken en minder papieren rompslomp. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar.
Medewerker onderzoek (MO) Om de twee jaar deden we een uitgebreid onderzoek onder de medewerkers om de tevredenheid te meten op een groot aantal onderwerpen. Het MT heeft besloten om in 2023 zogenaamde puls-metingen te laten uitvoeren. Dit betekent dat medewerkers een aantal keer per jaar, bijvoorbeeld 6, over een bepaald beleidsonderwerp maximaal 3 korte vragen krijgen. Op basis daarvan kunnen we snel bijsturen.
De ontwikkeling van de personele bezetting De ontwikkeling van de personele bezetting is als volgt:
Bezetting in fte Gemiddeld 2022 Gemiddeld Q1 2023
Eigen 162
Inhuur 47
Totaal 210
173
51
223
Ons gemiddelde personeelsbestand inclusief inhuur is tot en met maart 2023 met 13 fte gestegen ten opzichte van 2022.
Productiviteit De productiviteit tot en met maart 2023 was voor ons vaste personeel 76,4% (tot en met maart 2022: 79,6%) en voor inhuur 97,1% (tot en met maart 2022: 98%). De productiviteit van zowel ons vaste personeel als inhuur is lager dan in 2022. We zien dat medewerkers, nu de coronapandemie officieel aan een eind is gekomen, meer op vakantie gaan. Ook wordt er meer op improductieve codes geschreven, mogelijk door de vele ontwikkelingen waarvan we in de kadernota 2023/2024 melding hebben gemaakt. De productiviteit van ons vaste personeel is hoger dan de norm (72%) maar dat is verklaarbaar gezien het seizoenspatroon. De vakantieperiode ligt nog in het verschiet. We blijven de productiviteit monitoren en geven u in de volgende bestuursrapportage een update.
Herwaarderen functies In 2023 worden een aantal functies opnieuw gewaardeerd. De reden hiervoor is tweeledig. Binnen het Gelders stelsel is (mogelijk) scheefgroei in beloning ontstaan, waardoor mensen ervoor kiezen om bij een andere omgevingsdienst te gaan werken. Daarnaast biedt de (commerciële) markt meer dan dat wij kunnen bieden. Hierdoor kiezen mensen ervoor om elders te werken met als gevolg dat wij (dure) krachten moeten inhuren. De gevolgen van de herwaarderingen worden zo nodig meegenomen in een volgend rapportage.
16
Ondernemingsraad Half maart vonden de verkiezingen voor de ondernemingsraad plaats. Er deden 11 kandidaten mee die streden om 9 plekken. Met een opkomst van 71% kunnen we spreken van een succesvolle campagne en een betrokken organisatie.
3.2. Informatievoorziening Nieuwe systemen In 2023 gaan wij ons financieel en HRM-systeem en het VTH-zaaksysteem vervangen. Dit zijn onze meest kritische bedrijfsapplicaties en daarmee is het ook voor informatievoorziening een uitdagend jaar. Voor de financiële en HRM applicatie(s) is inmiddels een Europese aanbesteding gestart. Vanuit Tendernet hebben we een eerste vragenronde afgehandeld. Hiermee lopen we op schema zodat wij per 1 januari 2024 gebruik kunnen maken van de meest relevante onderdelen. Het bestuur heeft besloten om ons VTH-pakket WRS ook voor 1 januari 2024 te gaan vervangen door OpenWave. Wij zijn bezig met het contract met REM, de leverancier van OpenWave. Daarnaast verkennen we nu (de verschillen in) de functionaliteiten van de ODRA OpenWave-omgeving. Want bij het inrichten van onze omgeving kiezen we voor een kopie van de omgeving van ODRA. We willen zoveel mogelijk qua werkwijze hierop aansluiten. Uitgangspunt is conform ODRA, tenzij onze processen ertoe dwingen dat wij nu al aanpassingen doen. Ook hier lopen wij nog volgens planning al mag duidelijk zijn dat deze grote wijzigen vragen om duidelijke prioritering, maken van keuzes en sturing hierop. Project digitaal verzenden We hebben u in eerdere rapportages geïnformeerd over een project digitaal verzenden. Vergunningen en bijbehorende stukken versturen we straks niet meer fysiek, maar digitaal.
Het project inmiddels is bijna gerealiseerd. We zijn aan het proefdraaien en verwachten in het tweede kwartaal 2023 op digitaal verzenden over te gaan.
