Document · PDF

B1 d.d. 12 juli 2021 van de ODRN inzake Financiële stukken en reactie op zienswijzen

Besluitronde (raadsvergadering) 20 oktober 2021, gemeente NijmegenBij agendapunt: Brieven ter kennisgeving aan te nemen24.620 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begroting 2022

4.3 Financiële meerjarenbegroting 2022-2025 lasten nr .

Omschrijving

jaarrekening

begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12.181.310

14.203.261

14.541.997

14.491.309

14.435.130

156.608

181.000

285.777

3 Inhuur

4.214.844

3.272.739

2.892.550

2.747.635

2.035.714

4 Piofah taken gastheer

1 Salariskosten 2 Opleidingskosten

2.725.000

2.826.335

2.788.404

2.787.035

2.785.666

5 Kapitaallasten

433.982

380.000

400.000

6 Overige materiele kosten

843.731

948.956

935.090

933.721

932.352

7 Bijdrage regionaal stelsel

266.228

336.000

355.796

8 Ontwikkelprogramma

602.171

1.467.895

447.000

310.000

21.423.874

23.616.186

22.646.614

22.311.273

21.230.434

jaarrekening

begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.331.208

1.331.209

1.288.267

2.092.719

2.026.300

2.026.886

2.006.617

1.941.888

Gemeente Druten

1.477.332 458.582

1.457.775 476.333

1.455.998 472.871

1.441.438 468.142

1.394.940 453.041

Gemeente Heumen

824.316

795.998

824.404

816.160

789.832

7.311.487 846.123

7.518.868 814.407

7.546.366 858.469

7.470.902 849.884

7.229.905 822.469

6.363.875 19.374.434

6.603.553 19.693.234

6.253.006 19.438.000

6.253.006 19.306.150

6.051.296 18.683.371

11 Provincie Overijssel BRZO

758.999

851.978

817.228

790.866

12 Diverse opdrachten

22.601

233.269

232.982

166.491

100.000

13 Subsidies

297.351

412.195

380.195

367.931

502.171 81.136

1.057.895 -

447.000 -

310.000 -

63.593

36.407

21.907.545

23.616.186

22.646.614

22.311.273

21.230.434

483.671

Totaal lasten baten nr .

Omschrijving

9 Baten bovenregionale taken

807.260

10 Omzet voor Gemeente Berg en Dal Gemeente Beuningen

Gemeente Nijmegen Gemeente Wijchen Provincie Gelderland Subtotaal baten

14 Bijdrage Ontwikkelprogramma 15 Vrijval voorziening Onttrekking 16 bestemmingsreserve Totaal baten Rekening-/begrotingssaldo

Begroting 2022

4.4 Toelichting op de begrotingsposten 1. Salariskosten We hebben de berekening van de salariskosten gebaseerd op de formatie van 175,65 fte die het DB op 16 december 2020 heeft vastgesteld en op de loonsom met anciënniteit 10 (max-1). Voor overige personele lasten zoals: reiskostenvergoeding, gratificaties en toelagen begroten we jaarlijks afgerond € 2 ton. Met deze wijziging boeken we een bezuiniging in van € 70.000 in 2022 aflopend naar € 50.000 vanaf 2024 in verband met lagere personele lasten door verjonging van ons personeelsbestand. De begrote loonsom neemt vanaf 2023 af in verband met pensionering van een medewerker en tenslotte houden we rekening met een indexering van 2,1%. In onderstaande tabel geven we de mutaties op de begrote salariskosten weer: In € * 1.000 Initieel begroot Bezuiniging verjonging personeelsbestand Pensioen Index 2022 Totale mutatie

2021 14.283 (80) (80)

2022 14.311 (70) 301 231

2023 14.321 (60) (71) 301 170

2024 14.325 (50) (141) 301 110

2025 14.325 (50) (141) 301 110

Bijgestelde begroting

14.203

14.542

14.491

14.435

2. Opleidingskosten Evenals in de vorige begrotingen is in de begroting 2022 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd. 3. Inhuur In onderstaande tabel brengen we de mutaties op het inhuurbudget in beeld: In € * 1.000 Initieel begroot bezuiniging project digitaal verzenden bezuiniging minder inhuur Extra inhuur vanwege hogere baten Index 2022 Totale mutatie

2021 1.989 (120) 1.404 1.284

2022 1.254 (46) (120) 1.779 26 1.639

2023 1.191 (56) (120) 1.708 25 1.557

2024 534 (66) (120) 1.677 11 1.502

2025 534 (66) (120) 1.677 11 1.502

Bijgestelde begroting

3.273

2.893

2.748

2.036

De begrote inhuur daalt van € 3.3 mln. in 2021 naar € 2,0 mln. vanaf 2025. Het aflopen van het ontwikkelbudget en de kortingen op onze omzet (1% vanaf 2023 en de afbouw van de toeslag met € 3 vanaf 2024) zijn op het inhuurbudget in mindering gebracht. Ook de opbrengst van het project digitaal verzenden van € 46.000 in 2022 oplopend naar € 66.000 vanaf 2024 en de bezuiniging beperking inhuur, structureel € 120.000, zijn op dit budget gekort.

Begroting 2022

In onderstaande tabel laten we de ontwikkeling van inhuurkosten 2020 en budget vanaf 2021 zien: in € * 1.000 Salariskosten Inhuur derden

Realisatie 2020 12.181 74% 4.215 26%

Totaal

16.396

100%

Begroot 2021 14.203 81% 3.273 19%

Begroot 2022 14.542 83% 2.893 17%

Begroot 2023 14.491 84% 2.748 16%

Begroot vanaf 2024 14.435 88% 2.036 12%

17.476 100%

17.435 100%

17.239 100%

16.471 100%

In percentage van totaal loonsom en inhuur derden neemt het aandeel inhuur af van 26% in 2020 naar 12% vanaf 2024. We onderzoeken de gewenste omvang van onze inhuur en zullen een uitspraak doen of deze ontwikkeling past bij de gewenste flexibele schil die we moeten aanhouden in het kader van de risico’s. We komen hier separaat op terug, 4. Kosten via gastheerovereenkomst (Piofah-taken) We nemen van de gemeente Nijmegen verschillende diensten af op het vlak van personeel, ICT en huisvesting. Dit ligt vast in de gastheerovereenkomst die we in 2020 hebben herzien. We hebben verschillende bezuinigingen ingeboekt (zie bijlage 6.3) en we houden rekening met de indexering vanaf 2022. Per saldo begroten we een daling van deze kosten van jaarlijks € 1,1 ton. De mutaties zetten we in onderstaande tabel uiteen: In € * 1.000 Initieel begroot Bezuiniging project digitaal verzenden Bezuiniging facilitair repro Index 2022 Vermindering m2 besparing facilitair Vermindering m2 besparing huur en service Totale mutatie

2021 2.900 (30) (19) (24) (74)

2022 2.900 (9) (30) 61 (59) (74) (112)

2023 2.900 (11) (30) 61 (59) (74) (113)

2024 2.900 (12) (30) 61 (59) (74) (114)

2025 2.900 (12) (30) 61 (59) (74) (114)

Bijgestelde begroting

2.826

2.788

2.787

2.786

5. Kapitaallasten De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT. Het rentepercentage hebben we op 0 % gezet, we ramen dus alleen afschrijvingslasten. Dit is in lijn met de voorschriften uit het BBV die voorschrijven dat alleen met werkelijke rente mag worden gerekend.

Begroting 2022

Onze begrote activa en afschrijvingen geven we onderstaande tabel weer: Investering

Begrote aanschafwaarde

Afschrijvingen

Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.)

