Document · PDF

Decembernota 2021

Meningsvormende raad I 2 december 2021, gemeente nieuwkoopBij agendapunt: Raadsvoorstel Decembernota 202118.061 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In de VJN is daarom om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee openbare sport- en beweegplekken. Deze zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen bij de locatie 'Speelveen' in Ter Aar en het Teylerspark in Nieuwveen. Covid-19 Sportaccommodaties Inmiddels zijn zoveel Covid-19 maatregelen versoepeld dat de gemeentelijke sporthallen, gymzalen en zwembad De Wel weer volledig geopend zijn. Ook zwembad Aarweide kon -met beperkingen- in het zomerseizoen open. Er kwamen wel minder bezoekers dan in andere jaren. Voor compensatie van het inkomensverlies en de extra kosten voor aanvullende maatregelen, heeft de gemeente voor zwembad De Wel en zwembad Aarweide een beroep kunnen doen op een specifieke uitkering van het Rijk. Voor 2020 heeft de gemeente deze compensatie al toegekend gekregen. Voor de eerste helft van 2021 doet de gemeente binnenkort ook voor De Wel en Aarweide een beroep op deze uitkering.

Subsidieregeling ondersteuning maatschappelijke organisaties bij gevolgen Covid-19 In maart heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling voor het ondersteunen van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld verenigingen op het gebied van cultuur, sport en welzijn) bij de gevolgen van de maatregelen tegen Covid-19. Via deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties in de gemeente een aanvraag doen voor compensatie van een exploitatietekort over 2020 dat is veroorzaakt door de Covid-19 maatregelen. Er zijn voor de tijdelijke subsidieregeling in totaal 15 aanvragen binnengekomen. Op 20 juli 2021 heeft het college tien van deze aanvragen beoordeeld. Drie organisaties hebben een bedrag toegekend gekregen van in totaal € 11.988. Zeven organisaties zijn afgewezen omdat zij niet aan de voorwaarden van de regeling voldeden. De vijf overgebleven organisaties hebben extra informatie moeten aanleveren. Deze informatie is inmiddels ontvangen en de besluiten zullen zo snel mogelijk volgen.

4.3.1.4 Thema Onderwijs en ontwikkeling Evaluatie pilot sociaal pedagogische hulpverlening op scholen De pilot is geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten, sociaal pedagogische begeleiders en ouders betrokken. Men is erg tevreden over de pilot. De ondersteuning is laagdrempelig en zorgt voor een intensieve samenwerking tussen leerkracht, intern begeleider en sociaalpedagogisch begeleider. Daarnaast is te zien dat het merendeel van de kinderen aangeeft zijn/haar gedrag beter te kunnen reguleren. De leerkrachten bevestigen dit beeld. Er is besloten om de pilot structureel te maken en de verbinding te zoeken met de toekomstige nieuwe aanbieder van jeugdzorg. Actieplan geletterdheid Nieuwkoop en taalakkoord Rijnstreek Op 22 april 2021 is het Actieplan geletterdheid vastgesteld. Wij zijn gestart met de uitvoering van de acties uit het plan. Daarnaast zijn we in Rijnstreek een actieve partner binnen het taalakkoord. Voor- en Vroegschoolse educatie Op 23 juni 2020 heeft het college de Nadere regels Peuteropvang en Voorschoolse Educatie(VE) subsidie vastgesteld. In de praktijk blijkt de verantwoording voor deze regeling te complex. Vandaar dat het college op 5 oktober 2021 heeft besloten deze aan te passen en de verantwoordingseisen aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de ASV. In 2020 waren er 33 VE peuters.

In het VVE beleid zijn we uitgegaan van 35 VE peuters op basis van cijfers van het CBS. Voor 2021 is het bereik van de VE en de peuteropvang nog niet bekend, maar de eerste signalen zijn dat er minder gebruik is gemaakt van de peuteropvang. Met de partners kijken we hoe we het bereik kunnen verhogen. Ontwikkelingen IKC's De ontwikkelingen rondom de bouw van de IKC's zijn opgenomen onder het thema Vastgoed Sociaal Domein.

