Document · PDF

1e Voortgangsmonitor 2023

Besluitronde (raadsvergadering) 28 juni 2023, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1ste Voortgangsmonitor 2023 (69/2023) (HAMERSTUK)12.721 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave Inleiding_______________________________________________________________________________________5 Voorstel _______________________________________________________________________________________7 Meldingen _____________________________________________________________________________________9 Verwacht programmaresultaat ______________________________________________________________9 Financiële effecten ________________________________________________________________________9 Programmameldingen ____________________________________________________________________10 Meldingen in de begroting te verwerken ____________________________________________________________18 Meldingen ______________________________________________________________________________18 Specifieke mutaties gemeentefonds _________________________________________________________18 Stand begroting na wijzigingen _____________________________________________________________20 Investeringen _________________________________________________________________________________21 Verzamelvoorstel ______________________________________________________________________________23

Inleiding Voor u ligt de 1e Voortgangsmonitor 2023. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2023 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2023 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past in de onzekerheden die er zijn over de effecten van de nog steeds voortdurende prijsstijgingen, oorlog in de Oekraïne en de fors gestegen energielasten. Daarnaast is het nog vroeg in het jaar en gaan we ervan uit nog te kunnen bijsturen op de meldingen. In het onderstaand voorstel is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. De 2e Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2023 die begin 2024 wordt opgesteld.

Voorstel Samenvatting We leven nog steeds in onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne duurt voort met als gevolg de fors gestegen energiekosten en we hebben te maken met een hoge inflatie en koopkrachtdaling. Dat heeft financiële consequenties voor onze begroting: we voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 1,2 miljoen euro negatief. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen van 2,0 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 3,2 miljoen euro. In deze Voortgangsmonitor geven we een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten we een voordeel van 2,0 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig verschil van 4,0 miljoen euro tussen benodigde en geraamde kapitaallasten, een toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire ter hoogte van 0,5 miljoen euro en een voordeel van 0,8 miljoen euro in verband met het BTW compensatiefonds. Daar tegenover staan uitgaven voor de CAO van het gemeentepersoneel ter hoogte van 2,9 miljoen euro en we verwachten lagere OZB inkomsten van 0,4 miljoen euro. Vervolgens geven we bij de programma’s een beeld van de specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 3,2 miljoen euro. Dat nadeel komt voornamelijk door een aantal grote, zowel negatieve als positieve uitschieters.

Zo laten de energiekosten een stijging zien van afgerond 8,9 miljoen euro terwijl we in het sociaal domein een groot voordeel verwachten op beschermd wonen van 11,3 miljoen euro en hoeven we minder uit te geven aan de aanpak van de energiecrisis, circa 4,3 miljoen euro. We hebben uw raad per brief geïnformeerd over het verloop van deze crisisaanpak. Omdat het nog vroeg in het jaar is en er nog veel onzekerheden zijn, houden we bij een aantal meldingen een bandbreedte aan. Het gaat hierbij om grote bedragen en marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden. Tegelijkertijd zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de ambities uit het coalitieakkoord maar we merken dat de uitvoeringskracht van de organisatie onder druk staat. De in de Stadsrekening 2022 geconstateerde druk op de personele uitvoeringskracht binnen de organisatie zet zich door in de eerste maanden van 2023. Het reguliere werk, de vele ambities en nieuwe opgaven komen in gedrang door het (erg) dynamisch personeelsbestand, de steeds krappere arbeidsmarkt en het stijgende ziekteverzuim. We zijn een groeiende stad met als resultaat een groeiende organisatie met zowel vast als met flexibel personeel. Dat stelt extra eisen aan het management en de zowel centraal als decentraal georganiseerde bedrijfsvoering.

We vragen aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van een aantal investeringen stellen we een aanpassing voor. Tot slot sluiten we deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. Voorstel 1. De 1e Voortgangsmonitor 2023 vast te stellen. 2. De begroting 2023 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen; 3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen; 4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen; 5. Begrotingswijziging BW-01859 (Meldingen Voortgangsmonitor 2023), BW-01860 (Verzamelvoorstel) en BW01861 (Investeringen) vast te stellen. 7

Meldingen Verwacht programmaresultaat Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig resultaat van 1,2 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen. bedragen * € 1.000

verwachting 2023

Stand begroting 2023

Financiële effecten: Mutaties gemeentefonds

528

CAO gemeentepersoneel

-2.900

Vrijval kapitaallasten

4.000

BTW Compensatiefonds

806

OZB woningen

-400

Programmameldingen

-3.225

Verwacht resultaat

-1.191

Leeswijzer Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de ontwikkeling van de algemene middelen en de programmameldingen. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. In de 2e Voortgangsmonitor volgt hiervan een update.

Financiële effecten Zoals gebruikelijk informeren we uw raad in de 1e Voortgangsmonitor op hoofdlijnen en passen we alleen de begroting aan als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2023. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen in de begroting te verwerken’.

Ontwikkeling algemene middelen We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 2,0 miljoen euro. Bedragen * € 1.000

2023

Mutaties gemeentefonds (*)

528

CAO gemeentepersoneel (*)

-2.900

Kapitaallasten (*)

4.000

BTW Compensatiefonds

806

OZB woningen

-400

Totaal (*): we stellen voor deze mutatie te verwerken in de begroting (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen')

2.034

Mutaties gemeentefonds De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen betreft € 528.000 en bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire 2022 met betrekking tot jaarschijf 2023 van € 441.000 en de vrijval van twee taakmutaties ter hoogte van € 87.000. CAO Uit een eerste beeld van het principe-akkoord CAO voor onze begroting is het effect 2,9 miljoen euro nadelig. Dit nadeel is een optelling van de doorrekening CAO van 3,5 miljoen euro nadelig en een voordelige stelpost 'loonsomraming' in de begroting van 0,6 miljoen euro. Mogelijk dat we hier nog enige prijscompensatie krijgen via het gemeentefonds. Met de meicirculaire krijgen we hier uitsluitsel over. De structurele effecten van de CAO vangen we op door de reguliere prijsstelling die we elke stadsbegroting doen. Kapitaallasten Er is een voordelig verschil van 4,0 miljoen euro tussen de benodigde en geraamde kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat doordat sommige projecten langer duren dan waar we in de begroting vanuit gingen. Omdat de kapitaallasten pas na gereedkoming van een investering ten laste van de programmabegroting komen, levert dit een incidenteel voordeel op. BTW Compensatiefonds Over de jaren 2015 t/m 2021, zijn een aantal dossiers, waarover discussie met de Belastingdienst bestond, afgewikkeld. Dit leidt tot een voordeel van € 753.000 aan BTW en € 53.00 rente, totaal € 806.000.

