B12 d.d. 13 juli 2023 van de MGR Rijk van Nijmegen inzake Aanbieding jaarrekening 2022 en begroting 2023 (bijgesteld) en 2024 van de MGR

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN

Aan de colleges en raden in de regio Rijk van Nijmegen

Datum

Contactpersoon

13 juli 2023

Ina Hol

Onderwerp Direct telefoonnummer Aanbieding jaarrekening 2022 en begroting

06 54 23 4003

2023 (bijgesteld) en 2024 evj van de MGR

Geachte leden van het college en de raad, Eind maart heeft ons dagelijks bestuur u de ontwerpbegroting 2023 (herzien) en 2024 voor de MGR toegestuurd met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. Tegelijkertijd heeft ons bestuur u het jaarverslag en -rekening 2022 toegestuurd met hetzelfde verzoek. Wij hebben van alle gemeenten een zienswijze ontvangen, waarvoor onze dank. In onze vergadering van 13 juli 2023 hebben we de zienswijzen besproken en de jaarstukken vastgesteld. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in onze jaarstukken. De vastgestelde jaarrekening 2022 en begroting 2023 (bijgesteld) en 2024 evj van de MGR zijn bijgevoegd. Onderstaand gaan we inhoudelijk in op (een samenvatting van) de zienswijzen. A. Algemeen

Gemeente wordt graag geïnformeerd over de inspanningen die MGR pleegt om de uitzetting van budgetten zo beperkt mogelijk te houden. Gemeente is van mening dat het geen automatisme moet zijn om prijsstijgingen één op één door te belasten [Heumen] Als MGR kijken we steeds hoe we onze taken zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen uitvoeren met de inzet van zo min mogelijk middelen. Wanneer onze budgetten uitzetten doen we dit uitsluitend conform de afgesproken spelregels en uitgangspunten, zoals de BRN-norm. AIie andere vormen van budgetuitzetting worden uitvoerig afgestemd met de deelnemende gemeenten. In veel gevallen zijn deze onontkoombaar of hangen samen met beleidsambities.

B. Zienswijzen over erkBedrijf Gemeente geeftaan erygn_uit te gaan dat werkBedrijfals werkgever het gebruik ygn fiets en openbaar vervoer stimuleert (Heumen).

Bezoekadres: Nieuwe Dukenburgseweg 21a, 6534 AD Nijmegen I Postadres: Postbus 38165, 6503 AD Nijmegen I T: 024-7517500 I KvK: 61535702 I IBAN-nr: NL291NGB0007338615 t.n.v. MGR Rijk van Nijmegen I BIC-code: INGBNL2A I btw-nr: 854380140.B01 I www.regiorvn.nl

MGR Rijk van Nijmegen

2

We hebben dit jaar een ruimere reiskostenvergoeding voor onze SW-medewerkers. Op die manier komen we hen tegemoet in de hogere kosten van het levensonderhoud door o.a. de inflatie. Waar mogelijk faciliteren we binnen deze regeling gebruik van fiets of OV. We zien echter dat het niet altijd mogelijk is voor de doelgroep om deze middelen te benutten. Dit kan samenhangen met de arbeidsbeperking, maar ook te maken hebben met woonlocatie of reisafstand. Dienstverlening algemeen/ mismatch Gemeente constateert dat er op de huidige arbeidsmarkt een mismatch is tussen vraag en aanbod ygn personeel._Het huidige kandidatenbestand yrgggt extra begeleiding en_meer tijd om de stgpnggr de arbeidsmarkt te zetten. Een goede balans tussen mensontwikkeling en arbeidsbemiddeling is hierbij cruciaal {Nijmegen). Gemeenten spreken uit behoefte te hebben aan inzicht in de route richting uitstroom {Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar). WerkBedrijf zet zich in voor duurzame plaatsingen van onze kandidaten. Zowel mensontwikkeling als arbeidsbemiddeling zijn hierbij belangrijke middelen om dit doel te bereiken. Indien dit nodig is zetten we interventies in om mensen te ontwikkelen en klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Daarna richt onze inzet zich op het maken van de juiste match. Hierbij zetten we ons regionaal netwerk aan ondernemers in.

In onze rapportages geven we steeds zo veel mogelijk inzicht in de interventies die we inzetten om kandidaten naar werk te begeleiden. Het kan hierbij gaan om scholing, het ontwikkelen van werknemersvaardigheden of een proefplaatsing. Ook zetten we in op begeleiding op en aanpassing van de werkplek als dit nodig is. Voor de groep kandidaten met een arbeidsbeperking zetten we vaak een loonkostensubsidie in. Gemeente geeft gan verheugd te zijn over de toename_in het gntal plaatsingen yan_mensen_meteen arbeidsbeperking en het ggntal mensen die werkzaam zijn_met behoud yon uitkering[Nijmegen] Als MGR zijn we ook verheugd over deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling is passend bij de ontwikkeling van de kandidaten die wij in ons bestand hebben. Gemeente vraagt zich af waarom er minder statushouders bemiddeld zijn naar Werk {Heumen). Gemeenten vragen WerkBedriif zich onverminderd in te zetten voor de verschillende focusgroepen (Nijmegen, Beuningen, Heumen]. Het aantal statushouders dat we per jaar naar werk bemiddelen varieert van jaar tot jaar, afhankelijk van verschillende factoren. We zien dat het aantal statushouders dat we in 2022 in dienstverlening hadden, fors lager was dan in 2021. Dit is één van de factoren die invloed heeft op de hoeveelheid plaatsingen die we kunnen realiseren.

We voorzien op korte termijn een groei in de groep statushouders, dus we zetten onverminderd in op deze prioritaire doelgroep. Ook blijven we onverminderd inzetten op het ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden van de overige prioritaire doelgroepen. In onze organisatie werken we aan opbouw en behoud van kennis en kunde over deze doelgroepen, samen met de relevante netwerkpartners. Gemeente constateert dat het kandidatenbestand bij WerkBedriif verandert en een relatief klein deel direct bemiddelbaar is voor werk. Gemeente geeft aan dit graag te adresseren in het regionaal beleidskader {Beuningen). Het formuleren en vaststellen van het strategisch beleidskader arbeidsmarkt is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeenten en de gemeenteraden. Als MGR volgen we dit proces met interesse; in onze uitvoering gaan we optimaal inspelen op het beleidskader.

MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente vraagt meer inzicht in het programma professionalisering dienstverlening

3

I

kwaliteitsimpuls. Gemeente roept op om terughoudend te begroten, gezien de onzekere economische omstandigheden. Gemeente vraagt zich af of met een dergelijk programma niet gewacht moet worden tot het regionaal beleidskader afqerond is (Beuningen). We zien dat de arbeidsmarkt continue in beweging is, alsook de kandidaten die we in ons bestand hebben. Om in deze veranderende omgeving continu een goed niveau van dienstverlening te behalen zetten we in op het kwaliteitsprogramma. We kijken hierbij uiteraard scherp naar de maatschappelijke kosten en baten en zullen wanneer mogelijk terughoudend begroten. Omdat het kwaliteitsprogramma flexibel is ingericht en meebeweegt met de veranderende context, kan dit programma gemakkelijk inspelen op de uitkomsten van het nog vast te stellen strategisch beleidskader. Gemeente geeft aan graag te weten wat de precieze doelstellingen en beoogde verbeteringen zijn van het programma Werken aan de match (Beuningen). Met het programma Werken aan de match hebben we de afgelopen jaren ingezet op het verkleinen van de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. We hebben daarbij ingezet op aspecten als praktijkleren en kansberoepen. Gemeenten geven aan graag inzicht te hebben in de kosten van de instrumenten die yerkBedrijfop persoonsniveau inzet (Heumen, Mook en Middelaar).