4.3.1.5 Thema Vastgoed Sociaal Domein Ontwikkelingen tot en met het vierde kwartaal van 2021 IKC Zevenhoven Het IKC7hoven is in mei 2021 in gebruik genomen. De kinderen van basisschool De Diamant en Stichting Kinderopvang Liemeer gaan met veel plezier naar school en opvang in dit gebouw. Het gebouw heeft ook een multifunctionele ruimte die te huur is voor derden, en een afhaalpunt voor de bibliotheek. Daarnaast werken De Diamant en SKL inhoudelijk samen aan onder meer een doorgaande leerlijn voor 0-13 jaar, met Kinderopvang De Ark, die elders in Zevenhoven is gevestigd.

IKC De Vaart Nadat reeds circa 500 leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar het IKC De Vaart in gebruik namen, is het IKC De Vaart op zaterdag 2 oktober officieel geopend. Het IKC huisvest ook twee kinderopvangorganisaties met opvang voor 0-4 jaar, en buitenschoolse opvang voor de leerlingen van de basisschool. Daarnaast is het Centrum voor Jeugd en Gezin inclusief consultatiebureaufunctie gevestigd in het IKC. Ook de leden van de sportverenigingen, die voorheen in De Vlinder hun sport beoefenden, sporten nu in de nieuwe, half verdiept aangelegde sporthal. Binnenkort wordt tenslotte een mooie nieuwe vestiging van Bibliotheek Rijn en Venen in het IKC in gebruik genomen. Inwoners van Ter Aar kunnen elkaar ontmoeten met een hapje en drankje in het horecagedeelte van het IKC of een van de multifunctionele ruimtes huren, zoals een vergaderzaal of theaterzaal voor lezingen/bijeenkomsten.. IKC Langeraar en Papenveer In maart 2021 heeft de gemeenteraad een locatie gekozen voor het nieuwe IKC, namelijk de huidige locatie van basisschool Aeresteijn. Inmiddels is de gemeente met de kernpartners basisschool Aeresteijn en Stichting Kinderopvang Liemeer druk bezig met een stedenbouwkundig kader voor het IKC en de directe omgeving, waarbij ook de verbinding met het centrum van Langeraar wordt gelegd.

In dit proces worden maatschappelijke organisaties, verenigingen en direct omwonenden betrokken. Verder zet de gemeente Denk Mee Nieuwkoop in om bij alle inwoners van Langeraar en Papenveer ideeën en reacties op te halen. IKC Nieuwveen In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met een procesvoorstel voor het kiezen van een locatie voor het IKC Nieuwveen. Er zijn vier mogelijke locaties, te weten de huidige twee schoollocaties van De Veenvogel, een locatie op De Verwondering, en een locatie bij voetbalvereniging Nicolaas Boys en Stichting Nicolaas Hoeve. Naast de keuze voor een locatie wordt ook gekeken of en welke andere maatschappelijke voorzieningen geclusterd zouden kunnen worden rond het IKC. Dit keuzeproces wordt doorlopen in het schooljaar 2021/22. Uitgebreide participatie en een maatschappelijke kosten baten analyse maken onderdeel uit van het proces. IKC Woerdense Verlaat De uitgangspunten met betrekking tot functies, delen van ruimten en aankoop van grond voor het IKC Woerdense Verlaat zijn in 2021 nader uitgewerkt met de IKC kernpartners SPCO (basisschool De Meent), Kinderopvang Polderpret en Vereniging Beatrix. In december worden deze uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd in de vorm van een startnotitie. Spuk-uitkering De IKC’s in Zevenhoven en Ter Aar zijn inmiddels in gebruik genomen.

De financiële afwikkeling is in volle gang zodat het krediet bij de Jaarrekening afgesloten kan worden. Hierbij blijkt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (Spuk) een financieel risico. Deze regeling is in het leven geroepen nadat de aftrek van btw bij de investering in sportaccommodaties sinds 2019 wettelijk niet meer mogelijk is. Via deze regeling wordt de betaalde btw bij investeringen in sportaccommodaties voor gemeenten en sportverenigingen alsnog gecompenseerd. De regeling wordt jaarlijks overvraagd en het is nog niet duidelijk of we de bedragen van onze definitieve Spuk-aanvragen over 2020 en 2021 ook daadwerkelijk volledig uitbetaald zullen krijgen. Wanneer een lager bedrag wordt uitgekeerd zou dit tot een nadeel van enkele tienduizenden euro’s tot enkele tonnen kunnen leiden. De totale aanvraag behelst een btw teruggave van zo’n € 610.000. Zodra we de afrekening over 2020 hebben ontvangen zullen we hier uiteraard over rapporteren.

