Document · PDF

1e Voortgangsmonitor 2026

Besluitronde (raadsvergadering) 8 juli 2026, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2026 (54/2026)20.701 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoudsopgave Inleiding ..............................................................................................................................................................................7 Voorstel ...............................................................................................................................................................................9 Meldingen in de begroting te verwerken.........................................................................................................................11 Meldingen algemene middelen ...........................................................................................................................11 Programmameldingen .........................................................................................................................................12 Specifieke mutaties gemeentefonds ...................................................................................................................13 Stand begroting na wijzigingen ...........................................................................................................................17 Aanpassingen investeringen ................................................................................................................................18 Verzamelvoorstel

..................................................................................................................................................23 Meldingen ter informatie..................................................................................................................................................35 Verwacht programmaresultaat ...........................................................................................................................35 Financiële effecten ...............................................................................................................................................35 Ontwikkeling algemene middelen.......................................................................................................................35 Programmameldingen .........................................................................................................................................36 Investeringen voortgangsmelding.......................................................................................................................47 Bijlage Investeringsplanning............................................................................................................................................50

Inleiding Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2026. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2026 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2026 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten. We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een negatief resultaat van 14 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van bijna 19 miljoen euro en een positief resultaat van 4,9 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen vindt u in het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie - Programmameldingen'. We noemen hier alvast de grootste afwijkingen:

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2026 die begin 2027 wordt opgesteld. Leeswijzer Vanaf 2025 heeft de Voortgangsmonitor een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor. 7

Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget neutrale wijzigingen voor in het Verzamelvoorstel. In het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie’ dat daarop volgt informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt. Tot slot is als bijlage de gewijzigde investeringsplanning opgenomen.

Voorstel Onderwerp 1e Voortgangsmonitor 2026 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Behandeldatum Status

2 juni 2026 Openbaar

Samenvatting In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen omtrent de algemene middelen en een aantal programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten voor. En in het Verzamelvoorstel zijn wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 14 miljoen euro negatief. Dit heeft enerzijds te maken met een voordeel op de algemene middelen van 4,9 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van bijna 19 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties. In het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en in de tussentijdse rapportages grote projecten wordt expliciet ingegaan op de ontwikkelingen van de planexploitaties.

Het voordeel op de algemene middelen heeft vooral te maken met lagere kapitaallasten door lagere rentekosten en vertragingen in de realisatie van investeringen. Bij de programma's geven we een beeld van de specifieke ontwikkelingen. We lichten de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting hier kort toe. In het sociaal domein hebben we al een aantal jaren te maken met een voordeel op de Wsw en Beschut werk. Daartegenover staat dat het BUIG model nadelig blijft voor Nijmegen. We zien ook sinds 2024 weer een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Ook dit jaar verwachten we een nadeel op de studietoeslag, dat sinds de stelselwijziging 2022 jaarlijks toeneemt. Bij de Wmo verwachten we een voordeel op huishoudelijke hulp en hulpmiddelen in verband met uitstel van invoering van het Wmo abonnementstarief naar 1 januari 2028. De korting van het rijk is hierdoor tijdelijk teruggedraaid, waardoor de begroting is verhoogd. Voor Wmo begeleiding verwachten we een nadeel omdat in de begroting rekening is gehouden met een hoger percentage cliënten dat wordt begeleid door de buurtteams dan op dit moment het geval is. Daarnaast leiden de resultaten van de uitvoeringsagenda duurzame Wmo dit jaar nog niet tot een volledige invulling van de taakstelling van 1,2 miljoen euro.

Voor de ambulante jeugdhulp gaan we ervan uit dat de kosten dit jaar lager zijn dan in 2025 maar realiseren we naar verwachting nog niet de volledige taakstelling van 6 miljoen euro. Daarnaast is er een nadeel gerelateerd aan de zware jeugdhulp, contract essentiële functies en complexe casuïstiek. Over de voortgang van de uitvoering van de uitvoeringsagenda duurzame jeugdhulp informeren we uw raad separaat via een halfjaarlijkse rapportage.

In het fysieke domein hebben we te maken met tekorten op de onderhoudsbudgetten asfalt. In verband met de veiligheid en bruikbaarheid van de wegen zijn onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk die niet langer uitgesteld kunnen worden. En aanhoudende klachten over storingen in de openbare verlichting op de Waalbrug leiden ertoe dat het niet verantwoord is te wachten met het vervangen van de installatie gelijktijdig met het onderhoud aan de Waalbrug door Rijkswaterstaat. Dit onderhoud is uitgesteld tot 2030. Op de uitvoering van de BRIKS-taken verwachten we een nadeel doordat extra inzet nodig is om de taken en werkzaamheden op orde te brengen. Ook hebben we te maken met kostenverhogende effecten door inhuur en als gevolg van invoering van de omgevingswet op het inrichtingsplan voor het personeel. Daarmee samenhangend wordt met de invoering van de omgevingswet de link tussen beleidsontwikkeling, planvorming, toetsing en vergunningverlening veel directer gelegd. Veel schakels zijn vereist voor het doen functioneren van de omgevingswet, de stedelijke programmeringshandelingen en de uitvoering daarvan en dit vraagt een andere inhoudelijke inzet en uitgebreidere coördinatie. Dat brengt veel extra werk met zich mee waarvan de kosten maar beperkt terug te verdienen zijn via bijvoorbeeld een leges oplegging. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen.

Tot slot gaan we in op de ontwikkelingen van de investeringen ten opzichte van de Stadsrekening 2025, lichten we verwachte afwijkingen toe ten opzichte van de lopende investeringskredieten en stellen een aantal aanpassingen voor. In maart hebben wij uw raad geïnformeerd over de nieuwe werkwijze om meer grip op investeringen te krijgen. Met het oog op de voorbereiding van de Stadsbegroting 2027 hebben we daarom de huidige investeringsagenda omgezet naar de nieuwe indeling, en is bij de specifieke investeringskredieten onderscheid gemaakt tussen investeringen in potlood (voorgenomen investeringen), in voorbereiding en in uitvoering. Advies Aan de raad voor te stellen: 1. De begroting 2026 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen; 2. BW-10228 (Meldingen Voortgangsmonitor 2026) vast te stellen; 3. BW-10229 (Verzamelvoorstel) vast te stellen; 4. BW-10230 (Investeringen) vast te stellen.

