100 - SB 2022 naar programmas ambities en doelen
Tekst van het document
Stadsbegroting 2022 naar programmas/ambities en doelen stadsbegroting voor amendementen; bedragen * € 1 miljoen
Programma/ambitie/doel; bedragen x € 1 miljoen
baten
lasten
saldo
In control op beleid en uitvoering
0,0
0,2
0,2 n
Sturen op belangrijke opgaven
0,2
1,6
1,5 n
Uitvoeringskosten
0,0
4,4
4,4 n
2,5
1,3
1,1 v
0,0
4,7
4,7 n
6,2
54,8
48,6 n
8,8
67,0
58,2 n
0,1
14,9
14,8 n
0,0
0,8
0,8 n
Bestrijding ondermijning
0,1
0,3
0,1 n
Max.veiligheid tegen min. kosten
0,3
0,0
0,3 v
Optimale pers.gerichte aanpak VHH
0,0
0,2
0,1 n
Integrale aanpak wijkveiligheid
0,0
0,2
0,2 n
Uitvoeringskosten
0,2
4,4
4,2 n
0,0
0,0
0,0 n
0,7
20,7
20,1 n
Versterking kansrijke sectoren
0,0
0,8
0,8 n
Clusterontwikk. health & high tech
0,0
1,0
1,0 n
Human capital
0,0
0,2
0,2 n
Ondersteunen ondernemers & bedrijven
0,0
0,2
0,2 n
Kwaliteit werklocaties
0,4
1,6
1,2 n
Uitvoeringskosten
0,0
1,6
1,6 n
Bestuur en organisatie Transparant en slagvaardig stadsbestuur
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening Democratische rechten Continue verbetering dienstverlening Uitvoeringskosten
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie Goede werkgever Uitvoeringskosten
Totaal Bestuur en organisatie Veiligheid Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid Zorgplicht o.b.v wet- en regelgeving Integrale Regionale Programmering Uitvoeringskosten
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt
Informatie- en netwerksturing Versterking informatiepositie
Totaal Veiligheid Economie en toerisme We dragen bij aan 10.000 extra banen
1
Stadsbegroting 2022 naar programmas/ambities en doelen stadsbegroting voor amendementen; bedragen * € 1 miljoen
Programma/ambitie/doel; bedragen x € 1 miljoen
baten
lasten
saldo
Profileren health & high tech
0,0
0,2
0,2 n
Profileren Old city, young vibe
0,8
0,6
0,2 v
Versterken evenementenklimaat
0,5
1,1
0,7 n
Uitvoeringskosten
0,0
0,3
0,3 n
1,7
7,3
5,7 n
We dragen de stad met trots uit
Totaal Economie en toerisme Welzijn, wijkontwikkeling en zorg Vitaal woon & leefklimaat in wijken Positieve ontwikkeling in wijk
0,0
0,2
0,2 n
Versterkte mogelijkheden in de wijk
5,1
10,4
5,3 n
Ontmoeting en participatie
0,0
2,7
2,7 n
Participatie en acceptatie
0,1
3,0
2,9 n
Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
0,0
5,4
5,4 n
Informele hulp en mantelzorg
0,0
5,1
5,1 n
Sterk opvoedklimaat
0,3
7,2
6,9 n
Bescherming gezondheid inwoners
0,1
1,1
1,0 n
Basisinfrastructuur volksgezondheid
0,0
6,5
6,5 n
Verkleinen gezondheidsverschillen
0,0
0,2
0,2 n
Uitvoeringskosten
0,2
12,7
12,4 n
Bijdragen aan dierenwelzijn
0,0
0,2
0,2 n
Zelfstandig wonen en participeren
1,1
34,3
33,2 n
Voorkomen van schulden
0,0
0,4
0,4 n
Ambulante jeugdhulp en dagbesteding
0,0
33,2
33,2 n
Passende hulp vanuit WMO en Jeugdwet
0,0
0,4
0,4 n
Ondersteuning mobiliteitsproblemen
0,3
5,4
5,1 n
Ondersteuning kinderen en ouders
0,0
8,0
8,0 n
Hulp bij schulden
0,0
1,2
1,2 n
Ondersteuning volwassenen
0,0
6,7
6,7 n
Gezonde fysieke leefomgeving
