Jaarstukken 2023 versie 27 juni 2024
Tekst van het document
28 mei 2024
JAARSTUKKEN 2023 ICT<Afdeling>
<TITEL>
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
nieuwkoop.nl
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 2
INHOUDSOPGAVE 1
Leeswijzer ................................................................................................................................................. 4
2
Samenvatting ............................................................................................................................................ 6
3
Jaarverslag .............................................................................................................................................. 12
4
Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 13 4.1
programma ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................... 14
4.1.1
Thema Ruimtelijk beleid.............................................................................................................. 15
4.1.2
Thema Grondzaken en Vastgoed ................................................................................................. 21
4.1.3
Thema Economie, Toerisme, Natuur ............................................................................................ 23
4.1.4
Beleidsindicatoren en dashboards ............................................................................................... 29
4.1.5
Financieel overzicht .................................................................................................................... 31
4.2
Programma Ruimtelijk beheer......................................................................................................... 35
4.2.1
Thema Milieu.............................................................................................................................. 36
4.2.2
Thema Beheer openbare ruimte.................................................................................................. 37
4.2.3
Beleidsindicatoren en dashboards ............................................................................................... 39
4.2.4
Financieel overzicht .................................................................................................................... 40
4.3
Programma Sociaal domein............................................................................................................. 43
4.3.1
Thema Zorg en leefstijl ................................................................................................................ 45
4.3.2
Thema Werk en inkomen ............................................................................................................ 49
4.3.3
Thema Vrije tijd en cultuur .......................................................................................................... 52
4.3.4
Thema Onderwijs en ontwikkeling............................................................................................... 54
4.3.5
Thema Vastgoed Sociaal Domein ................................................................................................. 56
4.3.6
Beleidsindicatoren en dashboards ............................................................................................... 57
4.3.7
Financieel overzicht .................................................................................................................... 62
4.4
Programma Bestuur en dienstverlening........................................................................................... 66
4.4.1
Thema Publiekszaken .................................................................................................................. 67
4.4.2
Thema Bestuur ........................................................................................................................... 69
4.4.3
Thema Openbare orde en veiligheid ............................................................................................ 70
4.4.4
Beleidsindicatoren en dashboards ............................................................................................... 71
4.4.5
Financieel overzicht .................................................................................................................... 72
4.5
Programma Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 76
4.5.1
Thema Management en staf........................................................................................................ 77
4.5.2
Thema Bedrijfsondersteuning ..................................................................................................... 78
4.5.3
Thema Huisvesting ...................................................................................................................... 80
4.5.4
Beleidsindicatoren en dashboards ............................................................................................... 81 VOOR WAARMERKINGS2 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 3 4.5.5 4.6
5
Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................... 86
4.6.1
Thema Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................... 87
4.6.2
Financieel overzicht .................................................................................................................... 88
Paragrafen............................................................................................................................................... 90 5.1
Paragraaf Lokale heffingen .............................................................................................................. 91
5.2
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 98
5.3
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 103
5.4
Paragraaf Financiering................................................................................................................... 123
5.5
Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 127
5.6
Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................... 131
5.6.1
6
7
Financieel overzicht .................................................................................................................... 82
Inleiding.................................................................................................................................... 131
5.7
Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................. 141
5.8
Paragraaf Duurzaamheid ............................................................................................................... 148
Jaarrekening .......................................................................................................................................... 151 6.1
Waarderingsgrondslagen .............................................................................................................. 152
6.2
Balans........................................................................................................................................... 160
6.3
Toelichting op de balans................................................................................................................ 162
6.4
Overzicht baten en lasten.............................................................................................................. 193
6.5
Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................... 194
6.6
WNT-verantwoording 2023 gemeente Nieuwkoop......................................................................... 195
6.7
Overzicht incidentele baten en lasten............................................................................................ 196
6.8
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves ...................................................... 200
6.9
Rechtmatigheidsverantwoording................................................................................................... 201
6.10
Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................... 203
6.11
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ........................................................................ 213
Overige gegevens .................................................................................................................................. 219 7.1
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .................................................................... 220
7.2
ENSIA verantwoording .................................................................................................................. 221
VOOR WAARMERKINGS3 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 4
1 LEESWIJZER Opbouw van de jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten (de exploitatie) en de uiteenzetting van de financiële positie (de balans). Schematisch ziet dat er als volgt uit:
De programmaverantwoording De programmaverantwoording is de beleidsverantwoording van de verzamelde programma's. Een programma is een afgebakend beleidsterrein waarop de gemeente actief is. De programma-indeling (afbakening van beleidsterreinen) is bepaald in de begroting. De gemeente Nieuwkoop kent de volgende zes programma's: 1. Ruimtelijke ontwikkeling 2. Ruimtelijk beheer 3. Sociaal domein 4. Bestuur en dienstverlening 5. Bedrijfsvoering 6. Algemene dekkingsmiddelen Het beleid op de programma's is geformuleerd op verschillende abstractieniveaus: het programmaniveau, het themaniveau en het productgroepsniveau. Op programmaniveau hebben we in de begroting beleid geformuleerd aan de hand van beoogde maatschappelijke effecten. Een niveau lager (themaniveau) zijn in de begroting beleidsdoelstellingen geformuleerd. Weer een niveau lager (productgroepen) zijn activiteiten benoemd. In de programmaverantwoording rapporteren we over de realisatie op al deze niveaus. Schematisch ziet dat er zo uit: Niveau Programma Thema Productgroep
Beleid Maatschappelijke effecten Beleidsdoelstellingen Activiteiten
Programmaverantwoording Rapportage op maatschappelijke effecten Rapportage op beleidsdoelstellingen Rapportage op activiteiten
VOOR WAARMERKINGS4 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 5 Verder kent ieder programma een aantal beleidsindicatoren en dashboards. Een aantal indicatoren wordt één keer per twee jaar bepaald. Ook hierop wordt verantwoord. Een programma sluit af met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten op dat programma. De paragrafen De programmaverantwoording geeft een overzicht van het totale beleid van de gemeente. De paragrafen geven, op een beperkt aantal onderwerpen, een 'beleidsdwarsdoorsnede'. Het gaat daarbij om programma-overstijgende onderwerpen. In de begroting 2023 is in acht paragrafen (zeven verplichte en één zelf toegevoegde) beleid geformuleerd, waarop in de jaarstukken 2023 wordt gerapporteerd: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid 8. Duurzaamheid Nieuw is dat in de paragraaf Bedrijfsvoering het college verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. Het overzicht van baten en lasten Uit de financiële jaarrekening blijkt wat de gerealiseerde baten en lasten in 2023 per programma zijn. En hoe deze zich verhouden tot de baten en lasten volgens de laatste stand van de begroting 2023. De verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten zijn in de jaarstukken voorzien van een toelichting.
De balans De jaarrekening laat zien welke gevolgen de gerealiseerde baten en lasten hebben voor de financiële positie van de gemeente. De jaarrekening bestaat uit: • de balans per 31 december 2023; • het overzicht van investeringen;. • het overzicht van de reserves en voorzieningen.