Meldingen in de begroting te verwerken Meldingen algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 4,9 miljoen euro. Bedragen * € 1.000

Baten

Lasten

saldo

Voorstel om te verwerken in de begroting* Budgettair effect gemeentefonds

137

Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds Voordeel kapitaallasten Totaal - bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel * zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen'

137

137 473

473

4.338

4.811

4.948

Gemeentefonds septembercirculaire '25 Het budgettaire effect van de septembercirculaire 2025 is € 137.000 voordelig. Dit resultaat heeft te maken met aanpassing van de maatstaven in het gemeentefonds. Vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds Het rijk heeft in 2025 middelen toegekend voor Compensatie medewerkers ontwikkelbedrijven en voor de Alleenverdienersproblematiek. Een gedeelte van deze middelen (€ 473.000) kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen omdat deze niet benodigd zijn voor het programma. In de paragraaf Specifieke mutaties gemeentefonds lichten we deze mutaties toe. Voordeel kapitaallasten We hebben een voordeel op onze kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten van investeringen) van afgerond 4,4 miljoen euro. Dit voordeel bestaat uit lagere rentekosten voor een bedrag van 2,4 miljoen euro. Daarnaast is er in 2026 een voordeel van bijna 2 miljoen euro vanwege vertragingen in de oplevering van investeringen.

Programmameldingen Er zijn in deze voortgangsmonitor een aantal programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, waarvan we voorstellen om deze in de begroting te laten verwerken. Het betreft meldingen van de programma's Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (WWZ), Onderwijs en Sport (zie ook de programmameldingen). We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2026 te verwerken. Dit is in het kader van de rechtmatigheid van belang. Bedragen * € 1.000

Programma

B-L

2026

-13.522

13.522

Voorstel om te verwerken in de begroting Opvang vluchtelingen Oekraïne

WWZ

Correctie ingeboekte bezuiniging

Onderwijs

-100

Correctie verwerking Goffertstadion

Sport

-1.500

Totaal - bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel

-1.600

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Doel: Vluchtelingen kunnen op een veilige en gezonde manier verblijven in onze regio en zo goed als mogelijk meedoen in de samenleving Opvang ontheemden Oekraïne In de gemeente Nijmegen zijn in 2026 786 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar. Hiervoor ontvangt de gemeente Nijmegen 44 euro per opvangplek per nacht en een vergoeding voor uitvoeringskosten van het Rijk door middel van een specifieke uitkering (SPUK). Daarnaast ontvangt de gemeente Nijmegen een eigen bijdrage van werkende vluchtelingen die verblijven in een gemeentelijke opvang. In totaal wordt ruim 13,5 miljoen euro aan baten verwacht. Naar verwachting worden de gemaakte kosten hiermee gedekt. De begroting wordt in de regel pas gevuld nadat deze SPUK is aangevraagd. Daarom stellen we voor deze baten en lasten ter waarde van 13,5 miljoen euro in de begroting te verwerken. Programma Onderwijs Doel: Samen met de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvanginstellingen en andere betrokken partners wordt kansengelijkheid, taal- en talentontwikkeling en welbevinden bevorderd, door middel van een rijke en passende ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren. Zo veel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs en gebruik maken van het brede naschoolse (ondersteunings)aanbod.

Correctie ingeboekte bezuiniging Bij de besluitvorming van de 1e Voortgangsmonitor 2025 is besloten tot herstel van de structureel ingeboekte bezuiniging van € 100.000 'inzet beleidsvrije ruimte'. Deze doubleerde met de bezuiniging van € 500.000 'schrappen onderbesteding onderwijs'. De uitwerking van dit besluit reikte echter niet verder dat een begrotingsaanpassing voor 2025. In de begroting 2026 en verdere jaren verwerken we deze correctie alsnog. Programma Sport Doel: Goede en bereikbare sport- en beweegvoorzieningen, verspreid over de stad Correctie verwerking Goffertstadion Bij de Stadsrekening 2025 is geconstateerd dat we de grond behorende bij het stadion niet juist hebben verwerkt in onze administratie. De grond onder het stadion is niet verkocht aan NEC, maar in erfpacht gegeven. De waarde van de grond is bij de taxatie van het stadion geschat op 1,5 miljoen euro. Wij hebben de grond geactiveerd en op de balans opgenomen. Voor het gebruik van de grond zou NEC jaarlijks € 60.000 aan erfpacht betalen. De betaling

van erfpacht zou ook afgekocht kunnen worden voor 1,2 miljoen euro. Voor deze laatste optie is uiteindelijk gekozen. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd maar kan opgezegd worden na 35 jaar. De opvatting van de accountant is dat overeenkomst voor erfpacht weliswaar na 35 jaar opgezegd kan worden, maar de voorwaarden dusdanig zijn dat het de intentie heeft van een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst. De BBV regels schrijven voor dat bij een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst de grond afgewaardeerd moet worden naar € 1, omdat de afkoop van de erfpacht nagenoeg gelijk is aan de waarde van de grond. We stellen voor dit te corrigeren in deze Voortgangsmonitor.

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel. Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en een aantal specifieke taakmutaties uit de septembercirculaire 2025. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het betreffende programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma Financiën en het programma. Daarnaast zijn er een aantal onttrekkingen uit de bestemmingsreserve gemeentefonds. Bedragen x € 1.000

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Financiën

137

Klimaat- en energiebeleid CDOKE (DU)

Financiën

1.074

-1.074

Vrouwenopovang

Financiën

316

-316

1.527

-1.390

137

Algemene middelen Septembercirculaire 2025, budgettair resultaat

137

Decembercirculaire

Ontwikkeling algemene middelen

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

Meicirculaire 2025 Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU)

Financiën Werk en Inkomen

827 -827

Septembercirculaire 2025

Financiën

2.467

Klimaat- en energiebeleid CDOKE (DU)

Bereikbaarheid

-697

-1.183

Bestuur en organisatie Openbare ruimte

-316

Overheidsbrede dienstverlening (DU)

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-151

Wet integrale suïcidepreventie (T)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-120

-0

2.527

Centrale post gemeentefondsmiddelen Bestemmingsreserve gemeentefonds Onttrekking : naar programma's

Financiën

Mei-/septembercirculaire 2025 IBO problematische schulden

Werk en Inkomen

-179

Implementatie participatiewet

Werk en Inkomen

-422

Impulsbudget sociale infrastructuur (DU)

Werk en Inkomen

-729

Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU)

Openbare ruimte

-124

Inzet ID-wallets (DU)

Bereikbaarheid

-33

Decembercirculaire 2025

Bedragen x € 1.000

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en organisatie

-148

Werk en Inkomen

-33

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-4

Veerkracht en weerbaarheid (DU)

Veiligheid

-43

Wet versterking regie volkshuisvesting

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-362

Work in Nederland (DU)

Bestuur en organisatie

-35

Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven (DU)

Werk en Inkomen

-245

Implementatie plateau 2 (DU)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-13

Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU)

Werk en Inkomen

-157

Onttrekking ; vrijval Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven (DU)