In onze rapportagestructuur verantwoorden we onze (geplande) uitgaven conform het besluit begroten en verantwoorden. Daarnaast werken we aan het vergroten van inzicht in onze dienstverlening langs de pijlers 1. Voorkomen instroom bijstand 2. Bevorderen van uitstroom uit de bijstand en 3. Minimaliseren van publieke afhankelijkheid. (integrale) Samenwerking Gemeente geeft aan de samenwerking met WerkBedriif vanuit de disciplines Inkomen, Zorg en Leerrecht te willen intensiyeren [Nijmegen] Dit is een ambitie die WerkBedrijf met de betreffende gemeente deelt. We pakken dit graag samen met u op. Gemeente geeft aan graag samen met yerkBedrijf te blijven investeren in goede uitvoeringafspraken en samenwerking (Berg en Dal). Dit onderschrijven we. We blijven ons graag met betreffende gemeente inzetten voor goede uitvoeringsafspraken en samenwerking. Gemeente vraagt zich af welke acties ingezet worden om klanten die niet zijn verschenen in het project Doe je mee alsnog 'in beweging' te krijgen (Druten). In de uitvoering van Doe je mee worden klanten op verschillende manier uitgenodigd en benaderd door de betreffende consulenten. Als een klant na verschillende pogingen nog niet verschijnt, melden we deze klant terug bij de gemeente. We zorgen hierbij voor een goede overdracht. We laten het dan aan de inschatting van de gemeente op welke manier hiermee omgegaan kan worden.

Gemeenten geven aan dat niet altijd volledig invulling gegeven wordt aan de lokale keuzes uit de DVO. Gemeente verzoeken yerkBedrijfom_in gezamenlijkheid te bezien_hoe hier [alsnog] inyulling aan te geven (Heumen, Mook en Middelaar).

MGR Rijk van Nijmegen

4

Als WerkBedrijf vinden we het erg belangrijk om goede en volledige invulling te geven aan de lokale accenten uit de dienstverleningsovereenkomst. De afgelopen jaren is het een enkele keer niet gelukt tot die volledige invullen te komen, (o.a.) door de Covid19 pandemie. In nauw gesprek met de gemeenten kijken hoe we hier in 2023 mee omgaan en hier een goede invulling aan geven.

Budgetafspraken en sturing Gemeente geeft aan de consequenties van de nieuwe budgetafspraken, vanaf 2025, graag terug te zien in een gewijzigde begroting (Berg en Dol, Beuningen). Als MGR zien we uit naar de uitkomst van de budgetgesprekken en zullen die t.z.t. verwerken in onze begroting. Uiteraard brengen we de deelnemende gemeenten hierover zo snel mogelijk op de hoogte. Gemeenten geven aan regionaal te zoeken naar consensus betreffende de budgetafspraken en hierover met de betreffende partijen in gesprek te blijven (Druten, Wijchen). Als MGR/ WerkBedrijf volgen we het gesprek om te komen tot nieuwe budgetafspraken met interesse. Gemeente geeft aon op zoek te zijn naar inzicht in de budgetten voor de verschil/ende soorten dienstverlening en mogelijkheid tot sturing op strategische dilemma's. De drie taakgebieden die de MGR in de begroting introduceert kunnen daarbij helpen (Nijmegen). Ook in de verantwoording kunnen de drie taakgebieden yan nut zijn, mogelijk kunnen deze dienen als basis voor KPl's_in het nieuwe informatieprotocol (Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar). Na de zomer gaan we het nieuwe informatieprotocol ontwikkelen. We nemen daarin bovenstaande suggestie zeker mee. Over inhoud en proces van het nieuw te ontwikkelen informatieprotocol zullen we uitgebreid met u in gesprek gaan.

Het vast te stellen strategisch beleidskader zal belangrijke input hiervoor gaan zijn.

Beschut werk Gemeente spreekt steun uit voor het realiseren van een groei van detacheringen onder cao Aan de slag. De meerwaarde die een inkomen (i.p.v. een uitkering) heeft voor betreffende kandidaten wordt benoemd. Gemeente vraagt WerkBedrijf aandacht te hebben voor de 'wacht/ijst' met kandidaten met een indicatie beschut werk (Nijmegen). Als WerkBedrijf kijken we momenteel of en hoe we een extra impuls kunnen geven aan het aantal detacheringen via cao Aan de slag. Dit vinden we van belang vanuit het oogpunt van de kwetsbare inwoners waar het over gaat. Daarnaast zien we ook een financieel risico op de begeleidingsbudgetten beschut werk. De Rijksoverheid overweegt deze budgetten afhankelijk te maken van realisatie. We kunnen dit risico ondervangen door de realisatie te versnellen. Gemeente geeft aan op de hoogte gehouden te willen warden van de extra inzet t.b. v. plaatsingen van kandidaten beschut werk (Berg en Dal). We houden u hiervan op de hoogte via de geijkte kanalen en gremia.

Sociale werkvoorziening Gemeente spreekt haar steun uit voor de uitgebreide vervoerskostenreqelinq voor de SWmedewerkers (Berg en Dal). We danken u voor deze steun.

MGR Rijk van Nijmegen

5

Gemeente spreekt haar zorg uit aver het onverminderd hoge ziekteverzuim in de SW. Gemeente spreekt haar steun en waardering (Beuningen) uit voor de interventies die WerkBedrijf inzet. De overweging wordt mee gegeven om het streefpercentage niet meer mee te laten Jopen met de landelijke gemiddelden. Dit leidt tot rea/istischere prognoses (Nijmegen). We blijven ons onverminderd inzetten voor vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en werkplezier van onze SW-medewerkers. We vinden het een interessante overweging om de doelstelling los te koppelen van het landelijk gemiddelde. We nemen dit mee bij het ontwikkelen van het nieuwe informatieprotocol.

C. Zienswijzen over iRvN Financieel Gemeente geeft aan graag in gesprek te gaan over de verdeelsleutel ten behoeve van de bijdragen aan iRvN, onder andere in relatie tot generieke- en plusproducten (Nijmegen). Plusproducten worden doorbelast aan de gemeenten die ze afnemen, generieke producten worden aan álle gemeenten doorbelast op basis van afgesproken verdeelsleutels. Die afspraken dateren van een aantal jaren geleden en het gesprek over die verdeelsleutels kan regionaal opnieuw gevoerd worden. Gemeente spreekt steun uit voor het overhevelen ygn1,1miljoen van het investeringsbudget naar 2023. Gemeente vraagt zich af of het investeringsbudget van 2023 op deze manier voldoet oan de afgesproken spelregels. Gemeente ziet hierop graag een nadere toelichting óf een aanpassing (Nijmegen). De afgesproken spelregels moeten uiteraard gevolgd worden. Daar waar dat niet gebeurt, dient een en ander aangepast te worden. iRvN/MGR en gemeente zijn hierover in gesprek. Bij het opstellen van de tussenrapportage MGR 2023 zal dit onze aandacht hebben en adresseren we dit op de adequate wijze. Gemeente geeft aan begrip te hebben voor de kostenontwikkeling bij module iRvN (Nijmegen) en die onontkoombaar te achten (Druten). Gemeente vraagt aandacht voor kostenbeheersing (Wijchen).