OZB woningen De afwijking op de opbrengsten ozb woningen is circa € 400.000 nadelig. De oorzaak hiervan is dat de gemiddelde WOZ waarde van een woning € 2.700 ( 1%) lager uitvalt , als waar bij de tariefberekening 2023 rekening mee is gehouden. Na vaststelling van de tarieven zijn er nog controles uitgevoerd (afgestemd met de Waarderingskamer) met als resultaat dat de waarden iets naar beneden zijn bijgesteld. Met een omvang van 89.000 woningen geeft dit een lagere WOZ waarde van circa 235 miljoen euro, met als resultaat een lagere OZB opbrengst woningen van € 400.000. Door het registreren van de vele bezwaren zijn we nog niet volledig bij met het opleggen van de aanslagen voor nieuwe woningen en zijn de effecten van de bezwaren op de WOZ waarde nog niet verwerkt. De effecten op de opbrengsten ozb woningen hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Bij de 2e Voortgangsmonitor zullen wij u informeren over de te verwachten financiële gevolgen.

Programmameldingen In onderstaande tabel zijn de programmameldingen opgenomen, waarvan we verwachten dat die leiden tot een afwijking ten opzichte van de begroting. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, dit geldt alleen voor de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel worden de regels toegelicht. financieel effect 2023 * € 1.000 Stijging energiekosten Stijging energiekosten sportaccommodaties (*) Aanpak Energiecrisis Stijging porti en vrachtkosten Hulp slachtoffers aardbeving Turkije Viering 100 jaar universiteit Stijging kosten verkiezingen

Programma Diverse programma’s Sport Diverse programma’s Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie

2023 -7.149 -1.712 4.300 -100 -182 -150 -195

Frictiekosten Personeel Publiekszaken Kwaliteitsmedewerker AVG-Privacy-Informatieveiligheid

Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie

-220 -148

financieel effect 2023 * € 1.000

Programma

Juridisch adviseur Bezwarencommissie (*)

Bestuur en organisatie

-67

Mens als Middelpunt (*)

Bestuur en organisatie

-290

Project Insourcing BRIKS-taken Bestuur en organisatie VGRZ-FLO betalingen Veiligheid Minder opbrengsten kermis Economie en toerisme Groene Metropoolregio (GMR) Economie en toerisme Wmo huishoudelijke hulp Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Wmo begeleiding Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Jeugd Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Terugbetaling subsidies Informele hulp en ondersteuning Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Inkomensregelingen inclusief energietoeslag Werk en Inkomen Begeleide participatie Werk en Inkomen Arbeidsparticipatie Werk en Inkomen Suites voor sociaal domein Diverse programma’s in het sociaal domein Indexering doordecentralisatie-vergoeding Onderwijshuisvesting Onderwijs Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheidsfonds (*) Bereikbaarheid Aansluiting vastgesteld werkplan ODRN met raming SB 2023 Wonen en stedelijke ontwikkeling Aanvullende indexering werkplan ODRN 2023 Wonen en stedelijke ontwikkeling Leges bouwvergunningen Wonen en stedelijke ontwikkeling Korting plan- en regelsoftware Omgevingswet Wonen en stedelijke ontwikkeling Voordeel DVO DAR Openbare ruimte Aanvullende indexering werkplan ODRN 2023 Openbare ruimte Aanpassing GRP-voorziening (*) Openbare ruimte Implementatie nieuw Financieel Informatiesysteem Financiën Indexering verzekeringen Financiën WOZ-bezwaren Financiën

Inzet Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden (*) Financiën Totaal Ad (*): we stellen voor om de begroting hiervoor aan te passen; zie ook hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken.'

2023

-325 -300 -135 -105 1.200 -1.400 -2.500 11.300 317 -1.300 1.468 474 -600 -1.500 -81 -900 -530 -1.400 -185 428 -226 183 -902 -100 -550 357 -3.225

Stijging energiekosten De energieprijzen zijn in november 2022 voor het jaar 2023 volledig vastgezet en zijn fors hoger dan de prijzen die we tot 2023 betaalden. Ter indicatie is de gasprijs ruim 3x duurder geworden en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4x zo duur geworden. Op basis van het gas en elektriciteitsverbruik van 2022 en de eerste 2 maanden van 2023, verwachten we een forse overschrijding van circa 8,9 miljoen euro op de budgetten in 2023. Het betreft de volgende onderdelen: • Gemeentelijke panden: 2,0 miljoen euro • (Wijk)accommodaties: 1,8 miljoen euro • Stadsbeheer, inclusief speeltuinen en kinderboerderijen: 3,4 miljoen euro Stijging energiekosten sportaccommodaties Wij stellen voor de hogere energielasten op het programma Sport nu al in de begroting te verwerken, omdat dit budget als onderbouwing dient voor de aanvraag van een specifieke uitkering van vergoeding van de BTW op de energielasten bij sportaccommodaties. Bij de gestegen energielasten op de overige programma’s speelt dit niet en hebben we de ruimte om dit later in het jaar aan te passen, als het niet opgevangen kan worden binnen het programma. Aanpak energiecrisis Vooruitlopend op de inspanningen vanuit de Rijksoverheid hebben we via zes interventies het leed van onze inwoners en instellingen door de snelle stijging van de energieprijzen willen verkleinen.

Hierover heeft de raad eind 2022 besloten en 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze interventies golden voor de winterperiode 1-122022 t/m 31-3-2023. Conform collegebesluit 23-1-2023 moet van dit bedrag nog 258.000 euro worden overgeheveld naar programma Economie & Toerisme voor de verstrekking van energievouchers aan ondernemers. Daarnaast kunnen de reeds verstrekte subsidies aan maatschappelijke instellingen (€ 480.779) worden 11

verantwoord onder de ontvangen provinciale Winterfondssubsidie (0,85 miljoen euro). Deze subsidie is ontvangen voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen of het MKB. Achteraf hebben we een groot deel van de beschikbare middelen niet hoeven uit te geven, afgerond circa 4,3 miljoen euro. Er is nog een aantal dossiers in behandeling waardoor dit nog kan wijzigen. Bij de 2e Voortgangsmonitor verwachten we een definitief inzicht in te hebben. In de raadsbrief die in april is verstuurd, is een nadere verklaring over het verloop van de crisisaanpak opgenomen. Stijging porti en vrachtkosten Er volgt een nieuwe aanbesteding voor Porti en vrachtkosten. Als gemeente zijn we verplicht de Nijmegenaar analoog te informeren tenzij men expliciet aangegeven heeft informatie digitaal te willen ontvangen. Bij sommige informatie kiezen we er ook bewust voor om dit per analoge post te doen zoals bij huis aan huis verspreiding of grote, eenmalige mailingen (bijvoorbeeld de Coronapandemie, inkomensondersteunende maatregelen i.v.m. grote prijsstijgingen en verkiezingspost). De intentie is om de (raam)overeenkomst op 1 juli 2023 in te laten gaan. We verwachten dat de kosten van de aanbesteding met 50% stijgen. Bij de 2e Voortgangsmonitor hebben we hier beter zicht op.