Financiën

343

Alleenverdienersproblematiek Onttrekking bestemmingsreserve gemeentefonds

-2.527

363

110

3.000

473

Algemene middelen Septembercirculaire 2025, budgettair resultaat Het budgettaire effect van de septembercirculaire 2025 is € 137.000 voordelig. Dit resultaat heeft te maken met aanpassing van de maatstaven in het gemeentefonds. Decembercirculaire 2025  Klimaat- en energiebeleid CDOKE (DU) In de decembercirculaire hebben wij aanvullend op eerder verstrekte middelen 1,1 miljoen euro ontvangen voor uitvoering van de taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid.  Vrouwenopvang (DU) In de septembercirculaire 2025 heeft het Rijk aangekondigd dat aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang landelijk 12 miljoen euro structureel wordt toegevoegd ten behoeve van het realiseren van extra opvangplekken. In de decembercirculaire 2025 is de definitieve verdeling van deze middelen over de verschillende centrumgemeenten bekend gemaakt. Dit betekent een bedrag van € 316.000 voor centrumgemeente Nijmegen. Voorgesteld besluit verrekenen/toevoegen aan programma Septembercirculaire 2025  Capaciteit decentrale overheden klimaat - en energiebeleid (CDOKE) (DU) Vanuit de Decentrale Uitkering (DU) Capaciteit overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is voor 2026 7,33 miljoen euro ontvangen (septembercirculaire 2025 6,26 miljoen euro, decembercirculaire 2025 1,07 miljoen euro). Dit budget staat in de begroting op stelpost bij het programma Financiën.

We stellen voor om nu 2,19 miljoen euro over te hevelen naar de programma’s Bereikbaarheid, Bestuur & Organisatie en Openbare Ruimte. Het restant van 5,14 miljoen euro blijft in afwachting van verdere invulling op stelpost staan.  Overheidsbrede Dienstverlening (DU) De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is vanaf 2026 omgezet naar de DU Overheidsbrede Dienstverlening. Gemeenten worden hiermee gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en lokaal te bepalen waar en welke vorm van ondersteuning het meest passend is.  Wet integrale suïcidepreventie Op 1 januari is deze wet in werking getreden. De middelen zijn bedoeld om suïcidepreventie in ons gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren.

Bestemmingsreserve gemeentefonds Mei-/septembercirculaire 2025  IBO problematische schulden Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Eén onderdeel is het intensiveren van vroegsignalering om inwoners met beginnende schulden zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden en problematische schulden te voorkomen. Bij de meicirculaire 2025 zijn hiervoor eenmalig extra middelen overgemaakt naar het gemeentefonds. Voor Nijmegen gaat dit om € 295.000. De gemeenteraad is akkoord gegaan om deze middelen in te zetten voor vroegsignalering van huurachterstanden. De raad heeft van het beschikbare budget bij de 2e Voortgangsmonitor 2025 reeds € 27.335 toegekend. Het benodigde bedrag voor 2026 (€ 179.308) zit momenteel in de bestemmingsreserve. Met deze middelen zetten we extra in op het actief oppakken van signalen van huurachterstanden. Actief oppakken betekent telefonisch contact en/of huisbezoeken. Alle hulpvragen die uit deze signalen komen worden uitgevoerd door deze aanvullende inzet.  Implementatie Participatiewet Met de septembercirculaire 2025 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de ‘Participatiewet in Balans’. Het wetsvoorstel is bedoeld om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak.

We stellen voor om de Rijksmiddelen over te hevelen naar het programma Werk en Inkomen om deze middelen vervolgens beschikbaar te stellen voor de uitvoerende afdeling(en).  Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) Het Rijk stelt voor de periode 2024 t/m 2034 extra middelen beschikbaar aan centrumgemeente Nijmegen. Het betreft de decentralisatie uitkering ‘impulsmiddelen sociale infrastructuur’. Deze rijksmiddelen worden beschikbaar gesteld, zodat sociaal ontwikkelbedrijven (ook wel werkbedrijven genoemd) aan meer kwetsbare werk(zoek)enden een opstap naar werk, een vangnet als regulier werk (tijdelijk) niet lukt en/of een beschutte werkplek kunnen bieden. De regiogemeenten zijn voornemens de rijksmiddelen ‘impulsbudget sociale infrastructuur’ jaarlijks over te dragen aan de MGR/WerkBedrijf. Het definitieve plan ‘Impuls Werkontwikkeling’ bestaat onder andere uit beschreven doelstellingen en een meerjarenbegroting. Dit plan is als bijlage opgenomen in de nieuwe ‘begroting 2027-2030 en bijstelling 2026’ van de MGR. In het plan is opgenomen dat het plan tussentijds wordt geëvalueerd (2028) en dat de impulsmiddelen die aan het einde van de uitvoeringsperiode niet zijn ingezet, zullen terugvloeien naar de regiogemeenten.

Het plan ‘Impuls Werkontwikkeling’ -opgenomen in de begroting van de MGR- geeft voldoende onderbouwing om te verzoeken de middelen 2025 en 2026 -die in de bestemmingsreserve bij financiën staan- over te hevelen naar het programma. Na vaststelling van de begroting van de MGR, worden de middelen vervolgens overgeheveld naar de MGR/WerkBedrijf. Decembercirculaire 2025  Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp De eenmalige Decentrale Uitkering Energiearmoede van het Rijk ondersteunt gemeenten bij het versterken van de lokale aanpak voor inwoners met energiearmoede, door ruimte te bieden voor extra inzet op ondersteuning, het actief benaderen van inwoners en begeleiding richting passende inkomensvoorzieningen en gemeentelijke regelingen. Hiermee willen we zowel de bestaande doelgroep binnen de brede aanpak energiearmoede als de huishoudens die eerder via het Tijdelijk Noodfonds Energie om hulp vroegen, bereiken en ondersteunen. De middelen (€ 124.256) worden 50/50 verdeeld over programma's Werk en Inkomen onderdeel Financiële bestaanszekerheid en programma Openbare Ruimte onderdeel Energie besparen.  Inzet ID-wallets (DU) Wij hebben een bijdrage van € 217.590 ontvangen om de toepassingen van ID-wallet rondom de levensgebeurtenissen “Ik word 18” en “Ik ben nabestaande geworden” in kaart te brengen. De ID-wallet biedt oplossingen voor knelpunten in het huidige IT landschap.