In de kwartaaloverleggen van gemeenten (het regionaal strategisch overleg RSO) zal 'financiën' een vast agendapunt zijn. Zowel bij de financiële (voor)afwegingen als bij de monitoring zullen wij transparant communiceren. Gemeente ziet graag in de begroting een duidelijkere link_tussen inhoud en_financiên [erg en Dgl]. De jaarstukken, begroting en rapportages, zijn volgens een vastgesteld stramien opgesteld. Wij verwachten dat door een betere en transparante afstemming over beleid en de financiële consequenties in het RSO de link tussen en het begrip over inhoud en financiën verbeteren zal. Dienstverlening, beleid en ambities Gemeenten geven aan zorgen te hebben over opbouw van capaciteit en expertise in het kader van continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Door storingen en vertragingen lopen werkprocessen in gemeenten vertraging op (Nijmegen, Berg en Dol, Druten, Wijchen). Wij delen die zorg. Krapte op de personeelsmarkt, toenemende cybercriminaliteit en ook grote projecten (zoals de wens van gemeenten om de kantoorautomatiseringsomgeving te scheiden) maakten dat wij terug moeten kijken op een moeilijke periode. Daarnaast is de wijze van automatisering die aan de orde is, te typeren als een keten-automatisering: applicaties staan niet meer op zichzelf maar zijn op technisch en gegevensniveau gekoppeld. Een probleem bij de ene

MGR Rijk van Nijmegen

6

applicatie is onontkoombaar merkbaar bij de andere onderdelen van de keten. Die keten is zo sterk als de zwakste schakel. Inmiddels hebben we de vacature-ruimte goed kunnen invullen en investeren we tijd en geld in opleiding en deskundigheidsbevordering. En hebben we Dienstverlening gedefinieerd als een van de speerpunten waarover wij expliciet communiceren. Het aangekondigde klanttevredenheidsonderzoek is daar onderdeel van. Inspanningen op het gebied van privacy en [informatie]veiligheid blijken forse inzet van capaciteit te vragen van zowel iRvN als gemeente. We moeten overwegen of alle inhoude/iike ambities gegeven de beschikbare _capaciteit te realiseren_zijn_[Nijmegen]. Deze suggestie wordt zeer gedeeld door iRvN. De afstemming over de capaciteitsverdeling vindt op regionaal niveau plaats in de strategische en tactische overleggen, wij volgen de overwegingen met volle belangstelling. Gemeente geeft aan graag gezamenlijk (en tijdig) invulling te geven aan de cloudstrateqie {Nijmegen, Berg en Dal, Druten). Gemeente wordt graag geïnformeerd over de organisatorische en financiële consequenties van de overgang naar de cloud {Heumen, Wijchen). iRvN heeft en ontwikkelt een cloudstrategie waarbij haar eigen systemen, applicaties en servers naar de cloud gebracht worden zodra dat kan.

iRvN investeert ook in een cloud-platform waar gemeentelijke cloud-applicaties in kunnen worden geplaatst. De belangrijkste reden dat er nog geruime tijd sprake zal zijn van lokale servers die door iRvN beheerd worden, is de aanwezigheid van 'lokale' (on premise) applicaties van gemeenten. Zodra die alle naar de cloud zijn gebracht, zijn servers op locatie niet meer nodig. Dat vraagt een cloud-strategie van gemeenten. De cloud-strategie van de gezamenlijke gemeenten speelt voor het tempo waarin dat geschiedt een bepalende rol. Die cloud-strategie, het bepalen en uitvoeren en monitoren, is onderwerp van de regionale agenda van gemeenten. Overigens bestaat de ICT-infrastructuur uit meer dan servers alleen. Werkplekken, laptops en desktops, devices, telefonie, wifi, bekabeling, netwerk en netwerkcomponenten (zoals firealls) horen als voorbeelden ook bij de infrastructuur en die worden niet of minder geraakt door cloudgang of versaasing. Gemeente wil weten of diensten op het gebied van informatiemanagement en C/SO-dienst generieke of plusproducten zijn_[Nijmegen] Gemeente vraagt iRyN stevig te inyesteren_in_yaardigheden [zoal agile, scrum, DevOps) ter ondersteuning van de innovatie en samenwerking (Nijmegen).

Diensten en producten op het gebied van informatiemanagement en CISO-dienstverlening zijn voorbeelden van individuele diensten of afspraken met gemeenten die apart en additioneel als plusproduct worden doorbelast. iRuN investeert in agile werken waarbij flexibiliteit en wendbaarheid centraal staan, zowel Scrum als projectmatig werken zijn daarbij aan de orde. Vanuit de reorganisatie is structureel formatie (2 fte) beschikbaar gekomen om voor de ICT-gerelateerde zaken aan te sluiten bij de I-projecten en -trajecten van gemeenten op een agile wijze. DevOps is gericht op het implementeren en onderhouden van software en waar dat aan de orde is, kunnen werkafspraken gemaakt worden waarbij de inzet van de beheerorganisatie iRvN met name op het 'Ops' -deel van DevOps zal liggen. Gemeente verzoekt iRvN om gemeenten vroeger te betrekken bii tactische en strategische beleidskeuzes, alsook_fingnciêle ontwikkelingen. Gemeente geeft aan tijdig geinformeerd te willen

MGR Rijk van Nijmegen

7

blijven over acties en projecten die voor betreffende gemeente op de planning staan (Berg en Dal, Druten, Wijchen]. In de doorontwikkeling van iRvN als professionele ICT-dienstverlener en voor de gemeente(n) als verantwoordelijke(n) voor hun informatievoorziening is het noodzakelijk om goed af te stemmen. De acties en projecten van iRvN zijn over het algemeen generiek van aard en betreffen de gehele infrastructuur. iRvN is inmiddels gestart met een (grafische) roadmap om die acties en projecten te tonen. Zowel op regionaal strategisch niveau als op regionaal tactisch niveau zal daarover gecommuniceerd worden. Dat zal meer en meer zowel inhoudelijk, en daarmee rakend aan het informatiebeleid van gemeenten, als ook financieel zijn. Acties en projecten die specifiek voor een gemeente uitgevoerd worden, zijn over het algemeen in opdracht van die gemeente en worden in overleg met de gemeenten gepland. Gemeente wil graag geïnformeerd worden over de resultaten en verbeteracties uit het aangekondigde klanttevredenheidsonderzoek bii de eindgebruikers van iRvN in 2023 (Heumen). Dat zal het geval zijn. Zowel op regionaal strategisch niveau als op regionaal tactisch niveau zal iRvN terugkoppeling geven.

Hoogachtend, Algemeen bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,

De Voorzitter,

drs. H.M.F. Bruis

De Secretaris,

7 2 0 2 – 4 2 0 2 g in t o r g Be en bijstelling 2023 megen, 13 juli 2023 MGR Regio Rijk van Nij

Inhoud Voorwoord .......................................................... 3 Samenvatting...................................................... 4 Inleiding.............................................................. 10

Deel 2 Wat gaat het kosten?........................32

Deel 3 paragrafen.......................................... 59

Deel 1 Wat willen we bereiken?................ 11

4 Baten en lasten MGR......................................... 33 4.1 MGR totaal ............................................................ 33 4.2 Bestuursondersteuning .....................................35

1 MGR algemeen......................................................12 2 WerkBedrijf...........................................................13 2.1 Mensen aan het werk – onderdeel Werk.......14 2.2 Werken via de sociale werk­voorziening – onderdeel SW.........................................................24

5 Baten en lasten WerkBedrijf.......................... 36 5.1 Totalen .................................................................... 36 5.2 Onderdeel WERK.................................................. 38 5.3 Onderdeel SW....................................................... 46 5.4 Onderdeel Vastgoed.............................................51

7 8 9 10 11 12 13

3 ICT Rijk van Nijmegen....................................... 27 3.1 Wat willen we bereiken?.....................................27 3.2 Wat gaan we hiervoor doen?.............................28

6 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen....... 53 6.1 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering................................. 56 6.2 Baten en lasten ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Applicatie­beheer.............................. 58

Weerstandsvermogen en risicobeheersing...60 Financiering...........................................................64 Bedrijfsvoering.....................................................66 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................69 Verbonden partijen .............................................70 Openbaarheidsparagraaf Woo.........................71 Besluit Algemeen Bestuur.................................72

Bijlagen...............................................................73 Bijlage 1 Uitgangspunten begroting...................74 Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2023-2027....75 Bijlage 3 Bijdrage per gemeente.........................77 Bijlage 4 Bijdrage per gemeente details (iRvN).........................................................83 Bijlage 5 Bekostigingssystematiek SW.............86 Bijlage 6 Staat van personele lasten ................87 Bijlage 7 Staat van voorzieningen......................89 Bijlage 8 Overheadnorm........................................90 Bijlage 9 Staat van investeringen.......................91 Bijlage 10 Consolidatieoverzicht MGR.................93 Bijlage 11 Risico per gemeente.............................95 Bijlage 12 Geprognotiseerde Balans 2022-2027................................................96 Bijlage 13 Incidentele baten en lasten.................97

