Beoordelingsformulier_programma - WWZ
Tekst van het document
BEOORDELINGSFORMULIER PROGRAMMA’S JAARSTUKKEN 2024, Programma: Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Programma: Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Ja
Deels
Nee
Binnen de categorie ‘deels’ zijn er de volgende subcategorieën, te plaatsen in het gele vakje: - grotendeels
+
- ongeveer fiftyfifty
+/-
- nauwelijks
JAARSTUKKEN 2024 Criterium
Oordeel
Toelichting
De eerste w-vraag: wat hebben we bereikt? a.
Wordt verantwoording afgelegd over
Nee
de beoogde doelen uit de begroting?
Er is geen voortgangs- of verantwoordingsinformatie opgenomen over de doelen. De tekst gaat over uitgevoerde activiteiten, niet over gerealiseerde effecten.
b.
Wordt hierbij gebruik gemaakt van de indicatoren uit de begroting?
-
Er zijn geen indicatoren gekoppeld aan de doelen. Bij de indicatoren die er wel zijn valt op: -
Dat slechts 1 indicator uit de basisset BBV is ingevuld voor 2024. Als verklaring wordt gegeven dat deze nog niet zijn opgenomen in de bron (waarstaatjegemeente.nl). Deze basisgegevens zullen echter (deels) door de gemeente zelf verzameld en beheerd worden. Er is geen toelichting gegeven op de cijfers die wel beschikbaar zijn, terwijl hier sprake is van een verdubbeling van het aantal cliënten ten opzichte van 2023.
-
Voor de indicatoren die gevraagd zijn door de raad zijn enkele nog niet ingevuld voor 2023 en 2024. De ontwikkeling die blijkt uit de wel opgenomen cijfers is zelden inhoudelijk toegelicht.
JAARSTUKKEN 2024 Criterium
Oordeel
Toelichting Er is een algemene toelichting gegeven dat niet alle indicatoren jaarlijks gemeten worden. Welke cijfers jaarlijks, tweejaarlijks of vierjaarlijks gemeten worden is niet toegelicht.
c.
Is er een verklaring gegeven voor het
Nee
Zie a en b.
al dan niet realiseren van de doelen uit de begroting? De tweede w-vraag: wat hebben we daarvoor gedaan? a.
b.
Wordt verantwoording afgelegd over
-
Er wordt vooral verteld wat er in 2024
de beoogde activiteiten uit de
gedaan is. Het betreft geen
begroting?
verantwoordingsinformatie.
Is aangegeven tot welke specifieke
Nee
Het zijn opsommingen / beschrijvingen van
resultaten dat in het verslagjaar heeft
uitgevoerde activiteiten. Deze zijn op zich
geleid? (bijdrage aan ambitie?)
prettig leesbaar en interessant, maar het is geen verantwoordingsinformatie. Voorbeeld (nummering door auditcie tbv vergelijking): Begroting: i. We geven aandacht aan ons koloniaalen slavernijverleden en hoe dit doorwerkt in de huidige tijd, onder meer door middel van herdenkingen, gesprekken en tentoonstellingen. ii. Daarnaast gaan we met partners en inwoners een plan opstellen, gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie. iii. Met behulp van de extra beschikbare rijksmiddelen en middelen uit het coalitieakkoord gaan we in 2024 dialoogbijeenkomsten over discriminatie, preventie en educatie organiseren. Jaarverslag: i: herdenkingen: niet genoemd / gesprekken: gespreksavond georganiseerd over (zuid) oost Aziatisch racisme / tentoonstellingen: niet genoemd. ii: plan opstellen met partners en inwoners: niet genoemd iii: dialoogbijeenkomsten: niet genoemd.
JAARSTUKKEN 2024 Criterium
Oordeel
Toelichting Niet in begroting, wel in jaarverslag: iv: In 2024 hebben we op twee manieren gewerkt aan het tegengaan van discriminatie. Welke manieren dat zijn en hoe die zich verhouden tot de voornemens uit de begroting is niet toegelicht. Voor de korte termijn hebben wij vier1 onderwerpen geselecteerd waarop we initiatieven organiseren (ingekort door auditcie): •
verhogen meldingstoegankelijkheid discriminatie.
•
opdracht aan RU voor onderzoek naar slavernijverleden gemeente.
•
acties ikv veilig uitgaan in de horeca
Voor de lange termijn zijn we in 2024 gestart met een ontwikkeling van een meerjarige antidiscriminatie-agenda. c.
Zijn afwijkingen van de uitvoering van
Nee
Zie a en b.
-
Meer dan eens wordt volstaan met de
de activiteiten verklaard (dus niet alleen maar opgesomd)? De derde w-vraag: wat heeft dat gekost? a.
b.
Zijn afwijkingen van de lasten verklaard (dus niet alleen maar
opmerking dat een x bedrag meer of
opgesomd)?
minder is uitgegeven dan begroot. Het gaat
Zijn afwijkingen van de baten verklaard (dus niet alleen maar opgesomd)?
-
per geval om relatief kleine bedragen, maar opgeteld gaat het toch om een substantieel bedrag. Verder zijn de nodige verklaringen van financieel-technisch aard. Beide roepen de vraag op of dit bij het opmaken van de begroting, dan wel tijdens het begrotingsjaar niet te voorzien was. Die vraag dient zich ook aan bij de op zich heldere verantwoording van: -
de overschrijding bij Wmo-nieuw. In de begroting 2024 is uitgegaan van een daling van het aantal cliënten op geïndiceerde begeleiding van 80%. In het jaarverslag staat dat de Buurtteams Volwassenen goed op weg
1
Een van deze onderwerpen (gespreksavond) is wel gerelateerd aan voornemens uit de begroting.
JAARSTUKKEN 2024 Criterium
Oordeel
Toelichting zijn en een daling van 57% hebben gerealiseerd. -
De onderschrijding bij Wmohulpmiddelen. Er is 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Uit het jaarverslag blijkt dat die onderbesteding 0,3 miljoen lager is dan verwacht bij de 2e voortgangsmonitor. De verklaringen die hiervoor gegeven worden zijn een achterstand in de facturatie bij de 2e voortgangsmonitor, een lagere indexatie voor vraagafhankelijk vervoer en achterstanden sinds 2022 bij het verwerkten van aanvragen Wmo.