Het doel is om mensen te ondersteunen en financiële 15

problemen te voorkomen tijdens deze levensgebeurtenissen door processen te vereenvoudigen. De werkzaamheden hiervoor worden vanuit verschillende programma’s uitgevoerd.  Veerkracht en weerbaarheid (DU) Het ministerie van SZW spant zich in voor het versterken van veerkracht en (digitale) weerbaarheid van individuen, omgevingen, gemeenschappen en de samenleving ter bevordering van de sociale stabiliteit . De gemeente Nijmegen ontvangt een bedrag van € 43.000. Het ministerie van SZW ondersteunt hiermee in hun lokale aanpak gericht op het verminderen van maatschappelijke spanningen. Gedacht kan worden aan thema’s als (online) radicalisering en extremisme, polarisatie, ongewenste buitenlandse inmenging (OBI) en discriminatie.  Wet versterking regie volkshuisvesting Wanneer de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) in de Eerste Kamer is aangenomen moeten alle gemeenten (en provincies) een volkshuisvestingsprogramma opstellen. Dit programma komt in de plaats van woon- en woonzorgvisies, in Nijmegen de Nijmeegse Woonagenda 2024-2029 en de Nijmeegse Woonzorgvisie 2025-2030. Met het volkshuisvestingsprogramma werkt een gemeente de Omgevingsvisie concreet uit. Het is een omgevingsprogramma zoals bedoeld in de Omgevingswet en dient uiterlijk 1-7-2027 gereed te zijn.

Het College heeft inmiddels het programma Volkshuisvesting vastgesteld met daarbij de informerende brief aan de gemeenteraad. Door middel van de decembercirculaire 2025 zijn eenmalige middelen toegewezen aan de steden, zo ook Nijmegen. Wij verwachten door middel van de meicirculaire 2026 aanvullende middelen te ontvangen.  Work in Nederland (DU) Om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten te bieden worden middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de verschillende arbeidsmarktregio’s. De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van dertien arbeidsmarktregio’s. Voor Nijmegen is er € 183.000 toegekend. Dit initiatief breidt onze dienstverlening uit, zodat arbeidsmigranten niet alleen geregistreerd worden, maar ook voorzien worden van goede en betrouwbare informatie en hulp bij vragen en problemen rondom leven, wonen en werken in Nederland. Hiermee dragen wij bij aan het doel ‘De Nijmegenaar kan gebruik maken van diens (democratische) rechten’.  Compensatie medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven (DU) Met de decembercirculaire 2025 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor compensatie aan medewerkers sociaal ontwikkelbedrijven. Medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven ondervinden namelijk nadelige gevolgen van de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025.

De grootste gemeente binnen een samenwerkingsverband rondom een sociaal ontwikkelbedrijf ontvangt de financiële middelen. Het budget dat een gemeente ontvangt, is gebaseerd op het aantal medewerkers in dienst van het sociaal ontwikkelbedrijf. Nijmegen heeft –als grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband MGR Rijk van Nijmegen- een bedrag van € 608.671 ontvangen. Deze middelen worden niet geclaimd door de MGR, omdat de compensatie van SWmedewerkers vanuit reguliere SW-middelen is gerealiseerd. Voorstel vanuit de regio is om de ontvangen Rijksmiddelen via een verdeelsleutel te verdelen over de deelnemende regiogemeenten. Voor de afdracht naar de regiogemeenten stellen we voor een bedrag van € 245.183 overhevelen naar het programma. Het resterende bedrag van € 363.488 kan vrijvallen ten gunste van het gemeentelijk saldo.  Implementatie plateau 2 (DU) Sinds de invoering van de Wet Inburgering werken we landelijk met een plateauplanning betreffende gegevensuitwisseling (met DUO en COA). Er worden weer nieuwe stappen gezet voor de overgang naar plateau 2: gegevensuitwisseling mogelijk tussen gemeente-DUO -COA. Deze middelen worden ingezet voor de doorontwikkeling van de module inburgering van Centric en de daarmee gepaard gaande uitvoeringskosten.

 Impulsbudget arbeidsmarktregio's (DU) In de periode 2025-2028 ontvangen we een tijdelijk impulsbudget. Deze middelen maken het mogelijk om gezamenlijke dienstverlening te ontwikkelen met de partners in de arbeidsmarktregio en mogelijke knelpunten in de regionale samenwerking op te lossen.  Alleenverdienersproblematiek In 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de alleenverdienersproblematiek. Een gedeelte van deze middelen (€ 110.000) kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen omdat deze niet benodigd zijn voor het programma.

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2026 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet automatisch aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie'. In onderstaande tabel zijn de meldingen (programma en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo. Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel. Bedragen * € 1.000

L/B

Beginstand Stadsbegroting 2026

Na verwerking 1e VM 0

Meldingen noodzakelijke in de begroting te verwerken: Ontwikkeling algemene middelen (1) Gemeentefonds - budgettair effect septembercirculaire 2025 - vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds Kapitaallasten

B L L

Specifieke mutaties gemeentefonds (2)

137 473 4.338 0

Programmameldingen (3) Opvang ontheemden Oekraïne

B L L L

Correctie ingeboekte bezuiniging Correctie verwerking Goffertstadion Stand begroting 2026 na 1e Voortgangsmonitor (1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen' (2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal (3): zie paragraaf Meldingen in de begroting te verwerken

13.522 -13.522 -100 -1.500 3.348

Aanpassingen investeringen In deze 1e Voortgangsmonitor stellen we een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging investeringen, BW-10230. We stellen voor: 1. de bespaarde rente bij te stellen van 1,75% (begroot) naar 1,6% en de renteomslag bij te stellen van 2,0% (begroot) naar 1,5%; 2. het krediet 'Voorzieningen evenemententerreinen' (I000073), programma Economie en Toerisme, onder te brengen bij het programma Openbare Ruimte; 3. de subsidies in het kader van investeringen Bereikbaarheid aan de desbetreffende investeringskredieten toe te voegen; 4. het restantkrediet 'Jongerencentrum Nijmegen Noord' (I000009) ad 0,22 miljoen euro, programma Welzijn Wijkontwikkeling en Zorg, over te hevelen naar het krediet bibliotheek Nijmegen Noord (I000029), programma Cultuur en Cultureel Erfgoed; 5. het krediet 'Fietstunnels Waalsprong' (X000300), programma Bereikbaarheid, op te splitsen door € 785.000 toe te voegen aan 'Griftdijk Afslag 38' (X000302; programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling) en 2,266 miljoen euro toe te voegen aan 'Fietstunnels Waalsprong; opgang Hezelpoort'(nieuw nummer); 6. vanwege tegenvallers het krediet 'Een Kelfkensbos van allure' (X000604) te verhogen met € 675.000 en de dekking van de kapitaallasten mee te nemen in de Stadsbegroting 2027; 7.

specifiek krediet 'Kunstgras hockeyvelden'(I000016), programma Sport, om te zetten naar een bulkkrediet; 8. het krediet 'Clubhuis en kleedkamers Noviomagum' (I000024), programma Sport, over te hevelen naar 'Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel' (I000023) en laatstgenoemd krediet te wijzigen in 'Clubhuis en kleedkamers KV Nijmegen'; 9. kennis te nemen van een aantal ontwikkelingen die (mogelijk) leiden tot extra benodigd krediet; 10. de aangepaste investeringsplanning - waarbij voor de specifieke investeringen onderscheid gemaakt is tussen investeringen in potlood, in voorbereiding en in uitvoering - vast te stellen. De beslispunten worden hierna achtereenvolgens toegelicht. Renteomslag Bij het opstellen van de Stadsrekening 2025 is de bespaarde rente -conform de wettelijke bepalingen bijgesteld van 2% begroot naar 1,6%. Doordat we in 2025 weinig extra financiering hoefden te regelen en door de lagere bespaarde rente, kwam onze werkelijke rentelast lager uit en bleek ook de renteomslag (de rente die we doorberekenen over onze gerealiseerde investeringen) waarmee we in de begroting hadden gerekend te hoog te zijn. Tijdens het opstellen van de Stadsrekening 2025 is daarom het rentepercentage bijgesteld van 2% (Stadsbegroting) naar 1,3% (Stadsrekening). Het beeld in 2026 zal niet wezenlijk anders zijn.