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

2

Voorwoord Voor u ligt de begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen. Ik ben daar dit jaar als nieuw lid van het Dagelijks Bestuur voor het eerst nauw bij betrokken. Daarom ben ik even in de geschiedenis van de MGR gedoken. De MGR is in 2016 opgericht om in het Rijk van Nijmegen regionale antwoorden te organiseren voor lokale opgaven. Er is toentertijd bewust gekozen voor een modulaire regeling, zodat een lappendeken aan GR’en voorkomen kon worden. Daarnaast is de MGR een platform voor (bestuurlijke) regionale samenwerking en afstemming. Momenteel heeft de MGR twee modules: WerkBedrijf en iRvN. Als de opgaven in de regio daarom vragen én als de gemeenten die wens hebben, kunnen hieraan modules toegevoegd worden. Bij WerkBedrijf wordt het werkgedeelte van de Participatiewet uitgevoerd. Kandidaten die in een uitkering zitten worden bemiddeld naar werk. Hierbij worden, indien nodig, instrumenten en begeleiding ingezet. Ook wordt regie gevoerd op de arbeidsmatige dagbesteding; dit is een onderdeel van de WMO. WerkBedrijf heeft zo’n 1340 mensen in dienst die werkzaam zijn via de Wet sociale werkvoorziening. We hebben in de regio gekozen om deze zaken regionaal op te pakken. Dit doen we omdat de arbeidsmarkt in de basis

een regionaal systeem is. Daarnaast reduceren we op deze manier kosten en kwetsbaarheid en vergroten we de kwaliteit van dienstverlening. We kunnen op deze manier richting regionaal actieve werkgevers een uniform aanbod bieden en zijn een strategische speler in de triple helix. iRvN is verantwoordelijk voor de technische ICT-infrastructuur van de zeven gemeenten en WerkBedrijf en de ODRN. Daarnaast doen ze een deel van het applicatiebeheer voor verschillende gemeenten. Op die manier is iRvN een belangrijke facilitator voor de beleidsvorming en dienstverlening van de zeven regio-gemeenten. We leven in een digitale transformatie en het belang van een goede ICT-voorziening blijft toenemen. Hierbij zijn cybersecurity en innovatie iedere dag van een groter belang. We moeten als overheid stevig aan de bak om de ontwikkelingen bij te houden. In de voorliggende begroting doen we uit de doeken wat WerkBedrijf en iRvN willen bereiken, welke activiteiten ze daarvoor ontplooien en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Ria Barber Lid dagelijks bestuur MGR Rijk van Nijmegen

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

3

Samenvatting WerkBedrijf Wat willen we bereiken? We zien dat ons werk de afgelopen jaren veranderd is. Bij de oprichting van WerkBedrijf hadden we te maken met een slechte arbeidsmarkt en veel (bemiddelbare) kandidaten in dienstverlening. Ondanks dat er weinig vacatures waren, realiseerden we een hoge uitstroom naar werk. Omdat de WSW en de Wajong pas heel recent gesloten waren zaten in ons kandidatenbestand relatief weinig mensen met een arbeidsbeperking. De afgelopen zeven jaar is dat beeld ingrijpend veranderd. De arbeidsmarkt is erg krap (en dus goed voor werkzoekenden), en we hebben bij Werk­ Bedrijf relatief weinig bemiddelbare kandidaten in dienstverlening. Absoluut gezien daalt het aantal kandidaten dat uit de uitkering stroomt door werk. Het aandeel kandidaten met een arbeidsbeperking is de afgelopen jaren gegroeid. Voor hen zetten we langjarige dienstverlening en begeleiding in. Hier zetten we steeds meer capaciteit op in. Omdat instroom in de WSW (sociale werkvoorziening) niet meer mogelijk is, neemt de groep SW-­ medewerkers de komende jaren verder af. Dit is de context van ons werk. Binnen deze context zetten we ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt in het Rijk van Nijmegen. We zetten ons in om 1.

Instroom in de uitkering te voorkomen 2. Uitstroom uit de uitkering te bewerkstelligen en 3. Afhankelijkheid van publieke middelen te minimaliseren. Voor wat betreft het eerste taakgebied richten we ons vooral op jongeren, scholieren en niet-uitkeringsgerechtigden. Bij het tweede taakgebied richten we ons op kandidaten (zonder arbeidsbeperking) die we duurzaam naar betaald werk kunnen bemiddelen. Bij het derde taakgebied zetten we ons vooral in voor kandidaten met een arbeidsbeperking die met loonkostensubsidie en begeleiding aan de slag gaan. Bij hen bekijken we of en hoe we de loonwaarde kunnen maximaliseren.

Wat gaan we doen? We verrichten veel verschillende inspanningen om onze doelen te halen. Zo richten we ons op kansberoepen. We bieden onze kandidaten arrangementen van een combinatie van werk en leren om hen op te leiden voor bijvoorbeeld de techniek of de zorg. Daarnaast werken we samen met onderwijsinstellingen om jongeren soepel te begeleiden van school naar werk. Kandidaten waarvoor betaald werk nog niet haalbaar is plaatsen we in een arrangement in de arbeidsmatige dagbesteding. In de sociale werkvoorziening zetten we in op duurzame inzetbaarheid en werkplezier. We richten ons in de SW op het behalen van een goede omzet met passende tarieven en toegevoegde waarde.

Wat gaat het kosten? Op het onderdeel Werk verwachten we in 2024 zo’n 34 miljoen euro uit te geven. In dit onderdeel voeren we het werkgedeelte van de participatiewet en de arbeidsmatige dagbesteding (WMO) uit. We geven dit geld onder andere uit aan de loonkostensubsidies, de arrangementen arbeidsmatige dagbesteding, personeelskosten, inzet van voorzieningen en overhead. Een belangrijk budget voor onderdeel Werk is het participatiebudget. Gemeenten hevelen dat budget tot heden over naar WerkBedrijf. Dit budget is vanaf 1 januari 2023 niet meer te herkennen in het Gemeentefonds. Daarom maken we momenteel nieuwe budgetafspraken met de deelnemende gemeenten. De loonkostensubsidies vormen onderdeel van het BUIG-budget. We verwachten dat de stijging op gerealiseerde loonkostensubsidies doorzet. Gemeenten ontvangen van Rijkswege de budgetten loonkostensubsidies op basis van de realisatie in het voorgaande jaar. In het onderdeel SW voeren we de sociale werkvoorziening uit. De verwachte uitgaven hier zijn zo’n 47 miljoen euro. Dit zit voor een groot gedeelte vast in de salariskosten van onze SW-medewerkers. Door de stijging van het minimumloon met 10% zijn deze kosten het afgelopen jaar wat extra gestegen. Gemeenten worden

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

4

voor deze gestegen kosten gecompenseerd door een toegenomen bijdrage voor de SW vanuit de Rijksoverheid. We zien dat het ziekteverzuim in de SW geen invloed heeft op de omzetten die we kunnen realiseren. Dit heeft te maken met realistisch ramen, efficiënt werken en concurrerende tarifering.

gemiddeld rapportcijfer van een 8. Ook hier is men met name tevreden over de contactpersoon en de dienstverlening vanuit WerkBedrijf. Inmiddels zijn de aanbevelingen uit dit onderzoek geïmplementeerd: vergroten van kennis over de branche en de ontwikkelingen daarin en bieden van nazorg (na de plaatsing).