1.100

110

10 jaar

ICT Applicaties en servers

1.350

270

5 jaar

3 jaar

2.510

400

In € * 1.000

ICT Pc’s, laptops, tablets, printers Totaal

Afschrijvingstermijn

vanaf 2022

We houden bij de begrote aanschafwaarde en bijbehorende afschrijvingslasten rekening met een investering van € 6 ton voor de vervanging van ons zaaksysteem WRS. Dit is een indicatief bedrag. De aanbesteding van het zaaksysteem moet nog plaatsvinden. Ook houden we rekening met verbouwingskosten om onze huisvesting aan te passen aan het gereduceerde aantal m 2 huur. 6. Overige materiële kosten Dit betreft materiele kosten die wij niet via de gastheer afnemen, zoals: reiskosten woon-werkverkeer en kosten dienstreizen, abonnementen, portokosten, representatiekosten, advertentiekosten werving personeel en drukwerk. De mutaties op deze post geven we in onderstaande tabel weer:

in € * 1.000 Initieel begroot Bezuiniging project digitaal verzenden Diverse projecten Bezuiniging facilitair ICT Bezuiniging lagere reiskosten Bezuiniging nekmassages en abonnementen Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel Thuiswerkvergoeding Communicatie 6 Brzo OD’s. Inrichtingskosten huisvesting Advies huisvesting Index 2022 Totale mutatie

2021 922 100 (60) (70) (15) (40) 45 23 26 18 27

2022 922 (13) 100 (60) (50) (15) (39) 45 23 21 13

2023 922 (14) 100 (60) (50) (15) (39) 45 23

2024 922 (15) 100 (60) (50) (15) (39) 45 23

2025 922 (15) 100 (60) (50) (15) (39) 45 23

21 12

21 10

Totaal

949

935

934

932

We hogen de materiële lasten op met € 100.000 voor materiële uitgaven die we in het kader van diverse projecten aan onze opdrachtgevers doorbelasten. Dit betreft bijvoorbeeld kosten van piketdiensten, materiaalmonsters, laboratoriumonderzoeken of advieskosten over asbestsanering of pfas. Ook betalen we hiervan advieskosten BRIKS provinciale inrichtingen van andere stelsel OD’s en kosten die de ODRA ons voor bijvoorbeeld het abonnement Landelijk Meldpunt Afvalstoffen in rekening brengt. Deze kosten waren eerder niet begroot.

Begroting 2022

We voeren een aantal bezuinigingen door:   



Met het project digitaal verzenden verwachten we een verlaging van de portikosten van € 13.000 tot € 15.000; We hebben diverse ICT-contracten in onze gastheerovereenkomst ondergebracht. Dat levert een besparing op van structureel € 60.000; Als gevolg van Covid-19 verwachten we in 2021 € 70.000 lagere reiskosten. We gaan ervan uit dat we het thuiswerken na 2021 (deels) continueren en boeken vanaf 2022 een besparing op reiskosten van € 50.000; We hebben de faciliteit voor medewerkers om nekmassages te krijgen beëindigd en we gaan besparen op abonnementen.

De uitgaven bovenregionaal stelsel zijn te laag begroot. We hevelen vanaf 2022 € 29.000 over om dit budget op peil te brengen. We houden rekening met een thuiswerkvergoeding van jaarlijks € 45.000. Ten slotte begroten we een bijdrage aan communicatiekosten voor de Brzo OD’s van jaarlijks € 23.000. We krijgen een bijdrage van € 70.000 voor communicatie. Deze hebben we begroot bij subsidies. We moeten zelf waarschijnlijk aan een deel van de kosten bijdragen. Dit deel nemen we op bij de materiële lasten. 7. Bijdrage regionaal stelsel In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten hebben we diverse programmatische bovenregionale taken belegd. De ODRN deelt mee in de kosten. We hebben de begroting geactualiseerd (de kosten waren te laag begroot) en we hebben in onze begroting rekening gehouden met extra kosten in verband met de professionalisering van de OD.NL en met extra uitgaven voor Inspectieview milieu. De mutaties op deze post geven we weer in onderstaande tabel: In € * 1.000 Initieel begroot Professionalisering ODNL Inspectieview milieu Actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel Index 2022 Totale mutatie

2021 276 20 10 30 60

2022 276 20 25 29 6 80

2023 276 20 25 29 6 80

2024 276 20 25 29 6 80

2025 276 20 25 29 6 80

Bijgestelde begroting

336

356

In onderstaande tabel geven we de begrote inzet van deze middelen weer: In €* 1.000

2021

2022

Ketentoezicht Portaal en kenniscentrum Innovatiegelden ODNL Coördinatie en kwaliteit en FG rol Beheerkosten I-GO Inspectieview milieu P&O stelseltaak 2020 BsB-m 2020 Overig < € 10.000

83 88 37 31 22 29 10 18 11 7

84 82 38 31 29 29 25 19 11 8

Totaal

336

356

Begroting 2022

8. Ontwikkelprogramma ODRN 2022 In de begroting 2021 en 2022 hebben we € 2.517.000 opgenomen voor de uitvoering van het Ontwikkelprogramma 2020-2021. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 november 2020 besloten tot een actualisatie van de begroting waarmee € 8 ton van de ontwikkelbijdrage is overgeheveld naar 2021. Uiteindelijk hebben we eind 2020 € 897.829 minder aan het ontwikkelprogramma besteed dan begroot. Dit bedrag hebben we op de balans gereserveerd als vooruit ontvangen en dit willen we graag vanaf 2021 inzetten voor onze ontwikkelopgaven. Ook willen we de vervanging van ons zaaksysteem, WRS, in het ontwikkelprogramma onderbrengen. Om de kosten hiervoor te dekken, voegen we het saldo van onze bezuinigingen in 2021 van € 310.0008 aan het ontwikkelprogramma toe. Ten slotte hebben we de plannen voor de inzet van de verschillende onderdelen van het ontwikkelprogramma geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat we € 447.000 en € 310.000 ontwikkelbijdrage in respectievelijk 2022 en 2023 willen inzetten. Dat voorstel hebben we in deze begroting verwerkt. Hiermee brengen we onze meerjarenbegroting in overeenstemming met de (verwachte) inzet. De mutaties op de (begrote) ontwikkeluitgaven geven we in onderstaande tabel weer. In €* 1.000 Oorspronkelijk begroot Actualisatie AB 4 november 2020 BW begroting 2021 BW begroting 2021 Overheveling naar 2022/2023 (Verwachte) inzet

Realisatie 2020 1.500 -800 -98 0 0

Begroting 2021 1.017 800 98 310 -757

Begroting 2022 0 0 0 0 447

602

1.468

447

Begroting 2023

310 310

Totaal 2.5179 310 2.827

9. Baten bovenregionale taken Dit betreft baten voor het uitvoeren van complexe vergunningverlening voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel. Het geraamde bedrag in 2022 is gebaseerd op de advieslijsten. Vanaf 2024 hebben we een korting van € 3 op het uurtarief verwerkt. De toename vanaf 2021 komt door de toevoeging van de budgetten voor het programma Samen Sterk.

8 Dit is een indicatief bedrag. We zullen in 2022 met een begroting en dekkingsvoorstel voor de vervanging van WRS voorleggen. 9 € 2.317.000 bijdrage van deelnemers en € 2 ton inzet opleidingsbudget.