VOOR WAARMERKINGS5 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 6
2 SAMENVATTING Het jaar 2023 stond met name in het teken van de uitvoering van het collegeprogramma. Als deze jaarrekening wordt vastgesteld is de huidige collegeperiode halverwege. We kregen daarnaast ook te maken met niet voorziene opgaven die zich al in 2022 voordeden zoals de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de verhoogde instroom van asielzoekers. Hieronder staan per programma de high-light ’s van de uitgevoerde activiteiten in 2023. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de betreffende programma’s. Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijk beleid Het jaar 2023 stond in het teken van (versnellen) woningbouw om de gevolgen van de wooncrisis voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Met name voor jongeren en ouderen is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. Ontwikkeling van woningbouw blijft een langdurig proces, waar het team woningbouw zoveel als mogelijk procedures versnelt. In 2023 is er veel voorbereidend werk verricht op het gebied van beleid, (ontwerp)bestemmingsplannen, maatwerktrajecten en wonen met zorg-concepten als basis voor het concreet toevoegen van doelgroepgerichte woningen. De Rijksoverheid is actief met een ruimtelijk toekomstperspectief voor Nederland via het Rijksprogramma NOVI (Nationale Omgevingsvisie).
Vanuit dit programma kregen alle provincies de opdracht om aan de hand van 26 programma’s een ruimtelijk voorstel op te stellen. Ook zijn er zogeheten NOVEX-gebieden aangewezen. Nieuwkoop is aangesloten bij NOVEX-Groene Hart en NOVEX-Schiphol. Met een kerngroep van agrariërs is voorjaar 2023 het ’Agrarisch Perspectief Nieuwkoop’ opgesteld. Met dit ’Agrarisch Perspectief Nieuwkoop’ hebben wij een waardevolle (participatie)stap gezet richting een integrale visie op de Nieuwkoopse landbouw en agrarische gebieden. Visievorming die onvermijdelijk plaatsvindt in de context van landelijke opgaven, en provinciale gebiedsprocessen die hier invulling aan moeten geven. Door de val van het kabinet is van een landbouwakkoord, concrete doelstellingen en een financieel kader vooralsnog geen sprake. Door de minister voor Natuur en Stikstof is op 26 september 2023 aan Royal Schiphol Group N.V. een vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming, voor het project ‘Exploitatie Luchthaven Schiphol. Door de gemeenteraad van Nieuwkoop is hiertegen beroep ingesteld aangezien er aannemelijke gebreken in de vergunning worden gezien. En om op te komen voor de bescherming van de belangen van het Natura 2000-gebied De Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.
VOOR WAARMERKINGS6 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 7 Thema Grondzaken en Vastgoed We hebben uitwerking gegeven aan de motie ‘biedt volkstuinenvereniging de Geschikte Peer de helpende hand’. De raad is voorgesteld een locatie aan de Veldweg in Ter Aar aan te kopen. Deze koop is nog in 2023 geëffectueerd. Tevens is een aankoop gedaan van een woning aan de Noordenseweg om een kromming in het aangrenzend fietspad te verbeteren. Thema Economie, Toerisme en Natuur Vanuit de ambities van onze Omgevingsvisie zijn ontwikkelingen gestart vanuit de speerpunten ‘sterke dorpen, gelukkige mensen, groene toekomst’. Sterke dorpen en gelukkige mensen vraagt om meer dan alleen woningbouw. Naast het voorbereiden en ontwikkelen van woningbouwprogramma’s is dan ook actief ingezet op beleid voor het versterken van de natuurontwikkeling, bereikbaarheid en duurzaamheid. In 2023 zijn ook belangrijke stappen gezet in het versterken van de lokale economie. Met de evaluatie en doorzetten van het ondernemersfonds en de marktverordening hebben ondernemers meer duidelijkheid en armslag. Ook is er fors ingezet op het versterken van vitale kernen door te investeren in diverse dorpscentra. We zetten maximaal in op het isoleren van woningen en ondersteunen van inwoners met adviezen (via Duurzaam Bouwloket en energiecoaches). Er zijn 137 huisbezoeken door energiecoaches uitgevoerd.
Door Duurzaam Bouwloket zijn 440 telefonische adviezen uitgebracht/vragen beantwoord. Daarnaast hebben 578 inwoners de subsidiechecker van Duurzaam Bouwloket ingevuld. We spannen ons in op het verduurzamen van bedrijven en werken hierin samen met ondernemers en brancheorganisaties. Er zijn 47 energiescans uitgevoerd voor bedrijven en maatschappelijk instellingen in de samenwerking met Klimaatroute en de Omgevingsdienst West Holland (ODWH). Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) heeft in samenwerking met de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) onderzoeken uitgevoerd naar energiegebiedssystemen (Bovenland, De Olm).
Programma 2 Ruimtelijk beheer Thema Milieu Deelname aan de ‘operatie Steenbreek’ hebben we in 2023 voortgezet om de ruimte verder te vergroenen. Ook hebben wij het rioolstelsel rondom de schoollocaties Ter Aar gerenoveerd. Aan de Hazeweg en Klaverveld in Nieuwveen is een extra Hemelwaterafvoer aangelegd om toekomstige wateroverlast te voorkomen. Thema Beheer openbare ruimte In 2023 is uitvoering gegeven aan de activiteiten vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Zo is de fietsoversteek Langeraarseweg/Geerweg veiliger gemaakt. Ook is de Uiterbuurtweg in samenspraak met de inwoners opgeknapt. In 2023 heeft er een pilot plaatsgevonden voor zogeheten Privaat Verlengde Aansluitingen. De pilot wordt geëvalueerd en meegenomen in de herziening van het laadbeleid. Wij hebben dit jaar drie uitdagende speelplaatsen gerealiseerd in de nieuwbouwwijk De Verwondering. De speelplek in de Anemonenstraat in Noorden is geheel vernieuwd gelijktijdig met het ophogen van de wijk.
VOOR WAARMERKINGS7 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 8
Programma 3 Sociaal domein Thema Zorg en leefstijl De nieuwe taak Opvang en Ondersteuning met wonen is dit jaar in uitvoering gegaan. In Rijnstreek- en Holland Rijnlandverband zijn de lokale teams (in Nieuwkoop ‘Tom in de buurt) voor de toegang gestart met hun opdracht. Dit jaar is het proces van Welzijn op Recept in Nieuwkoop ontwikkeld samen met het wijksamenwerkingsverband WelzoCompleet en de sociaal makelaars. Ten behoeve van de jeugdzorg is de samenwerking tussen onderwijs, huisartsen, Maatschappelijke zorg, jongerenwerk en het JGT versterkt. Het aantal jeugdigen met specialistische zorg is, ten opzichte van 2022, met 7% gedaald. Wij hebben sterk ingezet op de ontwikkeling van een sociale kaart, welzijn op recept, een rookvrije omgeving en een gezonde leefstijl. Om eenzaamheid te bestrijden is de cursus Creatief Leven aangeboden aan inwoners. Thema werk en inkomen Binnen Rijnvicus worden bijstandsgerechtigden uit Nieuwkoop opgeleid voor de tekortsectoren en daarmee dus voor bedrijven in Nieuwkoop die kampen met personeelstekort. Het afgelopen jaar is het ’Werkcafé’ geopend. Hier kunnen werkzoekenden o.a. terecht voor advies over en ondersteuning bij omscholing naar tekortsectoren. We hebben de Kindpas structureel opgenomen in de voorzieningen van de Stichting Leergeld. Hiermee kunnen kleding, schoenen en leesboekjes worden gekocht.
