Begrotingen a-structurele subsidies Bindkracht10 2021
Tekst van het document
Begroting uitbreiding formatie werkbegeleiding Stips 2021 KOSTEN Personele projectkosten Uitbreiding w:erkbegeleiding Bruto loon schaal 7, 2,51 f.t.e. (90 uur) Sociale lasten en pensioenen
€ €
126.893 31.640
Subtotaal
€ €
12.366 170.899
Overige kosten Doorbelasting indirecte kosten (6,5%)
€
11.108
Subtotaal
€
11.108
Totale kosten
€
182.007
Subsidie gemeente Bijdrage Bindkracht10
€ €
181.205 802
Totale inkomsten
€
182.007
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)
INKOMSTEN
Begroting Extra welzijnsinzet proefgebieden Lindenholt en Zuid
2021 KOSTEN Personele projectkosten
Bruto loon Schaal 8, 2 x 16 uur Sociale lasten en pensioenen Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)
€ €
49.685 12.528
€
4.853
Subtotaal
€
67.066
- Doorbelasting indirecte kosten (huisvesting, ICT, financiële administratie, HRM en management; 35 % van de personeelskosten) €
23.473
Subtotaal
€
23.473
Totale kosten
€
90.539
Subsidie gemeente Bijdrage Bindkracht10
€ €
90.140 399
Totale inkomsten
€
90.539
Overige kosten
INKOMSTEN
Begroting Stip Zuid 2021 KOSTEN Personele projectkosten Coördinator, 16 uur Werkbegeleiding, 12 uur Sociale lasten en pensioenen Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)
€ € €
23.235 17.426 10.178
Subtotaal
€ €
3.965 54.804
Overige kosten Huisvesting
€
14.973
Activiteitenkosten Teambudget (koffie/thee, kantoorbenodigdheden etc.) Doorbelasting indirecte kosten (algemene organisatiekosten, ICT, financiële administratie, HRM en management)
€ €
1.000 3.000
€
13.701
Subtotaal
€
32.674
Totale kosten
€
87.478
Subsidie gemeente Bijdrage Bindkracht10
€ €
86.555 923
Totale inkomsten
€
87.478
INKOMSTEN
Begroting Wijkatelier 2021 KOSTEN Personele projectkosten Bruto loon 8-13, 36uur Sociale lasten en pensioenen Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)
€ €
55.896 14.094
Subtotaal
€ €
5.459 75.449
Overige kosten - Doorbelasting indirecte kosten (huisvesting, ICT, financiële administratie, HRM en management; 35 % van de personeelskosten)
€
26.407
Subtotaal
€
26.407
Totale kosten
€
101.856
Subsidie gemeente Bijdrage Bindkrach10
€ €
68.803 33.053
Totale inkomsten
€
101.856
INKOMSTEN
Begroting Kleurrijke maatjes 2021 KOSTEN Personele projectkosten Coordinatie: Bruto loon schaal 9, 2 uur per week
€
3.429
Sociale lasten en pensioenen
€
857 €
4.286
Werkbegleiding: Bruto loon schaal 8, 4 uur per week
€
6.211
Sociale lasten en pensioenen
€
1.566 €
7.777
Totaal salariskosten
€
12.063
Overige personeelskosten (ARBO, reis- en verblijf, scholing, voorziening ziektekostenverzuim)
€
941
Subtotaal
€
13.004
Overige kosten - Doorbelasting indirecte kosten (huisvesting, ICT, financiële administratie, HRM en management.)
€
4.551
Vrijwilligersvergoeding: 18 trajecten x 50 uur x € 4,50
€
4.050
Subtotaal
€ €
8.601
Totale kosten
€
21.605
Subsidie gemeente Bijdrage Binkracht10
€ €
20.222 1.383
Totale inkomsten
€
21.605
Prijs per traject
€
1.200
Matieriele kosen: huur ruimte trainingen en groepsbijeenkomsten, flyers, collectieve activiteiten etc.(bijdrage Bindkracht10)
OPBRENGSTEN