Tevredenheid over de dienstverlening Recent is de tevredenheid over de dienstverlening gemeten onder de kandidaten van WerkBedrijf. Circa 1.800 kandidaten hebben input geleverd. Het gemiddelde rapportcijfer is een 7,5. Dit is gelijk aan het gemiddelde in 2021. Een paar elementen springen er uit: de kandidaten zijn het meest positief over de consulent (8,0) en dan met name over de vriendelijkheid en duidelijkheid. Ook de opleidings- en bemiddelingsinterventies (7,4) worden positief beoordeeld. De interventies m.b.t. de diagnose worden het minst positief beoordeeld (6,6). Het gaat dan m.n. over de bepaalde methoden van assessment (capaciteitsmetingen bijvoorbeeld). De aanbevelingen hieromtrent worden opgepakt.

In ons professionaliseringsprogramma wordt continue aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering, waarbij we een hogere tevredenheid nastreven van kandidaat en ondernemer. We ontwikkelen een (continue) leerprogramma voor onze professionals en verbeteren interventies en voorzieningen op basis van de behoeften van de markt. Dit jaar treffen we voorbereidingen om in 2024 weer tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Het klanttevredenheidsonderzoek (gehouden onder de ondernemers waarmee wordt samengewerkt) dateert uit 2021. Uit dit onderzoek bleek dat zij over het algemeen tevreden zijn, met een

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

5

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

6

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

7

IRvN Wat willen we bereiken? ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Dat doen we ook voor WBRN en ODRN. En daarnaast verzorgen we voor Gemeente Nijmegen een groot deel van het functioneel beheer, we doen dat op verzoek en in toe­nemende mate ook voor (primaire) proces­applicaties van de overige deelnemende gemeenten. Het accent voor deze ontwerpbegroting 2024, en de bijgestelde begroting 2023, blijft in algemene termen liggen op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. iRvN heeft de opdracht om dat, naast het uitvoeren van de core business, met een innovatie focus te doen en een actieve, projectmatige deelname aan gemeentelijke I&A-projecten te leveren.

Wat gaan we doen? iRvN kent vanaf 2023 drie verantwoordelijkheidsgebieden: Dienstverlening, Beheer & Beveiliging en Samenwerken & Innovatie. Deze drie gebieden werken nauw samen om het eindproduct van iRvN te kunnen leveren: professionele ICT-dienstverlening om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun digitale informatievoorziening. Wat gaat het kosten? We zien de volgende onderwerpen die in 2023 en volgende jaren financiële druk op de meerjaren­ begroting leggen: • Personeel, het werven en behouden; • Stijgende prijzen van ICT-voorzieningen; • Grotere regionale vraag naar laptops en devices; • Cyber security en het op peil houden van het beveiligingsniveau. We werken in deze begroting uit welke financiële impact dit heeft.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

8

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

9

Inleiding In de begroting informeren wij u over de inhoudelijke en financiële ambities en ontwikkelingen van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (hierna: MGR) in 2024 tot en met 2027. Deze begroting bevat tevens een wijziging van de begroting 2023. De MGR kent twee uitvoeringsmodules: WerkBedrijf en ICT Rijk van Nijmegen (hierna: iRvN). De MGR is daarnaast een platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten in de regio. De volgende gemeenten nemen deel aan de MGR: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar1, Nijmegen en Wijchen. Eind november 2022 hebben we een kaderbrief verstuurd aan de deelnemende gemeenten. Hierin hebben we de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor deze begroting beschreven. Gemeenten konden hierop een zienswijze indienen. De kaderbrief en ingediende zienswijzen vormen de basis voor deze begroting.

1 De gemeente Mook en Middelaar neemt niet deel aan het onderdeel Sociale Werkvoorziening (hierna: SW). De gemeente West Maas en Waal is geen deelnemer aan de MGR, maar neemt wel de dienst­ verlening af op het gebied van de SW.

Leeswijzer In de begroting gaan we in op de MGR algemeen en de platformfunctie. Daarnaast gaan we dieper in op de twee inhoudelijke modules van de MGR: WerkBedrijf en iRvN. We beantwoorden de volgende vragen:

In de bijlagen 1 tot en met 12 treft u onder andere de uitgangspunten bij de begroting aan, de bijdragen die we vragen aan uw gemeenten, het consolidatieoverzicht van de MGR en de staat van voorzieningen en investeringen.

Wat willen we bereiken? Deze vraag beantwoorden we in deel 1 van de begroting. Het deel bestaat uit hoofdstukken 1, 2 en 3. Wat gaat het kosten? Deze vraag beantwoorden we in deel 2. We kijken eerst naar de MGR in totaliteit, in hoofdstuk 4. Vervolgens kijken we in hoofdstuk 5 en 6 naar de twee inhoudelijke modules. In deel 3 volgen de (verplichte) paragrafen van de begroting. Het gaat hier onder andere om het weerstandsvermogen en risicobeheersing, de financiering en bedrijfsvoering. Dit deel besluiten we met het (voorgenomen) Besluit van ons algemeen bestuur. Hiermee stelt het algemeen bestuur de begroting vast. De planning is dat het bestuur dit in de vergadering van 13 juli 2023 doet. Deel 3 bestaat uit de hoofdstukken 7 tot en met 12.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

10

Deel 1 Wat willen we bereiken? In hoofdstukken 1, 2 en 3 schetsen we welke ont­ wikkelingen we zien, wat onze ambities zijn en hoe we deze ambities willen realiseren. Hoofdstuk 1 gaat in op de MGR in z'n geheel, hoofdstuk 2 richt zich op WerkBedrijf, hoofdstuk 3 behandelt iRvN.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

11

1 MGR algemeen Naast de twee inhoudelijke modules heeft de MGR een regionale platformfunctie voor (bestuurlijke) samenwerking en afstemming. De deelnemende gemeenten kunnen dit platform gebruiken om af te stemmen over regionale opgaven. We zien een aantal rele­ vante ontwikkelingen op dit vlak. Platformfunctie Bij de oprichting van de MGR is afgesproken een modulaire gemeenschappelijke regeling in te richten, mét een platformfunctie. Dit had als doel te voorkomen dat er een lappendeken van GR’en en regionale bestuurlijke overleggen zou ontstaan. In eerste instantie is WerkBedrijf als module van de MGR ingericht, daarna kwam ICT Rijk van Nijmegen als tweede module. Wanneer de regionale opgaven daarom vragen én de gemeenten die behoefte hebben, kunnen er desgewenst opnieuw modules toegevoegd worden aan de MGR. We zien dat in de regio op dit moment een paar keer per jaar regionale college-ontmoetingen worden georganiseerd. Tijdens deze ontmoetingen wordt gesproken over regionale opgaven en regionale samenwerking. Er wordt gewerkt aan een regionale samenwerkingsagenda. Vanuit de MGR volgen we dit proces met interesse. Wanneer gewenst treden we faciliterend of ondersteunend op.

Nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen Per 1 juli 2022 is de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen van kracht. Voor de implementatie staat een periode van 2 jaar. Een regionale werkgroep bekijkt momenteel wat de nieuwe wet voor impact heeft op de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het ligt voor de hand dat er voorstellen komen voor het wijzingen van de regeling van de MGR. Wat de voorstellen precies gaan behelzen moet gedurende het komende jaar duidelijk worden. De regionale werkgroep houdt (het bestuur van) de MGR op de hoogte van de ontwikkelingen.

aantal prestatie indicatoren op gaan nemen in het informatieprotocol. In de loop van 2023 komen we hierover met voorstellen.