Eigen regie, respect en onderlinge steun
Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen Minder kinderen in verblijf
0,0
17,6
17,6 n
Verbeterde veiligheidkseten
0,0
6,4
6,4 n
Voorkomen van uithuiszettingen
0,6
5,2
4,6 n
Opvang voor daklozen
0,2
12,0
11,7 n
Beschermende woonomgeving
1,8
45,1
43,3 n
Doorbreken huiselijk geweld
0,0
6,1
6,1 n
Uitvoeringskosten
0,2
1,5
1,3 n
Totaal Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
10,1
238,2
228,2 n
2
Stadsbegroting 2022 naar programmas/ambities en doelen stadsbegroting voor amendementen; bedragen * € 1 miljoen
Programma/ambitie/doel; bedragen x € 1 miljoen
baten
lasten
saldo
Werk en inkomen Alle Nijmegenaren participeren bij voorkeur door werk Meer kans op duurzaam betaald werk
0,0
42,6
42,6 n
Mensen perspectief bieden op werk
0,0
0,1
0,1 n
Bestrijden financiële risico's
0,0
4,4
4,4 n
Stop intergenerationele werkloosheid
0,0
1,6
1,6 n
Participatie bevorderen > 18 jaar
0,1
0,8
0,7 n
Uitvoeringskosten
0,0
0,6
0,6 n
Alle Nijmegenaren kunnen in hun levensonderhoud voorzien Verstrekken uitkeringen en toeslagen
108,2
120,9
12,8 n
Aanbieden gemeentelijke regelingen
0,0
0,1
0,1 n
Uitvoeringskosten
0,0
13,7
13,7 n
108,3
184,8
76,6 n
OAB en peuterwerk
4,7
9,1
4,4 n
Bestrijden voortijdig schoolverlaten
1,0
0,8
0,2 v
Leerlingenvervoer
0,0
1,5
1,5 n
Bestrijden laaggeletterdheid
1,1
1,2
0,1 n
Uitvoeringskosten
0,0
2,3
2,3 n
Onderwijshuisvesting PO
0,3
5,3
5,0 n
Onderwijshuisvesting (V)SO
0,2
2,6
2,3 n
Onderwijshuisvesting VO
0,0
9,5
9,5 n
Uitvoeringskosten
0,0
0,1
0,1 n
7,4
32,5
25,1 n
Bereikbaarheid stad
0,6
1,0
0,5 n
Bereikbaarheid (econ)kerngebieden
0,0
3,1
3,1 n
Bereikbaarheid binnenhaven
0,8
0,9
0,1 n
(Fiets)parkeerfaciliteiten
19,7
9,5
10,2 v
Kwaliteit wegen, civiele kunstwerken
2,1
17,2
15,1 n
Schoonmaak straten
0,2
10,2
10,0 n
Uitvoeringskosten
0,2
10,2
10,0 n
Totaal Werk en inkomen Onderwijs Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO
Totaal Onderwijs Bereikbaarheid Veilig bereikbare stad
3
Stadsbegroting 2022 naar programmas/ambities en doelen stadsbegroting voor amendementen; bedragen * € 1 miljoen
Programma/ambitie/doel; bedragen x € 1 miljoen
baten
lasten
saldo
0,0
0,2
0,2 n
23,5
52,3
28,7 n
Duurzaam verkeerssysteem Stimulering bewuste vervoerskeuze Uitvoeringskosten
Totaal Bereikbaarheid Wonen en stedelijke ontwikkeling Goede werklocaties en voorzieningen Behoud goede ruimtelijke ordening
0,4
0,9
0,5 n
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
76,0
82,9
6,9 n
Uitvoeringskosten
0,1
2,7
2,5 n
Realiseren woningbouwopgave
7,5
6,8
0,8 v
Woningen studenten en starters
0,0
0,1
0,1 n
Uitvoeringskosten
0,0
4,7
4,7 n
Totaal Wonen en stedelijke ontwikkeling
84,0
98,1
14,0 n
Opvangen klimaatverandering
0,0
0,6
0,6 n
Verbeteren water- en groenstructuur
0,0
9,7
9,7 n
Ecologisch beheer
0,0
0,8
0,8 n
Uitvoeringskosten
0,0
1,4
1,4 n
Duurzame uitvoering watertaken
17,0
11,2
5,7 v
Spelen, bewegen, ontmoeten in groen
0,6
2,2
1,6 n
Stim. natuurinclusieve stadslandbouw
0,0
0,1
0,1 n
Omg.lawaai,lucht&bodemverontr.
