2e Voortgangsmonitor 2024

Als oorzaken voor de vertraging gelden beperkte capaciteit begeleidend adviesbureau; beperkte beschikbaarheid aannemers met ervaring met saneringsprojecten, niet reageren van bewoners op onze brieven en bezwaren van bewoners. Overdracht bodemtaken Omgevingswet De provincie Gelderland heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project (tot en met 2027) om de organisatie aan te passen aan de Omgevingswet. De begroting is hierop ingericht bij de 2e Voortgangsmonitor 2023 (BW-01897). Door capaciteitsproblemen is de uitvoering vertraagd. 42. Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI) Door drukte aan de balie RNI ontvangen we meer inkomsten. Tegenover deze inkomsten staan extra inhuurkosten. Wij actualiseren dit in de begroting door een verhoging van de lasten en baten. Het geheel verloopt budgetneutraal. 43. Extra rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De Gemeente Nijmegen ontvangt voor 2024 en verdere jaren van het Rijk (Min OCW/DUO) middelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Voor 2024 op basis van een definitieve beschikking en 2025 en verdere jaren op basis van een voorlopige beschikking. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spukuitkering. De uitkering valt in 2024 hoger uit dan de voorlopige uitkering 2024. Daarnaast volgt vanaf 2025 nog een verhoging van de rijksmiddelen OAB.

Met een budgetneutrale wijziging bij de 2e Voortgangsmonitor 2024 verwerken we deze middelen alsnog in de begroting van het programma Onderwijs. Hierbij worden de baten en lasten vanaf 2024 opgehoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd. 44. Extra rijksmiddelen Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) Bij beschikkingen d.d. 19-08-2024 en 24-09-2024 heeft het Min OCW/DUO de subsidie Educatie middelen 2024 (voor de bijstelling van de lonen en prijzen) verhoogd en daarenboven het nieuwe subsidiebedrag 2025 ev jaren verleend. Het betreft een voortzetting van het bestaande rijksbeleid voor Educatie. De uitkering valt in 2024 hoger uit dan de voorlopige uitkering 2024. Daarnaast volgt vanaf 2025 een verhoging van de rijksmiddelen educatie. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De middelen worden met een budgetneutrale wijziging in de begroting van het programma Onderwijs opgenomen. Hierbij worden de baten en lasten voor 2024 en verdere jaren verhoogd. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa (D10) verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

47

45. Volkstuinen Het budget voor volkstuinen staat op het taakveld Verkeer en Vervoer. Dit hoort echter bij het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. We corrigeren dit in de begroting en voldoen daarmee aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoorden (BBV). 46. Preventie met Gezag We hebben van het Rijk voor de periode 20223 - 2026 middelen ontvangen voor Preventie met Gezag. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. In 2024 zijn er kosten gemaakt voor werkzaamheden uitgevoerd door Stichting Halt, Stichting Willem Schikker en de Jeugdbeschermingstafel. We verwerken dit in de begroting met een verhoging van zowel lasten als baten. Dit verloopt budgetneutraal. 47. Versterkingsgelden We hebben van het rijk voor de periode 2023 -2024 middelen ontvangen voor Versterkingsgelden. In afwachting van concrete invulling staan deze middelen gereserveerd in een OMBD. Bij de 2e Voortgangsmonitor kijken we naar de gemaakte kosten en onttrekken we deze aan de OMBD. In 2024 zijn kosten gemaakt door de gemeente Culemborg, Stichting Bureau Weiland en Stichting Bindkracht 10. We verwerken dit in de begroting door zowel lasten als baten te verhogen. Het geheel verloopt budget-neutraal. 48. Nazorg ex-gedetineerden Er is voor 2024 een rijksbijdrage ontvangen voor begeleiding van ex-gedetineerden.

Voor de lasten en baten stellen we de begroting bij. Het geheel verloopt budgetneutraal. 49. Opvang Oekraïners Prins Hendrikstraat Voor de opvang van Oekraïners hebben we de Prins Hendrikstraat 7 verbouwd. Hiervoor is van het Rijk een aanvullende bijdrage ontvangen. We verwerken dit in de begroting. Het geheel verloopt budgetneutraal. 50. Brede SPUK GALA Conform de brief van 14-10-2024 stelt het Ministerie van VWS de verlening van de Brede specifieke uitkering GALA bij middels een meerjarige indexering. Deze aanvulling op de GALA- budgetten betreft een vergoeding voor kostenontwikkelingen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

48

Taakmutaties In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercirculaire 2024) overgeheveld naar de programma’s. Meicirculaire '24 Bedragen x € 1.000 Overheveling naar programma's

Programma Financiën

B-L L

2024 8.244

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Einde lening inburgeringsplichtig (D

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Veilige steden (DU)

Veiligheid

L

-9

0

0

0

0

L

-30

0

0

0

Maatschappelijke begeleiding (DU)

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-5

0

0

0

Bodembescherming (DU)

0

Openbare ruimte

L

-315

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

-499

0

0

0

0

Nationaal actieplan dakloosheid (DU)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-1.490

0

0

0

0

Beschermd Wonen (IU)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-3.001

0

0

0

0

Suppletie-uitkering Bommenregeling

Bereikbaarheid Openbare ruimte Veiligheid Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Wonen en stedelijke ontwikkeling

L L L L L

-28 -3 -177 -19 -2.072

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Werkdrukverlaging jeugdbescherming (T)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-387

0

0

0

0

Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (DU)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L

-26

0

0

0

0

Landelijke Vreemdelingen Voorziening Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (T)

L

170

0

0

0

0

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg (T)

L

361

0

0

0

0

L

-715

0

0

0

0

2024 495

2025 617

2026 7.010

2027 6.347

2028 6.281

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Participatie (IU) - deel tegemoetkoming Werk en Inkomen sociaal ontwikkelbedrijf

Septembercirculaire '24 Bedragen x € 1.000 verheveling naar programma's

Programma Financiën

Einde lening inburgeringsplichtig (D

Welzijn, Wijkontwikkeling L en Zorg

-18

0

0

0

0

Bed, bad en brood (DU)

Welzijn, Wijkontwikkeling L en Zorg

-269

0

0

0

0

Openbare bibliotheken (DU)

Cultuur en Cultureel Erfgoed

L

0

-552

-552

0

0

Digitaal Stelsel Omgevingswet (T)

Wonen en sted.omgeving

L

112

147

179

214

251

Bijstand jongerennorm (T)

Werk en Inkomen

L

0

0

149

156

165

Besparingsverlies jeugd (T)

Welzijn, Wijkontwikkeling L en Zorg

0

0

-6.600

-6.600

-6.600

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

Welzijn, Wijkontwikkeling L en Zorg

-90

-90

-90

-90

-90

Vrouwenopvang (DU)

Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

1

1

1

-4

-4

Wet Betaalbare huur (DU)

Wonen en stedelijke ontwikkeling

L

-112

-195

-167

-94

-75

Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Welzijn, Wijkontwikkeling L en Zorg

-119

0

0

0

0

0

72

70

71

72

Indexatie DU Jeugd: overheveling van Onderwijs accres naar regionaal programma (DU)

B-L L

L

49