De rente blijft stabiel en we verwachten in het tweede halfjaar beperkte herfinanciering – we gaan nu uit van 15 miljoen euro - van langlopende leningen noodzakelijk. En de extra financieringsbehoefte die ontstaat door investeringen zal in eerste instantie met kort geld worden afgedekt. Als de rentestijgingen verder doorzetten, zal dat wel invloed hebben op begrotingsjaar 2027. Vanuit dat perspectief zal de ontwikkeling van de bespaarde rente en de renteomslag in 2026 in de lijn van 2025 liggen. Daarom wordt voorgesteld de bespaarde rente voor 2026 bij te stellen van 1,75% (begroot) naar 1,6% en de renteomslag bij te stellen van 2,0% naar 1,5%. Het voordeel op de lagere rente- en afschrijvingskosten nemen we mee bij Meldingen algemene middelen. Voorzieningen evenemententerreinen We stellen voor dit krediet te verplaatsen van het programma Economie en Toerisme naar het programma Openbare Ruimte,. Dat sluit beter aan op de regelgeving en het budgetbeheer van dit krediet.

Toevoegen subsidies investeringen Bereikbaarheid We stellen voor aan het krediet ‘Transferia’ (I000043) € 61.983 aan lasten en baten toe te voegen in 2026. Dit betreft een subsidie van de Provincie voor plaatsing van een stalling voor deelfietsen op P&R West. We stellen voor aan het krediet 'Fietsinfrastructuur' (I000056) 3 miljoen euro aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2026 tot en met 2029. Dit betreft rijksmiddelen uit de 'Regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw - Nijmegen: Stationsgebied' voor de fietsopgangen Snelbinder Noord (1 miljoen euro), Oversteek Zuid (0,5 miljoen euro), Oversteek Noord (0,5 miljoen euro) en voor het VeluweWaalpad (1 miljoen euro). We stellen voor aan het krediet ‘Hubs deelmobiliteit’ (I000059) € 32.016 aan lasten en baten toe te voegen in 2026. Dit betreft een subsidie van de Provincie voor het realiseren van hubs op 33 locaties en een uitbreiding van de bestaande hub-locatie bij P&R Noord. We stellen voor aan het krediet ‘Fietsprogrammering 2021-2025’ (I000083) 0,5 miljoen euro aan lasten en baten toe te voegen, verdeeld over 2026 en 2027. Dit betreft rijksmiddelen uit de 'Regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw - Nijmegen: Stationsgebied voor Aanleg fietsstraat Ubbergseweg tussen Ooyse Schependom en gemeentegrens.

Bibliotheek Nijmegen Noord Aan de realisatie van een bibliotheek in Nijmegen Noord wordt - naast het krediet binnen Cultuur van 7,325 miljoen euro – een bijdrage geleverd vanuit het programma WWZ (voor 0,22 miljoen euro). De reden hiervoor is dat het pand na oplevering ook zal worden gebruikt voor jongerenwerk. Wij stellen voor om dit restantkrediet Jongerencentrum Nijmegen Noord ad 0,22 miljoen euro over te hevelen naar het krediet bibliotheek. Registratie van bouwkosten en budgetbewaking vinden zodoende op één krediet plaats. Fietstunnels Waalsprong Van het krediet 'Fietstunnels Waalsprong' is € 785.000 bestemd voor Afslag 38. We stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het krediet 'Griftdijk Afslag 38' (X000302). Het andere deel van 2,266 miljoen euro is bestemd voor de opgang Hezelpoort; we stellen voor daarvoor een nieuw krediet 'Fietstunnels Waalsprong; opgang Hezelpoort' aan te maken. Er wordt gewerkt aan een projectplan voor de fietsopgang Hezelpoort. Uw raad heeft in de Stadsbegroting 2019 hier cofinanciering voor gereserveerd. Vanuit het Rijk hebben we ook subsidie ontvangen. Met het projectplan worden de (financiële) kaders geactualiseerd. Het streven is om in de Stadsbegroting 2027 richting de raad te rapporteren.

Een Kelfkensbos van allure Tijdens het ontgraven en blootleggen van de constructie van het plein en de parkeergarage zijn in toenemende mate onvoorziene situaties aangetroffen. De bestaande lagen en herstelmaatregelen van de afgelopen 30 jaar moeten volledig verwijderd worden en het gehele systeem moet opnieuw opgebouwd worden volgens kwalitatieve technische standaarden. Deze technisch noodzakelijke en onoverkoombare keuze tijdens de uitvoering leidt tot een uitzetting van € 675.000. We stellen voor om € 675.000 toe te voegen aan het krediet. De dekking van de kapitaallasten nemen we mee in de Stadsbegroting 2027. Kunstgras hockeyvelden We stellen voor het specifieke krediet om te zetten naar een bulkkrediet. In 2026 besteden we naar verwachting een bedrag van € 260.000, het restant van het krediet willen we doorschuiven. Voor de uitgaven is voor de komende meerjarenperiode een gemiddeld bedrag per jaar opgenomen. Dit betekent dat we in enig jaar meer gaan uitgeven dan de jaarschijf groot is. Daarom zullen we bij de jaarafsluiting voorstellen om het restant van het bulkkrediet over te hevelen.