Begroting 2022

10. Deelnemersbijdragen/omzetverwachting Deze bedragen zijn gebaseerd op de advieslijsten voor 2022 die in maart 2021 met de opdrachtgevers zijn afgestemd. In 2023 zijn de budgetten van deelnemende gemeenten met 1% t.o.v. 202210 verlaagd. Vanaf 2024 hebben we een korting van € 3 op het uurtarief verwerkt. 11. Provincie Overijssel, Brzo-taken Als een van de 6 Brzo-diensten in Nederland voert de ODRN ook voor de provincie Overijssel de Brzo-taken uit. Op basis van de advieslijsten 2022, ramen we een bedrag van € 817.228. 12. Diverse opdrachten Dit betreft verwachte baten uit hoofde van een detacheringsovereenkomst € 66.491 met de provincie Gelderland. Deze overeenkomst loopt medio 2023 af. Verder is opgenomen een stelpost van € 100.000 voor overige diverse inkomsten. Een aantal inkomsten, detachering en incidentele inkomsten bij overige opdrachtgevers, is niet in de advieslijsten opgenomen en nemen we aanvullend in de begroting op. 13. Subsidies In onderstaande tabel geven we een overzicht van begrote subsidiebijdragen:

In € * 1000 Communicatie 6 Brzo OD’s. Programma IPO-MJA-Brzo 6OD’s IOV6-Ontwikkelen REV Omgevingsveiligheid Cluster 1 Brzo

2021 70 205 32 105

2022 70 205 105

2023 70 205 105

2024 68 199 101

2025 68 199 101

Totaal

412

380

368

10 in verband met de korting: 1% in 2021, 2% in 2022 en 3% vanaf 2023

Begroting 2022

4.5 Overzicht overhead In onderstaande tabel geven we de ontwikkeling van de overhead weer. We geven ook aan hoe onze overhead zich verhoudt tot de totale lasten:

in € * 1.000 Opleidingskosten Piofah taken gastheer Kapitaallasten software, pc e.d. Overige materiele kosten Bijdrage kwaliteitsstelsel Loonkosten indirect personeel Totaal overhead Totaal lasten Overhead als % van de lasten

Realisatie 2020 157 2.725 434 844 266 1.846 6.272

begroting 2021 181 2.826 380 949 336 1.989 6.662

begroting 2022 286 2.788 400 935 356 2.061 6.826

21.424 29%

23.616 28%

22.580 30%

Het aandeel overhead als percentage van de totale lasten schommelt rond de 30% en is daarmee marktconform. De loonkosten indirect personeel nemen vanaf 2021 iets toe als gevolg van het op orde brengen van de bedrijfsvoering waarbij we de afdeling interne dienst op sterkte brengen.

Begroting 2022

4.6 Het overzicht van lasten en baten per taakveld

Onderstaand geven we een overzicht van de begrote baten en lasten naar taakveld:

Omschrijving

Lasten

Baten

2022

7.4 milieubeheer Vergunning behandelen Toezicht en handhaven Advies en projecten Ontwikkelprogramma Totaal

3.120 2.147 3.390 253 8.910

4.478 3.082 4.958 253 12.771

8.3 bouwen & wonen Vergunning behandelen toezicht en handhaven Advies en projecten Ontwikkelprogramma Totaal

3.150 1.909 1.591 194 6.844

4.521 2.740 2.355 194 9.809

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Overhead Saldo van lasten en baten Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves Resultaat

6.826 0 0 0

Begroting 2022

4.7 Geprognosticeerde meerjarenbalans ultimo 2020 tot en met ultimo 2022

Activa in € * 1.000

ultimo

2020

2021

2022

1.271

1.400

2.500

1.727

100

3.278

1.863

692

Liquide middelen Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen

1.000

147

100

TOTAAL

7.423

4.463

4.392

Passiva in € * 1.000

ultimo

2020

2021

2022

-26

458

392

337

282

2.004

2.000

492

500

3.982

1.125

7.423

4.463

4.392

VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Onderhanden werk Uitzettingen met een rente-typische looptijd <1 jaar -Vorderingen op openbare lichamen -Uitzettingen in 's Rijks schatkist -Overige vorderingen

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Voorzieningen Voorziening harmonisatietoelage Voorziening verlof stuwmeren

36 484

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1 jaar -Schulden aan openbare lichamen -Schulden aan kredietinstellingen -Overige schulden Overlopende passiva -Verplichtingen

TOTAAL

Begroting 2022

5. Paragrafen De regelgeving kent zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Drie daarvan gaan over heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor ons niet van toepassing. Op de andere paragrafen gaan we onderstaand in.

5.1 Paragraaf weerstandscapaciteit en risicobeheersing Omdat de jaarstukken en de begroting vrijwel gelijktijdig verschijnen verwijzen we voor een overzicht van risico’s zoals die begin 2020 aan de orde waren voor de ODRN naar de jaarstukken 2020 van de ODRN. In deze stukken hebben we een totaal aan risico’s gekwantificeerd van € 1.225.000. Omdat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen passen we een dempingsfactor toe van 0,6 11. Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van € 735.000. We hebben ook aangegeven dat de weerstandsratio 12 ultimo 2020 (€ 494.111 / € 735.000) = 0,67 bedraagt. Dit is niet voldoende. We zullen onze deelnemers vragen bij de bepaling van hun weerstandsvermogen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigd en feitelijk weerstandsvermogen.

5.2 Paragraaf Financiering Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Het doel van de kasgeldlimiet is om het risico van rentefluctuaties voor kort lenen te beperken. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begroting. Voor de begroting 2022 komt dat uit op een bedrag van € 1.945.660. We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering en we hebben een overeenkomst met de huisbankier, BNG. Gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. Geleend wordt alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. De ODRN heeft voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor een totaal van € 2,1 miljoen.

Tot op heden is het niet nodig geweest om voor het doen van investeringen middelen met een looptijd langer dan één jaar aan te trekken. Mocht dit in de toekomst wel nodig zijn, dan zullen we een voorstel hiervoor in de bestuursrapportage opnemen. In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. De ODRN heeft daarvoor een speciale rekening geopend bij BNG en bij het Rijk. De ODRN dient alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over

11 Deze factor is conform 2019 en wordt landelijk gehanteerd. 12 De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen

zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie

Begroting 2022

een maand) over te maken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor hun eigen financiering.

Financiële kengetallen Het BBV 2017 schrijft een verplichte set van kengetallen voor die vanaf 2019 in de begroting opgenomen moeten worden. Deze kengetallen zijn de volgende: Netto schuldquote Netto schuldquote: dit geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2022 is: 7,7% 13 en is daarmee ruim voldoende. De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130% de schulden af te bouwen. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote. Solvabiliteitsratio Het eigen vermogen als bedoeld in art 4214 van het BBV gedeeld door het totaal van de passiva in het begrotingsjaar 2022 is: 10,4% (€ 458.000/€ 4.392.000) Structurele exploitatieruimte15 Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel (echt) in evenwicht is. Hierbij gaat het om het onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en kapitaallasten en bijdragen. De incidentele inkomsten en uitgaven verschillen per jaar. Een voorbeeld van een incidentele uitgave is bijvoorbeeld de implementatiekosten voor de Omgevingswet.

Bij de ODRN gaan we ervan ut dat de structurele baten en

De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 14 Artikel 42 van de BBV: 1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. 15 De structurele exploitatieruimte = ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% A Totale structurele lasten B Totale structurele baten C Totale structurele toevoegingen aan de reserves D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves E Totale baten

Begroting 2022

lasten met elkaar in evenwicht zijn. We hebben ook geen post voor onvoorzien en daarmee ramen we dit percentage op 0%.

5.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Het bestuur De ODRN kent de volgende drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de Voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden. Dit zijn leden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ook is het zelfde aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad bij een gemeente en van de provinciale staten in de provincie. Een verschil is dat de het dualisme niet volledig is doorgevoerd zoals bij gemeenten en provincies. Het Dagelijks Bestuur telt vier leden inclusief de voorzitter. Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid die in een gemeente het Collega van Burgemeester en Wethouders heeft en het College van Gedeputeerde Staten in een provincie. De Voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Dagelijks bestuur en ook van het Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. De vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland, dhr. J.W.M. van der Meer, is voorzitter van de ODRN.

De ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met een beperkt aantal afdelingen met aan het hoofd de directeur en de adjunct-directeur. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling.

Financiën Voor de omgevingsdienst Regio Nijmegen zijn enkele kaderstellende nota’s opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening en de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risicoinventarisatie (zie hiervoor paragraaf 4.2). In het Treasurystatuut worden de afspraken van de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen vastgelegd. In de Financiële verordening worden onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Naar aanleiding van deze verordeningen worden of zijn al diverse activiteiten ondernomen (zoals intern controleplan, normenkader rechtmatigheid, regels inkoop, aanbesteding accountant etc.).