Hulp slachtoffers aardbeving Turkije De gemeente heeft een bijdrage gedaan voor leniging van de nood ten gevolge van de aardbeving in Turkije van 6 februari 2023. Viering 100 jaar universiteit Voor de viering van 100 jaar universiteit in onze stad werken wij actief mee aan een aantal door de RU georganiseerde activiteiten in de stad en bieden wij de RU een geschenk aan. Stijging kosten verkiezingen Wij overschrijden dit jaar het budget op het product verkiezingen met € 195.000. Dit is het gevolg van de sterke kostenstijging van onder andere catering, energie- en huurkosten locaties en drukwerk en van hogere kosten voor de organisatie van de verkiezingen als gevolg van de wetswijziging. Het budget voor de verkiezingen moet worden herijkt. Afgelopen jaren hebben we kostenstijgingen kunnen opvangen met de extra a-structurele uitkeringen uit het gemeentefonds (driedaagse verkiezingen vanwege Corona). Frictiekosten personeel Publiekszaken Wij verwachten dit jaar €220.000 aan personele frictiekosten. De kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op afvloeiingsovereenkomsten en advocaatkosten. Kwaliteitsmedewerker AVG-Privacy-Informatieveiligheid In het Sociale Domein is een zorgvuldige praktische vertaling van AVG-wet- en regelgeving essentieel.

Enerzijds is er de noodzaak om binnen de wet- en regelgeving te opereren, anderzijds richten we ons op adequate ondersteuning van kwetsbare mensen, vaak met meerdere vraagstukken tegelijkertijd. Zowel om het volwassenheidsniveau 3 op het gebied van informatieveiligheid te behalen, een ontwikkeling waaraan we ons als gemeente gecommitteerd hebben met de Raadsbrief d.d. 31-03-23, als voor het succesvol kunnen invullen van Mens Als Middelpunt én voor ondersteuning uitvoering een must. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 147.557. Juridisch Adviseur Bezwarencommissie Om uitvoering te geven aan het Raadsbesluit over de Bezwarencommissie is de structurele inzet van twee fte (Juridisch Adviseur en Kwaliteitsmedewerker) bij de afdeling Inkomen, Zorg en Leerrecht noodzakelijk. Deze functionarissen vertegenwoordigen het College in de onafhankelijke bezwarencommissie. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 201.774. De inzet in het lopende jaar start echter pas in september. De benodigde loonsom voor 2023 bedraagt € 67.258. De dekking hiervan is voorzien vanuit de centrale stelpost Wwb bij het programma Financiën. Gemeentebreed is het effect van deze melding budgettair neutraal.

Mens als Middelpunt In het kader van “Mens als Middelpunt” (voorheen “Burger Centraal”) maken we onze dienstverlening eenvoudiger, toegankelijker en minder versnipperd (zoveel mogelijk 1 loket, ook voor multiproblematiek). We richten ons erop om in de dienstverlening nadrukkelijk vragen en behoeften van Nijmegenaren centraal te stellen. We pasten daarom onder meer de uitvoeringsorganisatie voor de verstrekking van uitkeringen aan. De hogere kosten die daarmee samenhangen bedragen € 290.000 . Deze dekken we uit de stelpost Extra uitvoeringskosten Wwb bij het programma Financiën. Project Insourcing BRIKS-taken In het coalitieakkoord is aangegeven dat we de BRIKS-taakuitvoering weer terug willen halen naar de gemeente. Met het collegebesluit van 27 september 2022 is besloten dit formeel aan ODRN kenbaar te maken. Om dit te realiseren is het project insourcing BRIKS-taken gestart. In 2023 wordt de herinrichting voorbereid en samen met de projectgroep Omgevingswet een fysiek loket voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) ingericht. De verwachtte kosten voor 2023 om dit te kunnen realiseren zijn € 325.000.

VGRZ-FLO betalingen Bij het overgaan van de brandweer van de gemeente naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) per 1 januari 2013, zijn de budgetten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO- een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden) van het voormalige gemeentelijke brandweerpersoneel achtergebleven bij de gemeente. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats. De berekeningen hiervoor worden gemaakt door de VRGZ, vergezeld van een accountantsrapport met bevindingen. De kosten fluctueren fors door de tijd heen. Door landelijke wijzigingen bleken de berekeningen van VRGZ te laag. Daardoor hadden we dus hogere kosten dan begroot. Hiervoor is tijdens de tweede voortgangsmonitor 2022 wederom een melding gedaan. Voor wat betreft 2023 is VRZG met een nieuwe prognose gekomen, gebaseerd op de nieuwe regelgeving. Deze prognose is circa 3 ton hoger dan begroot. Minder opbrengsten kermis De inkomsten van de kermissen (Najaarskermis en Zomerkermis) stagneren. Voor de coronaperiode werd gedacht dat de bijdragen van de kermisexploitanten jaarlijks zouden stijgen, maar dit lijkt niet het geval. Hoewel er in de stad volop ruimte is voor kermis, zien we op korte termijn geen groeimogelijkheden. Sterker nog, de kermis zal vanwege de herinrichting van Kelfkensbos gaan afnemen.

Daarnaast verwachten we ook bij de kermis een algehele trend van stijgende kosten, waar we geen invloed op hebben. We verwachten een nadeel van € 135.000 ten opzichte van de begroting. Groene metropoolregio De gemeente Nijmegen neemt deel aan vijf grote opgaven in samenwerking met 18 gemeenten. Om de regionale ambities en acties voor deze vijf opgaven te realiseren is in de begroting 2022 een aanvullende bijdrage toegekend vanaf het jaar 2023. Deze is echter pas begroot vanaf het jaar 2024, terwijl dit 2023 had moeten zijn. Dit leidt in 2023 tot een tekort van € 105.000. Wmo huishoudelijke hulp Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 0,7 en 1,7 miljoen euro. De begroting voor huishoudelijke hulp is in 2023 2,0 miljoen euro hoger dan in 2022, omdat bij het opstellen van de meerjarenprognose in 2022 rekening is gehouden met een toenemende vraag en er voor 2023 een relatief hoge indexatie was. Er zijn in 2022 en 2023 echter achterstanden ontstaan bij het verwerken van de aanvragen Wmo als gevolg van onderbezetting bij de Wmo consulenten. We verwachten daarom in 2023 ca. 0,5 miljoen euro meer uit te geven aan huishoudelijke hulp dan in 2022. Het bureau van de Wmo-consulenten verwacht dit jaar de volledige achterstand te hebben ingelopen.