Daarnaast hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de Kledingbank Groenehart. Gezinnen met een laag inkomen ontvangen daardoor twee keer per jaar een kledingpakket. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen hebben wij een aantal panden gehuurd. Ook is de voormalige gemeentewerkplaats en de voormalige bibliotheek in Ter Aar verbouwd. Mede om aan de stijgende taakstelling te voldoen. Programma 4 Bestuur en dienstverlening Thema Publiekszaken We hebben een brochure gemaakt vanuit de insteek ‘we staan voor u klaar’, waarin wij onze inwoners de weg wijzen. Ook bieden wij via Loket 1 onze inwoners een luisterend oor. Wij optimaliseren onze dienstverlening bijvoorbeeld door de inzet van paspoortscanners om documenten sneller en beter op juistheid te controleren. Het verenigingsloket hebben wij verder verbeterd, zowel in zichtbaarheid als in vereenvoudiging van vergunningsaanvragen. Thema Bestuur In Holland-Rijnland verband hebben wij gewerkt aan een Regionale Investeringsagenda. In verband met de landelijke politieke ontwikkelingen hebben we niet twee maar drie verkiezingen georganiseerd. Thema Openbare orde en veiligheid Dit jaar is het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving 2023 – 2026 vastgesteld. Voor het vaartoezicht hebben we een groene BOA aangesteld.
VOOR WAARMERKINGS8 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 9 Financieel resultaat De jaarrekening 2023 sluit met een positief financieel resultaat van € 2,9 miljoen. Dit oogt in eerste instantie fors, maar is grotendeels het gevolg van een klein aantal relatief grote incidentele voordelen die niet eerder gemeld konden worden. Vertrekpunt Jaarrekening 2023 De decemberwijziging kwam uit op een positief begrotingssaldo van € 2.021.000. De raad heeft besloten dit saldo toe te voegen aan een tweetal reserves waardoor het begrotingssaldo bij de start van de jaarrekening € 0,00 bedraagt, zie onderstaande tabel. Decemberwijziging 2023 Saldo decemberwijziging
2.021.000
Storting reserve zwembad
-1.000.000
Storting algemene reserve
-1.021.000
Begrotingssaldo na decemberwijziging
0
Jaarrekeningsaldo 2023 Het jaarrekeningsaldo bedraagt € 2.877.000 positief. Van het genoemde jaarrekeningsaldo doen we voor een totaalbedrag van € 787.000 aan voorstellen om dit saldo te bestemmen, zie onderstaande tabel. Jaarrekeningsaldo 2023
2.877.000
Voorgenomen resultaatbestemmingen storting reserve woningbouw Uit de realisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2024 is gebleken dat het verwachte resultaat van een aantal grondexploitataties positiever uitpakt. De nadelige saldi werden bij opening gedekt uit de reserve woningbouw. Uitgangspunt is dat de reserve woningbouw maximaal € 3.000.000 bedraagt. Door een storting van € 188.000 is deze omvang bereikt.
-188.000
Statushouders de Verbinding Deze middelen zijn bedoeld voor statushouders die onder de oude Wet Inburgering vallen. Per statushouder wordt door het rijk een vast bedrag eenmalig ter beschikking gesteld dat bedoeld is voor een periode van 3 jaar. Dat betekent dat middelen die nog niet zijn uitgegeven meegenomen moeten worden naar het volgende jaar.
-50.000
Invoeringskosten omgevingswet decembercirculaire Taakmutatie decembercirculaire gemeentefonds 2023
-208.000
Energietoeslag decembercirculaire Taakmutatie decembercirculaire gemeentefonds 2023
-341.000
Totaal voorgenomen resultaatbestemmingen
-787.000
Resterend jaarrekening saldo 2023
2.090.000
Verklaring jaarrekeningsaldo 2023 In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen per programma het jaarrekening saldo van € 2.877.000 toegelicht.
VOOR WAARMERKINGS9 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 10 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling Vrijval grexen Bij de opening van de grondexploitaties Lindelaan (€ 471.000) en Vrouwenak k er-West (€ 188.000) is het negatieve resultaat gedekt door een storting vanuit de Reserve reservering woningbouw naar de Voorziening nadelige saldi grondexploitaties. Inmiddels is het resultaat van deze grondexploitaties positief en kan de dekking vanuit de Reserve reservering woningbouw vrijvallen. Ook het resultaat van de grondexploitatie Tochtpad Noordeinde is verbeterd ten opzichte van de opening van de grondexploitatie, waardoor een gedeelte van de dekking (€ 208.000) teruggestort kan worden.
867.000 voordeel
Programma 2 Ruimtelijk beheer Riolering Er heeft een extra storting van € 238.000 in de voorziening riolering plaatsgevonden, omdat de voorziening niet langer toereikend is voor de berekende uitgaven in het beheerplan. Daarnaast is € 150.000 besteed aan energiekosten en onderhoud.
-388.000 nadeel
Programma 3 Sociaal Domein Oekraine Er is € 1.008.000 minder uitgegeven, omdat we de uitvoering voor een groot deel in eigen beheer doen. Daarnaast werd € 493.000 meer SPUK opvang Oekraïners ontvangen dan begroot.
1.501.000 voordeel
Preventieagenda gezondheid Op overige subsidie en zorg collegeprogramma preventieagenda gezondheid is niet uitgegeven. Het proces rondom het opstellen van de preventie agenda is door eigen medewerkers opgepakt
100.000 voordeel
Jeugdzorg Voor lokale jeugdzorg is in totaal € 103.000 minder uitgegeven. De kosten voor automatisering en voor fte's van Cardea vielen lager uit.
103.000 voordeel
WMO Dit wordt verklaard door een structureel afnemend gebruik van het vervoer met de regiotaxi.
110.000 voordeel
Minimabeleid. ·Voor de energietoeslag is in 2023 €464.000 meer uitgegeven dan begroot. Bij de decembercirculaire 2023 hebben wij hier geld voor gekregen. Voor de Bijzondere Bijstand is €98.000 meer uitgegeven i.v.m. toename verstrekkingen.
-562.000 nadeel
Vastgoed Diverse hogere exploitatielasten vastgoed sociaal domein.
-202.000 nadeel
Programma 5 Bestuur Loonkosten Onderuitputting personeelslasten wegens vacatures
527.000 voordeel
Informatie en Automatisering Niet alle budgetten voor de in het ICT-Beheerplan opgenomen budgetten zijn besteed. Dat betekent dat ook niet alle projecten zijn opgestart. Dit leidt tot een onderbesteding van € 35.000. Door scherp in te kopen hebben we € 17.000 bespaard op software. Op het gebied van informatieveiligheid hebben we met ziekte te kampen gehad. Niet alle activiteiten zijn hierdoor uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een onderuitputting van € 27.000. Een deel van de kosten voor datagedreven werken zijn doorgeschoven naar 2024. Dit leidt tot een lagere besteding in 2023 van € 75.000. Het overige verschil betreft een aantal kleiner voor- en nadelen.