4.3.2 Financiële mutaties programma 3 Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

245 448

907 -862

43 -

40 -

Totaal wijzigingen

693

Baten/lasten Thema

2021

Zorg en leefstijl Werk en inkomen Vrije tijd en cultuur Onderwijs en ontwikkeling Vastgoed Sociaal domein Totaal mutatie baten en lasten

2022

-691 55 -125 765 241 245

2023 622 -5 17 246 27 907

2024 -8 17 7 27 43

-11 17 7 27 40

Reserves Thema

2021

Zorg en leefstijl Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Zorg en leefstijl Werk en inkomen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Werk en inkomen Vrije tijd en cultuur Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Vrije tijd en cultuur Onderwijs en ontwikkeling Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Onderwijs en ontwikkeling Vastgoed Sociaal domein Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Vastgoed Sociaal domein Totaal mutatie reserves

2022

2023

2024

622 622

-622 -622

-60 -60

-240 -240

-114 -114 448

-862

4.3.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 3 Toelichting mutaties Decembernota 2021 BATEN / LASTEN € 245.000 Thema Zorg en leefstijl € -691.000 Gevolgen voor 2021 • Statushoudersbegeleiding € 303.000 Vanuit de extra middelen die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 beschikbaar zijn gesteld betalen we nog steeds een aantal kosten. Zo wordt bijvoorbeeld een voordelig groepsabonnement geregeld voor busvervoer. Ieder jaar wordt dit bedrag overgeheveld. Er resteert dit jaar naar verwachting (€ 191.000). Daarnaast zijn er in 2021 extra middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de nieuwe wet en de begeleiding van de zogenaamde 'tussendoorgroep', de groep die nog onder de oude wet inburgering valt (in totaliteit ca. € 112.000). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022. • Implementatie en innovatie € 200.000 In de begroting 2021 zijn extra middelen opgenomen voor de implementatie van de nieuwe contracten en innovaties in het sociaal domein. We zijn ook nog niet klaar. In 2022 wordt de opdracht ondersteuning verder geïmplementeerd en moet het team de verbinding nog meer vorm krijgen. Ook wordt de overstap naar een andere vorm van jeugdhulp voorbereid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel extra budget er nodig is maar voorgesteld wordt om het restant van 2021 over te hevelen naar 2022.

• Kosten voor aanleg nutsvoorzieningen scheve huisjes € 67.000 Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het investeringsfonds Maatschappelijke Opvang van de gemeente Leiden. Ze zijn bedoeld voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor ‘scheve huisjes’. De realisatie van de scheve huisjes gaat minder snel dan beoogd waardoor het nodig is om deze middelen over te hevelen naar 2022. • Beschermd wonen € 50.000 Naast middelen die we via het investeringsfonds maatschappelijke opvang krijgen hebben we via het gemeentefonds lokaal € 50.000 gekregen voor de aanpak van dakloosheid. Met de Rijnstreekgemeenten werken we aan een plan voor de inzet van deze middelen. Uitvoering is voorzien na 2021. Voorgesteld wordt om daarom om deze middelen over te hevelen naar 2022. • Overige budgetten € 71.000 voordeel Naast de bovengenoemde budgetonderschrijdingen met overhevelingsvoorstellen verwachten we op een aantal posten onderbestedingen in 2021. Dit gaat onder meer om maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 30.000) en budgetsubsidies voor ouderen (€ 25.000). Dit zijn reguliere (structurele) budgetten. We gaan er nu van uit dat de afwijkingen een incidenteel karakter hebben. Meerjarige gevolgen Geen