Begroting 2022

ICT We werken met ICT-systemen die specifiek zijn gemaakt voor de ODRN en soms zelfs door onszelf zijn gemaakt. Voordeel hiervan is dat we maatwerk kunnen leveren en dat we veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar ons zaaksysteem en naar zaaksystemen van andere omgevingsdiensten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Quarant. In vervolg op het onderzoek is het Algemeen Bestuur een plan van aanpak voorgelegd en zijn we een traject ingegaan voor de vervanging van ons zaaksysteem: WRS. De kosten hiervan willen we deels uit de ontwikkelbijdrage financieren. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Naast het vervangen van het zaaksysteem zullen - afhankelijk van het gekozen systeem - mogelijk ook aan het zaaksysteem gekoppelde systemen vervangen moeten worden, zoals bijvoorbeeld Sagitta (tijdschrijven). Naast deze ontwikkelingen lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer (Nijmegen). Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.

Dienstverlening De (proef)norm voor de kwaliteit van onze dienstverlening is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken 80% scoort in de categorie tevreden of zeer tevreden (tevreden en zeer tevreden zijn samen minimaal 80%). In 2020 was dit percentage 87% (2019: 84%). Huisvesting De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van “het nieuwe werken”, maar is wel op onderdelen aangepast aan het programma van eisen van de medewerkers. Het programma van eisen is opgesteld naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2018. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nijmegen voorziet ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie. In 2021 voeren we een nieuw MTO uit. We onderzoeken in 2021 of we in het kader van het nieuwe werken het aantal m2 huisvesting kunnen verminderen. Op basis van een principebesluit van het Dagelijks Bestuur op 12 april en vooruitlopend op een definitief besluit hierover hebben we effecten hiervan in deze begroting vertaald. Ziekteverzuim en productiviteit Ziekteverzuim heeft onze aandacht omdat we een goede werkgever willen zijn en omdat we streven naar een gezonde bedrijfsvoering.

We voeren acties uit om het verzuimpercentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding. We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren we op Youforce16. Het werkelijk verzuim in 2020 was 4,5 % (2019 6,2%). De norm voor het ziekteverzuim in 2022 is 5%.In 2020 realiseerden we een productiviteit van 74%. Omdat we onze kennis op peil willen houden en willen blijven investeren in interne ontwikkelingen, houden we voor 2022 vast aan de norm van 72% wat neerkomt op 1.350 uur.

Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen

van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is wordt dat naar rato meegenomen in het totale aantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend o.b.v. een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee. Het e.e.a. conform algemeen geldende verzuimberekeningswijze en uitgangspunten.

Begroting 2022

5.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf kapitaalgoederen heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad (onze investeringen) waarborgen. We hebben geen panden in eigendom. We leasen twee dienstauto’s. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn annuïtair af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen. We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de vervanging van ons zaaksysteem.

Begroting 2022

6. Bijlage 6.1 Bijlage Begroting 2021 AB 13 juli 2020, mutaties en huidige begroting

in € * 1.000 AB/DB besluit

2021

2022

2023

2024

2025

AB 13 juli 2020

Personele lasten

12.424

AB 13 juli 2020

Inhuur derden

3.884

3.177

3.124

2.471

AB 13 juli 2020

Afschrijvingen

336

AB 13 juli 2020

Ontwikkelbudget

1.017

AB 13 juli 2020

Opleidingen

145

245

AB 13 juli 2020

Gastheer

2.900

AB 13 juli 2020

Bovenregionaal

276

AB 13 juli 2020

Materiële lasten

922

AB 13 juli 2020

Baten

-21.904

-20.280

-20.227

-19.574

Personele lasten

1.801

1.800

1.810

1.814

DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 Personele lasten

Totaal Mutaties: DB 16 dec 2020 formatie op orde AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget

Ontwikkelbudget

800

DB 16 dec 2020 formatie op orde

Inhuur derden

-1.837

-1.836

-1.846

-1.850

DB 22 febr 2021 tactisch leidinggevende OD20 Inhuur derden

-58

-87

DB 16 dec 2020 formatie op orde

Opleidingen

AB 4 nov 2020 overhevelen ontwikkelbudget

Baten

-800

-0

Totaal Bijgestelde begroting Huidige begroting

Personele lasten

14.283

14.311

14.321

14.325

Huidige begroting

Inhuur derden

1.989

1.254

1.191

534

Huidige begroting

Afschrijvingen

336

Huidige begroting

Ontwikkelbudget

1.817

Huidige begroting

Opleidingen

181

281

Huidige begroting

Gastheer

2.900

Huidige begroting

Bovenregionaal

276

Huidige begroting

Materiële lasten

Huidige begroting

Baten

Totaal

922

-22.704

-20.280

-20.227

-19.574

Begroting 2022 6.2 Bijlage aanpassingen Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 in € * 1.000

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Bijstelling nav werkplan en advieslijst

1.189

1.606

1.528

1.489

diverse projecten

100

Detachering

133

Onttrekking bestemmingsreserve

1.459

1.839

1.694

1.589

Totaal Opdrachtgevers Subsidie

Communicatie 6 BRZO OD’s.

Bijstelling subsidies nav beschikkingen

(300)

Programma IPO-MJA-BRZO 6OD’s

205

199

IOV6-Ontwikkelen REV

Omgevingsveiligheid Cluster 1 BRZO

105

101

112

Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022

(757)

447

310

(659) 912

447 2.367

310 2.084

1.656

Profesionalisering ODNL

Inspectview milieu

actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel

Totaal subsidie Ontwikkelbijdrage

Bijstellen ontwikkelbudget 2021 Doorschuiven ontwikkelbijdrage 2022 en 2023 Totaal Ontwikkelbijdrage Totaal Baten Bijdrage regionaal stelsel

Index 2022 Totaal bijdrage regionaal stelsel inhuur

bezuiniging project digitaal verzenden

(46)

(56)

(66)

bezuiniging minder inhuur

(120)

Extra inhuur vanwege hogere baten

1.404

1.779

1.708

1.677

1.284

1.639

1.557

1.502

(13)

(14)

(15)

Index 2022 Totaal inhuur Kapitaallasten

Actualisatie afschrijvingslasten

Totaal Kapitaallasten materieel

bezuiniging project digitaal verzenden diverse projecten

100

bezuiniging facilitair ICT

(60)

bezuiniging lagere reiskosten

(70)

(50)

bezuiniging nekmassages en abbonementen

(15)

actualiseren uitgaven bovenregionaal stelsel

(40)

(39)

Thuiswerkvergoeding

Communicatie 6 BRZO OD’s.

inrichtingskosten huisvesting

advies huisvesting

(80)

(70)

(60)

(50)

Index 2022

Totaal materieel Opleiding

Index 2022

Totaal Opleiding personeel

bezuiniging verjonging personeelsbestand pensioen medewerker vanaf 1/7/2023

(71)

(141)

Index 2022

301

(80)

231

170

110

(9)

(11)

(12)

(30)

(19)

(59)

Totaal personeel Piofah

bezuiniging project digitaal verzenden bezuiniging facilitair repro Index 2022 vermindering m2 besparing facilitair vermindering m2 besparing huur en service

(24)

(74)

(112)

(113)

(114)

Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022

(757)

Bijstellen ontwikkelbudget 2021

408

447

310

Totaal Ontwikkelbudget

(349)

447

310

Totaal Lasten

912

2.367

2.084

1.656

Totaal Piofah Ontwikkelbudget

Doorschuiven ontwikkelbijdrage naar 2022 en 2023

Begroting 2022 6.3 Bijlage bezuinigingsmaatregelen, meevallers en verwachte extra uitgaven In onderstaande tabel geven we de effecten weer van in de begroting verwerkte bezuinigingen, meevallers en van verwachte extra uitgaven. in € * 1000 1. Minder inhuur 2. Verjonging personeelsbestand 3. Project digitaal verzenden 4. ICT 5. Repro 6. Huisvesting terugbrengen aantal gehuurde m217 7. Lagere reiskosten 8. Nekmassages en abonnementen