3.3. Bedrijfsvoering/financiën Manual master Op 1 januari hebben we Manual Master in gebruik genomen. Dat is een applicatie, die ons helpt bij het beheren van ons digitaal handboek en onze primaire en ondersteunende processen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het in- en verkoopproces. Dashboard We blijven digitaliseren. In eerdere rapportages kunt u lezen dat we een intern dashboard, met data over bijvoorbeeld gerealiseerde productie, productiviteit en bezetting, in gebruik hebben genomen. Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar delen we ook dashboards met onze opdrachtgevers. In februari hebben onze opdrachtgevers
17
hierover uitleg gekregen. In een op elke opdrachtgever afgestemd dashboard, geven we inzage in data, zoals: maandelijkse productiecijfers, doorlooptijden van vergunningen en het aantal meldingen en klachten. Sturen op uren In het eerste kwartaal van 2023 hebben we de centrale planningstool ingevoerd. Met deze tool verdelen we de uren volgens de werkplannen over de afdelingen. Elke afdeling is er verantwoordelijk voor binnen het kader van het urenbudget van de afdeling de productieafspraken na te komen. Advieslijsten 2024 We hebben begin 2023 de advieslijsten 2024 opgesteld en hierover gesprekken met onze opdrachtgevers gevoerd. Geen makkelijke opgaaf want er zijn veel wijzigingen. Zo zijn er moeilijk te voorspellen effecten van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Aanbesteding accountant De opdracht met de accountant is vanaf de controle van boekjaar 2022 afgelopen. We zijn een aanbesteding gestart. We zullen u in de volgende rapportage informeren over de gunning.
3.4. Communicatie Het eerste kwartaal heeft team Communicatie gewerkt aan de voorbereidingen van de komst van de Omgevingswet. Dit doen we samen met communicatieadviseurs van onze opdrachtgevers. We bereiden onze website voor en ontwikkelen een handige tool waarmee bewoners en bedrijven straks weten waar ze terecht kunnen met hun plannen. We hebben veel aandacht besteed aan onze sociale media. Met een contentplan en een actieve benadering zorgen we voor relevante en interessante berichten op LinkedIn en Instagram. Hier gaan we mee door. Beter laten zien waar de ODRN voor staat en waar we allemaal hard aan werken. Dat is een taak waar team Communicatie gestaag verder aan werkt.
3.5. Ontvlechting Nijmeegse Briks-taken Gemeente Nijmegen heeft bij ons het verzoek ingediend om de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) te wijzigen. In die zin dat gemeente Nijmegen het BRIKS-takenpakket (vergunningen en toezicht op Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen) terughaalt van de ODRN en weer zelf gaat uitvoeren. Het terughalen van deze taken heeft een grote impact op de ODRN; zowel financieel, personeel als organisatorisch. Daarbij heeft het ook effecten voor onze andere deelnemers.
18
Op dit moment treffen we voorbereidingen om de gemeente Nijmegen antwoord te kunnen geven op hun verzoek. We inventariseren wat de precieze effecten zijn. Ook is van belang te weten welke ruimte ODRN heeft om de nadelige effecten te compenseren. Wij stellen ons op het standpunt dat alle kosten die met dit traject samenhangen of eruit voortvloeien, voor rekening van de gemeente Nijmegen moeten komen. Wij hebben een projectleider aangesteld die dit, samen met medewerkers van ODRN, voor ODRN gaat inventariseren. De gemeente Nijmegen heeft een kwartiermaker aangesteld zodat we nu in gesprek gaan om scherp te krijgen wat Nijmegen wil en hoe ze dit zouden willen uitvoeren. Wij houden bij welke kosten/uren er voor dit onderwerp gemaakt worden. Tot nu toe (2022 – tot en met maart 2023) gaat het om zo’n € 50.000.