Wmo begeleiding Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we een nadeel dat ligt tussen 0,9 en 1,9 miljoen euro. In 2022 is een goede start gemaakt met de buurtteams Volwassenen wat er voor zorgde dat het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding in december 2022 gedaald is met 40% t.o.v. 2021. In de eerste maanden van 2023 lijkt de beoogde en begrootte daling 80% van het aantal cliënten met geïndiceerde begeleiding t.o.v. 2021 wat af te vlakken. Dit zorgt ervoor dat de declaraties in de geïndiceerde begeleiding langzamer dalen dan beoogd. Dit leidt mogelijk tot een tekort op het onderdeel begeleiding. We blijven actief sturen op inzet van groei van de basishulp vanuit de Buurtteams Volwassenen. Jeugd De jeugdhulp is verdeeld over vier producten: Samenkracht en burgerparticipatie (preventieve jeugdhulp), Wijkteams (buurtteams jeugd & gezin) Maatwerkdienstverlening 18- (ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf) en Geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Op het totaal van de jeugdhulp verwachten we in 2023 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen de 2,0 en 3,0 miljoen euro. Deze inschatting is vooralsnog gebaseerd op de realisatie van 2022, waarin we zien dat voornamelijk ambulante jeugdhulp en specialistische jeugdhulp met verblijf hoog is.

We zetten actief in op het vergroten van het aandeel basishulp door de Buurtteams Jeugd en Gezin om de groei van ambulante hulp tegen te gaan. Op dit moment hebben we nog onvoldoende gegevens over 2023 beschikbaar om een adequate prognose te kunnen maken. Zo kunnen instellingen nog tot vijf jaar na de zorg kosten declareren. In deze prognose zijn de taakstellingen verwerkt die zijn ingeboekt op het programma op basis van het rapport “Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg (Commissie van Wijzen)”. De mogelijkheid bestaat dat op basis van de hervormingsagenda de taakstellingen (deels) wijzigen/bevroren worden. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen nog centrumgemeente is. Voor dit taakveld verwachten we een fors positief resultaat, binnen een bandbreedte van 9,3 miljoen - 13,3 miljoen voordelig. Het verwachtte voordeel is hoger dan het jaarrekeningresultaat van 7,4 miljoen euro over 2022. Dit vanwege een lager opgenomen voordeel in de begroting van 7,5 miljoen euro in 2023 in plaats van 12 miljoen euro in 2022. Dit gaat voor Beschermd Wonen veranderen door de op handen zijnde doordecentralisatie.

Op dit moment is dit de best mogelijke inschatting. De begroting passen we hier nu niet op aan. Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen. Door interventiemaatregelen heeft de transformatie -verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’- de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Tegelijkertijd zien we de druk op de maatschappelijke opvang toenemen, waardoor we op dit onderdeel meer lasten realiseren dan begroot. Verder heeft het ministerie van VWS opnieuw bekend gemaakt dat dit jaar een budget van 65 miljoen euro aan extra budget voor aanpak dakloosheid wordt verdeeld. Voor Nijmegen is dit een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro wat wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang. In het verwachtte resultaat is hier rekening mee gehouden. Terugbetaling subsidies Informele hulp en ondersteuning Subsidievaststellingen van diverse instellingen over het jaar 2021, op het terrein van ouderen en dagbesteding, hebben geleid tot terugbetalingen van in totaal € 317.000. Door corona waren de lasten van deze instellingen in 2021 lager. Inkomensregelingen inclusief energietoeslag 2022 Op Armoedebestrijding wordt een nadelig resultaat verwacht van 1,3 miljoen euro. Dit nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwachte tekort op de energietoeslag 2022 (3,1 miljoen euro).

De energietoeslag 2022 kan nog worden aangevraagd tot 1 juli 2023. In 2023 zijn vooral nog veel aanvragen door studenten ingediend over 2022. Het is nog onduidelijk of we voor deze groep alsnog een compensatie van het rijk ontvangen. 14

Op het onderdeel BUIG en Bbz Bedrijfskapitaal verwachten we op grond van de huidige ontwikkelingen ongeveer uit te komen met de begroting. Wel is de bandbreedte groot, deze loopt van 5,5 miljoen euro nadelig tot 5 miljoen euro voordelig. De oorzaak van deze grote bandbreedte is gelegen in de hoge bedragen die in dit beleidsterrein omgaan, er zijn nog een groot aantal onzekerheden en we hebben weinig tot geen beïnvloedingsmogelijkheden. Begeleide- en Arbeidsparticipatie Op de taakvelden Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie wordt een voordelig resultaat verwacht van 1,9 miljoen euro. Deze taakvelden hebben betrekking op beleidsonderdelen waarvan de uitvoering bij het Werkbedrijf ligt. Ook hier spelen nog veel onduidelijkheden c.q. onzekerheden. Enkele onzekerheden die op dit moment spelen zijn: • WSW: in de begroting van de MGR 2024-2027 is rekening gehouden met de verhoging van het wettelijke minimumloon (WML) per 2023. De gemeentelijke bijdrage is hierdoor verhoogd. Echter de verhoging van het wettelijke minimumloon zal ook in de Rijksbijdragen vertaald moeten worden. Wij verwachten dat dit pas met de septembercirculaire 2023 zichtbaar wordt in de IU Participatie. De hoogte van de bijstelling van de Rijksbijdrage is op dit moment nog niet bekend.

• Rijksbijdrage 'begeleiding nieuw beschut' (onderdeel van IU Participatie): het Rijk is voornemens om de Rijksbijdragen aan gemeenten te wijzigen. De wijziging kan inhouden dat het Rijk gaat bekostigen op basis van het gerealiseerde aantal plekken nieuw beschut. Dit zou dan een forse Rijkskorting kunnen betekenen. Het Werkbedrijf schat dit in op een regionale korting van 2,0 - 3,0 miljoen euro. De consequenties voor Werkbedrijf en gemeenten moeten nader onderzocht worden als er meer duidelijkheid vanuit het Rijk hierover is. Suites voor Sociaal Domein De komende twee jaren vindt de aanbesteding plaats van het programma dat voorziet in de dienstverlening van het Sociaal Domein. Deze aanbesteding is essentieel, complex en veelomvattend. Er is een voorzichtige raming gemaakt van de benodigde menskracht. We voorzien dat de benodigde menskracht niet volledig geput kan worden uit de staande organisatie. Worst case scenario betekent dat voor de komende jaren (inclusief 2023) tot en met 31 december 2025 achtereenvolgens 0,6 miljoen euro en daarna per jaar 1,3 miljoen nodig zal zijn. Bij de 2e Voortgangsmonitor verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de kosten. Indexering Doordecentralisatie-vergoeding (DDC) Bij de DDC-overeenkomsten wordt conform afspraak geïndexeerd op basis van de CBS afgeleide jaarmutatie peildatum 1 oktober.