2021

2022

2023

2024

2025

(120)

(80)

(70)

(60)

(50)

(68)

(80)

(93)

(60)

(30)

(43)

(133)

(70)

(50)

(15)

Subtotaal bezuinigingen en meevallers 9. Professionalisering OD.NL 10. Inspectieview milieu 11. Huisvestingskosten inrichting en onderzoek 12. Thuiswerkvergoeding

(418)

(546)

(548)

(551)

Subtotaal verwachte extra uitgaven

108

Totaal

(310)

(466)

(468)

(471)

Toelichting: 1. Inhuur omzetten naar vast personeel, voordeel € 1,2 ton We hebben onze inhuur weten te beperken, van gemiddeld ongeveer 45 fte in 2020 naar ongeveer 40 fte in 2021. We verwachten dat dit een besparing geeft van € 1,2 ton. Of een nog verdere daling opportunistisch is, moeten we beoordelen in het licht van nieuwe ontwikkelingen (Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) waarvoor een minimale flexibele schil wenselijk is. 2. Verjonging personeelsbestand, voordeel € 70.000 aflopend naar € 50.000 We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en jong, nieuwe talent kansen bieden. In 2020 hebben we veel jonge mensen in dienst genomen. Deze mensen hebben een lager startsalaris, waardoor we een (tijdelijk) voordeel boeken. 3. Project digitaal verzenden, voordeel € 68.000 oplopend naar € 93.000 We zijn gestart met het project digitaal verzenden. Veel poststukken, zoals brieven en besluiten, worden door de afdeling Procesondersteuning fysiek geprint, gekopieerd en verzonden. Dit proces is tijdrovend en kostbaar. Denk daarbij aan de handling en de kosten van papier, printers en porti. Met dit project gaan we het verzenden van documenten digitaal uitvoeren waarmee we besparen op papier, porti en personeel. 4.

Bezuinigen op ICT, voordeel € 60.000 We hebben onze kosten in de PIOFAH gastheerschapovereenkomst met Nijmegen kritisch onder de loep genomen en een deel van de ICT-inkopen, die we voorheen zelf deden, onder het gastheerschap gebracht. We verwachten hiermee een besparing van € 60.000 op de materiële lasten.

17 Hierover wordt eind april 2021 een definitief besluit genomen

Begroting 2022 5. Minder reprokosten, voordeel € 30.000 Het thuiswerken vanwege Covid-19 heeft als positief effect dat we minder reprokosten verwachten. 6. Terugbrengen aantal m2 huisvesting, voordeel €133.000 Vooruitlopende op het definitieve besluit om vanaf 1 september 2021 het aantal m2 huur met 450 m2 terug te brengen hebben we dit al wel verwerkt in de begroting. Dit levert vanaf 2022 een besparing op huur servicekosten en facilitair op van jaarlijks € 133.000. Deze besparing zetten we deels in om de kosten van de thuiswerkvergoeding te dekken en ook hogen we hiermee de afschrijvingslasten op i.v.m. investeringen om de huisvesting aan te passen. 7. Lagere reiskosten, voordeel € 50.000 Door COVID-19 zijn er minder reisbewegingen geweest. Ook in 2021 werken we nog grotendeels van huis uit en zullen we een besparing op de reiskosten realiseren. Flexibel van huis werken zal daarna deels de nieuwe norm worden. We verwachten een structureel voordeel op reiskosten van € 50.000. 8. Nekmassages en abonnementen, voordeel € 15.000 We hebben het aanbieden aan de medewerkers van nekmassages stopgezet en we gaan onze abonnementen kritisch beoordelen. Dat geeft naar verwachting een besparing van in totaal zo’n € 15.000. 9. Professionalisering OD.NL, nadeel € 10.000 Professionalisering van de OD.NL kost jaarlijks € 10.000 extra. 10.

Hogere aansluitingsbijdrage Inspectieview Milieu, nadeel € 25.000 Inspectieview Milieu (IVM) is een landelijk systeem, waarin inspectiediensten (rijksinspectie, waterschappen, omgevingsdiensten) gegevens met elkaar delen over inspectieresultaten. Het ministerie van I&W is verantwoordelijk voor IVM, de inspectie leefomgeving en transport (ILenT) voert IVM uit. Onlangs heeft de staatssecretaris aangegeven de aansluitbijdrage voor een individuele omgevingsdienst te willen verhogen naar € 25.000 per jaar m.i.v. 2022. Op dit moment delen de 7 Gelderse omgevingsdiensten 1 aansluiting en zijn de aansluitkosten nog € 10.000. Voor het stelsel als geheel komt dit dus neer op meerkosten van € 165.000 m.i.v. 2022. Dit vertaalt zich naar een hogere bijdrage van de ODRN van ca. € 25.000. 12. Thuiswerkvergoeding, nadeel € 45.000 We willen voor onze medewerkers een thuiswerkvergoeding overeenkomen en schatten de kosten daarvan in op jaarlijks € 45.000. We zijn hierover nog met betrokken partijen in gesprek. Het begrote bedrag is een inschatting op basis van een richtbedrag volgens het Nibud en een aanname van het aantal dagen thuiswerken.

Begroting 2022 6.4 Bijlage onze belangrijkste producten in aantallen In onderstaande tabel geven we onze belangrijkste producten in aantallen weer: in aantallen Vergunningverlening milieu Vooroverleg Mileu (V5) nacalculatie Melding besluit mobiel breken (V12) vaste prijs Melding activiteitenbesluit (V13) vaste prijs Melding besluit bodemkwaliteit (V14) vaste prijs Melding besluit bodemkwaliteit (V14) nacalculatie Milieuvergunning (V52, V53 en V55) nacalculatie Milieuneutrale verandering (V54) vaste prijs

Uitgevoerd in 2020

Werkplan 2021

Advieslijst 2022

5.144 u. 15 st. 313 st. 247 st. 9 u. 13.706 u. 74 st.

4.870 u. 22 st. 331 st. 239 st. 18 u. 14.085 u. 100 st.

5.393 u. 19 st. 321 st. 268 st. 16 u. 12.886 u. 92 st.

62 st. 14 st.

50 st. 24 st.

54 st. 24 st.

Vergunningverlening Briks Bouwaanvragen (verleend) (V30) vaste prijs Bouwaanvragen (verleend) (V30) nacalculatie Sloopmeldingen (asbest) (V10) vaste prijs Gebruiksmeldingen (V11) vaste prijs Leegstandswetaanvragen (V87) vaste prijs Aanvragen huisvestingswet (V88) vaste prijs Kapaanvragen (V35) vaste prijs Reclame aanvragen (V39) vaste prijs Gebruiksvergunningen (V49) vaste prijs

1.658 st. 741 u. 2.225 st. 247 st. 18 st. 47 st. 182 st. 88 st. 37 st.

1.315 st. 1.367 u. 2.289 st. 274 st. 37 st. 75 st. 210 st. 102 st. 46 st.

1.413 st. 954 u. 2.169 st. 250 st. 71 st. 55 st. 204 st. 98 st. 42 st.

Toezicht milieu Controles (T30) vaste prijs Hercontroles (T32) vaste prijs Voornemens Last onder dwangsom (T80) vaste prijs Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) vaste prijs Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) vaste prijs Aantal klachten milieu in S@men (T10C/T10D) nacalculatie

923 st. 692 st. 167 st. 57 st. 1.039 st. 669 u.

996 st. 493 st. 196 st. 69 st. 761 st. 842 u.

900 u. 610 st. 152 st. 55 st. 970 u. 655 u.