3.6. Strategische samenwerking met ODRA Om robuust te blijven hebben we verkend of er opties zijn om te komen tot een strategische samenwerking en wellicht op termijn zelfs een fusie met een andere omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), is daarbij als beste kandidaat uit de bus gekomen. De ODRA is een logische keuze. Onze verzorgingsgebieden sluiten op elkaar aan en zijn beiden gericht op grootstedelijke problematiek. Ook qua cultuur zijn er veel overeenkomsten. Op dinsdag 7 maart 2023 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de gezamenlijke MT’s en teamleiders van ODRN en ODRA. Er was van beide kanten veel enthousiasme om een samenwerking te verkennen. Na de bijeenkomst is er een klankbordgroep met vertegenwoordiging van ODRA en ODRN opgericht. De klankbordgroep is voortvarend aan de slag gegaan en heeft zowel voor de ODRN als de ODRA een sterkte- en zwakteanalyse opgesteld. Ook zal een onafhankelijk accountant een beknopt boekenonderzoek doen. Dat onderzoek is een quick scan om de risico’s van samenwerking in beeld te brengen. De uitkomst van de verkenning door de klankbordgroep wordt deze zomer aan de besturen van de ODRA en de ODRN voorgelegd. Bij een positieve bestuurlijke beoordeling zullen we een volgende stap zetten door de samenwerking gedetailleerd uit te werken.
19
4. Financiën
20
4.1. Financiële samenvatting Dit is een spannende financiële rapportage. We hebben vanaf 2023 onze bedrijfsvoering flink vereenvoudigd. Uitgangspunt was kostenneutraal en met zo beperkt mogelijke herverdeeleffecten. Deze rapportage geeft een eerste indicatie of we hierin geslaagd zijn. Ook spannend is of we in staat zijn het hoofd te bieden aan de sterke inflatie waarmee we afgelopen tijd geconfronteerd zijn. Om de kostenstijgingen te kunnen betalen hebben we onze deelnemers een aanvullende bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is opgenomen in de wijziging I begroting 2023, die we ons algemeen bestuur op 13 juli 2023 voorleggen. Deze gewijzigde begroting is ook aangesloten op de werkplannen 2023 en biedt het meest actuele inzicht in de stand van zaken. Dat is de reden dat we nu van deze begrotingscijfers1 uitgaan. Zoals we in de wijziging I van de begroting 2023 aangeven, zijn de ambities dit jaar fors. We prognosticeren € 28,3 miljoen baten, een toename van ruim € 5 miljoen ten opzichte van de realisatie 2022 (€ 23,1 miljoen). Deze toename hangt voor ongeveer de helft samen met inflatie. De andere helft betreft uitbreiding van werkzaamheden. We voorzien nu dat we die ambities niet helemaal kunnen waarmaken. Op basis van de ontwikkeling in Q1 2023 komen we tot een prognose van de baten 2023 van € 27,2 miljoen. Daarmee blijven we € 1,2 miljoen (4%) op de begroting achter.
De achterstand doet zich vooral voor bij de besteding complexe vergunningverlening milieu voor de andere regio’s. Dat komt doordat de omgevingsdiensten in de regio deze taak steeds meer zelf uitvoeren. De achterblijvende baten vertaalt zich in lagere lasten onder aan de streep van € 1,9 miljoen. Vooral de salarissen van ons vaste personeel lopen op de begroting achter. De bezetting blijft achter op de formatie en door verjonging van ons personeelsbestand is de gemiddelde loonsom afgenomen. Per saldo prognosticeren we een positief resultaat van € 7 ton. Op de dekking voor overhead boeken we een voordeel want de prognose van de baten is, ondanks het achterblijven op de begroting, nog wel hoger dan het uitgangspunt bij de tariefberekening. Bij de prognose zo vroeg in het jaar past wel enig voorbehoud. Vooral de omzetontwikkeling kan een grillig patroon vertonen en is ook afhankelijk van de opname van verlof en het ziekteverzuim. Een positief resultaat en een versterking van ons weerstandsvermogen zou wel welkom zijn. Want na de resultaatbestemming 2022 bedraagt onze algemene reserve nog maar € 1 ton. Daarmee is ons weerstandsvermogen onvoldoende.
1 Onder voorbehoud van instemming door het bestuur op 13 juli 2023
21
4.2. Begroting, prognose en resultaatverwachting 2023 In de volgende tabel geven we u inzicht in de begroting 2023, de prognose op basis van de cijfers tot en met maart 2023 en de verschillen tussen begroting en prognose. Voor een vergelijking met vorig jaar, laten we ook de realisatie 2022 zien. We lichten deze verschillen in paragraaf 4.3 toe.