Thema Werk en inkomen € 55.000 Gevolgen voor 2021 • € 46.000 extra lasten, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De lasten voor de TONK wordt bijgeraamd, dit wordt gedekt uit de Covid-19 compensatie vanuit de septembercirculaire. • € 39.000 lagere baten, gebundelde uitkering (BUIG) De definitieve BUIG 2021 ligt lager dan de voorlopige BUIG van 2021. • € 25.000 lagere lasten, Nieuwkoop werkt De accounthouder voor Nieuwkoop werkt is medio 2021 gestopt. Haar werkzaamheden worden overgenomen door Rijnvicus waardoor vanaf 2022 de reguliere bijdrage aan Rijnvicus stijgt. Voor 2021 is er sprake van een incidenteel voordeel. Is afgeraamd omdat het niet meer nodig is extra inzet te betalen vanuit WSP, deze werkzaamheden maken nu deel uit van het reguliere pakket. Gevolg hiervan is wel de vanaf 2022 de reguliere kosten stijgen. Meerjarige gevolgen Geen Thema Vrije tijd en cultuur € - 125.000 Gevolgen voor 2021 • € 93.000 meer baten, Regeling specifieke uitkering stimulering sport Aanvraag Regeling specifieke uitkering stimulering sport is gebaseerd op onze begroting en hierbij is de voorlopige beschikking hoger uitgevallen dan de begroting. • € 16.000 hogere baten en € 20.000 lagere kosten, Zwembad De Wel De opbrengsten van De Wel zijn weliswaar lager door Covid-19 sluiting (volledig tot medio maart en gedeeltelijk tot medio juni).

Dit wordt echter gecompenseerd door Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden. De SPUK uitkering 2020 is meegenomen in de baten voor 2021 omdat die niet in het resultaat van 2020 is verwerkt. •

€ 45.000 hoger lasten en € 45.000 hogere baten, Regeling Sportakkoord Begin 2021 hebben we middelen vanuit de regeling Sportakkoord ontvangen. Er is een aanvulling gekomen voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Meerjarige gevolgen • € 17.000 minder baten, IKC De Vaart Met de opening van sporthal De Vaart en de sluiting van sporthal De Vlinder per 1/9/2021 dienen de inkomsten bewegingsonderwijs omgezet te worden naar Thema Vastgoed Sociaal domein.

Thema Onderwijs en ontwikkeling € 765.000 Gevolgen voor 2021 • € 640.000 hogere lasten, jeugdhulp Hoewel de kosten voor jeugdhulp in Nieuwkoop in 2021 lijken te dalen, stijgt de bijdrage aan Holland Rijnland waarschijnlijk. De totale kosten in Holland Rijnland nemen toe. Doordat de gemeenten op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op de werkelijke kosten van voorgaand jaar kosten toegerekend krijgen stijgt de bijdrage van Nieuwkoop in 2021. De bijgestelde raming is gebaseerd op een verwachting van de TWO. Daarnaast nemen de kosten voor PGB's toe met € 40.000. Mogelijk vanwege Covid effecten. Vanuit het Rijk is voor 2021 ruim 500.000 extra beschikbaar gesteld. • € 100.000 hogere lasten voor het JGT, subsidie Cardea Vanaf 1 januari 2023 wordt een deel van de jeugdhulp gecontracteerd binnen de Rijnstreek. Tot 1 januari 2023 is de jeugdhulp voor Nieuwkoop gecontracteerd via Holland Rijnland. Dit is echter niet mogelijk voor de continuering van de werkzaamheden van het Jeugd- en gezinsteam omdat de coöperatie jeugd- en gezinsteam per 1 juli 2021 is opgeheven. Cardea is bereid op basis van een subsidie de taken die de coöperatie uitvoert voor Nieuwkoop over te nemen voor de duur van de overgangsperiode. Hierover is de raad per brief geïnformeerd. De dekking komt uit de reserve Sociaal Domein.

• € 35.000 hogere lasten, onderwijshuisvesting Er is in 2021 extra budget nodig op het onderdeel onderwijshuisvesting vanwege diverse oorzaken. Er zijn nagekomen lasten m.b.t. bewegingsonderwijs voor MFA Buytewech en het Ashram College, er is sprake van toegenomen lasten voor het bewegingsonderwijs in het algemeen vanwege toename van het aantal basisschoolleerlingen, en er zijn incidentele kosten voor de verhuizing van oude schoolgebouwen naar de IKC in Ter Aar en Zevenhoven. Deze extra kosten zijn grotendeels incidenteel. De toegenomen kosten die voortkomen uit hogere leerlingaantallen zijn reeds voor 2022 en verder meegenomen bij de begroting 2022. • € 33.000 hogere baten en € 33.000 hogere lasten, Onderwijsachterstandsbeleid De definitieve beschikking van de onderwijsachterstanden middelen 2021 is hoger dan begroot. Budgetoverheveling Locatiekeuze IKC Nieuwveen € 40.000 De raad heeft eenmalig € 50.000 toegekend voor de planverkenning locatiekeuze IKC Nieuwveen. Dit proces vindt deels in 2021 en deels in 2022 plaats. Een deel van het geld wordt overgeheveld naar 2022. Meerjarige gevolgen • € 200.000 hogere lasten, subsidie Cardea De genoemde afwijking voor 2021 doet zich voor 2022 voor een heel jaar voor. Dat betekent dat er een afwijking is van € 200.000 ten opzichte van de begroting.