0,5
1,1
0,6 n
Zorgdragen rustplaats overledenen
0,0
0,1
0,1 n
Beheersen schadelijke effecten
0,0
1,9
1,9 n
Uitvoeringskosten
0,0
2,7
2,7 n
Inzameling huishoudelijk afval
4,6
11,3
6,7 n
Minder (rest)afval huishoudens
0,0
0,4
0,4 n
Stimuleren scheiding bedrijfsafval
0,8
0,0
0,8 v
Circulaire economie in onze regio
0,0
0,2
0,2 n
Uitvoeringskosten
0,0
0,2
0,2 n
Gevarieerd woningaanbod
Openbare ruimte Klimaat-bestendige stad
Groene, gezonde en vitale omgeving
Circulaire stad
4
Stadsbegroting 2022 naar programmas/ambities en doelen stadsbegroting voor amendementen; bedragen * € 1 miljoen
Programma/ambitie/doel; bedragen x € 1 miljoen
baten
lasten
saldo
Energietransitie in de wijken
0,0
0,7
0,7 n
Energietransitie bij bedrijven
0,0
0,4
0,4 n
Opwekken van duurzame energie
0,0
0,3
0,3 n
23,4
45,2
21,7 n
Kunst en cultuur voor iedereen
0,0
14,2
14,2 n
Vergroting aantrekkingskracht stad
3,2
12,4
9,1 n
Innovatie en creativiteit bevorderen
0,0
0,2
0,2 n
Uitvoeringskosten
0,0
0,4
0,4 n
Bescherming & instandhouding erfgoed
0,9
1,6
0,7 n
Verleden zichtbaar en beleefbaar
0,2
0,8
0,6 n
Uitvoeringskosten
0,0
3,5
3,5 n
4,4
33,1
28,8 n
4,7
13,3
8,7 n
0,0
2,1
2,1 n
Hoge sport- en beweegdeelname
0,0
0,0
0,0 n
Inclusief sporten en bewegen
0,1
0,5
0,4 n
Inspirerende veilige sportomgeving
0,0
0,4
0,4 n
Toekomstbestendige sportaanbieders
1,7
2,4
0,8 n
Uitvoeringskosten
0,0
2,2
2,2 n
6,4
20,9
14,4 n
Energie- en klimaatneutrale stad
Totaal Openbare ruimte Cultuur en cultureel erfgoed Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter
Totaal Cultuur en cultureel erfgoed Sport Sportacc en openbare ruimte Fysieke basis sportacc Maximaliseren gebruik sportacc Uitvoeringskosten
Inwoners stimuleren te sporten
Totaal Sport
5
Stadsbegroting 2022 naar programmas/ambities en doelen stadsbegroting voor amendementen; bedragen * € 1 miljoen
Programma/ambitie/doel; bedragen x € 1 miljoen
baten
lasten
saldo
Financiën Financieel gezonde stad Raming en optimaliseren inkomsten GF
425,5
0,0
425,5 v
Innen lokale inkomsten
94,2
1,3
92,9 v
Beheersing fiscale risico's
0,0
0,1
0,1 n
Bewaken omvang liquide middelen
11,0
7,2
3,9 v
Opvangen risico's
12,2
24,6
12,4 n
Niet toegerekende begrotingsinstruct
15,0
-0,9
15,9 v
Onroerend goed niet in exploitatie
0,6
0,2
0,4 v
Uitvoeringskosten
0,0
3,8
3,8 n
Totaal Financiën
558,6
36,2
522,3 v
Totaal
837,2
836,4
0,9 v
6