Nieuw informatieprotocol In het informatieprotocol 2020 hebben we vastgelegd op welke manieren we aan de deelnemende gemeenten rapporteren over onze (financiële en inhoudelijke) voortgang. We omschrijven in dit protocol voor de module WerkBedrijf een aantal kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). In 2023 werken we een nieuw informatieprotocol uit, welke met ingang van 2024 van kracht zal zijn. Hierin willen we recht doen aan hetgeen gemeenten gaan vaststellen in het regionaal beleidskader arbeidsmarkt. Daarnaast zien we dat het (bestuurlijk) belang van een goede ICT voorziening groeit. We willen daarom voor de module iRvN een

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

12

2 WerkBedrijf We zien dat de aard van ons werk verandert. Het aantal kandidaten met een arbeidsbeperking in onze dienstverlening neemt toe. We houden ons in steeds grotere mate bezig met langjarige begeleiding. Dit doen we onder andere door de inzet van loonkostensubsidie en jobcoaching. Kandidaten die tot 2015 onder de doelgroep van de sociale werkvoorziening en Wajong vielen zijn nu aangewezen op de participatiewet. We zien dat er ieder jaar een ‘nieuwe lichting’ instroomt. Daarnaast maakt de huidige krappe arbeidsmarkt dat de kandidaten die relatief makkelijk te bemiddelen zijn inmiddels grotendeels aan het werk zijn. WerkBedrijf zet zich in Rijk van Nijmegen in voor een inclusieve arbeidsmarkt. We geloven dat er voor iedereen een (werk)plek moet zijn. We voeren voor de zeven deelnemende gemeenten het werkgedeelte van de Participatiewet uit. We bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook voeren we regie op de arbeidsmatige dagbesteding (WMO). Dit pakken we op in onderdeel Werk. Daarnaast voeren we de Wet sociale werkvoorziening uit. We zijn werkgever van 1340 SW-medewerkers (einde 2022). Dit pakken we op in onderdeel SW.

Het budget voor onderdeel Werk bestaat voor een groot deel uit het klassieke participatiebudget. Gemeenten dragen dit over aan WerkBedrijf en daarvoor wordt het werkgedeelte van de Participatiewet uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2023 is het participatiebudget niet meer te herleiden in de uitkering van het Gemeentefonds. MGR en deelnemende gemeenten maken in de eerste helft van 2023 afspraken over het nieuwe Werkbudget. Het is de bedoeling dat deze afspraken onderdeel worden van het vast te stellen strategische beleidskader arbeidsmarkt, dat gemeenteraden in 2023 gaan vaststellen. Voor de MGR is het in dit kader van belang om snel duidelijkheid te hebben en te kunnen werken met een meerjarig kader. Dit is nodig voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de borging van de regionale taakuitvoering. Om tijd en ruimte te hebben om de nieuwe budgetafspraken verder uit te werken hanteren we voor de begroting van 2023 en 2024 het laatste te onderscheiden participatiebudget met een indexatie. Vanaf 2025 willen we werken conform de nieuwe afspraken. Berenschot heeft een tool ontwikkeld die helpt het oorspronkelijke participatiebudget te destilleren uit de uitkering van het gemeentefonds. Dit is op basis van de maatstaven die de Rijksoverheid

hanteert per 1 januari 2023: aantal bijstandsgerechtigden, aantal gezinnen in armoede, aantal mensen in het doelgroepregister en aantal verstrekte loonkostensubsidies. De rekentool heeft daaraan nog de uitvoeringskosten toegevoegd. Afhankelijk van de aantallen neemt het budget af of toe: het ademt mee met de omvang van de maatschappelijke opgave. De MGR is er voorstander van om met behulp van deze rekentool het Werkbudget vanaf 2025 te bepalen. Dit draagt bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering en borging van de regionale taakuitvoering. Gemeenten willen meer inzicht in onze dienstverlening en meer mogelijkheden tot sturing op strategische dilemma’s. Daarom gaan we steeds meer aan de hand van drie taakgebieden rapporteren: 1. instroom in de uitkering voorkomen, 2. uitstroom uit de uitkering bewerkstelligen, 3. a  fhankelijkheid van publieke middelen te minimaliseren. Dit biedt inzicht in bestuurlijke dilemma’s en politieke keuzen. Later in dit hoofdstuk werken we deze taakgebieden verder uit. Nu volgt voor beide onderdelen (onderdeel Werk én onderdeel SW) welke ontwikkelingen we zien in de markt en in de samenleving. Ook beschrijven we wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

13

2.1 Mensen aan het werk – onderdeel Werk

liseren. In het project Doe je mee hebben we op dit vlak veel ervaringen opgedaan.

We werken hard aan het realiseren van een nog inclusievere arbeidsmarkt. We geloven dat iedereen van waarde is en dat iedereen een (werk)plek verdient. Het hebben van (betaald) werk draagt bij aan de eigenwaarde van mensen en helpt hen aan meer bestaanszekerheid. We realiseren deze werkplekken bij ondernemers. We helpen hen bij hun vraag naar arbeid met onze kandidaten. Als het nodig is zetten we voorzieningen in om een plaatsing te realiseren en zo duurzaam mogelijk te maken. We zien dat het aandeel kandidaten met een arbeidsbeperking in ons bestand blijft groeien. Onder andere vanwege de krappe arbeidsmarkt lukt het steeds beter werkplekken te vinden voor deze kandidaten.

2.1.1 Welke ontwikkelingen zien we?

Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde staat centraal in alles wat we doen. Samenwerking vinden we hierbij vanzelfsprekend. Vanuit een samenwerkingsgerichte houding zoeken we gemeentes op. Dit doen we vanzelfsprekend op het vlak van inkomen. Daarnaast zoeken we gemeentes ook op het gebied van zorg, schulden, economie en andere relevante beleids- en uitvoeringsterreinen op. We zetten ons de komende jaren in om deze samenwerking verder te optima-

Tegelijkertijd zien we dat ondernemers, ondanks de zeer krappe arbeidsmarkt, het soms lastig vinden onze kandidaten een werkplek te bieden. Redenen hiervoor kunnen zijn: • Ondernemers hebben onvoldoende tijd en capaciteit voor het goed inwerken en/of begeleiden van onze kandidaten; • ondernemers stellen hoge eisen aan de kwalificaties van kandidaten; • door de economisch onzekere tijden ervaren

We zien ons kandidatenbestand de afgelopen jaren veranderen. Kandidaten die bij ons aangemeld worden hebben vaak: • Problematiek op meerdere leefgebieden, zoals schulden, psychische of fysieke gezondheid en bestaanszekerheid; • weinig tot geen recente werkervaring en geen startkwalificatie, hierdoor is de afstand tussen werk en kandidaat groot; • verminderde loonwaarde. Voor een groot deel van de mensen geldt dat zij structurele arbeidsbeperkingen hebben, waarmee ze niet het minimumloon kunnen verdienen.

ondernemers een drempel om contracten aan te bieden aan onze kandidaten. Sinds 2015 is het niet meer mogelijk om in te stromen in de sociale werkvoorziening. Daarnaast is de Wajong grotendeel dicht gegaan. Dit begint steeds meer invloed te hebben op ons kandidatenbestand. Kandidaten hebben steeds vaker een arbeidsbeperking. Wanneer we hen op een werkplek plaatsen zetten we vaak een loonkostensubsidie in. Dit is een subsidie voor de ondernemer om de verminderde loonwaarde te compenseren. Om de match duurzaam te maken zetten we vaak aanvullende voorzieningen in, bijvoorbeeld jobcoaching. In juni 2020 hadden we 4103 PW-­ kandidaten in ons bestand. In juni van 2022 waren dat er nog 3240. Het is steeds vaker nodig dat we kandidaten na een plaatsing op werk begeleiden. In juni 2020 ging dit om 879 kandidaten uit ons bestand (zo'n 21,4%) In juni 2022 ging dit al om 1053 kandidaten (zo'n 32,5%). We zien dat de aard van ons werk steeds meer verschuift naar nazorg en begeleiding; dit is nodig om plaatsingen duurzaam te laten zijn. Begin 2023 zien we dat zo'n 1000 kandidaten in de fase 'bemiddeling' zitten. Dat is iets minder dan 1 op 3. Dit geeft aan dat de groep

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

14

kandidaten waarop we resultaten kunnen halen op het gebied van plaatsingen steeds kleiner wordt. Van het UWV horen we dat bij hen het aandeel kandidaten dat in een arbeidsongeschiktheids­ regeling zit ook toeneemt. Deze kandidaten hebben doorgaans vaker te maken met problematiek in hun persoonlijke situatie. Wel moet opgemerkt worden dat het aantal kandidaten in een WW-­ uitkering behoorlijk gedaald is de afgelopen jaren en het aantal kandidaten in een arbeidsgeschiktheidsregeling slecht licht gestegen is.