Omschrijving
werkelijk 2022
begroting 2023
prognose 2023
Verschil prognose begroting
I
II
II - I
24.592 2.099 1.204 144 339
23.914 1.604 1.156 144 339
-677 -495 -48 0 0
0
0
in € * 1.000 Baten Deelnemersbijdragen Bovenregionale taken Subsidies en overige baten Ontwikkelprogramma Onttrekking bestemmingsreserve Vrijval voorziening harmonisatietoelage Totaal baten
23.061
28.378
27.157
-1.220
Lasten Salarissen en sociale lasten Opleidingskosten Inhuur
13.722 176 4.797
16.958 327 5.766
15.125 327 5.543
-1.833 0 -223
Piofah gastheer IRVN Kapitaallasten Materiele kosten Opdrachtgever Overige materiele kosten Bijdrage regionaal stelsel Kosten ontwikkelprogramma Totaal lasten
2.651 0 300 281 747 270 731 23.675
1.576 1.101 272 311 659 395 1.013 28.378
1.708 1.101 272 311 659 395 1.013 26.454
132 0 0 0 0 0 0 -1.924
-614
0
704
704
Resultaat
20.154 1.817 358 656 0 78
Uitgangspunten prognose De prognose van de deelnemersbijdragen en de bijdragen bovenregionale taken zijn gebaseerd op extrapolatie van de omzet tot en met maart 2023. Bij de omzetprognose van onze deelnemers hebben we rekening gehouden met een aanvullende bijdrage vanwege de hoge inflatie in 2023. Subsidies en overige baten betreft vooral specifieke uitkeringen van de ministeries I&W en EZK. Voor de prognose van deze bijdragen, zijn we uitgegaan van de beschikte bedragen. We gaan er vooralsnog vanuit dat we de afspraken na kunnen komen. Verder gaan we ervan uit dat we de bijdrage ontwikkelprogramma en
22
de bestemmingsreserve dit jaar volledig kunnen inzetten. We hebben de prognose van deze bijdragen gebaseerd op de begroting. De prognose van de lasten is grotendeels gebaseerd op de begroting 2023. Het gaat om de geactualiseerde begroting 2023 inclusief wijziging 1 waarover ons Algemeen Bestuur op 13 juli 2023 besluit. Omdat dit een geactualiseerde begroting is, geeft deze voor de meeste posten een actueel beeld van de kosten. De prognose van de loonsom is gebaseerd op extrapolatie van de betaalde salarissen tot en met maart 2023 en rekening houdend met de effecten van de CAO 2023. Bij de prognose van de inhuurkosten zijn we uitgegaan van het contractenregister.
Aansluiting begroting 2023 op werkplannen In deze tabel ziet u de aansluiting van de begroting op de werkplannen. In € * 1.000 Deelnemersbijdragen GEMEENTE NIJMEGEN GEMEENTE BEUNINGEN GEMEENTE DRUTEN GEMEENTE BERG EN DAL GEMEENTE HEUMEN GEMEENTE WIJCHEN GEDEP STATN PROV GLD Totaal deelnemers Bovenregionale taken Subsidies en overige baten Subtotaal
Werkplan
Aanvullende indexering
8.961 1.881 581 2.375 874 941 7.067 22.680 2.189 1.1602
756 156 48 198 73 79 589 1.899
26.029
1.899
Bijstellingen
Begroting
13 -90 44
24.592 2.099 1.204
-33
27.894
Ontwikkelprogramma Onttrekking bestemmingsreserve
144 339
Totaal baten
27.894
De kolom bijstellingen laat de verschillen tussen begroting en werkplannen zien. In totaal gaat het maar om - € 33.000. De begroting sluit dus nagenoeg aan. In volgende tabel ziet u de realisatie in Q1 2023 uitgesplitst naar domein en vakgebied.
Vakgebied Totaal BRIKS Vergunningverlening Toezicht & Handhaving Juridische diensten Specialistisch Advies Totaal milieu Vergunningverlening Toezicht & Handhaving Juridische diensten Specialistisch Advies
Realisatie Q1 Lopend Verschil 2023 werkplan 2.545 2.632 1.469 1.270 802 1.006 95 96 179 260 2.621 2.436 1.254 1.148 1.046 907 89 98 232 283 1.068 1.351 6.234 6.418
-87 199 -204 -1 -81 185 106 138 -8 -50 -283 -184
Totaal Voortgang werkplan 10.672 24% 5.150 29% 4.078 20% 391 24% 1.054 17% 9.878 27% 4.656 27% 3.680 28% 396 23% 1.146 20% 5.478 19% 26.029 24%
2 Inclusief detachering naar de provincie Gelderland € 55.911 en nar de gemeente Nijmegen € 57.040
23
In bijlage 1 geven we nadere detaillering van de productie op het niveau van onze externe producten.