Clubhuis en kleedkamers KV Nijmegen Noviomagum en Keizer Karel gaan fuseren en zullen als fusievereniging verhuizen naar de nieuwe accommodatie in Koudenhoek. We stellen daarom voor om het krediet 'Clubhuis en kleedkamers Noviomagum' (I000024) over te hevelen naar 'Clubhuis en kleedkamers korfbalvereniging Keizer Karel' (I000023) en laatstgenoemd krediet te wijzigen in 'Clubhuis en kleedkamers KV Nijmegen'. Naar verwachting gaan we in 2026 een bedrag van 0,2 miljoen euro uitgeven voor de voorbereidingen. Ontwikkelingen die (mogelijk) leiden tot extra benodigd krediet Door de onzekere situatie tussen Iran en de VS stijgen de olieprijzen sterk. Dit kan leiden tot hogere investeringskosten. Daarnaast leidt de onzekere situatie tussen Iran en de VS mogelijk tot uitstelgedrag bij zowel de gemeente als projectontwikkelaars, wat op termijn mogelijk ook weer tot kostenstijgingen leidt. Wij kunnen nu niet voorzien wat dit gaat betekenen voor lopende investeringsprojecten. Los daarvan is er een aantal specifieke ontwikkelingen. We lichten deze op hoofdlijnen toe. Ontwikkelingen MPG Uit het MPG - dat tegelijkertijd met de Stadsrekening 2025 aan uw raad wordt aangeboden - volgt dat de kredieten Afslag 38, Dorpensingel en Infra centrumzijde Stationsdistrict onvoldoende zijn om de noodzakelijke investeringen te realiseren.

Er is in het MPG gemeld dat er een aanvullend bedrag nodig van 8,659 miljoen euro; dat wordt nu bijna 9 miljoen euro (Afslag 38: 5,7 miljoen euro, Dorpensingel: 2,9 miljoen euro, Infra centrumzijde Stationsdistrict: € 259.000). We nemen dit mee in het investeringsvoorstel bij de Stadsbegroting 2027-2030. Ten aanzien van afslag 38 melden we nog het volgende. Met Overbetuwe, de provincie en rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de verkeersmaatregelen bij en rondom Afslag 38. Met het Rijk vindt afstemming plaats voor aanvullende financiering in het kader van het BO MIRT Goederenvervoercorridors. Nijmegen en Overbetuwe hebben samen een realisatiestrategie voor de verkeersmaatregelen Afslag 38 verkend. Dit zal in 2026 leiden tot een samenwerkingsovereenkomst. Nijmegen zal alle verkeersmaatregelen op haar grondgebied uitvoeren en Overbetuwe gaat dit doen voor de maatregelen op hun grondgebied. Voor aanpassing van het viaduct over de A15 trekken partijen gezamenlijk op. Dit viaduct kan pas worden gerealiseerd na gereedkomen van de verbreding A15 (2030). Knelpunt was de besluitvorming Raad van State over de doortrekking van de A15. In oktober 2024 heeft de RvS haar goedkeuring gegeven aan dit project. De provincie is wederom bereid om het project te ondersteunen met een subsidie van 8 miljoen euro; Nijmegen heeft recht op 50% van deze subsidie.

Tot vorig jaar werd deze investering verantwoord onder project De Grift. Omdat ook een deel van de kosten in de grondexploitatie was verwerkt en deze onderdelen nu uit de investeringsmiddelen moeten worden gefinancierd, wordt een extra investeringskrediet aangevraagd van 5,7 miljoen euro. Het bedrag is door kostenstijging iets hoger dan gemeld in het MPG 2026 (daar is 5,5 miljoen euro gemeld). Infra centrumzijde Stationsdistrict Met het vaststellen van het voorkeursalternatief Centrumzijde heeft de raad ook de motie aangenomen: geen zesje voor het Stationsdistrict. Deze motie roept ons college op om voor de onderdelen mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid kwalitatieve verbeteringen te onderzoeken van het voorkeursalternatief, en daarover voorstellen te doen aan de raad. Inmiddels is het zogeheten verbetertraject met de samenwerkende partners opgestart. Mogelijke voorstellen voor verbetering die door de gemeente Nijmegen moeten worden gedekt, worden voor de zomer van 2026 verwacht. Wat dat financieel betekent, zal dan duidelijk zijn. Voor de openbare ruimte van de schouwburg is de afgelopen periode het ontwerp voor de ondergrondse infrastructuur (zoals riolering en infiltratiekelders, een buffer om overtollig regenwater op te vangen) uitgewerkt in een uitvoerbaar ontwerp. Het bovengronds ontwerp werken we verder uit naar een technisch ontwerp. De bouwplaats is ingericht.

Met het vaststellen van de gebiedsvisie in de raad in oktober 2024 is € 250.000 onderzoeksbudget gereserveerd voor de uitwerking van 4 potentiële projecten (onderdeel van krediet centrumzijde). Eén daarvan is de Tunnelweg en omgeving met daarin het afsluiten van de tunnelbuis, verplaatsen van de busbuffer en de herontwikkeling van het voormalige belastingkantoor aan de Stationsstraat. Uit onderzoek blijkt dat verplaatsen van de busbuffer onder het nieuw te realiseren vastgoed van het voormalige belastingkantoor geen haalbare optie is. Dit was het uitgangspunt in de gebiedsvisie. Verder onderzoek naar verplaatsing van de busbuffer is nodig vanwege de raakvlakken met het project Centrumzijde (realisatie nieuw busstation) en de wens om ruimte te realiseren grenzend aan de Tunnelweg voor toevoeging van nieuw vastgoed. Daarbij is er ook een sterke relatie met het mogelijk afsluiten van één van de tunnelbuizen. De kosten voor het noodzakelijke vervolgonderzoek wordt – mede door het raakvlak met het bestaande brede OV bus netwerk – geraamd op € 430.000. Hiervoor is geen dekking aanwezig in de gebiedsexploitatie. Dit nemen we mee in de Stadsbegroting 2027.

Tot slot volgt vanuit de actualisatie in het MPG 2026 dat er een aanvullend krediet noodzakelijk is van € 259.000, met name vanwege onderzoekskosten voor mogelijke verbeteringen binnen de voorkeursvariant centrumzijde ((zie ook toelichting hiervoor onder MPG). Investeringen Openbare ruimte De realisatie van de investeringen is in 2025 achtergebleven bij de oorspronkelijke begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door vertragingen bij externe partijen. Liander heeft te maken met zogenoemde maakbaarheidsproblemen, waardoor de eerder met de gemeente afgestemde planning niet volledig kon worden nagekomen. Daarnaast hebben aanbestedingsproblemen geleid tot aanzienlijke vertraging bij de geplande werkzaamheden aan het 10 kV-net, met een tracé van circa 30 kilometer door de stad. Verder is de reconstructie van de Bredestraat in 2025 uitgesteld in verband met de grondwaterproblematiek in Nijmegen-West. Voorafgaand aan de uitvoering is inzicht nodig in de mogelijke gevolgen hiervan voor het ontwerp en de uitvoering van de reconstructie. Daarnaast is het groot onderhoud aan het verkeersportaal Poort van Neerbosch later gepland, omdat de vervaardiging van speciaal benodigd gereedschap vertraging heeft opgelopen. Hierdoor kon de uitvoering niet meer in 2025 plaatsvinden en is deze doorgeschoven naar begin 2026.