127.000 voordeel
Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dit betreft grotendeels de decembercirculaire 2023. Deze kon niet meer in de begroting worden verwerkt. 834.000 voordeel
Treasury Door de oplopende rente ontvangen wij een forse vergoeding voor het creditsaldo dat wij in 2023 bij de schatkist hebben aangehouden.
168.000 voordeel
Storting voorziening dubieuze debiteuren De storting in de voorziening dubieuze debiteuren is aanzienlijk verhoogd. Enerzijds heeft dit te maken met het hogere te voorziene bedrag voor belastingdebiteuren. en anderzijds hebben wij het bedrag voor de overige debiteuren met € 385.000 verhoogd.
-442.000 nadeel
Met het jaar 2023 sluiten we een jaar waarin we een groot deel van de reguliere opgaven gerealiseerd hebben. Ook de extra niet voorziene opgaves hebben we op een goede wijze kunnen invullen. Mede door de grote interne inzet hebben we de extra kosten weten te beperken. Zo hebben we naast goede resultaten ook een positief financieel resultaat geboekt. VOOR WAARMERKINGS10 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 11
Programma's
Begroting2023 na wijziging
Jaarrekening 2023
Verschil
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
baten
lasten
saldo
Ruimtelijke ontwikkeling
-25.106
33.347
8.241
-17.745
25.283
7.538
-7.361
-8.064
-703
Ruimtelijk beheer
-9.529
16.595
7.066
-10.504
18.046
7.542
975
1.451
476
Sociaal domein
-16.280
46.181
29.901
-16.293
44.725
28.432
13
-1.456
-1.469
Bestuur en dienstverlening
-624
6.762
6.138
-566
6.388
5.822
-58
-374
-316
Bedrijfsvoering
-566
12.170
11.604
-777
12.000
11.223
211
-170
-381
Algemene dekkingsmiddelen
-64.790
1.840
-62.950
-65.777
2.343
-63.434
987
503
-484
Totaal
-116.895
116.895
-
-111.662
108.785
-2.877
-5.233
-8.110
-2.877
Wij stellen voor om het restant rekeningresultaat ad € 2.090.000 ten gunste te brengen van de Reserve Zwembad. Rechtmatigheid Voor het eerst geeft het college van burgemeester en wethouders een nadere toelichting op alle gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheidsonduidelijkheden, voor zover deze boven de door de gemeenteraad vastgestelde rapportagegrens van € 100.000 liggen. Wij verwijzen hiervoor naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
VOOR WAARMERKINGS11 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 12
3 JAARVERSLAG Het Jaarverslag bestaat uit de hoofdstukken 4 en 5 en worden hieronder toelicht.
VOOR WAARMERKINGS12 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 13
4 PROGRAMMAVERANTWOORDING
VOOR WAARMERKINGS13 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 14
4.1
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Dit programma bestaat uit de volgende thema's: • Ruimtelijk beleid • Grondzaken • Economie, toerisme en natuur Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten Het jaar 2023 stond in het teken van (versnellen) woningbouw om de gevolgen van de wooncrisis voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Met name voor jongeren en ouderen is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. Ontwikkeling van woningbouw blijft een langdurig proces, waar het team woningbouw zoveel als mogelijk procedures versnelt. In 2023 is er veel voorbereidend werk verricht op het gebied van beleid, (ontwerp)bestemmingsplannen, maatwerktrajecten en wonen met zorg-concepten als basis voor het concreet toevoegen van doelgroepgerichte woningen. Vanuit de ambities van onze Omgevingsvisie zijn ontwikkelingen gestart vanuit de speerpunten ‘sterke dorpen, gelukkige mensen, groene toekomst’. Sterke dorpen en gelukkige mensen vraagt om meer dan alleen woningbouw. Naast het voorbereiden en ontwikkelen van woningbouwprogramma’s is dan ook actief ingezet op beleid voor het versterken van de natuurontwikkeling, bereikbaarheid en duurzaamheid. In 2023 zijn ook belangrijke stappen gezet in het versterken van de lokale economie. Met de evaluatie en doorzetten van het ondernemersfonds en de marktverordening hebben ondernemers meer duidelijkheid en armslag.
Ook is er fors ingezet op het versterken van vitale kernen door te investeren in diverse dorpscentra. Aan recreatie en toerisme is een impuls gegeven via Nieuwkoop Marketing en marketing Hollandse Plassen. De marketing Hollandse plassen richt zich in 2023 primair op duurzame watersport. Per thema leest u wat we hiervoor in 2023 hebben gedaan. In 2023 kwamen veel ontwikkelingen op ons af. Zo stuurde de Rijksoverheid actief op een ruimtelijk toekomstperspectief voor Nederland via het Rijksprogramma NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Vanuit dit programma kregen alle provincies de opdracht om aan de hand van 26 programma’s een ruimtelijk voorstel op te stellen. Ook zijn er zogeheten NOVEX-gebieden aangewezen. Nieuwkoop is aangesloten bij NOVEX-Groene Hart en NOVEX-Schiphol. In december heeft zowel de provincie Zuid-Holland als NOVEXGroene Hart een voorstel ingediend bij het Rijk met hun visie op de ruimte. Onderdeel van het Ruimtelijk Voorstel Zuid-Holland is de uitwerking van het ZH-PLG, een voorstel voor de provinciale aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In Holland Rijnland-verband is toegewerkt naar een Regionale Investeringsagenda met concrete projecten om de ambities uit de Regionale Omgevingsagenda te realiseren en input geeft voor het provinciaal ruimtelijk voorstel.
De ontwikkellijnen binnen zowel de NOVEX-gebieden als de provinciale Ruimtelijke Voorstellen vormen kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van de betrokken gemeenten. De komende jaren wordt hier verder op doorgewerkt. Samenwerking verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Zie voor een toelichting 5.6 Paragraaf verbonden partijen.