Bestaanszekerheid De economische omstandigheden zijn momenteel bijzonder en onzeker. We hebben sinds een jaar te maken met een oorlog op het Europese continent, met gevolgen voor kosten van onder meer energie en voedingsmiddelen. De inflatie was sinds de jaren 80 niet zo hoog. Het gemiddelde prijspeil is over 2022 met circa 10 procent toegenomen. Onze kandidaten en SW-medewerkers hebben vaak geen riant salaris, en komen snel in de knel met hun maandelijkse kosten. We merken dat dit steeds meer een thema is. De verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023 met 10% biedt enige verlichting voor onze doelgroep. Echter, hierdoor zien we ook stijgende kosten op onderdeel SW.

Regionale arbeidsmarkt De spanning op de regionale arbeidsmarkt is in het laatste kwartaal van 2022 enigszins afgenomen. Echter, de arbeidsmarkt is nog steeds heel krap. Er zijn veel meer vacatures dan werkzoekenden. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met structurele, demografische oorzaken. Het aandeel werknemers van boven de 50 en 60 jaar is relatief groot. Daar tegenover staat een relatief kleinere instroom van jongere werknemers. We zien in januari 2023 voor het eerst in lange tijd een kleine stijging van het aantal WW-uitkeringen. We moeten afwachten of deze stijging doorzet of dit slechts een seizoeneffect is. De gevolgen van de stijgende prijzen voor de regionale economie zijn onzeker. Door de krapte op de arbeidsmarkt nemen de kosten van personeel toe. Verder hebben ondernemers te maken met bijvoorbeeld stijgende kosten van energie. Het UWV heeft bij ondernemers gepeild in hoeverre zij zich zorgen maken over de stijgende kosten. Het blijkt dat een deel van de ondernemers zich zeker zorgen maakt. In de horeca verwacht zo’n 66% van de ondervraagde ondernemers grote problemen. In de zorg verwacht 33% grote problemen, 50 % verwacht matige problemen.

In deze context van onzekerheid en krapte zetten wij ons in om onze kandidaten duurzaam naar werk te bemiddelen. We hebben nog steeds te maken met een kwalitatieve mismatch. De werkervaring en opleiding van onze kandidaten sluiten niet altijd aan bij wat ondernemers vragen. We zetten ons hard in om de match te vergroten, onder andere door opleiding. En door steeds meer in te zetten op competenties in plaats van opleiding en CV.

Beleid en wetgeving We zien de komende jaren een aantal ontwikkelingen die ons werk raken. De eerste is het Breed offensief. Het Breed offensief komt vanuit het ministerie van SZW en beoogt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Daarnaast hebben we te maken met het nieuw op te stellen regionaal beleidskader arbeidsmarkt. Als laatste zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt infrastructuur, waaronder de intensivering van de samenwerking tussen WerkBedrijf en UWV, vooralsnog onder de naam ‘werkcentrum Rijk van Nijmegen’. Breed offensief Met het wetsvoorstel Breed Offensief wijzigen met ingang van 1 juli enkele voor WerkBedrijf relevante onderdelen van de Participatiewet. Met

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

15

de wijzigingen wordt beoogd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dit brengt met zich mee dat de re-integratieverordening en de daaraan gekoppelde beleidsregels aangepast moeten worden. De positie van bijstandsgerechtigden en werkgevers wordt versterkt door het opnemen van een expliciete aanvraagmogelijk om ondersteuning op maat. Verder wordt werken door mensen met een beperking aantrekkelijker gemaakt door het invoeren van een nieuwe vrijlatingsregeling (geldt vanaf 1 januari en wordt door de gemeenten uitgevoerd) en wordt de mogelijkheid van een vrij te laten stimuleringspremie uitgebreid. Voor kwetsbare jongeren wordt de vier-weken-zoektermijn losgelaten en kan direct ondersteuning worden geboden bij het vinden van werk. Daar waar de regels de re-integratie raken, moet WerkBedrijf haar verordening en beleidsregels aanpassen. Het voorstel tot aanpassing wordt in het tweede kwartaal van 2023 voorgelegd aan het bestuur. Dit moment wordt tevens aangegrepen om het instrumentarium te herzien en de daarmee gepaard gaande beleidskeuzes voor te leggen.

Strategisch beleidskader arbeidsmarkt De gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten stellen eens per vier jaar het strategische regionaal beleidskader arbeidsmarkt vast. In dit kader geven de gemeenten aan wat hun visie op de regionale arbeidsmarkt is en hoe de opgaven die voorliggen aangepakt zouden moeten worden. WerkBedrijf baseert voor een belangrijk deel haar dienstverlening op dit beleidskader. Het beleidskader is belangrijke input voor de dienstverleningsovereenkomst die afgesloten wordt tussen de deelnemende gemeenten en de MGR. Verder heeft het beleidskader invloed op het nieuw te vormen informatieprotocol. In dit protocol spreken de MGR en deelnemende gemeenten met elkaar af welke rapportagemomenten we hanteren en over welke prestatie-indicatoren we verantwoording afleggen.

Die mobiliteitsteams hebben namelijk raakvlakken met de beoogde arbeidsmarktinfrastructuur. In het mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen werken sociale partners, UWV, SBB en WerkBedrijf samen om werkenden en werkzoekenden die gebaat zijn bij extra ondersteuning, aanvullende dienstverlening te bieden om hen snel en gericht te ondersteunen naar (duurzaam) werk. Daarnaast versterken WerkBedrijf en UWV de samenwerking rondom werkgeversdienstverlening. Dit doen zij vooralsnog onder de naam ‘werkcentrum Rijk van Nijmegen’. De definitieve naam hangt af van de naamgeving voor de brede en ontschotte dienstverlening die het ministerie gaat voorschrijven.

Verbetering van arbeidsmarktinfrastructuur Onder de noemer ‘verbetering van de arbeidsmarktinfrastructuur’ is het ministerie van SZW gestart met het verbeteren van de dienstverlening in de arbeidsmarktregio’s aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Het ministerie verwacht dat dit een langjarig (besluitvormings) proces vereist. Daarom heeft het ministerie besloten de regionale mobiliteitsteams tijdelijk in stand te houden; in ieder geval tot 1 januari 2025.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

16

2.1.2 Wat willen we bereiken? Als WerkBedrijf zetten we ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt. We richten ons voor de deelnemende gemeenten op de volgende drie taakgebieden: 1. Voorkomen van instroom in de uitkering; 2. Beëindigen van afhankelijkheid van een uitkering; 3. Minimaliseren van publieke afhankelijkheid.

Voorkomen instroom in uitkering

Beëindigen afhankelijkheid uitkering

Minimaliseren publieke afhankelijkheid

Intake en diagnose Ontwikkelen

Figuur rechts ▶ Geeft weer op welke drie taakgebieden WerkBedrijf zich richt voor de zeven deelnemende gemeenten. Intake en diagnose, ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden zijn op hoofdlijnen de operationele inspanningen die WerkBedrijf verricht om invulling aan de taakgebieden te geven.

Bemiddelen Begeleiden

Voorkomen van publieke afhankelijkheid Voorkomen is beter dan genezen. Als het mogelijk is voorkomen we instroom in de uitkering van onze inwoners. We richten ons hierbij vooral op jongeren en op samenwerking met scholen. Zo zijn we bijvoorbeeld actief in Werklab. Daarnaast scharen we onze dienstverlening aan niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) hieronder. Ook werken

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

17

we samen in het regionale Leerwerkloket. In 2022 hebben we in 623 trajecten voorkomen dat een kandidaat in de uitkering gestroomd is.