Die was in oktober 2022 16,9%, de begroting van de gemeente Nijmegen op de DDC is geïndexeerd met 5,3% structureel en incidenteel met 1,6% voor 2023. De prognose voor 2023 is een tekort op DDC van 1,7 miljoen euro. Op de overige onderdelen van onderwijshuisvesting verwachten we 0,2 miljoen euro minder lasten waardoor per saldo een tekort is van 1,5 miljoen euro. Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheidsfonds Bij de jaarrekening 2022 hebben we geconstateerd dat de reserve een negatief saldo heeft van € 81.000. Dit bedrag had uit een andere reserve moeten worden onttrokken. Deze omissie kan niet worden gecorrigeerd omdat de juiste reserve niet meer bestaat. Conform de BBV mag een reserve niet negatief zijn. Door een samenloop van omstandigheden is teveel uit deze reserve onttrokken waardoor een negatief saldo is ontstaan. Omdat dit niet kan moeten we 81.000 toevoegen. Aansluiting vastgesteld werkplan ODRN met raming Stadsbegroting 2023 Deze melding betreft het effect tussen het in december 2022 vastgestelde werkplan 2023 en de Stadsbegroting 2023-2026 met betrekking tot het begrotingsjaar 2023. Sinds 2020 is het werkplan van de ODRN leidend voor de financiering van de taakuitvoering. Omdat het werkplan 2023 in december 2022 is vastgesteld, kon in onze begroting 2023 geen rekening worden gehouden met de hoger uitvallende kosten. Daarom maken we daar nu melding van.

Aanvullende indexering werkplan 2023 ODRN De ODRN geeft medio april aan dat bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie en met name de komende nieuwe cao nog niet was te voorzien. De ODRN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die ze niet in de vastgestelde begroting kunnen dekken. De ODRN becijfert een aanvullende bijdrage over 2023 van 1,9 miljoen euro (+ 7,31%). Dit bedrag is nog gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In het najaar van 2023 zal de aanvullende bijdrage over 2023 worden na gecalculeerd. Voor Nijmegen betekent dit een kostenuitzetting van in totaal € 756.000. Te weten voor het programma wonen en stedelijke ontwikkeling € 530.000 (BRIKS) en voor het programma openbare ruimte € 226.000 (Milieu). Leges bouwvergunningen De legesinkomsten van de ODRN fluctueren, en gedurende een kalenderjaar wordt duidelijk hoe de realisatie exact uitpakt. Door tegenvallende aanvragen was het verschil tussen de begrote legesinkomsten en de realisatie in 2022 groot: 1,4 miljoen euro. De jaren daarvoor was er soms een positief resultaat en soms een negatief resultaat. Voor 2023 en 2024 verwachten wij ook dat de legesinkomsten ten opzichte van de begroting zullen tegenvallen.

In Nijmegen werken wij met zogenaamde “kruissubsidiëring”; het aantal grote projecten bepaalt voor een fors deel de legesinkomsten. Dat betekent ook dat de leges voor kleinere projecten niet kostendekkend zijn. In 2023 gaan we dit analyseren, samen met de ODRN. In 2024 komen we met een voorstel hiervoor richting uw raad. Complicerende factor is daarbij dat de Omgevingswet een nieuw regime schept voor vergunningen en meldingen (en dus leges). Dit nemen we mee in ons voorstel. Korting plan- en regelsoftware Omgevingswet In het kader van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet is in 2018 de beheerovereenkomst landelijke voorziening digitaal stelsel (DSO-LV) ondertekend. Gemeenten moeten aan deze landelijke voorziening financieel naar rato bijdragen. Hiervoor wordt vanaf 2020 een structurele uitname gedaan uit het gemeentefonds. Deze korting op het gemeentefonds is bij de jaarrekening 2020 verwerkt ten laste van het taakveld Ruimtelijke Ordening. Wij voorzien nog steeds geen besparing op de uitvoeringskosten door de komst van deze landelijke voorziening. Landelijk is de voorziene besparing door de komst van de Omgevingswet nog volop onderwerp van discussie en lijkt de haalbaarheid hiervan in de opgenomen omvang klein. Voor 2023 verwachten we een tekort van € 185.000 op de uitvoeringskosten.

Voordeel DVO DAR 2022 Onlangs heeft de gemeente Nijmegen de eindafrekening 2022 van de DAR ontvangen. Als gevolg van onder andere een hogere vergoeding als gevolg van gestegen papier- en metaalprijzen, krijgt de gemeente Nijmegen een extra bedrag van € 428.000 terug van de DAR over het jaar 2022. Dit voordeel is a-structureel. Aanvullende indexering werkplan 2023 ODRN De ODRN geeft medio april aan dat bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) de omvang van de kostenstijging als gevolg van de inflatie en met name de komende nieuwe cao nog niet was te voorzien. De ODRN wordt geconfronteerd met kostenstijgingen die ze niet in de vastgestelde begroting kunnen dekken. De ODRN becijfert een aanvullende bijdrage over 2023 van € 1,9 miljoen euro (+ 7,31%). Dit bedrag is nog gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In het najaar van 2023 zal de aanvullende bijdrage over 2023 opnieuw worden berekend. Voor Nijmegen bekent dit een kostenuitzetting van in totaal € 756.000. Te weten voor het programma wonen en stedelijke ontwikkeling € 530.000 (BRIKS) en voor het programma openbare ruimte € 226.000 (Milieu). Aanpassing GRP-voorziening De begroting van de voorziening én exploitatie voor riolering dient aangepast te worden op nog niet verwerkte veranderingen. Per saldo levert dit voor de programmabegroting een voordeel op van € 183.000.