VOOR WAARMERKINGS14 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 15 4.1.1
THEMA RUIMTELIJK BELEID
Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken? Als overheid zijn wij verplicht om voor uiteenlopende doelgroepen woonruimte te verzorgen zoals jongeren, starters en gezinnen. Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, al dan niet met hulp van een mantelzorger of wijkverpleegkundige. In 2023 zijn we verplicht om mensen, die in Nieuwkoop staan ingeschreven vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, ook een thuis te geven. En we moeten en wíllen zorgen voor woonruimte voor bijvoorbeeld vergunninghouders en arbeidsmigranten. Deze meer bijzondere opgaven staan uitgewerkt in programma 3. Al met al hebben we op het gebied van woningbouw een forse opgave, die we niet uit de weg gaan. • • • • • • • •
Een gezonde demografische bevolkingsopbouw in onze kernen. Het (financieel) bereikbaar en betaalbaar houden en maken van een woning voor de inwoners van Nieuwkoop. Het verlichten van de druk op de woningmarkt door het versnellen van de woningbouw-productie en de inzet van creatieve en flexibele oplossingen. Realisatie van ruim 1.900 nieuwe woningen in de periode 2019-2030. Een gevarieerd woningaanbod in alle kernen met de nadruk op goedkope en middeldure woningen bij nieuwbouwprojecten. Voldoende woonconcepten met zorg om aan de (toekomstige) zorgvraag van onze inwoners te kunnen voldoen. Sociale huurwoningen behouden voor de sociale huursector. Bevorderen van doorstroming op de woningmarkt.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Met in totaal twaalf woningbouwprojecten verdeeld over zeven kernen is gewerkt aan een gevarieerd woningaanbod in woontypen en prijsklassen met de nadruk op goedkope en middeldure woningen. Deze woningbouwprojecten dragen bij aan het bevorderen van een gezond demografisch evenwicht in onze dorpen. Gemeentelijke woningbouwprojecten Voor het project Teylerspark II In Nieuwveen is in augustus 2023 op basis van een tenderprocedure een ontwikkelaar geselecteerd. Voor de 61 koopwoningen in het project is een omgevingsvergunning aangevraagd. Nadat de keuze is gemaakt om het nieuwe IKC Nieuwveen te bouwen op locatie Ringkant / huidige obs school is er gestart met een nieuw project gericht op het realiseren van woningbouw op de drie resterende percelen op de Verwondering. Deze percelen hebben op dit moment een maatschappelijke bestemming. Dit project heeft als werknaam De Kleine Verwondering. In de kern Nieuwkoop zijn de zestien startersappartementen aan De Grendel opgeleverd. Voor het project Lindelaan zijn de 30 koopappartementen verkocht aan (oud) inwoners van onze gemeente. In september is de ontwikkelaar gestart met de zoektocht naar een exploitant voor de 20 middeldure huurappartementen. Voor zowel de koop als middeldure huurappartementen is de VOOR WAARMERKINGS15 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 16 omgevingsvergunning afgegeven; voor de vijftien sociale huurwoningen heeft Woning Stichting Nieuwkoop omgevingsvergunning aangevraagd. Op 21 december, ruim twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan Buytewech Noord, organiseerde de Raad van State naar aanleiding van het ingestelde bezwaar een zitting. Om de vertraging van de planontwikkeling als gevolg hiervan te beperken is wel de sectiefase van de tenderprocedure voor de eilanden drie tot en met acht doorlopen (164 koop- en middeldure huurwoningen). In november is gestart met de aanleg van de bouwweg en het graven van de waterpartijen. Verder is in 2023 gewerkt aan een overeenkomst tussen de gemeente en WSN met betrekking tot de bouw van 66 sociale huurwoningen op de eilanden één en twee en overlegd met OTL ten aanzien van de ontwikkeling van de eilanden negen tot en met twaalf (60 woningen in een gemixt programma) Voor de zomer is het (geamendeerde) masterplan voor het Dorpshart Ter Aar vastgesteld. Onderdeel van dit plan is de bouw van circa 115 woningen waaronder 44 middeldure huurwoningen. In het derde kwartaal is gestart met het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) en zijn de voorbereidingen voor het omgevingsplan en de subsidie aanvraag (impulsaanpak winkelgebieden) ter hand genomen. Met de raad is het communicatie- en participatieplan voor de voorbereidingsfase gedeeld.
De ontwikkeling van Ter Aar Noordoost met ruimte voor 300 woningen verloopt stroef. Tot op heden is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken met particuliere grondeigenaren. Wel is het gelukt om een vervangende locatie voor De Geschikte Peer aan te kopen. Daarbij is gebleken dat de ontwikkeling van deze woonwijk alleen kan plaatsvinden als er een gecombineerde ontsluiting wordt gerealiseerd aan zowel de zuidkant als de noordkant van de Kerkweg; de zogenaamde variant 3 uit het onderzoek van IV Infra. Alleen een noordelijke ontsluiting volstaat niet. Daarom heeft het college op 5 december besloten om de zuidelijke ontsluiting (rondweg) verder te onderzoeken (verkenningsfase). Met de oplevering van de 21 koopwoningen en het Futurahuis kon het grootschalige project Ter Aar Vernieuwd Verbonden worden afgerond. Ten behoeve van woningbouwontwikkeling In Langeraar is de locatie Langeraar West opnieuw, en jammer genoeg wederom zonder succes, onder de aandacht gebracht van de provincie én de minister. Na de zomer is gestart met een scenariostudie als opmaat voor een masterplan Langeraar Westzijde (Langeraar Noordwest, Langeraar West, Waterzuivering, de locatie van de huidige noodschool en de Schakel). In Noordeinde biedt het plan Tochtpad mogelijkheden voor de bouw van 42 woningen waarvan 20 sociale huurwoningen.
Omdat ook hier de uitspraak van de Raad van State lang op zich liet wachten (20 december 2023) kon niet worden gestart met de tenderprocedure waarvan de voorbereidingen overigens wel in 2023 nagenoeg zijn afgerond. Ten behoeve van de ontwikkeling van Vrouwenakker West is in de eerste helft van 2023 een tenderprocedure doorlopen. Eind juli is een ontwikkelaar is geselecteerd. Direct daarna is gestart met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan dat in december ter inzage is gelegd. Daarmee is de realisatie van 82 woningen en een zorgcomplex weer een stap dichterbij gekomen. De raad heeft rond de zomer de startnotitie Land van Koppen fase 3 in Noorden vastgesteld. In het najaar heeft de raad besloten om drie ontsluitingsvarianten verdiepend te onderzoeken. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek is de ontwikkeling van dit woningbouwplan gestaakt. VOOR WAARMERKINGS16 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 17
Creatieve woonvormen voor bijzondere doelgroepen Om snel woningen toe te voegen is gekeken naar mogelijkheden om huisvesting te creëren met tijdelijke, flexibele woningen waarmee we in staat zijn om snel te reageren op veranderende situaties. We hebben de randvoorwaarden en mogelijkheden onderzocht. Op basis van dit onderzoek stelde de gemeenteraad 13 april o.a. de selectiecriteria voor de locatiekeuze en de doelgroepen vast. Vervolgens zijn samen met een adviespanel locaties geïnventariseerd waaruit het college in juli vijf locaties heeft geselecteerd om verder te onderzoeken. Twee locaties (Teylersplein en Ter Aar Noordoost) zijn verder uitgewerkt. In 2023 zijn mogelijkheden voor (pré)mantelzorg opnieuw bekeken. Het huidige (pré)mantelzorgbeleid biedt kinderen de mogelijkheid om bij hun ouders te wonen of ouders de mogelijkheid om bij een kind te wonen. Het gaat om tijdelijke huisvesting binnen bestaande bouwmogelijkheden vooruitlopend op een situatie waarin mantelzorg noodzakelijk is. Het pre-mantelzorgbeleid blijkt hiermee geschikt te zijn voor jongeren (kind-ouder). Wat betreft de opvolging, na de (pré)mantelzorg periode, zijn we gaan verkennen welke acties ervoor zorgen dat 'verhuur' van de gecreëerde mantelzorgwoningen tegen wordt gegaan. In 2023 zijn wij ook gestart met het opstellen van een afwegingskader voor particuliere woningbouwinitiatieven.