De uitgestelde werkzaamheden zullen vanuit het krediet in 2026 worden opgepakt. Bij de jaarrekening 2025 is abusievelijk vergeten het restant van het bulkkrediet van 1,08 miljoen euro over te hevelen naar 2026. Daardoor ontstaat er mogelijk een tekort op het bulkkrediet in 2026. Dit wordt nog nader onderzocht en leidt zo nodig tot een bijstelling die zal worden opgenomen in het investeringsvoorstel bij Stadsbegroting 2027. Schouwburg Op 3 maart 2026 is uw Raad geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de renovatie, waarbij de verwachting werd uitgesproken dat het budget niet toereikend zal zijn om de renovatie te realiseren. En dat we verwachten in het derde kwartaal van 2026 uw raad een concreter beeld van de investeringsbehoefte te kunnen geven. Op 1 april is gestart met sloopwerkzaamheden Bulkkrediet kunstgrasvelden Het bulkkrediet betreft een gemiddeld krediet voor de jaren 2022 tot en met 2042. Dit betekent dat we in enig jaar meer gaan uitgeven dan de jaarschijf groot is. We verwachten dit jaar 0,2 miljoen euro uit te geven en zullen bij de Stadsrekening 2026 voorstellen het restant over te hevelen naar volgend jaar. In de stadsrekening 2025 is van dit bulkkrediet € 169.000 vrijgevallen, terwijl dit overgeheveld had moeten worden. We komen daar bij de Stadsbegroting 2027 op terug.

Investeringsplanning Wij hebben uw raad in maart geïnformeerd over de nieuwe werkwijze om meer grip op investeringen te krijgen (zie onze brief van 17 maart 2026 'Meer grip op investeringen'). We hebben daarbij aangegeven dat we met ingang van de Stadsbegroting 2027 de nieuwe werkwijze toe willen passen en dat de voorbereidingen daartoe in maart in 21

gang zijn gezet. In dat kader hebben we de huidige investeringsagenda omgezet naar de nieuwe indeling, en is bij de specifieke investeringskredieten onderscheid gemaakt tussen investeringen in potlood (voorgenomen investeringen), in voorbereiding en in uitvoering. Omdat een krediet in zijn geheel verhuist van de fase potlood naar voorbereiding of uitvoering, hebben we een aantal grote kredieten opgesplitst (zie specificatie aan het eind van bijgevoegde tabel). Verder zijn de beslispunten 2 tot en met 8 verwerkt en is de planning van de jaarbedragen aangepast. Voor investeringen waarbij de planning is gewijzigd, zijn de jaarbedragen vetgedrukt weergegeven. De investeringsplanning is opgenomen in de bijlage.

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:  Boekhoudkundige aanpassingen;  Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;  Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;  Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;  Actualisatie van onderhoudsreserves;  Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;  Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding

onderwijsachterstanden);  Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;  Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;  Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen. Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig. Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

2026

2027

2028

2029

2030

0 Uitvoeringskosten

Bereikbaarheid

-499

-266

Bestuur en organisatie

1.199

-27

-34

903

Cultuur en Cultureel Erfgoed B

-45

-36

Economie en toerisme

-1

Financiën

-84

-599

Onderwijs

-92

Openbare ruimte

3.600

-3.609

Sport

-31

Veiligheid

-37

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

-160

Werk en Inkomen

-154

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-181

-133

-97

-8

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

480

-95

-480

2 Aanvullende middelen 2026 SPUK Welzijn, Wijkontwikkeling en B

184

1 Specifieke uitkering Brede SPUK Gala 2026

Sport

Bedragen x € 1.000

Programma

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Zorg

3 Verlening specifieke uitkering Verlening specifieke uitkering huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

4 Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland 5 Verschuiving energielasten wijkcentrum Dukenburg naar zwembad

6 Verdelen extra budget SB26-29 huurderving

2026

-184

-35

2027

2028

2029

2030

Cultuur en Cultureel Erfgoed B

-63

-100

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

100

-16

Sport

Cultuur en Cultureel Erfgoed B Wonen en stedelijke ontwikkeling

7 Energienota's

B-L

-16

Cultuur en Cultureel Erfgoed B

110

-110

-40

275

125

-125

Financiën 8 Triavium

Sport

-275

9 Wijkaccommodaties

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

310

-310

10 Inzet onderhoudsmiddelen voor Sport noodsteunsubsidie

11 Archeologisch depot

-85

Cultuur en Cultureel Erfgoed B

-166

194

-33

Bestuur en organisatie

Financiën Wonen en stedelijke ontwikkeling

116

-144

12 Omgevingswet

Wonen en stedelijke ontwikkeling

13 Tarweg 7U en Luciaweg

Financiën

Sport

14 De Hulsen

15 Noodlokaal Griftdijk 16 Preventie met Gezag 17 Zelfregiecentrum NIjmegen (ZRCN)

-3

-20

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

987

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-987

Onderwijs

-60

1.199

-1.199

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

-30

Werk en Inkomen

Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Programma

18 Structurele herverdeling budgetten inwonersbijdragen Groene Metropoolregio

Bereikbaarheid

B-L

2026

2027

2028

2029

2030

Bestuur en organisatie

Economie en toerisme

-51

Openbare ruimte

-20

Wonen en stedelijke ontwikkeling

19 Planinzet Huisartsenondersteuning (POHJeugd)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

20 Provinciale subsidie verduurzaming gemeentelijke monumenten

Cultuur en Cultureel Erfgoed B

-87

21 Beëindiging specifieke uitkering Cultuur en Cultureel Erfgoed (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) B

-168

168

-327

327

22 Specifieke uitkering (SPUK) Wet Onderwijs Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 23 Specifieke uitkering (SPUK) Onderwijs Doorstroompunt (DSP) en verlenging Regionaal programma

814

-814

24 Regionaal ondersteuningsbureau Welzijn, Wijkontwikkeling en (ROB) en Regioprogramma Jeugd Zorg B

103

-103

570

-570

25 Overheveling budget Sociaal Medische Indicatie (SMI) van programma Onderwijs naar programma Welzijn,

Onderwijs

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L 26 Reserve Woonfonds

Financiën

11.068

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-11.068

27 Bijdrage gemeente Gennep Veilig Welzijn, Wijkontwikkeling en Thuis Zorg L

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

-450

450

28 Medische Heroïne behandeling 29 Investeringsbegroting (wijziging kredietnummers) Valkhofpark en Donjon

X000601-001

3.245

Valkhofpark, Uitvoering Herinrich

X000601-003

Herstel keermuur Valkhof

X000601-104

Instandhouding Barbarossa ruïne

X000601-105

Renovatie Rijksmonument Valkhofpark (krediet)