De veranderingen betreffen een extra indexering naar aanleiding van prijsstijgingen bij de voorbereiding van de Stadsbegroting 2023 (ca. €233.000) en een verlaging van de kapitaallasten (ca. € 50.000) bij de 1e Voortgangsmonitor 2023. Per 16

saldo betekenen deze wijzigingen een extra onttrekking aan de voorziening van € 183.000, welke als voordeel landt binnen de exploitatie. Implementatie nieuw Financieel Informatie systeem De totale eenmalige implementatiekosten voor implementatie van het nieuwe Financieel Informatie Systeem bestaan uit consultancykosten vanuit de leverancier, kosten testomgeving, kosten omzetten koppelingen met aanverwante applicaties, kosten tijdelijke uitbreiding personele capaciteit en externe advieskosten. Er loopt nog een verkenning in hoeverre deze eenmalige kosten als investering mogen worden beschouwd dan wel als exploitatiekosten. Dit hangt af van hoe de BBV omgaat met Software as a Service (SaaS). Bij de 2e Voortgangsmonitor komen we hier op terug. Indexeringen Verzekeringen De premies voor verzekeringen stijgen met € 100.000. Oorzaak hiervan is de indexering op de (her)bouwwaarde van de opstal/inventaris met 15%, inflatie in het algemeen en de hogere prijzen voor bouwmaterialen in het bijzonder. Woz bezwaren Dit jaar zien we een forse toename van het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking. Dit komt waarschijnlijk door de grote waardestijging en de uitgebreide campagnes van de zogenaamde WOZ-bureaus. Op dit moment hebben we meer dan 2,5 keer zoveel bezwaarschriften als vorig jaar.

De verwachting is dat de kosten voor het afhandelen van bezwaarschriften (inhuur en uitbesteding) circa € 250.000 meer zullen bedragen en de proceskostenvergoeding circa € 300.000 meer zullen bedragen. Inzet Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden Het voorstel is om deze stelpost in te zetten voor een tweetal meldingen bij het programma Bestuur en organisatie: • Juridisch Adviseur Bezwarencommissie • Mens als Middelpunt Gemeentebreed is het effect van deze melding budgettair neutraal.

Meldingen in de begroting te verwerken We vertalen meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (deze hebben we hiervoor meegenomen bij de programmameldingen) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Overigens wordt ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Meldingen Er zijn in deze voortgangsmonitor zes programmameldingen, naast de gemeentefondseffecten, die we in de begroting willen laten verwerken. Het betreft twee meldingen van het programma Bestuur en organisatie in relatie tot een melding bij het programma Financiën en een melding van de programma’s Sport, Bereikbaarheid en Openbare ruimte (zie ook de programmameldingen). Onderstaande begrotingsafwijkingen zijn eerder toegelicht bij de programmameldingen. We stellen voor deze afwijkingen in de begroting van 2023 te verwerken. Bedragen * € 1.000

programma

2023

Stijging energiekosten sportaccommodaties

Sport

-1.712

Juridisch adviseur Bezwarencommissie

Bestuur en organisatie

-67

Mens als Middelpunt

Bestuur en organisatie

-290

Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden

Financiën

357

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

-81

Aanpassing GRP-voorziening

Openbare ruimte

183

Totaal

-1.610

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het Verzamelvoorstel. Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en specifieke taakmutaties uit de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's. Bedragen * € 1.000

Programma

Baten Lasten

Saldo

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds Septembercirculaire 2022 Budgettair resultaat

Financiën

441

Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

Financiën

Decembercirculaire 2022 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

Financiën

Subtotaal Voorgesteld besluit: verrekenen / toevoegen aan programma

441

528

Bedragen * € 1.000

Programma

Baten Lasten

Saldo

Decembercirculaire 2022 Wet Goed Verhuurderschap

Wonen en stedelijke ontw.

-90

Ontvangst middelen decembercirculaire 2022

Financiën

-90

Subtotaal Bestemmingsreserve Decembercirculaire 2022 Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU)

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-219

Versterken sociale basis (DU)

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-93

Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand

Bestuur en Organisatie

-27

Onttrekking bestemmingsreserve

Financiën

342

-342

Subtotaal

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds Budgettair resultaat september-en decembercirculaire 2022 De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen van totaal € 528.000 bestaat uit het budgettaire resultaat van de septembercirculaire van € 441.000 en de vrijval van twee taakmutaties uit de september- en decembercirculaire ter hoogte van € 87.000. Voorgesteld besluit: verrekenen / toevoegen aan programma Wet Goed Verhuurderschap In het Coalitieakkoord van het rijk is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor Goed Verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk heeft meerjarig middelen toegekend om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Voor het jaar 2023 betreft dit € 90.000 en wij stellen voor dit toe te voegen aan het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) Het rijk heeft middelen toegekend voor meerkosten Oekraïne sociaal domein (DU) en we stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg en in te zetten voor 2 doeleinden: • Bekostiging van de inzet van twee zorgcoördinatoren vanuit Sterker sociaal werk Nijmegen. Zij bieden sinds oktober 2022 ondersteuning (MW), advies en casusregie. • Bekostiging van jeugdgezondheidszorg voor ontheemden uit Oekraïne uitgevoerd door de GGD. Versterken sociale basis (DU) Het rijk heeft middelen toegekend voor het versterken sociale basis en we stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. We willen deze middelen inzetten voor een sterke sociale basis voor ouderen; voor activiteiten die de vitaliteit en gezondheid van ouderen stimuleren, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving. Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand Iedere kiesgerechtigde in Nederland dient met in achtneming van de waarborging voor verkiezingen, zo zelfstandig mogelijk een stem te kunnen uitbrengen. Gemeenten hebben in 2022 een incidentele bijdrage ontvangen als stimulans voor het toegankelijker maken van verkiezingen bijvoorbeeld voor mensen met een visuele of andere beperking.

Het wetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning is in maart 2022 aangenomen in de Eerste Kamer en treed op 1 januari 2023 in werking. Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel dienen de burgerzakensystemen aangepast te worden. Leveranciers berekenen de kosten die hiermee gemoeid gaan door aan gemeenten. Om gemeenten 19

hiervoor te compenseren is een bedrag beschikbaar. Het rijk heeft € 27.000 toegekend en we stellen voor dit toe te voegen aan het programma Bestuur en Organisatie.