Hierbij gaat het om woningbouwinitiatieven die niet vallen onder 'Ruimte voor Ruimte'. Een van de onderdelen van het nieuwe afwegingskader is het verruimen van regels en beleid om opstallen op (voormalige) agrarische bedrijven om te zetten naar woonruimte (‘erf wonen’). Wij gaan aan de hand van een (concept)afwegingskader in 2024 met de raad hierover in gesprek. Huisvesting ontheemden Oekraïne Onze aandacht is in 2023 uitgegaan naar de omslag van snelle eerste (crisis)huisvesting naar geschikte huisvesting die duurzaam (voor een langere periode) beschikbaar is. Kleinschalige huisvesting met een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de ontheemde Oekraïners in onze gemeente, blijft daarbij het uitgangspunt. We hebben geïnvesteerd in het ombouwen van de locaties aan het Kennedyplein in Nieuwkoop en de Middelweg en het Beukenpad in Ter Aar, deze drie locaties zijn inmiddels ook in gebruik. Daarnaast zijn wij (langer lopende) huurcontracten aangegaan voor enkele grotere (en om verschillende redenen vaak minder courante) woningen, waarin Oekraïners gehuisvest zijn. Op dit moment beschikken we over voldoende duurzame plekken voor de huisvesting van ontheemden om het komende jaar/anderhalf jaar aan de huidige wettelijke taakstelling voor onze gemeente te voldoen.
We monitoren continu of de beschikbaarheid van de locaties moet worden verlengd en de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentelijke taakstelling ontheemden te huisvesten. Op deze manier zorgen we ervoor dat we op tijd kunnen inspelen op veranderende beschikbaarheid van locaties en een eventueel hogere taakstelling. Samenwerking woningbouwcorporaties In 2023 hebben we met woningcorporaties en hun huurdersbelangenverenigingen gesproken over een aanvulling op de meerjarige prestatieafspraken. De aanvulling op de prestatieafspraken is op 12 december 2023 in de vorm van een addendum ondertekend door alle partijen. Eén van de gemaakte afspraken in dit addendum betreft het monitoren en evalueren van het mandaat lokaal maatwerk in 2024. Hof Wonen (hiervoor Vestia) is in 2023 aan de slag gegaan met een proces voor verkoop van (een deel) van het bezit aan Woondienst Aarwoude (WDA). Wij hebben ons afgelopen jaar ingezet om de sociale huurwoningen van Vestia te behouden binnen de sociale huurvoorraad van Hof Wonen en WDA.
VOOR WAARMERKINGS17 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 18 Woningstichting Nieuwkoop heeft twee projecten waarover zij zelf regie voeren. Dit zijn het Koetshuis en het Weteringplein. Eind 2023 is de fundering gestort voor het appartementencomplex aan het Weteringplein te Nieuwveen. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de bouw van 48 appartementen in het centrum van het dorp bestemd voor jongeren en ouderen. In Nieuwkoop werkt WSN aan de realisatie van het Koetshuisplantsoen met 31 appartementen voor dezelfde doelgroepen. In 2023 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden op basis waarvan eind 2023 de omgevingsvergunning is aangevraagd. Woonbeleid overige In de samenwerkingsregio Holland Rijnland is afgelopen jaar de Regionale Realisatieagenda (RRA) ondertekend. De RRA is per 14 maart 2023 in werking getreden. De Regionale Woonagenda (RWA) is op 6 juni 2023 van kracht gegaan. Deze agenda's zijn een uitwerking van de Regionale Omgevingsagenda. De agenda’s hebben het doel om het wonen in de regio te versterken. Door het wegvallen van de verplichting voor gemeenten om op 1 januari 2024 over een actuele woonzorgvisie te beschikken, werd besloten meer tijd te nemen voor het voltooien van het visiestuk. Tegelijkertijd met het addendum woonvisie werd de woonzorgvisie vorm gegeven. De eerste concepten werden eind kwartaal 4 door het onderzoeksbureau gepresenteerd. De visie wordt in kwartaal 2 2024 voltooid..
Tegelijkertijd met het vormen van de woonzorgvisie werd de actualisatie van de huidige woonvisie opgepakt (addendum). Hiervoor is hetzelfde tijdpad doorlopen als voor de woonzorgvisie. Wij werken met een aantal instrumenten om woningen financieel bereikbaar te maken voor specifieke doelgroepen: anti-speculatiebeding, zelfbewoningsplicht, doelgroepenverordening, starterslening en woonfonds. Daarnaast hebben we prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties over doorstroming en lokaal maatwerk. Ook wordt via de regionale huisvestingsverordening gestuurd op woonruimteverdeling. Landelijke ontwikkelingen hebben wij afgelopen jaar nauwlettend in de gaten gehouden en blijven we volgen. In 2024 worden instrumenten als starterslening, doelgroepenverordening en woonfonds geëvalueerd. De werkgroep doorstroming is in 2023 gestart. In de werkgroep zijn diverse instrumenten voor doorstroming in kaart gebracht en is geïnventariseerd op welke wijze een doorstroomcoach ingezet zou kunnen worden. Op basis daarvan wordt de daadwerkelijk rol van een doorstroomcoach verder uitgewerkt. Monumenten In 2023 zijn verschillende scenario's voor aanwijzing van monumenten geïnventariseerd. Deze scenario's zijn aan de raad voorgelegd middels een dilemma nota.
Naar aanleiding van het gesprek met de raad is er op 23 mei 2023 besloten op welke wijze er voortaan uitvoering wordt gegeven aan het erfgoedbeleid. Bij het aanwijzen van toekomstige monumenten worden de eigenaren van objecten tijdig betrokken. Zij worden betrokken voordat de monument aanwijzing in gang wordt gezet. Omgevingswet en omgevingsplan Na lange tijd onduidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet is in 2023 een definitief besluit genomen over de datum inwerkingtreding van deze nieuw wet. In 2023 hebben wij de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet verder voortgezet. Zo zijn wij in 2023 begonnen met het opstellen van het omgevingsplan. Hiervoor is een intern projectteam samengesteld. Het opstellen van het VOOR WAARMERKINGS18 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 19 omgevingsplan is een langdurig traject. Tot 2032 hebben wij de tijd om te komen tot één volwaardig omgevingsplan. Het meer vergunningsvrij maken van kleine aanpassingen en initiatieven (zoals aanbouwen, uitbouwen, dakkapellen en veranda's) wordt in dit traject meegenomen. Voor de vergunningkant is de basisinrichting van zowel het landelijk loket als eigen software ingericht om aanvragen te kunnen blijven ontvangen en behandelen. Een belangrijk deel van de organisatie is bovendien getraind in het kunnen toepassen van de nieuwe regels. Recreatieparken Zevenhoven Er is eind 2023 vooruitgang geboekt bij de provincie op het dossier 'permanente bewoning recreatieparken Zevenhoven'. In oktober 2023 is door Provinciale Staten een nieuwe motie 1270 aangenomen. De reeds bestaande recreatiewoningen op de zeven parken in Zevenhoven die liggen binnen Schipholcontour LIB 5 kunnen hierdoor uitgezonderd worden van de status van 'nieuwe woning'. Nieuwe woningen zijn namelijk op deze locaties niet toegestaan. Voor de gemeente en de inwoners van deze parken betekent dit dat het provinciaal afwegingskader doorlopen kan worden. Bij succesvolle afhandeling van deze provinciale kaders wordt de status van de parken in wonen aangepast bij de eerstvolgende herziening van het provinciale beleid.