Toezicht Briks Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) vaste prijs Geïnspecteerde bouwdossiers (T34) nacalculatie Toezicht bestaande bouw (T35) vaste prijs Toezicht bestaande bouw (T35) nacalculatie Toezicht sloopmelding (T36) vaste prijs Toezicht sloopmelding (T36) nacalculatie Toezicht monumenten (T37 en T38) vaste prijs Toezicht monumenten (T37 en T38) nacalcuatie Toezicht brandveilig gebruik (T39) vaste prijs Toezicht brandveilig gebruik (T39) nacalcuatie Toezicht reclame (T44) vaste prijs Toezicht reclame (T44) nacalcuatie Voornemens Last onder dwangsom (T80) nacalculatie Last onder dwangsom / bestuursdwang (T81/T82) nacalculatie Aantal klachten bouw in S@men (T10A/T10B) vaste prijs

1.307 st. 842 u. 40 st. 2.243 u. 668 st. 281 u. 134 st. 93 u. 26 st. 70 u. 62 st. 133 u. 1.555 u. 1.979 u. 454 st.

827 st. 809 u. 36 st. 2.484 u. 435 st. 611 u. 22 st. 146 u. 16 st. 0 u. 84 st. 51 u. 1.378 u. 1.829 u. 431 st.

916 st. 797 u. 29 st. 2.299 u. 603 st. 612 st. 122 u. 175 st. 13 st. 0 st. 74 st. 50 st. 1.458 st. 1.824 st. 431 st.

BRZO Aantal Brzo controles (T60) vaste prijs Aantal Brzo hercontroles (T61) vaste prijs

Begroting 2022 6.5 Bijlage advieslijsten 2022 en aansluiting op de begroting In onderstaande tabel geven we een samenvatting van de advieslijsten 2022 weer: Advieslijst 2022 Aantal producten

Exploitatie begroting in € * 1.000

Uren

(2.1): Vooroverleg voeren

647 st.

5.461 u.

1.350

(2.2): Melding behandelen

3.085 st.

16 u.

1.180

(2.3.1): Vergunningaanvraag behandelen WABO

3.059 st.

15.762 u.

5.484

(2.3.2): Besluiten overige wetgeving

346 st.

944 u.

402

(2.3.3): Intrekken omgevingsvergunning BRIKS

36 st.

3.968 u.

491

7.173 st.

26.150 u.

8.907

6 st.

356 u.

1.494 st.

686 u.

577

7 st.

347 u.

3.578 st.

4.760 u.

4.978

Behandelen Vergunning (3.1): Handhavingsverzoek behandelen (3.2): Incidentmelding en klachten behandelen (3.3): Piket / Rampen (3.4): Controle uitvoeren (3.5): Handhavingsbesluit nemen

207 st.

3.433 u.

536

5.292 st.

9.581 u.

6.205

(4.1): LOD ten uitvoer leggen

16 st.

78 u.

(4.2): Bestuursdwang ten uitvoer leggen

1 st.

71 u.

(4.4): Proces verbaal opleggen

0 st.

2.315 u.

219

Handhaven

17 st.

2.464 u.

250

(5.1): Verstrekken specialistisch advies

268 st.

17.247 u.

2.034

0 st.

4.987 u.

564

268 st.

22.234 u.

2.599

Uitvoeren toezicht

(5.2): Verstrekken juridisch advies Advisering Projecten excl. ontwikkelbijdrage

4.156

Totaal advieslijst

22.117

In onderstaande tabel laten we de aansluiting tussen de advieslijsten 2022 en de begroting 2022 zien: In € * 1.000 Advieslijsten 2022

22.117

Bijdrage ontwikkelprogramma

447

Begroot voor overige opdrachten18

Begrote baten 2022

22.647

Voor incidentele opdrachten en aanvullende werkzaamheden die niet in de advieslijsten zijn meegenomen. 41

Begroting 2022

6.6 Bijlage Verklarende woordenlijst Afkorting

Voluit

BRIKS

Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

Begrotingswijziging

CVV

Complexe VergunningVerlening

DVO

DienstVerleningsOvereenkomst

EED

Energy Efficiency Directive (EED) of Energie Efficiëntie Richtlijn

E-PRTR

Europese Pollutant Release Transfer Register. Verplichting van Milieujaarrapportage door industriële bedrijven

FTE

FullTime Equivalent

HUP

HandhavingsUitvoeringsProgramma

ICT

Informatie- en CommunicatieTechnologie

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control. Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

LOD

Last Onder Dwangsom

MARAP

MAnagementRAPportage

NIG-taken

Niet Inrichting Gebonden taken

OD’s

OmgevingsDiensten

ODRN

OmgevingsDienst Regio Nijmegen

OHW

OnderHandenWerk

Openbaar Ministerie

P&O

Personeel en Organisatie

PDC

Producten- en DienstenCatalogus

PIOFAH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting

RIE

Richtlijn Industriële Emissies

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VeilgheidsRapport

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wnb

Wet natuurbescherming

WRS

Wabo Registratie Systeem

Inhoudsopgave 1.

BESTUURSSAMENVATTING

2. INLEIDING

3. BESTUUR ODRN

4. UITVOERING PROGRAMMA'S 4.1 Vergunningverlening 4.2 Handhaving en toezicht 4.3 Wat heeft het gekost 4.4 Onze belangrijkste producten

8 8 9 14 17

5. BEDRIJFSVOERING 5.1 De mens in de organisatie 5.2 Communicatie 5.3 Juridische kwaliteitszorg 5.4 Kwaliteitsborging en -criteria 2.1 5.5 Klanttevredenheid 5.6 Dienstverleningsovereenkomsten 5.7 Processen en informatievoorziening 5.8 Productiviteit

18 18 19 21 21 22 23 23 24

6. PARAGRAFEN 6.1 Financiering 6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

26 26 26

7. JAARREKENING 2020 7.1 Algemeen 7.2 Balans 7.3 Toelichting op de balans 7.4 Het overzicht van baten en lasten 7.5 Wet normering topinkomens

29 29 31 31 37 42

8. BIJLAGEN 8.1 Verklaring van de controlerend accountant 8.2 Bijlage paragraaf 5.7 Processen en informatievoorziening 8.3 Verklarende woordenlijst

45 45 48 49

1. Bestuurssamenvatting Uitvoering programma’s Alhoewel stikstofproblematiek en de coronacrisis invloed hebben gehad op de uitvoering van de werkzaamheden, hebben we in vergelijking met de werkplannen van de deelnemers een hogere productie gehaald: werkplannen € 19,6 miljoen en realisatie 2020 € 19,7 miljoen (+ 0,7%). WABO-vergunningen met activiteit Milieu De aanvragen varieerden gedurende 2020 en door krapte bij de personeelsbezetting is in de eerste helft van 2020 niet alles afgehandeld. In het vierde kwartaal hebben we ingezet op het inlopen van de achterstand van de actualisatietoetsen bij provinciale bedrijven. Daarnaast zijn in 2020 stappen gezet voor de programma’s Aandachtsbedrijven en Complexe Vergunningen in het kader van de samenwerking tussen de ODRA, de provincie Gelderland en de ODRN in Samen Sterk. WABO-vergunningen met activiteit Bouwen Dit onderdeel kwam begin 2020 aarzelend van de grond, maar de kleinere aanvragen zijn daarna massaal binnengekomen, vooral van particulieren maar later ook uit de woningbouwhoek. De bouwsector is daarmee nog steeds stijgende bij de gemeentelijke opdrachtgevers, terwijl daarentegen de aanvragen voor provinciale inrichtingen flink zijn achtergebleven. Toezicht en handhaving milieu In 2020 zijn 923 van de geplande 1.086 initiële milieucontroles uitgevoerd (85%) aan de hand van een risicomodel.

