Begroting Pontoongroup 40_45_80 jaar Waalcrossing

Project: '80 jaar Waalcrossing 1944-2024' Organisatie: Stichting Pontoon Group '40-'45 Datum: 2 januari 2024

Begroting & dekkingsplan herdenkingsevenement '80 jaar Waalcrossing 1944-2024'

Begroting (Lasten productie project) Organisatiekosten evenement; inclusief professionele kosten. Marketing & Communicatie; Promotie o.a. Online (Funnel & Social Media), Trotters/driehoeksborden, posters/zeilen. Drukwerk o.a. Flyers, opdrachten voor bezoekers, informatieborden, bewonersbrieven. Educatief programma; Ontwikkeling/uitvoering professioneel programma voor basisschoolleerlingen groep 7/8 en een eigen programma voor reguliere bezoekers (jong & oud). Evenemententerrein; o.a. Inrichting alle deellocaties, transport WO2 materieel, voeding/onkosten deelnemers, aanvullende activiteiten voor bezoekers. Waalcrossing; o.a. Transport (groot) materieel, Buitenboordmotoren, Boten, Peddels, Zwemvesten, mitigerende veiligheidsmaatregelen, technicus speciale effecten. (In)huur (EHBO, verkeersregelaars, reddingsbrigade, afzettingen, geluidsinstallatie, plaatsing vlaggenmasten, toiletten, etc.). Bijdrage om bijzijn van veteranen en genodigde gasten (bijv. nazaten) mogelijk te maken. Vergunningen, leges, professioneel advies (gemeente), huurkosten terrein, verzekering, Ecologisch onderzoek (Arieus berekening, quickscan en rapportage).

Dekkingsplan Provincie Gelderland 'Programma 80 jaar Vrijheid' Gemeente Nijmegen 'Programma Vrijheid' V-Fonds Bedrijven, sponsoren, giften in natura Particuliere giften

Totaal begroting € 60.000,00 € 60.000,00 € 49.500,00 € 20.000,00 € 675,00 Totale baten € 190.175,00

Totaal begroting (excl. BTW) € 50.000,00 €

19.000,00

€

28.450,00

€

28.375,00

€

38.350,00

€ €

14.500,00 2.000,00

€

9.500,00

Totale kosten €

190.175,00

Toezeggingen Nee Nee Ja Nee Nee

Percentage 32% 32% 26% 11% 0% 100%

Samenvatting 'Begroting & dekkingsplan' Begroting kosten (lasten productie project) Dekkingsplan kosten Totaal (tekort/overschot) Verdeling kosten Activiteitenkosten Publiciteit & marketing Educatiekosten Overige kosten (Vergunning, verzekering, huurkosten, veiligheid)

€ € €

€ € € €

Begroting 116.725,00 19.000,00 28.450,00 26.000,00

€

190.175,00

190.175,00 190.175,00 -

Percentage begroting 61% 10% 15% 14% 100%

Begroting organisatiekosten evenement Omschrijving Projectleiding algemeen (o.a. aansturing, monitoring, opzet en beheren planning) Opstellen, aanvragen en monitoren vergunningen (ongeveer 20 vergunningen) Besprekingen intern/extern Communicatie & afstemmingen samenwerkingen, inkoop werk derden/inhuur, beheer & monitoring Opstellen trainingen, veiligheidsprotocollen, draaiboeken, tijdschema's Werven 400-500 deelnemers/vrijwilligers, afstemmingen en vastleggingen Werven 45 schoolklassen voor educatief programma Reiskosten (15x gem. 400km per reis) Printkosten, administratiekosten, etc.

Aantal

Prijs/st.

Totaal begroting

320

€

50,00 €

16.000,00

160 120

€ €

50,00 € 50,00 €

8.000,00 6.000,00

100

€

50,00 €

5.000,00

120

€

50,00 €

6.000,00

100 40 15 1

€ € € €

50,00 50,00 100,00 500,00

5.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00 50.000,00

€ € € € € € € € Totale kosten €

Begroting Marketing evenement Omschrijving Ontwikkeling Funnel & online marketing Promotiemateriaal (banners, doeken, zeilen) Websitekosten Drukkosten (flyers, papieren posters, programma boekjes) Bewonersbrieven Aankleding evenement (sponsorbord, informatieborden, bewegwijzering, decoratie/aankleding) Bedankjes achteraf (vrijwilligers, sponsoren, etc.) Driehoeksborden

Aantal 1 1 1 1 1

€ € € € €

1 1 1

€ € €

Prijs/st. 5.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 750,00

€ € € € €

Totaal begroting 5.000,00 2.500,00 1.500,00 2.500,00 750,00

2.500,00 € 750,00 € 3.500,00 €

2.500,00 750,00 3.500,00

€ € € Totale kosten €

19.000,00

Begroting educatief programma Omschrijving Opzet & ontwikkeling educatief programma basisschoolleerlingen (incl. vergaderingen/ besprekingen, historisch research) Opzet & ontwikkeling educatief programma bezoekers (incl. vergaderingen/ besprekingen, historisch research) Drukkosten (beide programma's) Grafisch vormgeving Huurkosten specifiek materiaal voor educatie

Aantal

Prijs/st.