Verkeer en mobiliteit Er zijn in 2023 gesprekken gevoerd met de huidige busvervoerder Arriva. Er wordt rekening gehouden met overstap op de nieuwe tramverbinding naar verwachting medio 2024. Ook met de buurgemeente Uithoorn heeft er een gesprek plaatsgevonden over de nieuwe tram en overstapmogelijkheden met de OV-bus. Provincie Zuid-Holland heeft de concessie Zuid-Holland Noord gegund aan Qbuzz. Vanaf december 2024 verzorgt Qbuzz er de komende dertien jaar het busvervoer. Met de nieuwe vervoerder Qbuzz worden in de loop van 2024 gesprekken gevoerd over o.a. de mogelijkheden voor het verbeteren van het bereik tussen dorpen onderling en het inzetten van laagdrempelige initiatieven zoals de Buurtbus. Landbouw en agrarisch gebied In 2023 kwam de focus nog meer te liggen op het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de provinciale uitwerking ervan (ZH-PLG). De grote overeenkomst aan thema's, opgaven en mogelijke maatregelen betekent dat de GGA Nieuwkoop nu primair in de context van het NPLG/ZH-PLG wordt ontwikkeld. Belangrijke aandachtspunten zijn de vertaling van landelijke doelstellingen naar (deel)gebiedsniveau, maar ook de verhouding en afstemming tussen ZH-PLG en NOVEX Groene Hart, die voor Nieuwkoop een aanzienlijke overlap kennen. Met een kerngroep van agrariërs is voorjaar 2023 het ‘Agrarisch Perspectief Nieuwkoop’ opgesteld.
Geen beslisdocument of visiestuk, maar de opbrengst van een waardevol participatietraject. Dit heeft direct als input gediend voor onze reactie op het toetsbare voorontwerp van het ZH-PLG dat uiterlijk 1 juli 2023 aan het Rijk moest worden aangeboden. Ook is het meegestuurd bij de reflectie op het concept Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Groene Hart. Het "Agrarisch Perspectief Nieuwkoop" is een bouwsteen voor verdere visievorming. Met dit ‘Agrarisch Perspectief Nieuwkoop’ hebben wij een waardevolle (participatie)stap gezet richting een integrale visie op de Nieuwkoopse landbouw en agrarische gebieden. Visievorming die onvermijdelijk plaatsvindt in de context van landelijke opgaven, en provinciale gebiedsprocessen die hier invulling aan moeten geven. Door de val van het kabinet is van een landbouwakkoord, concrete doelstellingen en een VOOR WAARMERKINGS19 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 20 financieel kader vooralsnog geen sprake. Hierdoor was er in 2023 onvoldoende basis voor een vervolgstap op lokaal niveau. Maatwerkgebied glastuinbouw In 2023 is verder gewerkt aan het opstellen van de Visie maatwerkgebieden. Hiervoor zijn onder andere bedrijfsbezoeken afgelegd bij de actieve kwekers in het gebied. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een (interne) conceptversie van de Visie maatwerkgebied. Het perspectief kader is onderdeel van deze conceptvisie. Afronding van de visie en het kader heeft vanwege de gesprekken met de stakeholders niet in 2023 plaatsgevonden, maar staat gepland voor 2024. (Vlieg)geluid In 2023 heeft de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) diverse zienswijzen ingediend. Deze zijn vooraf afgestemd in Cluster Groene Hart. Zienswijzen zijn bijvoorbeeld ingediend op onder andere de internetconsultatie 'Regeling Lawaaiige vliegtuigen' en de internetconsultatie 'Wijziging Wet Luchtvaart'. Er is gewerkt aan betere interbestuurlijke samenwerking met de ministeries. Ook vanuit de clusterregio's meer samenwerking gezocht. Via regioverband is er gewerkt aan de uitwerking Novex Schiphol (Ontwikkelperspectief en Uitvoeringsagenda). Natuurvergunning Schiphol Door de minister voor Natuur en Stikstof is op 26 september 2023 aan Royal Schiphol Group N.V.
een vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming, voor het project ‘Exploitatie Luchthaven Schiphol’. Door de gemeenteraad van Nieuwkoop is hiertegen beroep ingesteld aangezien er aannemelijke gebreken in de vergunning worden gezien en om op te komen voor de bescherming van de belangen van het Natura 2000-gebied De Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.
VOOR WAARMERKINGS20 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 21 4.1.2
THEMA GRONDZAKEN EN VASTGOED
Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken? • Zorgen voor voldoende ruimte om onze woningbouwambitie te kunnen realiseren. • De beschikbare ruimte optimaal benutten en nieuwe woonwijken op een goede manier landschappelijk inpassen. • Toekomstbestendig inrichten van nieuwe woonwijken. • Grondbeleid voeren op een financieel verantwoorde en eerlijke wijze (wie profijt heeft betaalt mee). Wat hebben we daarvoor gedaan? Grondzaken en Vastgoed In 2023 is de nota ‘Bovenwijks’ nog niet opgesteld op basis waarvan een Fonds bovenwijkse voorzieningen kan worden opgericht. Er is sprake van een bovenwijkse voorziening als er buiten het in ontwikkeling te nemen plangebied een extra voorziening moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld: in een van de kernen komt een nieuwe woonwijk, waardoor elders in de kern door de toename van verkeer als gevolg van die nieuwe woonwijk een kruispunt van twee wegen moet worden omgebouwd tot een rotonde. Dan komen de kosten voor het realiseren van deze rotonde ten laste van de woonwijk, ook al ligt de rotonde niet in het plangebied. De kosten voor de rotonde worden doorgelegd naar de ontwikkelende partij. Omdat wij als gemeente (als gevolg van ons grondbezit) veelal zelf de ontwikkelende partij zijn, is er geen externe partij waaraan de kosten voor eventuele bovenwijkse voorzieningen kunnen worden doorberekend.
Noordse Buurt In 2023 is, in samenwerking met de provincie, het waterschap en omwonenden, het ontwerp voor het rietmoeras en natuur-/recreatiebos in het (zuid)oostelijke deel van de Noordse Buurt afgerond. Daarnaast is de grond voor het provinciale deel van deze ontwikkeling aan de provincie verkocht en overgedragen. De grondexploitatie Noordse Buurt zal een jaar later (2024) worden afgesloten dan eerder gepland. Reden hiervoor is dat de aanbesteding van het (gemeentelijk) recreatiebos pas in 2024 wordt doorlopen waardoor er nog onvoldoende zekerheid is over het eindresultaat van de grondexploitatie. Verplaatsing volkstuincomplex Ter Aar We hebben uitwerking gegeven aan de motie ‘biedt volkstuinenvereniging de Geschikte Peer de helpende hand’. De raad is voorgesteld een locatie aan de Veldweg in Ter Aar aan te kopen. Deze koop is nog in 2023 geëffectueerd. In 2024 doorlopen we een vergunningsprocedure en wordt de nieuwe locatie ingericht en de oude locatie opgeruimd. Aankoop van de woning aan de Noordenseweg Al lange tijd wordt de kromming in het fietspad tussen de kernen Nieuwkoop en Noorden, ter hoogte van de woning aan de Noordenseweg 25 in Nieuwkoop, aangemerkt als een knelpunt op het gebied van verkeersveiligheid. Nadat de woning te koop kwam in 2023, hebben we deze aangekocht.