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2023 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen. Een deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een klein positief begrotingssaldo. bedragen * € 1.000

2023

Beginstand Stadsbegroting 2023

Ontwikkeling algemene middelen (1) Gemeentefonds - budgettair effect septembercirculaire 2022

441

- vrijval taakmutaties september- en decembercirculaire 2022

CAO gemeentepersoneel

-2.900

Kapitaallasten

4.000

Specifieke mutaties gemeentefonds (2)

Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken (3) Stijging energiekosten sportaccommodaties

-1.712

Aanpassing GRP-voorziening

183

Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid

-81

Juridisch adviseur Bezwarencommissie

-67

Mens als Middelpunt

-290

Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden

357 0

Stand begroting 2023 na 1e Voortgangsmonitor (1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen' (2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal (3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken

Investeringen Bij deze Voortgangsmonitor stellen we voor investeringskredieten in de programma's Openbare Ruimte, Bereikbaarheid, Wonen en Stedelijke ontwikkeling en Onderwijs een aantal aanpassingen voor. Deze aanpassingen zijn opgenomen in BW–01861. De aanpassingen betreffen: Toevoegen en vrijgeven inzet subsidies 1. bij het programma Openbare Ruimte de provinciale subsidie van 0,2 miljoen euro toe te voegen aan het krediet Woonomgevingsverbeteringen (K000051); 2. bij het programma Bereikbaarheid het krediet voor bereikbaarheid campus (K000256) op te hogen met € 172.000 (rijkssubsidie vanuit Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en hiervan € 162.500 in te zetten voor investering Rotonde Houtlaan-Heyendaalseweg (I003507) en € 9.500 voor Drempels d’Almarasweg (I003446); 3. bij het programma Bereikbaarheid de lasten en baten van het krediet Busbaan HOV (K000340) op te hogen met € 314.000 vanwege subsidie van de provincie Gelderland en deze in te zetten voor de investering Busbaan Industrieweg (I003444); 4. bij het programma Bereikbaarheid het krediet voor Station Heyendaal (K000257) bij de lasten en baten te verruimen conform de beschikte rijkssubsidie € 6.471.000 (beschikking E72-31175789) en provinciale subsidie € 6.844.500 (beschikking 2022-011796) en deze in te zetten voor investering Station Heyendaal (I002917); 5.

bij het programma Openbare Ruimte de provinciale subsidie van € 250.000 over 2023 en 2024 toe te voegen aan het krediet Zero-emissiezone stadslogistiek (K000327) voor de aanschaf en installatie van camerasystemen voor de zero emissie zone stadslogistiek. Vorming en inzet krediet 6. bij het programma Bereikbaarheid een bedrag van € 500.000 inclusief de bijbehorende kapitaallasten, over te hevelen van taakveld Verkeer en vervoer (krediet Mobiliteitsmaatregelen, K000370) naar taakveld Parkeren (krediet Transferia, K000376) en dit bedrag in te zetten voor investering Park en Ride Noord (I003524). Concretiseren kredieten door planvorming 7. bij het programma Onderwijs het krediet voor Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school (K000295) ad €1.750.000 toe te voegen aan Basisschool Hidaya (K000345) en het gehele krediet ad € 5.050.000 over te hevelen naar het jaar 2025; 8. bij het programma Onderwijs het krediet voor Onderwijshuisvesting (K000374) te hernoemen als OWH Hof van Holland en een verspreiding van € 7.000.000 naar 2024 en € 2.500.000 naar 2025. Bij de oplading van de Stadsbegroting is abusievelijk als afschrijvingstermijn 20 jaar aangehouden; de standaard afschrijvingstermijn is 40 jaar. We stellen voor dit te corrigeren; 9. bij het programma Onderwijs het krediet Aanpassing VZH de Klif (K000296) ad € 600.000 over te hevelen naar 2024.

Planvorming voormalig Kristallis Neerbosch wordt Huisvesting Aloysius en gymzaal plus Park Neerbosch 10. bij het programma Onderwijs van het krediet voor Kwaliteitsimpuls VSO (K000292) € 2.850.000 over te hevelen naar Krediet Bewegingsonderwijs park Neerbosch (K000207), deze te hernoemen naar Gymzaal plus Park Neerbosch en vervolgens het totale budget van € 4.000.000 te programmeren in 2025; Het krediet voor Kwaliteitsimpuls VSO (K000292) is bestemd voor een school en een gymzaal, mede doordat de realisatie bij verschillende partijen ligt, is het overzichtelijker om de kredieten te splitsen. Huisvesting Aloysius K000292 blijft bestemd voor de school en Gymzaal plus Park Neerbosch (K000207) voor de gymzaal; 11. bij het programma Onderwijs het krediet voor Kristallis (K000346) ad € 3.350.000 toe te voegen aan krediet Kwaliteitsimpuls VSO(K000292) en deze te hernoemen naar krediet Huisvesting Aloysius, en vervolgens het totale budget van € 11.500.000 te verdelen tussen het jaar 2024 (€ 3.000.000) en het jaar 2025 (€ 8.500.000); 21

Overige 12. bij het programma Bereikbaarheid het krediet Fietsparkeren Kelfkensbos (K000287) rendabel te ramen. Bij de Stadsbegroting 2024 vormen de parkeeropbrengsten de dekking voor de bijbehorende kapitaallasten; 13. bij het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling de netto boekwaarde ultimo 2023 met € 255.157,09 te verminderen omdat bij de jaarlijkse controle op duurzame waardevermindering (peil 2022) is geconstateerd dat de reële boekwaarde WOZ van een aantal activa niet juist is; 14. bij het programma Openbare Ruimte rapporteren wij elk jaar in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de rioolaanleg in de Waalsprong. Voor de berekening van de rioolheffing in het volgende begrotingsjaar stellen we in dit verband voor de jaarschijven 2023-2027 voor het krediet 'Rioolinvesteringen Waalsprong' in overeenstemming met de laatste VGP-rapportage te brengen; 15. bij het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling het krediet Vastgoed rendabel (K000179) met € 400.000 te verhogen voor aankoop van Hubertusstraat 50 à € 900.000, en bij de Stadsbegroting 2024 huuropbrengsten voor de dekking voor de bijbehorende kapitaallasten op te nemen.

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook: • In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen; • Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen; • Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk; • Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria; • Actualisatie van onderhoudsreserves; • Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente; • Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of

bestrijding onderwijsachterstanden); • Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten; • Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening; • Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen. Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig. Budget neutrale wijzigingen Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

1. Uitvoeringskosten

Bereikbaarheid

-180

Financiën

3.410

-1

Bestuur en organisatie

-1.822

-2.050

-2.050 1.342

3. Volwasseneneducatie

2024

2025

2026

2027 -180

-205

1.292

1.342

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-4

Economie en toerisme

-12

Onderwijs

-22

133

Openbare ruimte

-186

Veiligheid

158

166

Welzijn, Wijkontw.en Zorg

212

143

-495

233

325

653

Werk en Inkomen

2. Onderwijsachterstandenbeleid

2023

-992

273

Wonen en stedelijke ontw.