Beëindigen van publieke afhankelijkheid Als een inwoner dan toch in de uitkering belandt, wordt deze door de gemeente als kandidaat bij ons aangemeld. Onze inzet is dan altijd om deze kandidaat spoedig en duurzaam te plaatsten op een werkplek die bij deze persoon past, zo regulier mogelijk. Als het een fulltime (>28 uur) dienstverband betreft, is dit meestal voldoende om uit de uitkering te stromen. In 2022 zijn er 912 kandidaten vanwege werk uit de uitkering gestroomd. Onze doelstelling is jaarlijks 1.100. We noemen dit het dynamische deel van ons kandidatenbestand. Minimaliseren van publieke afhankelijkheid Het komt voor dat kandidaten vanwege een arbeidsbeperking niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Zij kunnen dan met een loonkostensubsidie op een werkplek geplaatst worden. Daarnaast wordt vaak nog extra begeleiding, zoals jobcoaching, ingezet om de plaatsing duurzaam te maken. Deze kandidaten blijven na plaatsing bij ons in de dienstverlening. We noemen dit daarom het statische deel van ons kandidatenbestand. Deze groep blijft via de

loonkostensubsidie gedeeltelijk afhankelijk van publieke middelen. Onze inzet is gericht op duurzaamheid van plaatsing en maximaliseren van de loonwaarde. Als de loonwaarde groeit is minder loonkostensubsidie nodig, en vermindert de publieke afhankelijkheid. We zien dat dit gedeelte van het bestand groeit. Zo hadden we in juni 2020 879 kandidaten in begeleiding. In juni van 2022 waren dit er al 1055. In 2.1.3 beschrijven we per taakgebied welke inspanningen en acties we inzetten. Daarnaast hebben we zoals ieder jaar een aantal kwantitatieve doelstellingen die we nastreven. Deze zijn (o.a.) benoemd in het informatieprotocol 2020. De tabel geeft hier meer inzicht in.

Doelstelling Aantal mensen volledig uit de bijstand*

1.100

Plaatsingen op werk, waarvan:

2.200

Aantal mensen vanuit bijstand

1.820

Aantal parttime (<28 uur) plaatsingen

830

Jongeren

480

* Het getal 1.100 baseren we op cijfers die gemeenten ons aanleveren. De overige cijfers baseren we op onze eigen administratie.

Mensen met arbeidsbeperking aan het werk (geweest)

1000 (einde 2023), 1200 (einde 2024)

Mensen actief (geweest) in Op Weg Naar Werk

475

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

18

We werken met accenten en focusgroepen in onze dienstverlening. Hieronder lichten we een aantal hiervan kort toe. hebben de ambitie om einde 2024 * We 1200 mensen met een arbeidsbeperking aan het te hebben (gehad). We vinden dit een realistische ambitie omdat deze doelgroep groeit door het sluiten van de WSW en de Wajong. Statushouders naar werk bemiddelen. Onze consulenten bemiddelen statushouders naar werk. Dit in samenwerking met collega’s en partners buiten WerkBedrijf. Specifieke aandacht en kennis over de achtergrond en context van de statushouders werpt zijn vruchten af. In 2022 hebben we 163 statushouders naar werk bemiddeld.

55+

55-plussers bemiddelen naar werk. Dit is één van de focusgroepen uit het regionaal beleidskader. We melden op onze rapportagemomenten het aantal 55-plussers dat we op werk hebben geplaatst (in 2022 waren dat er 125).

Voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering. We ondersteu‹27 nen jongeren in hun wettelijke zoekperiode (de vier weken voordat zij een uitkering kunnen ontvangen). Dit is een periode waarin zij moeten proberen terug te gaan naar school of werk te vinden. Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 317 jongeren op betaald werk waardoor zij niet meer (of in ieder geval minder) afhankelijk zijn van een uitkering. Daarnaast startten 71 jongeren met een opleiding, waardoor hun bijstand eindigde, of zij niet in zijn gestroomd. Werken met behoud van uitkering. Kandidaten zijn vaak niet direct klaar voor de arbeidsmarkt. Mensen hebben tijd nodig om aan hun vaardigheden te werken. Ook spelen motivatie en leren een voorname rol bij het ontwikkelen van kandidaten tot werknemers. WerkBedrijf zet verschillende trajecten in om mensen te ondersteunen en zich voor te bereiden op betaald werk. Kenmerkend aan de trajecten is dat het om combinaties gaat van werken, ontwikkelen en scholen.

&

+ Ondernemers binden en stimuleren. Eind 2022 werkten we met 1028 bedrijven samen. We blijven investeren in het onderhouden van bestaande relaties en in het aangaan van relaties met nieuwe ondernemers. We nemen actief deel aan het Inclusief Ondernemers Netwerk (hierna: ION). Dit is een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen.

2.1.3 Wat gaan we doen? Voorkomen van instroom in uitkering Afgelopen jaren heeft WerkBedrijf ook steeds meer een preventieve rol gekregen. Dat betekent dat we in veel gevallen al voordat iemand feitelijk valt onder de doelgroep van de Participatiewet betrokken zijn en in actie komen. Onze inzet op preventie zal de komende jaren verder worden uitgebreid. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. We maken steeds meer inzichtelijk welk maatschappelijk effect we op dit taakgebied realiseren. Door onze dienstverlening hebben we in 2022 bijvoorbeeld 623 keer voorkomen dat een inwoner ingestroomd is in de uitkering. Dit resultaat boeken we vooral bij jongeren en bij niet uitkeringsgerechtigden. Voor 2023 en verder richten we ons onder andere op de volgende zaken:

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

19

Jongeren Een soepele overstap vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt is, óók in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, niet voor alle jongeren weggelegd. Vaak wordt dat al tijdens de periode in het onderwijs duidelijk. ROC Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit, UWV en WerkBedrijf werken daarom samen in Werklab. Vanuit het onderwijs worden jongeren die dat nodig hebben tijdig onder de aandacht gebracht van UWV en/of WerkBedrijf, zodat er tijdens de schoolperiode al passende dienst­verlening kan worden ingezet. WerkBedrijf participeert tevens in het Loopbaanteam. Dit is een samenwerkingsverband van ROC Nijmegen, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt en het Leerwerkloket, ingezet vanuit de regionale aanpak Jongeren naar School of Werk (JNSOW). Daarnaast is WerkBedrijf actief in diverse schooloverleggen. Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen Inwoners van het Rijk van Nijmegen die werkloos dreigen te raken kunnen een beroep doen op het Mobiliteitsteam. WerkBedrijf participeert in het Mobiliteitsteam en stelt een groot deel van haar voorzieningen beschikbaar voor de doelgroep van het Mobiliteitsteam.

Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) Niet uitkeringsgerechtigden (NUGers) zijn – naast jongeren – een doelgroep waarop op het gebied van preventie veel resultaat te boeken is. Indien nodig verlenen wij dienstverlening aan NUGers, en helpen hen hiermee duurzaam aan het werk. Zij ontvangen nog geen uitkering van de gemeente, maar hebben die in de toekomst wellicht wel nodig. Door hen voordat dit aan de orde komt al duurzaam naar werk te bemiddelen, versterken we hun maatschappelijke positie en bieden we op die manier meerwaarde. Samenwerking We nemen deel aan de regionale tafel arbeidsmarkt en zijn betrokken bij de Human Capital Agenda van de Groene Metropoolregio. In deze regionale samenwerkingsverbanden kijken we in tripel helix verband hoe stappen te zetten naar een nog inclusievere arbeidsmarkt, waarin we zo veel mogelijk willen voorkomen dat mensen in een uitkering belanden. Het aantrekken en behouden van passende arbeid voor onze doelgroep heeft hierbij de aandacht. Ook kijken we naar instrumenten als functiecreatie, job carving en open hiring. Beëindigen publieke afhankelijkheid Wanneer we een kandidaat plaatsen op fulltime