300

€

180 2 1 1

€ € € €

50,00 € 50,00 1.000,00 1.200,00 1.250,00

€ € € € € € € € € € Totale kosten €

Totaal begroting

15.000,00 9.000,00 2.000,00 1.200,00 1.250,00 28.450,00

Begroting evenemententerrein Omschrijving Eten deelnemers vr t/m wo Eten deelnemers do t/m zo Bloemen/kransen Klein materiaal Huurkosten tenten, netten, veldkeuken, etc. Voorzieningen tijdens evenement Inzet kleine voertuigen (Jeep, Dodge) Inzet middelgrote voertuigen (GMC) Inzet grote voertuigen (Diamond) Kosten bijzonder materieel (bijv. Flak88) Opbouw en afbreekkosten evenemententerrein (4 pers, 4 dagen à 10 uur, vergoeding €20,- p/uur)

Aantal 50 450 1 1 1 1 6 4 2 1

€ € € € € € € € € €

160

€

Prijs/st. 30,00 17,50 250,00 750,00 9.500,00 500,00 100,00 250,00 350,00 2.500,00

€ € € € € € € € € €

Totaal begroting 1.500,00 7.875,00 250,00 750,00 9.500,00 500,00 600,00 1.000,00 700,00 2.500,00

20,00 € € € € Totale kosten €

3.200,00 28.375,00

Begroting Waalcrossingen Omschrijving (Veiligheids-)trainingen stuurmannen/-vrouwen Instructies & veiligheidsprotocollen Uniformenhuur voor 82nd Airborne Division Technicus speciale effecten Rookmachines voor tijdens Waalcrossing Veiligheidsafzettingen publiek Transportkosten zwaar materieel Huurkosten boten, buitenboordmotoren Huurkosten zwemvesten & peddels Extra veiligheidsmaatregelen waalcrossing Mitigerende maatregelen (bv. warmtedekens)

Aantal 30 1 70 1 2 1 6 64 260 2 1

€ € € € € € € € € € €

Prijs/st. 150,00 500,00 150,00 5.500,00 500,00 1.500,00 1.100,00 75,00 5,00 700,00 750,00

€ € € € € € € € € € € € € Totale kosten €

Totaal begroting 4.500,00 500,00 10.500,00 5.500,00 1.000,00 1.500,00 6.600,00 4.800,00 1.300,00 1.400,00 750,00 38.350,00

Begroting inhuur materieel Omschrijving Afvalplan Afzetting dieren Free-Nature EHBO (6 dagen, 2 personen) Plaatsing 48 vlaggenmasten als eerbetoon Inzet reddingsbrigade Geluidsinstallatie Portofoon huur (15 portofoons, 10 dagen) Tijdelijke toiletten Verkeersregelaars (4 dagen, 3 personen)

Aantal 1 1 12 1 1 1 1 1 4

€ € € € € € € € €

Prijs/st. 700,00 250,00 125,00 3.900,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.750,00 500,00

€ € € € € € € € € € € Totale kosten €

Totaal begroting 700,00 250,00 1.500,00 3.900,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 1.750,00 2.000,00 14.500,00

Begroting veteranen, jongeren & nazaten Omschrijving Programma voor jongeren uit de US Programma voor nazaten Programma voor WOII veteranen

Aantal 1 1 1

Prijs/st. 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € € € € € € € € € Totale kosten € € € €

Totaal begroting 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00

Begroting leges, vergunningskosten Omschrijving Ecologisch onderzoek & quickscan natura2000 Evenement verzekering Huurkosten materialen & terrein gemeente Nijmegen Legeskosten Vergunningskosten divers

Aantal 1 1 1 1 1

€ € € € €

Prijs/st. 3.600,00 900,00 2.000,00 2.500,00 500,00

€ € € € € € € € € € € Totale kosten €

Totaal begroting 3.600,00 900,00 2.000,00 2.500,00 500,00 9.500,00