-629

-8

-9

Sport

-211

353

-353

158

Onderwijs

Bedragen x € 1.000

4. Lokaal Preventie Akkoord

5. Doorbraakteam 6. Regionaal Jeugdprogramma

7. SPUK Acute jeugd-ggz

8. SPUK BOEG

9. Regionale bijdrage St Maartenschool

10. Jeugdartsen en verpleegkundigen

11. School Maatschappelijk Werk

12. Verwijsindex

13. Project Storm

14. Zwembad

15. Speeltuinen

16. MJOP 2023

17. IU naar SPUK Jeugd

18. Ventilatie scholen (SUVIS)

Programma

B-L

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Welzijn, Wijkontw. en Zorg Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Sport

Openbare ruimte

2023

2024

2025

2026

2027

-158

-80

268

335

448

493

-268

-335

-448

-493

3.488

-3.488

7.014

3.168

-7.014

-3.168

-40

-2

-13

-51

246

257

-246

-257

107

-107

-71

Bereikbaarheid

364

Financiën

-59

Bestuur en organisatie

431

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-276

Economie en toerisme

Onderwijs

143

Openbare ruimte

355

Veiligheid

-6

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-721

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-35

Sport

-215

-1.649

Financiën

-1.649

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

1.649

130

Onderwijs

Bedragen x € 1.000

19. Taakvelden WMO-Jeugd

20. NDW21 Community building

21. Crisisopvang sportpark Winkelsteeg

22. Duurzaamheidsinvesteringen

23. De Klokkentoren

24. Inburgering

25. Beweeg je Fit

26. Beweegmakelaar

27. Project Ongekend

28. Proeftuinen, samen verder

29. Afschaffen verslavingsbijdrage

30. Huisvesting kwetsbare groepen

31. Onderwijs vluchtelingen Oekraïne

32. RMC/VSV

33. Kapitaallasten

Programma

B-L

2023

2024

2025

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

5.009

4.184

Werk en Inkomen

-5.009

-4.184

-41

12.000

-12.000

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

2027

-130

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

2026

Bereikbaarheid

Financiën

-76

Bestuur en organisatie

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Onderwijs

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Sport

-14

761

-761

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Sport

-21

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Sport

-82

-34

1.000

-1.000

-125

125

299

-299

450

-450

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Onderwijs

Bestuur en organisatie

-101

Onderwijs

138

-79

-37

Bereikbaarheid

1.707

Financiën

-915

0 -136

-4.652

-138

-137

Bestuur en organisatie

-392

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Bedragen x € 1.000

34. Sterker 35. SPUK btw

Programma

B-L

37. Woonplaatsbeginsel 38. Leefgeld Oekraïners

39. Vastgoed

43. Crisisopvang d'Almarasweg

44. Opvang ontheemden Oekraïne

45. Exploitatieovereenkomst NS Fietsenstalling

2027 0

Economie en toerisme

231

Onderwijs

560

Openbare ruimte

362

Veiligheid

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-127

Wonen en stedelijke ontwikkeling

1.990

Sport

432

-30

-17

642

885

-642

-885

Bestuur en organisatie

Economie en toerisme

Openbare ruimte

-21

Wonen en stedelijke ontwikkeling

-36

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

1.400

-1.400

-26

Welzijn, Wijkontw. en Zorg Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Werk en Inkomen

Financiën

Wonen en stedelijke ontwikkeling

42. Laadinfra, beheer en onderhoud

2026 0

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

41. Op-/afrit bus Weurtse-/Scheepvaart/Industrieweg

2025 0

Cultuur en Cultureel Erfgoed

40. Slim & Schoon Onderweg - Campus Heyendaal

2024 769

Sport

36. GMR inwonersbijdragen

2023

Bereikbaarheid

-7

-9

-49

-10

-30

109

-109

-15

2.500

-2.500

20.000

-20.000

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Bereikbaarheid

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

2023

2024 0

46. Grondwatermonitoring dijkteruglegging

47. SSV gevelisolaties

48. SPUK Schone Lucht Akkoord

49. ROB

50. Index beschermd wonen

50. Energievouchers

51. Winterfonds

2025 0

2026 0

2027 0

Bereikbaarheid

Openbare ruimte

-55

Openbare ruimte

950

960

-950

-960

177

-177

-65

210

-210

Openbare ruimte

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

Financiën

-2.733

-2.747

-2.748

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

2.733

2.747

2.748

Economie en toerisme

-258

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

258

300

-300

480

-480

Economie en toerisme Welzijn, Wijkontw. en Zorg

1. Uitvoeringskosten Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden. Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. 2. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Bij (voorlopige) toekenningsbeschikking dd. 28092022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering OAB voor 2023 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds langer lopende spukuitkering. Deze extra middelen verwerken we structureel in de begroting van het programma Onderwijs. 3. Volwasseneneducatie (VE) Bij beschikking dd. 08112022 heeft het Min OCW/DUO de specifieke uitkering Educatie structureel opgehoogd. De uitvoering vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De extra middelen verwerken we budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs. 4.

Lokaal Preventie Akkoord In het Raadsvoorstel Gezondheidsagenda 2021-2024 (besluit in 2021) zijn deze middelen al aangekondigd; het ministerie van VWS stelt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 uitvoeringsbudget beschikbaar voor gemeenten met een Lokaal Preventieakkoord. Dit uitvoeringsbudget kan jaarlijks worden aangevraagd. Voor 2023 is dit nu gedaan en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen 2023 (LPA) is positief beoordeeld . Op 14 december 2022 hebben we de beschikking voor 2023 ontvangen. Het toegekende uitvoeringsbudget voor het lokaal preventieakkoord in 2023 wordt ingezet voor uitvoering van de gezondheidsagenda en het Lokaal Preventieakkoord Nijmegen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting. 27

5. Doorbraakaanpak De middelen voor de doorbraakaanpak staan versnipperd in de begroting . We centraliseren deze middelen en passen de begroting daarop aan. Het geheel verloopt budget-neutraal. 6. Regionaal jeugdprogramma Vanaf 2023 is sprake van een structurele uitbreiding van het regionale Jeugdprogramma. Dit leidt tot hogere lasten die worden gedekt door bijdragen van de externe regio gemeenten. We verwerken deze budgettair-neutrale wijziging in de begroting. 7. Verwerking Specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd-ggz De gemeente Nijmegen heeft een specifieke uitkering ontvangen, met als doel de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten. De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente en werkt hiervoor samen met de zorgaanbieders Stichting Karakter en Stichting GGnet. Voor 2023 willen we voor het restant de begroting muteren. 8. SPUK Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) De gemeente Nijmegen is aangewezen als coördinerende gemeente voor BOEG. Via de Specifieke Uitkering is geld beschikbaar gekomen voor de vorming en doorontwikkeling van bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp, dus voor heel Gelderland. De gemeente Nijmegen ontvangt de middelen voor de 7 Gelderse Jeugdregio’s en treedt op als gastheer voor het organiseren van de activiteiten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=22c6e593-2772-4ea8-ba5f-9c04eda60b99