Er zijn 692 hercontrolebezoeken uitgevoerd (117%). Het controleprogramma is aangepast met controles waarbij de fysieke aanwezigheid minder noodzakelijk is. Daarnaast zijn activiteiten ontplooid bij specifieke projecten en opdrachten zoals controlebezoeken in het kader van de EED, het provinciebrede programma Ketentoezicht en het op orde brengen van de BOA-capaciteit. Er is een toename in de activiteiten voor handhaving. Deze toename is toe te schrijven aan meer toezicht als gevolg van illegaliteit en slechter naleefgedrag. Toezicht en handhaving BRIKS In 2020 zijn 2.117 BRIKS-inspecties begroot en 2.691 uitgevoerd; een realisatie van 127%, waarbij wij conform het beleid van de opdrachtgevers risicogestuurd werken. Op het totaal van 1.658 verleende BRIKS-vergunningen zijn 1.441 toezichtsbezoeken uitgevoerd. Het aantal handhavingsverzoeken dat door particulieren wordt ingediend is gelijk gebleven met het aantal van 2019. Ook hier wordt een afname geconstateerd in het naleefgedrag, een toename van illegaal gedrag en daarmee meer overtredingen, waartegen in toenemende mate wordt ingegrepen. Dit heeft ook tot gevolg dat er steeds meer juridisch advies nodig is. Brzo Binnen Brzo-Oost is een flink aantal activiteiten uitgevoerd zoals programmatische aanpak vergunningverlening, afstemming en overleg met collega-Brzo-diensten en BRZO+-partners.

Alle Brzo-bedrijven zijn in 2020 tenminste één keer gecontroleerd door een Brzo-inspectieteam. Er zijn 62 Brzo-controles uitgevoerd, 43 in de provincie Gelderland en 19 in de provincie Overijssel. Naar aanleiding daarvan zijn er 14 herinspecties uitgevoerd. Ook zijn er 76 reguliere milieucontroles en 29 hercontroles uitgevoerd. Klachten Er zijn in 2020 in totaal 1.493 klachten* binnen gekomen bij de ODRN, waarvan 454 bouwgerelateerd en 1.039 milieugerelateerd. Er waren 1.129 klachten begroot. Dat is een realisatie van ruim 132%, waarbij trouwens vermeld moet worden dat er minder klachten waren dan in 2019. * Deze klachten betreffen niet de klachten over medewerkers van de ODRN.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft in 2020 vooral in het teken gestaan van de activiteiten uit de Ontwikkelagenda. Het heeft tot de nodige verbeteringen geleid, met name op het vlak van een betere grip op en inzicht in ontwikkelingen, en een betere structuur en informatievoorziening. De ODRN heeft eind 2020 een vaste bezetting van 162,2 fte. Het verzuim als gevolg van ziekte, 4,5%, is in 2020 lager dan de norm (5%) en ook lager dan dat van 2019: 6,2%. Ook is de ziekmeldingsfrequentie in 2020 afgenomen tot 0,75 (2019: 1,0). De landelijke norm ligt op 1,5. Wij voldoen ruim aan de in het Gelders Stelsel afgesproken klanttevredenheidsnorm van 80% en scoren een gemiddelde van 87% (2019: 84%). De respons van 23% lag in 2020 lager dan het vorige jaar (39%), terwijl we wel meer onderzoeken hebben uitgezet: 2532 tegen 2283 in 2019. Tenslotte: we zijn in staat geweest het jaar 2020 af te sluiten met een voordelig resultaat van € 483.671 (2,2% van de baten). Dit komt deels door incidentele posten: inzet van de bestemmingsreserve (€ 63.593) en vrijval van de voorziening harmonisatietoelage (€ 81.136) en verder heeft Covid-19 geleid tot lagere organisatiekosten. Maar we werken ook efficiënter en zijn aan het bezuinigen. Het lage ziekteverzuim heeft geleid tot een hoge productiviteit 74% (norm 72%).

Vanaf 2020 is een budgethoudersregeling van kracht waarbij we kritisch zijn op onze uitgaven. De invulling van elke nieuwe vacature wordt beoordeeld op nut en noodzaak en ook op bedrijfseconomische aspecten. We hebben onze inhuur teruggebracht van gemiddeld 48 fte in 2019 naar gemiddeld 45 fte in 2020 en tenslotte hebben met de gemeente Nijmegen, onze gastheer, scherp onderhandeld over de PIOFAH-kosten in 2020. Met het positieve resultaat bouwen we een buffer op om toekomstige tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Ons eigen vermogen is, afgezet tegen de risico’s, nog onvoldoende. Dit is nog steeds een punt van zorg.

2. Inleiding Voor u ligt de verantwoording over 2020 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Met een toelichting op onze primaire processen en bedrijfsvoering verantwoorden we gemaakte keuzes, geleverde prestaties en bijbehorende kosten.

Wat laat 2020 zien? 2020 - een verdrietig en schokkend overgangsjaar voor de gehele samenleving. De pandemie heeft onbeschrijfelijke en nog onvoorspelbare gevolgen. Onze organisatie is geraakt; gelukkig zijn slechts weinigen tot nu toe besmet geraakt, en gelukkig heeft de productie er nauwelijks onder geleden. Maar de sociale cohesie tussen onze professionals onderling en tussen ons werk en de wereld om ons heen, is ernstig verschraald. Voor ons, als ODRN, was 2020 ook een overgangsjaar, maar dan eentje met optimistischer perspectieven. Het afgelopen kalenderjaar heeft in het teken gestaan van een goede start met de Ontwikkelagenda en het wijzigen van de directiestructuur en –bezetting. We zijn er trots op dat de wisseling van de wacht niet of nauwelijks heeft geleid tot vertraging, en dat het gelukt is om in de nieuwe samenstelling vertrouwen op te bouwen. Dat groeiend vertrouwen is gebaseerd op een transparante bedrijfsvoering, elkaar kennen en begrijpen, afspraken maken die realistisch en betaalbaar zijn, en alert communiceren over de voortgang en realisatie van die afspraken. Dat uiteraard gebaseerd op ons bestaansrecht als uitvoeringsorganisatie van VTH-beleid. Deze elementen vormen de leidraad van onze Ontwikkelagenda, die heel functioneel is gebleken om onze organisatie te professionaliseren.

We hebben de stap gezet om van de pioniersfase van de voorbije jaren, de transitie te gaan maken naar een toekomstbestendige en wendbare organisatie ten dienste van duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. We zijn hiermee nog zeker niet klaar en zullen ook in het nieuwe boekjaar verder optimaliseren en het fundament onder bekostiging en effectiviteit van ons als Omgevingsdienst nadrukkelijk agenderen. De rechtmatigheid van de aanbestedingen zal in 2021 onze aandacht krijgen. Omdat een aantal inhuurcontracten onrechtmatig verlengd zijn, geeft de accountant voor de rechtmatigheid een verklaring met een beperking. Het is fantastisch dat de medewerkers van de ODRN vanuit hun thuiswerkplek met alle bijkomende uitdagingen ervoor hebben gezorgd dat de werkzaamheden doorgang konden vinden en in financieel opzicht ook beter dan in voorgaand jaar. Het doel was om in de zwarte cijfers af te sluiten. Dat is gelukt. We sluiten 2020 met een positief resultaat van € 483.671.

3. Bestuur ODRN Ontwikkelagenda Begin 2020 vond de finale bestuurlijke besluitvorming plaats over de doorontwikkeling van onze organisatie. Om deze mogelijk te maken besloot het bestuur, na een zienswijzeronde langs de raden en staten, om twee financiële injecties te doen in de ODRN; ten eerste door het uurtarief met 6 euro te verhogen voor het jaar 2020. En door geoormerkte budgetten voor de ontwikkelagenda van de ODRN beschikbaar te stellen. Deze ontwikkelagenda hebben we verwerkt in een Plan van Aanpak op drie thema’s: Gezamenlijkheid, Zakelijkheid en Nieuwe ontwikkelingen. Elk thema bevat een aantal projecten, die resulteren in concrete resultaten. Het bestuur heeft voor elk van de thema’s een bestuurlijke trekker aangewezen. Voor de thema’s zijn dat René Waas (Heumen) voor Gezamenlijkheid, Geert Gerrits (Wijchen) voor Zakelijkheid en Nelson Verheul (Berg en Dal) voor Nieuwe ontwikkelingen. De thema’s en bijbehorende projecten worden aangestuurd onder verantwoordelijkheid van de directeur, de adjunct-directeur en het afdelingshoofd Juridisch advies. In elke vergadering van het bestuur leggen we verantwoording af over de stand van zaken. Het bestuur heeft in zijn vergaderingen geconstateerd dat er veel voortgang is geboekt. Het meest urgente thema is dat van de zakelijkheid; daarbinnen hebben we veel projecten afgerond met een tastbaar resultaat.

