Beoordelingsformulier_programma's_begroting_en_jaarstukken2022 Openbare Ruimte
Tekst van het document
BEOORDELINGSFORMULIER PROGRAMMA’S JAARSTUKKEN 2022
Achtergrond: besluiten in raadsvoorstel auditcommissie bij jaarrekening 2019:
1. Het college opdracht te geven om volgende jaarrekeningen, te beginnen bij de jaarrekening 2021, ‘smart’ en daadwerkelijk in te richten als spiegel van de begroting volgens hetzelfde vaste stramien; Openbare ruimte: Nee 2. Het college opdracht te geven om zorg te dragen voor feitelijke verantwoording over en toelichting van afwijkingen van baten en lasten afzonderlijk per programma; Openbare ruimte: Nee 3. Het college te verzoeken om met voorrang te sturen op de aandachtspunten ten aanzien van de bedrijfsvoering die de accountant in zijn bevindingen constateert, met name ITbeheersing en dossiervorming; Openbare ruimte: niet van toepassing 4. Het college te verzoeken om, vanwege leesbaarheid en toegankelijkheid, meer uniformiteit aan te brengen in de teksten van producten in de P&C-cyclus; Openbare ruimte: binnen het programma is dit gebeurd maar dat is niet wat hier bedoeld wordt 5. Het college te verzoeken de informatie over verbonden partijen op de daarvoor bestemde website (pcportal) zodanig uit te breiden dat de raad zich op basis daarvan een beeld kan vormen van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen bij verbonden partijen waarin de gemeente Nijmegen participeert. Openbare ruimte: niet van toepassing
Dit is het derde jaar waarin de begroting is ingericht op grond van de doelenboom. Belangrijke vraag is, of de jaarrekening nu de transparantie heeft bereikt die het college in 2020 heeft beloofd en zoals de raad in het initiatiefvoorstel heeft besloten. Zie ook het eerste punt hierboven. Verder is 2022 het eerste jaar van de nieuwe coalitie. De financiële vertaling van het coalitieakkoord landt grotendeels in de begroting 2023 ev; wel kan alvast bekeken worden hoe er wordt verantwoord over in 2022 genomen besluiten. Programma: OPENBARE RUIMTE Bij oordeel (voor beeld in één oogopslag) gebruik maken van stoplicht-model:
Ja
Deels
Nee
Binnen de categorie ‘deels’ zijn er de volgende subcategorieën, te plaatsen in het gele vakje: - grotendeels
+
- ongeveer fiftyfifty
+/-
- nauwelijks
-
JAARSTUKKEN 2022 Criterium
Oordeel
Toelichting
Vooraf: is de jaarrekeningtekst zelfstandig
Nee
Zelfde als vorig jaar, toelichting
leesbaar zonder de begrotingstekst erbij?
gekopieerd. Ter illustratie heb ik een tabel gemaakt om de opmerkingen uit de toelichting te illustreren. Die staat achteraan in dit document. Toelichting: De tekst onder de Ambities betreft een opsomming van vooral uitgevoerde activiteiten. Er is geen één op één relatie met de doelstellingen onder de ambities (die komen helemaal niet herkenbaar terug) én ook niet met de tekst direct na de doelenboom onder ‘Wat wilden we bereiken’. Onder ‘wat hebben we bereikt’ komen zaken niet terug die genoemd zijn onder ‘wat wilden we bereiken’ en omgekeerd komen er (veel) zaken aan de orde die daar niet in staan. De omvang van de tekst maakt dit eigenlijk ook al wel duidelijk: 1,5 A4 wat wilden we bereiken en 5,5 A4 wat hebben we bereikt. En dat beide zonder toelichting. Op onderdelen komen zaken terug die in de tekst staan, maar de lezer moet zelf aan het zoeken / vergelijken gaan. Het was duidelijker en voor de lezer overzichtelijker / makkelijker geweest als de tekst ‘wat wilden we bereiken’ steeds onder het betreffende doel had gestaan.
De eerste w-vraag: wat hebben we bereikt? a.
Wordt verantwoording afgelegd over
Nee
de beoogde doelen uit de begroting?
Zelfde als vorig jaar, toelichting gekopieerd. De meeste doelen komen niet 123 herkenbaar terug. De tekst gaat over uitgevoerde activiteiten, niet over gerealiseerde effecten.
b.
Wordt hierbij gebruik gemaakt van de indicatoren uit de begroting?
Nee
Er is een staatje met indicatoren opgenomen. De meeste zijn voor 2022 niet ingevuld (3 van de 9 wel).
JAARSTUKKEN 2022 Criterium
Oordeel
Toelichting Voorafgaand aan de indicatoren is aangegeven dat een deel pas in 2023 beschikbaar komt (niet welke), een deel tweejaarlijks gemeten wordt (niet welke) en een deel vierjaarlijks gemeten wordt (niet welke). De toelichting op de indicatoren betreft een technische toelichting op de totstandkoming of herkomst van de cijfers. Een inhoudelijke toelichting ontbreekt. Net als vorig jaar mis ik in dit programma de indicatoren voor afval. Of is afgesproken die alleen op te nemen onder duurzaamheid. In dit geval had tenminste een verwijzing opgenomen moeten worden.
c.
Is er een verklaring gegeven voor het
Nee
Zie a en b.
al dan niet realiseren van de doelen uit de begroting? De tweede w-vraag: wat hebben we daarvoor gedaan? a.