Vereenvoudigde bedrijfsvoering In 2023 zijn we gestart met een vereenvoudigde bedrijfsvoering. We zijn overgegaan op uniforme uurtarieven, we belasten onze indirect primaire inzet met een generiek percentage door, we hebben afscheid genomen van de vaste prijs producten en we zijn overgegaan op een sterk vereenvoudigde PDC. Bij de berekening van de nieuwe uurtarieven en de toeslag voor indirect productief was het uitgangspunt kostenneutraal en met zo beperkt mogelijke herverdeeleffecten. Deze rapportage geeft een eerste indicatie of we hierin geslaagd zijn.
4.3. Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose Baten We prognosticeren voor 2023 € 27,2 miljoen baten. Daarmee blijven we € 1,2 miljoen (4%) op de begroting achter. De achterstand doet zich vooral voor bij de besteding complexe vergunningverlening milieu voor de andere regio’s. De afspraak is dat de regio OD’s de vergunningverlening milieu vanaf 2024 zelf gaan oppakken. Vooruitlopend op deze afspraak pakt de ODRA dit jaar al de procedures zelf op, de ODR en de ODA doen dat deels. We hebben flinke uitdagingen en ambities, maar slagen er door krapte op de arbeidsmarkt niet helemaal in deze waar te maken. We maken ons er wel hard voor. Ons personeelsbestand (inclusief inhuur) groeit dan ook gestaag van gemiddeld 210 fte in 2022 naar gemiddeld 223 fte in Q1 2023. Maar we zijn nog niet op volle sterkte. Of dat ons gaat lukken, is zo vroeg in het jaar nog moeilijk te voorspellen.
In deze grafiek ziet u de ontwikkeling van de eerst maanden van 2023 in vergelijking tot die van voorgaande jaren.
24
Omzetontwikkeling meerjarig 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 jan
feb 2020
mrt
apr
2021
mei
jun
2022
jul 2023
aug
sep
okt
nov
dec
werkplannen 2023
Deze grafiek laat zien dat er sprake is van een seizoenspatroon met een wat lagere omzet in de vakantieperiodes, met name in de maanden januari, mei en augustus. De lichtgroene horizontale balk geeft de maandomzet volgens de werkplannen 2023 aan. Positief is dat we in maart erin geslaagd zijn de streefomzet te realiseren. Bij de prognose zo vroeg in het jaar past enig voorbehoud. De omzetontwikkeling kan een grillig patroon vertonen en is ook afhankelijk van verlofopname en ziekteverzuim.
Herverdeeleffecten bijdragen deelnemers Zoals we aangaven is het spannend om te zien of de overgang naar de nieuwe bedrijfsvoering heeft geleid tot grote herverdeeleffecten. Om daar een antwoord op te geven vergelijken we in de volgende grafiek de realisatie 2022 met de prognose voor 2023. In * 1.000 Berg en Dal Beuningen Druten Gelderland Nijmegen Heumen Wijchen Deelnemers
realisatie 2022 2.142 1.773 562 6.824 7.724 833 950 20.809
10% 9% 3% 33% 37% 4% 5% 100%
prognose 2023 2.840 12% 2.193 9% 743 3% 7.220 30% 9.113 38% 927 4% 879 4% 23.914 100%
Zoals u kunt zien zijn de omzetaandelen volgens de prognose 2023 ongeveer vergelijkbaar met de realisatie van 2022. Daarmee concluderen we dat de vereenvoudigde bedrijfsvoering niet tot wezenlijke verschuivingen heeft geleid. Het gaat wel slechts om een indicatie omdat er ook sprake kan zijn van wijzigingen in de werkplannen die verschuivingen teweegbrengen.