Zie hiervoor de paragraaf over bedrijfsvoering. Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een heidag voor de bestuurders en hun ambtelijke adviseurs om het thema Gezamenlijkheid te kunnen gaan uitwerken in concrete resultaten. Bij dit thema speelt bijvoorbeeld het verschil tussen de invalshoek van eigenaar ten opzichte van die van opdrachtgever. Gezamenlijkheid leidt tot eenduidigheid (en daarmee ook duidelijkheid en schaalvoordeel), maar voor individuele opdrachtgevers is maatwerk soms wenselijk. In het kader van het thema Gezamenlijkheid is ook een begin gemaakt met de gewoonte om regelmatig een persoonlijke rondgang te houden (door de directeur) langs gemeenteraden, overlegplatforms en (organisaties van) stakeholders. Het thema Nieuwe ontwikkelingen gaat in op de voorbereiding van de Invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) in nauw overleg met de opdrachtgevers. Directiewisseling en wijziging directiemodel Per 1 maart heeft Gérard Bouman zijn functie als directeur neergelegd. In afwachting van zijn opvolging heeft Wiljan Looijen de honneurs tot 1 mei waargenomen. Per 1 mei 2020 is Marieke Prins gestart als (interim)-directeur voor een periode van twee jaar. Vervolgens heeft het bestuur besloten om het model van een tweekoppige directie in te voeren.

De adjunct-directeur, met als specifieke taak bedrijfsvoering, is ook afdelingshoofd van de nieuw gevormde afdeling Interne Dienstverlening. Op deze positie is Robert Kraan in dienst gekomen. Bedrijfsvoering Volgens het advies van Seinstra & Van de Laar hebben we veel opdrachten uitgevoerd om de bedrijfsvoering te verbeteren (thema Zakelijkheid). Er is een aantal nieuwe regelingen vastgesteld die gaan leiden tot meer grip op de (financiële) continuïteit en rechtmatigheid (compliance). Zo is er een budgethoudersregeling vastgesteld, is de financiële verordening op een aantal plaatsen aangepast, is het Onderhandenwerk opgeschoond en zijn onze inkoopvoorwaarden opnieuw beschreven, mede op advies van de accountant. De Producten- en dienstencatalogus, die de basis vormt voor de facturatie aan de opdrachtgevers, is geactualiseerd en voor 2021 vastgesteld. Op basis van de huidige Planning- en Control-cyclus leveren de werkplannen voor het komend jaar de input voor de begroting en daarmee ook voor de begroting van onze deelnemers. Indien nodig passen we twee keer per jaar de begroting aan, aan de hand van de bestuursrapportages (per 1-4 en per 1-8 van elk jaar) zodat deze goed blijft aansluiten op de werkplannen en vice versa. Na een gedegen voorbereiding hebben de opdrachtgevers met waardering ingestemd met de werkplannen voor 2021.

Wij leggen ook op afgesproken tijdstippen verantwoording af over de uitvoering van de werkplannen en de financiële stand van zaken. Op basis van de vastgestelde Planning & Control-cyclus rapporteren wij, naast het jaarverslag, twee keer tijdens het lopende jaar, één keer per 1-4 en één keer per 1-8 . Vanwege het overgangsjaar dat 2020 is, hebben wij in 2020 de eerste bestuursrapportage opgesteld per 1 augustus. Gelet op de extra financiële injectie en het belang om het bestuur goed te informeren hebben wij daarnaast elke bestuursvergadering gerapporteerd over de (financiële) stand van zaken en hebben wij steeds afwijkingen op de prognose van de begroting gesignaleerd. In goed informeel ambtelijk overleg tussen onze accountmanagers en de ambtelijk opdrachtgevers bij onze deelnemers, nemen we uiteraard veel vaker dan hierboven beschreven de stand van zaken door qua voortgang en resultaten van ons werk.

Personele aangelegenheden Op het personele vlak hebben we een aantal regelingen ‘WNRA’-proof gemaakt. Sinds 1-1-2020 is de rechtspositie van de medewerkers gewijzigd op basis van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA). De rechtspositie van onze medewerkers is nu gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. Om die reden zijn ook de overlegstructuren met vertegenwoordigingen van de vakbonden anders van opzet. Het bestuur heeft met deze nieuwe vormen van overleg, lokaal overleg en centraal lokaal overleg geheten, ingestemd. Jaarverslag klachten De klachtencoördinator van ODRN heeft een Jaarverslag uitgebracht over 2019. Dat verslag is besproken in het Dagelijks Bestuur. Deze coördinator doet ook verslag van de klachten in 2020. Conform de geldende afspraken rapporteren wij hierover in een apart verslag. Begroting en Jaarverslag Het Algemeen Bestuur heeft op de vergadering van 7 juli 2020 het Jaarverslag 2019 en de Begroting 2021 vastgesteld. Deze stukken hebben we naar het Ministerie van BZK gestuurd. Zij hebben ons laten weten dat wij onder het repressieve toezicht blijven vallen. Dat houdt in dat wij de uitgaven mogen doen zoals in de begroting opgenomen en niet vooraf toestemming hoeven te vragen. Bestuur In de samenstelling van het bestuur is een aantal wisselingen geweest.

In mei 2020 heeft Piet de Klein (Beuningen) afscheid genomen, en zijn plaats in het Algemeen Bestuur is ingenomen door Sijmen Versluijs. Omdat door het vertrek van Piet De Klein een vacature was ontstaan in het Dagelijks Bestuur heeft het Algemeen Bestuur in mei René Waas (Heumen) gekozen tot lid van het Dagelijks Bestuur. Ook Michel Lepoutre (gemeente Druten) heeft afscheid genomen van het Algemeen Bestuur en Willy Brink heeft zijn plaats van mei tot december ingenomen. Daarna heeft André Springveld het stokje overgenomen. Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende taakverdeling: Naam Taak Jan van der Meer Voorzitter, algemene vertegenwoordiging Personeel en Organisatie, tevens vice-voorzitter Noël Vergunst Financiën René Waas Duurzaamheid Nelson Verheul

4. Uitvoering programma’s 4.1

Vergunningverlening

Wat doen we? Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen en de Provincies Gelderland en Overijssel verzorgen we ‘Wabo-breed’ de vergunningverlening en behandelen we Meldingen. De activiteiten beslaan de onderdelen BRIKS (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en Milieu. Daarnaast verlenen we voor de gemeente Nijmegen op grond van de APV, de Huisvestingswet en de Leegstandswet, enkele speciale vergunningen (bouwobjecten, woningonttrekking en leegstandsvergunning). De gemeenten Druten en Wijchen hebben uitsluitend de milieutaak en de behandeling van sloopmeldingen aan ons uitbesteed. Ook leveren we het advies voor de milieuvergunningen voor de zogeheten complexe gemeentelijke bedrijven in de hele provincie Gelderland. Een bijzondere (wettelijke) taak heeft de ODRN voor de BRZO- en Rie-4-bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. We zijn één van de zes landelijke BRZO-OD’s die VTH-taken bij BRZO- en RIE4-bedrijven uitvoert. We adviseren daarnaast de zes overige Gelderse OD’s op het gebied van milieuvergunningverlening bij complexe gemeentelijke bedrijven Wat hebben we bereikt? Wabo-vergunningen met activiteit milieu In de tabel in hoofdstuk 4.4 geven we overzicht van het aantal milieugerelateerde zaken die in 2020 zijn afgerond.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=e1b3d4d3-9c68-49d4-946b-73a7430c5d13