Door de verlegging van het fietspad over de grond van het aangekochte perceel, kan het verkeersknelpunt worden opgelost. Gedurende de periode van de werkzaamheden, door onder andere voorbelasting duurt dit enige tijd en wordt de woning gebruikt om de ontheemden uit Oekraïne te huisvesten. Vervolgens zal de woning weer worden verkocht. VOOR WAARMERKINGS21 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 22
VOOR WAARMERKINGS22 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 23 4.1.3
THEMA ECONOMIE, TOERISME, NATUUR
Realisatie van het beleid Wat wilden we bereiken? Economie • Een gezonde, sterke en bruisende lokale economie, onder andere door het versterken van (water)recreatie en toerisme. • Vitale, krachtige en gezellige dorpscentra met een goed voorzieningenniveau. • Concentratie van detailhandels- en bedrijfsactiviteiten in de dorpscentra en op bedrijventerreinen. • Voldoende bedrijfsruimte op slim ingerichte en toekomstbestendige bedrijventerreinen met behulp van parkmanagement. Mogelijke uitbreiding van de terreinen is bespreekbaar. • Meer samenwerking met onze ondernemers om kennis en kunde te delen. We stimuleren ook dat ondernemers onderling meer samenwerken en hun kennis inzetten voor de samenleving. • Een toekomstbestendige agrarische sector met aanvullende economische verdienmodellen. • Een perspectief voor ondernemers en andere initiatiefnemers in maatwerkgebieden. Het concentratiegebied Nieuw-Amstel-Oost blijft als optie gereserveerd. • Een oplossing voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Recreatie en toerisme • Een gezonde recreatief toeristische sector in Nieuwkoop door middel van aantrekkelijke dorpscentra in onze kernen. • Goed toegankelijke plassen en natuurgebieden voor onze eigen inwoners, recreanten en toeristen. • Een eerlijk systeem waarbij toeristen meebetalen aan de voorzieningen die zij gebruiken. • Uitbreiding van wandel- fiets- en vaarroutes.
Duurzaamheid • We anticiperen op het Rijksbeleid met bijbehorend maatregelpakket en daaraan gekoppelde subsidiemogelijkheden en benutten innovatieve kansen. • We werken regionaal mee aan de uitwerking Regionaal Energie Strategie RES 1.0 en stellen lokaal een afwegingskader voor zonnevelden op. • We werken aan de uitvoering van de Transitievisie Warmte (TVW) in verschillende wijkgerichte aanpakken. Waar nodig doen of ondersteunen we onderzoek naar de potentie van warmtebronnen, de mogelijkheden voor warmtenetten en duurzame gebiedssystemen. • We zetten maximaal in op het isoleren van woningen en ondersteunen van inwoners met adviezen (via Duurzaam Bouwloket en energiecoaches). • We voeren een doeltreffende energiearmoede aanpak uit voor huishoudens met een hoge energierekening. • We spannen ons in op het verduurzamen van bedrijven en werken hierin samen met ondernemers en brancheorganisaties. • We onderzoeken mogelijkheden voor het inrichten van een platform ter ondersteuning en inspiratie van ondernemers voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. • We onderzoeken of het project Teylerspark II kan worden aangesloten op het warmtenet van Schoterhoek II. • We evalueren de voortgang van het duurzaamheidsprogramma 2021-2024. VOOR WAARMERKINGS23 DOELEINDEN
Jaarstukken 2023
Verstegen accountants en adviseurs B.V. d.d. 27/06/2024 ...................
JAARSTUKKEN 2023 - 24 • • • • •
We brengen het effect op CO2 -reductie in kaart van gemeentelijke (verduurzaming)investeringen. We volgen actief de technische en innovatieve ontwikkelingen in het kader van de energietransitie en springen in waar dit kan en/of waar dit een kostenverlagend effect heeft voor inwoners. We staan, op aanvraag en op basis van maatwerk, kleine windmolens voor (agrarische) bedrijven en ondernemers toe. Met de VRHM afspraken maken over de toekomst van de drie brandweerkazernes binnen de gemeente Nieuwkoop. Voor ons gemeentelijk vastgoed investeren we op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Economie Vitale krachtige dorspcentra Centrumplan Reghthuysplein In 2023 hebben we uitvoering gegeven aan het centrumplan Reghthuysplein. De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor herinrichting van de openbare ruimte en aanpassing en vervanging van de verlichting. De openbare ruimte is opnieuw ingericht en het Reghthuysplein is grotendeels autovrij gemaakt. In de zomer van 2023 kon daardoor ook het mobiele terras op het plein voor het eerst worden gebruikt. Handhaving van het parkeerverbod vraagt de nodige aandacht en we zullen nog enkele maatregelen nemen om duidelijker zichtbaar te maken waar wel en geen parkeerruimte is. De belangrijkste deelprojecten vanuit het centrumplan Reghthuysplein zijn hiermee afgerond. Centrumontwikkeling Langeraar 2025 Zoals ook in het collegeprogramma vastgelegd is de brede wens de bestaande voorzieningen in Langeraar te behouden en het winkelcentrum te versterken. De exploitant van de huidige supermarkt in Langeraar heeft het huurcontract opgezegd vanaf 2025. In 2023 meldde zich een initiatiefnemer (eigenaar van het pand waarin de huidige supermarkt gevestigd is) met een plan om de supermarkt voor het dorp te behouden door deze te verplaatsen en vergroten. Samen met deze initiatienemer is de haalbaarheid van het plan bekeken en onderzocht. Vervolgens is het plan met de raad en het dorp gedeeld.
Er zijn nog de nodige onzekerheden met betrekking tot de haalbaarheid van het plan en verdere uitwerking is noodzakelijk. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat alle verenigingen die nu (structureel) gebruik maken van Parola een goede plek houden. In 2024 werken we samen met het dorp aan het behoud van een vitaal centrum en verenigingsleven in Langeraar/Papenveer. Masterplan Dorpshart Ter Aar De wens van inwoners en ondernemers is een gezellig Dorpshart in Ter Aar. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, goed je boodschappen kunt doen, en ook fijn kunt wonen. Samen met Kavel Vastgoed werkt de gemeente aan een plan voor Dorpshart. Het eerste resultaat is een Masterplan voor een gezellig en toekomstbestendig Dorpshart van Ter Aar. Dit plan is op 22 juni 2023 door de gemeenteraad geamendeerd vastgesteld. Na de vaststelling van het masterplan is gewerkt aan de uitwerking van het amendement, waaronder voorstel uit te werken waarbij minder woningen aan de Essenlaan zouden komen en meer ruimte voor groen en parkeren. Vrij snel na de zomer 2023 startte een groep omwonenden en ondernemers activiteiten om tot een alternatief plan te komen. Vanuit dit inwonersinitatief heeft de projectorganisatie besloten het werk te temporiseren zodat de inbreng van de initiatiefnemers afgewacht en, indien gewenst, meegenomen kon worden in de verdere uitwerking van het project.