25
Lasten De prognose van de salarissen en sociale lasten blijft naar verwachting ruim € 1,8 miljoen achter op de begroting 2023. Dat komt vooral door onderbezetting op vast personeel. Dit is zo’n 15 fte: begroot 187 fte en realisatie 172 fte. Daarnaast zien we door verjonging van ons personeelsbestand dat de gemiddelde anciënniteit afneemt. Ook dit geeft een voordeel op de begroting3. Als gevolg van de achterblijvende omzet lopen ook de inhuurkosten op de begroting achter. We verwachten een onderschrijding van € 2 ton. We zien dat de inhuurkosten sterker toenemen dan de kosten van ons eigen personeel. Dit heeft steeds onze aandacht. Daar waar het mogelijk is én als het met het oog op toekomstige ontwikkelingen verstandig is, kiezen we voor vaste aanstellingen. Ten slotte verwachten we een overschrijding op de kosten van de gastheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen van ruim € 1 ton. Dat vooral heeft te maken met een in dit voorjaar aangekondigde ophoging van de servicekosten (onderdeel van onze huurovereenkomst). De servicekosten worden vanaf april 2023 meer dan verdubbeld. Deze verhoging hebben we niet meer in de begroting mee kunnen nemen. Op de dekking voor overhead boeken we een voordeel want de prognose van de baten is, ondanks het achterblijven op de begroting, nog wel hoger dan uitganspunt bij de tariefberekening.
3 Bij de begroting gaan we uit van een gemiddelde anciënniteit trede 10. Dit was altijd een goede indicatie. In
januari 2020 was de gemiddelde trede bijvoorbeeld nog 9,9. Eind maart 2023 was het gemiddelde gedaald naar 9,3. Het gaat om een tijdelijk voordeel, de anciënniteit van individuele medewerkers neemt jaarlijks toe tot het maximum van trede 11. 26
5. Ontwikkelingen en KPI’s
27
5.1. Sturen op processen en KPI’s Outcomesturing De gemeente Nijmegen en ODRN hebben adviesbureau Lysias opdracht gegeven om een routekaart te ontwikkelen waarin ODRN met de deelnemers de outcomesturing kan verbeteren. Bij outcomesturing gaat het erom dat we gaan sturen op de realisatie van beleidsdoelen, zoals lucht- of waterkwaliteit. Andere gemeenten en de provincie Gelderland zijn aangehaakt in de ontwikkeling van de routekaart en hopelijk ook zoveel mogelijk in de uitvoering daarvan. Het plan is om in vier-vijf jaar in stappen te werken aan een betere outcomesturing. Lysias brengt ook in kaart wat nodig is aan mensen, ICT en financiën om de routekaart uit te voeren.
KPI’s In onderstaande tabellen ziet u een overzicht van de scores op verschillende KPI’s. Het gaat hier om de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. We kijken hierbij naar een langere periode omdat dit een zuiverder beeld geeft.
Tijdigheid
Norm
Aantal
Reguliere vergunningen
99%
90%
1.828
Uitgebreide vergunningen
36%
90%
53
Sloopmeldingen incl. asbest
90%
90%
1.950
Reguliere vergunningen
59%
90%
92
Uitgebreide vergunningen
16%
90%
31
Meldingen
60%
90%
432
Bouwen
Milieu
Bij BRIKS valt op dat een te hoog percentage uitgebreide vergunningen niet op tijd wordt behandeld. Oorzaak is gelegen in het feit dat deze vergunningen vaak zijn gecombineerd met milieu. Milieu presteert op bovenstaande KPI’s onder de norm. Dat komt door personeelstekorten, maar ook omdat opdrachtgevers soms laat of niet op informatieverzoeken van ons ingaan. Daarnaast kent milieu een grotere mate van complexiteit en informatiebehoefte waardoor aanvragers vaker meer ruimte en tijd wordt geboden om documenten aan te leveren. Vanwege deze dienstverlenende handelswijze worden gekoppelde termijnen verruimd. Er is een verbetertraject ingezet om de termijnen te verkorten en procedures sneller af te ronden.
28
Waarde
Norm
Aantal
reguliere vergunningen
85%
90%
27
uitgebreide vergunningen
33%
90%
6
meldingen
73%
90%
15
Waarde
Norm
Aantal
Behandeling omgevingsvergunning
84%
80%
329
Uitgevoerde controle
82%
80%
77
Vooroverleg
73%
80%
75
Inhoud controlebrief
89%
80%
73
Melding activiteitenbesluit
95%
80%
21
BRZO
Klanttevredenheid
Vanaf 1 januari 2023 benaderen we alle aanvragers van een omgevingsvergunning met ons klanttevredenheidsonderzoek. Daarvoor benaderden we alleen mensen die een verleende vergunning hadden gekregen. We meten tevredenheid. De norm geeft het percentage van tevreden en zeer tevreden respondenten aan. Waarde
Norm
Aantal
BRIKS
77%
60%
814
Milieu eerste controle
59%
60%
1.096
Milieu eerste hercontrole
62%
60%
460
Naleefgedrag controles
We zien dat we bij naleefgedrag controles op alle KPI’s goed presteren.