X000601-999 L

-3.341

30 Subsidie verduurzaming Onderwijs maatschappelijk vastgoed DUMAVA Tarcisiusschool

122

-122

Bedragen x € 1.000

Programma

31 Cofinanciering Provincie voor kwartiermaker Regiegroep Lifeport Semicon

Economie en toerisme

32 Project Storm

33 Essentiële functies

34 Academische functie 35 SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) (OMBD O1030) 36 Transformatie gesloten jeugdhulp (JZ+)

B-L

2026

-41

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

167

-167

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

144

-144

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

1.676

-1.676

2027

2028

2029

2030

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

5.693

-5.693

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

422

-422

Bereikbaarheid

-129

Openbare ruimte

129

Bereikbaarheid

462

Openbare ruimte

-462

39 Laadinfrastructuur

Bereikbaarheid

40 Uitbreiding parkeerregulering 2026 (straatparkeren)

Bereikbaarheid

37 Budget stortkosten 38 DVO DAR 2026 e.v.

41 Verdeling areaaluitbreiding Stadsbeheer 2026 e.v. 42 Beheerbudgetten lucht 43 SPUK-subsidie Lokale Aanpak Isolatie (LAI) 44 Kapitaallasten

595

-595

Bereikbaarheid L

500

Openbare ruimte

-500

Bereikbaarheid

-200

Openbare ruimte

200

Openbare ruimte B

2.500

-2.500

-1.951

-2.735

1.683

Cultuur en Cultureel Erfgoed L

122

Financiën Bereikbaarheid

45 Proeftuinen: Samen verder

Economie en toerisme

Onderwijs

-569

Openbare ruimte

733

Sport

183

Veiligheid

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

-1.083

Wonen en stedelijke ontwikkeling

3.591

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg B

242

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg L

-242

Uitvoeringskosten Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. Begrotingswijzigingen op de uitvoeringskosten verwerken we tót het moment van vaststelling van de 1e Voortgangsmonitor door uw raad.

Specifieke uitkering Brede SPUK Gala 2026 Via een wijzigingsbesluit van 22 december 2025 heeft het Ministerie van VWS het bedrag voor onze gemeente in het kader van Brede SPUK GALA voor het jaar 2026 aangepast. In het totale bedrag zijn aanvullende middelen en een korting van 10% verwerkt. Dit betekent dat de totale uitkering voor 2026 hoger is dan het oorspronkelijk toegekende bedrag dat wij nu in de begroting hebben opgenomen. Daarnaast mogen gemeenten (eenmalig) maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 overhevelen naar 2026. We verwerken deze aanpassingen in de begroting.

Aanvullende middelen 2026 SPUK Integraal Zorgakkoord (IZA) Via een herziene beschikking van 4 november 2025 heeft onze gemeente aanvullende middelen toegekend gekregen in het kader van specifieke uitkering IZA (Integraal Zorgakkoord). Deze middelen zijn op 21 januari 2026 ontvangen. We verwerken dit in de begroting.

Verlening specifieke uitkering Verlening specifieke uitkering huisvesting grote gezinnen vergunninghouders Op 8 december 2025 heeft onze gemeente een uitkering van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen in het kader van SPUK Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders. Hiervoor is OMBD O1115 gevormd. Het huisvesten van statushouders en vergunninghouders maakt al onderdeel uit van ons bestaande beleid. Het betreft een eenmalige specifieke uitkering die bedoeld is voor het stimuleren van versnelde huisvesting van grote gezinnen van vergunninghouders zodat zij kunnen starten met de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland In februari 2025 hebben de Provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en de gemeente Nijmegen de Samenwerkingsovereenkomst Romeinen in Gelderland ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de provincie van 2025 t/m 2028 jaarlijks een bijdrage overmaakt naar de gemeente Nijmegen als penvoerder. De bijdragen zijn in 2025 aan de begroting toegevoegd. Het restant van de bijdrage van 2025 voegen we toe aan de begroting van 2026.

Verschuiving energielasten wijkcentrum Dukenburg naar zwembad Budgetmigratie naar ERPx heeft geleid tot een scheve verdeling. Structurele herverdeling in de begroting op basis van gebruik in 2025.

Verdelen extra budget SB26-29 huurderving Met deze BNW worden de extra gelden die met de begroting 2026-2029 zijn aangevraagd verdeeld naar de juiste taakvelden.

Energienota's Op basis van de realisatie actualiseren we voor 2026 en 2027 onze begroting voor de facturering van energienota’s.

Triavium We actualiseren de begroting voor BTW en energie en servicekosten huurders. Bij de BTW gaat het om structureel hogere lasten en een hogere BTW compensatie vanuit de SPUK. De bijstelling van de energie- en servicekosten huurders varieert per jaar als gevolg van wijziging van huurders, contract- en belastingtarieven. Het gaat hierbij om een a-structurele wijziging.

Wijkaccommodaties Er is een bijstelling op de begroting voor BTW, verhuur en servicekosten De Boog. Bij de BTW zien we hogere lasten voor de voorzieningenharten en hogere BTW compensatie vanuit de SPUK (aangekondigd t/m 2026). De hogere verhuuropbrengsten vallen samen met hogere kosten door nieuwe huurconstructies (flexwerken) en verhuizing van sociale ketenpartners. Voor de servicekosten medegebruiker De Boog is er nog geen definitieve overeenstemming over de toekomstige verdeling.

10. Inzet onderhoudsmiddelen voor noodsteunsubsidie Vanuit product Sportaccommodaties (taakveld 5.2) zetten we eenmalig middelen in voor een noodsteunsubsidie binnen product Sportbeleid en activering (taakveld 5.1). Ons college van Burgemeester en Wethouders heeft akkoord gegeven. Het collegevoorstel is in routing gebracht om over te gaan tot uitbetaling van de subsidie. 11. Archeologisch depot Vanaf 1 januari 2026 is de overeenkomst met de Provincie en Museum ’t Valkhof gesloten voor het nieuwe archeologische Depot aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21b. We verwerken dit in onze begroting. 12. Omgevingswet Bij de Stadsbegroting 2026 zijn extra middelen toegekend voor invoering van de Omgevingswet. Het gaat daarbij om € 1,7 miljoen voor 2026 en € 1,4 miljoen voor 2027. Deze extra middelen zijn begroot op het budget Informatie en onderzoek wonen maar horen bij voortschrijdend inzicht opgenomen te worden bij het budget Invoering Omgevingswet. We regelen met deze wijziging dat de extra middelen alsnog bij het juiste budget komen te staan. 13. Tarweg 7U en Luciaweg In 2025 heeft VSA het pand aan de Tarweweg 7u aangekocht. De met de koop gemoeide exploitatielasten en baten verwerken we structureel in de begroting. Daarnaast hebben we in 2025 een bijdrage geleverd aan Trekvogels voor de bouw van een berging voor het onderwijs. Ook dit verwerken we structureel in de begroting. 14.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=30d20e4d-d175-4dce-b16a-e1d79772a871