Wordt verantwoording afgelegd over
-
Zelfde als vorig jaar. Ik heb ook nu niet
de beoogde activiteiten uit de
geturfd (want zoekplaatje). Door het
begroting?
maken van de tabel met een vergelijking van activiteiten uit de begroting en jaarstukken, heb ik mijn inschatting naar beneden bijgesteld (van +/- naar -). Er wordt vooral verteld wat er in 2022 gedaan is. Activiteiten genoemd in de begroting komen zeer beperkt terug, in de jaarstukken staan veel activiteiten die niet in de begroting stonden.
b.
Is aangegeven tot welke specifieke
Nee
Bijna net als vorig jaar, toelichting
resultaten dat in het verslagjaar heeft
gekopieerd. Het zijn opsommingen /
geleid? (bijdrage aan ambitie?)
beschrijvingen. Deze zijn op zich prettig leesbaar en interessant, maar het is geen verantwoordingsinformatie.
c.
Zijn afwijkingen van de uitvoering van de activiteiten verklaard (dus niet alleen maar opgesomd)?
Nee
Zie a en b.
JAARSTUKKEN 2022 Criterium
Oordeel
Toelichting
Nee
Het betreft opsommingen van de opbouw
De derde w-vraag: wat heeft dat gekost? a.
b.
Zijn afwijkingen van de lasten verklaard (dus niet alleen maar
van de afwijkingen. Er worden (op één
opgesomd)?
uitzondering na) geen verklaringen
Zijn afwijkingen van de baten
gegeven voor de afwijkingen. Een aantal
Nee
keren wordt zelfs volstaan met de
verklaard (dus niet alleen maar
opmerking dat een x bedrag meer of
opgesomd)?
minder is uitgegeven dan begroot.
Programma openbare ruimte Voornemens Begroting – Verantwoording Jaarstukken voor enkele activiteiten ter illustratie van de hiervoor gegeven beoordelingen Begroting 2022 (tekst uit jaarstukken)
Jaarstukken 2022
Opmerking: in de begroting zijn de activiteiten niet
Opmerking: In de jaarstukken is de realisatie van de
gekoppeld aan de ambities
activiteiten wel gekoppeld aan de ambities
NB. Deze tabel geeft dus een geflatteerd beeld van de zelfstandige leesbaarheid van de jaarstukken (geen spiegel van de begroting). •
We starten met de uitvoering van het
•
We zijn gestart met het opstellen van de klimaatadaptiestrategie
klimaatadaptieplan •
Samen met onze regionale partners werkten we verder aan de speerpunten van de Regionale Klimaatadaptiestrategie.
•
We werken de toolbox klimaatadaptatie verder uit
•
We brengen de financiële opgave voor de komende jaren verder in beeld •
We zijn gestart met het ontwikkelen van een strategisch document met doelen en aanbevelingen om wateroverlast en hittestress te voorkomen.
•
In 2022 zijn diverse grote projecten in de openbare ruimte klimaatbestendiger ontwikkeld.
•
Klimaatadaptie kreeg een prominente plek in het proces voor de ontwikkeling van het Stationsgebied en Winkelsteeg.
•
In 2022 trad het lokale hitteplan in werking bij de hittegolf in de zomer.
Programma openbare ruimte Voornemens Begroting – Verantwoording Jaarstukken voor enkele activiteiten ter illustratie van de hiervoor gegeven beoordelingen Begroting 2022 (tekst uit jaarstukken)
Jaarstukken 2022 •
Samen met de GGD en andere gezondheids- en welzijnsorganisaties probeerden we zoveel mogelijk de kwetsbare mensen te beschermen tegen de hitte.
•
Er is een hittebelevingsonderzoek uitgevoerd in huurhuizen van diverse woningcorporaties, waaronder twee in Nijmegen.
•
Met de Operatie Steenbreek werkten we ook dit jaar aan het klimaatbestendig maken van de stad: (…)
•
We voeren het Bomenplan uit
We gingen van start met de uitvoering van het Bomenplan.
•
We voeren het Biodiversiteitsplan uit
We hebben stappen gezet richting een actuele biodiversiteitsagenda.
•
•
Voor de hoofdgroenstructuur worden de
De hoofdgroenstructuur is geactualiseerd en de
ecologische verbindingen nader uitgewerkt.
bijbehorende kaart verduidelijkt.
Er komt een plan om de aanleg van de belangrijkste faunapassages op haalbaarheid te toetsen.
•
Er wordt een nieuw beheerplan opgesteld voor
•
en bewoners het Beheerplan Stadsbosjes.
de stadsbosjes. •
Er wordt een nieuw beheerplan opgesteld voor
We maakten in nauwe samenwerking met IVN
•
Een groep vrijwilligers vanuit het IVN/RAVON inventariseert poelen op amfibieën en werkt
de poelen.
samen met ons aan de herinrichting of het aanleggen van poelen.
•
Het groenbeheer en maaibeleid voeren we zoveel mogelijk ecologisch verantwoord uit. •
Er zijn vanuit het boombeheer in 2022 ca 480 bomen geplant en 370 gekapt. [toelichting]
•
In 2022 kwamen de middelen voor het Bomenplan beschikbaar.
•
De mountainbike-route is samen met de diverse doelgroepen opnieuw bekeken en vastgesteld.
•
We realiseerden diverse groene bewonerswensen, oa (…)
•
Met de groengroep Hees werken we aan het Distelpark en het Kometenpark.
•
De groengroep Heseveld stelde een plan op voor meer bomen en struiken in de wijk.