Dashboard provincie Gelderland In 2021 is voor provincie Gelderland een dashboard bedrijven ontwikkeld om de stand van zaken van de VTH-uitvoering inzichtelijk te maken. Via dit dashboard rapporteren we de provincie Gelderland over de KPI’s die te maken hebben met vergunningverlening.
29
Bijlage 1 Productie Q1 2023 op productniveau in € * 1.000
Domein BRIKS
Vakgebied
Externe PDC 2023
Total Vergunningverlening
Toezicht & Handhaving
Specialistisch Advies
Toezicht & Handhaving
Juridische diensten
Specialistisch Advies
30
Voortgang
2.632
-87
10.672
24%
1.270
199
5.150
29%
APV besluit
19
15
5
60
32%
Melding BRIKS
171
158
13
642
27%
Omgevingsoverleg BRIKS
158
158
1
640
25%
Omgevingsvergunning BRIKS
1.104
931
172
3.778
29%
Vergunning Huisvestingswet
10
4
6
16
61%
Vergunning Leegstandswet
6
3
3
14
46%
Totaal
802
1.006
-204
4.078
20%
Behandeling klachten BRIKS
59
85
-27
346
17%
Bestraffende handhaving BRIKS
33
48
-15
195
17%
Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning 1 1
-0
3
20%
Herstellende handhaving BRIKS
83
123
-40
500
17%
Piket Bouwen
2
8
-6
32
6%
117
114
3
463
25%
Toezicht Huisvestingswet
1
4
-3
17
8%
Toezicht overige Illegaliteit
11
20
-9
82
13%
Toezicht sloop/asbest
81
131
-50
529
15%
Toezicht verleende omgevingsvergunning 409BRIKS
460
-51
1.867
22%
Verzoek tot handhaving BRIKS
5
11
-6
45
11%
Totaal
95
96
-1
391
24%
Juridisch advies BRIKS
24
9
15
37
63%
Rechtsbescherming BRIKS
71
87
-16
353
20%
Totaal
179
260
-81
1.054
17%
Advies beleidsontwikkeling BRIKS
14
9
5
37
37%
Advies evenementen
4
11
-8
46
8%
Advies monumenten
1
20
-19
81
1%
161
219
-59
890
18%
2.621
2.436
185
9.878
27%
1.254
1.148
106
4.656
27%
Actualisatietoets vergunningen
13
27
-14
109
12%
Goedkeuringsbesluit
12
9
4
36
35%
Melding Milieu
166
193
-27
783
21%
Milieueffectrapportage
82
54
27
221
37%
Omgevingsoverleg Milieu
129
170
-41
691
19%
Omgevingsvergunning Milieu
837
684
153
2.774
30%
Ontheffing besluit stortplaatsen
15
11
4
43
35%
1.046
907
138
3.680
28%
Behandeling klachten Milieu
91
57
34
231
39%
Behandeling ongewoon voorval
25
16
9
65
39%
Bestraffende handhaving Milieu
23
43
-21
176
13%
Hercontrole Milieu
164
129
35
523
31%
Herstellende handhaving Milieu
62
73
-11
296
21%
Milieucontrole
442
345
97
1.399
32%
Piket Milieu
6
3
2
13
43%
Seveso inspectie
144
152
-7
616
23%
Toezicht bodem
52
73
-20
295
18%
Toezicht integraal HAT
26
12
14
48
53%
Verzoek tot handhaving Milieu
10
5
5
19
53%
Totaal
89
98
-8
396
23%
Juridisch advies Milieu
6
18
-12
74
8%
Rechtsbescherming Milieu
84
79
4
322
26%
Totaal
232
283
-50
1.146
20%
Total Vergunningverlening
Totaal werkplan
1.469
Informatieverzoeken BRIKS Milieu
Verschil
2.545 Totaal
Toezicht bestaande bouw BRIKS
Juridische diensten
Totaal Lopend realisatie werkplan
Totaal
Totaal