• € 20.000 hogere baten en € 20.000 hogere lasten, Onderwijsachterstandsbeleid De voorlopige beschikking voor 2022 hebben wij nog niet ontvangen maar de verwachting is dat we de komende jaren iets minder dan in 2021 gaan ontvangen. Dit bedrag is meer dan dat nu meegenomen is in de meerjarenbegroting.

Thema Vastgoed sociaal domein € 241.000 Gevolgen voor 2021 • € 114.000 hogere lasten integratie Wip in de Vlinder Zie onttrekking reserves. • € 65.000 hogere lasten IKC de Vaart Binnen de investeringsbudgetten voor de bouw van het IKC de Vaart in Ter Aar is geen rekening gehouden met de kosten (ongeveer € 65.000) voor de inrichting en opstart van het het IKC. Zaken waar hierbij aan gedacht moet worden zijn bijvoorbeeld de inrichting van het bij het IKC en de sporthal behorende horecagedeelte, kantoor van de beheerder en plaatsing en aansluiting van een wifi netwerk. Uiteraard was inrichting en aankleding wel nodig om vanaf 1 september de deuren te kunnen openen. • € 42.000 hogere lasten vastgoed budgetten Er zijn een aantal (programmaoverstijgende) verschuivingen binnen de vastgoed budgetten. Deze mutaties zijn over het totaal voor de begroting budgettair neutraal. • € 25.000 lagere baten TVS Bij de Voorjaarsnota is een raming gemaakt van de te verwachte inkomsten vanuit de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) regeling van het Rijk voor de gemeentelijke sporthallen/-zalen. Inmiddels moet deze raming, op basis van de daadwerkelijk aangevraagde en deels inmiddels ontvangen compensatie, naar beneden worden bijgesteld.

Meerjarige gevolgen • € 44.000 hogere lasten vastgoed budgetten • € 17.000 hogere baten IKC De Vaart Met de opening van sporthal De Vaart en de sluiting van sporthal De Vlinder per 1/9/2021 dienen de inkomsten bewegingsonderwijs (interne boeking) omgezet te worden. MUTATIES RESERVES € 448.000 Toevoegingen aan reserves Geen Onttrekkingen aan reserves • € 100.000 in 2021 en € 200.000 in 2022 voor het JGT, subsidie Cardea • € 114.000 hogere lasten integratie Wip in de Vlinder. Vanwege het buiten gebruik stellen van Sporthal de Vlinder worden eerder gedane investeringen in dit pand, waarvoor een afschrijvingsreserve was ingesteld, in één keer afgeschreven. • Overige mutaties betreft de verwerking aan de budgetoverhevelingen.

4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening 4.4.1 Voortgang beleid programma 4 4.4.1.1 Thema Publiekszaken 2021 heeft met name in het teken gestaan van het uitvoering geven aan de visie op dienstverlening, participatie en communicatie. Zo is het dienstverleningsconcept en participatiebeleid vastgesteld. Diverse verbeterkansen en acties voortvloeiende uit het Strategisch kader en genoemde stukken zijn inmiddels per onderdeel opgepakt. Enkele acties hebben door omstandigheden vertraging opgelopen of behoeven navolging in 2022. Zaakgericht werken Per 1 oktober jl. is de livegang van het zaaksysteem een feit. We hebben hiermee een belangrijke 1e stap gezet om de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. De invoering van het zaaksysteem levert voordelen op voor de inwoner. Zo kan het klantcontactcentrum (KCC) een inwoner direct voorzien van statusinformatie over een aanvraag rondom een product of dienst. Ook kan de inwoner straks beschikken over de gewenste informatie via Mijn Overheid.nl (Berichtenbox) en de Persoonlijk internetpagina (PIP): 'mijnnieuwkoop'. De basis van het zaaksysteem staat, echter dient zich een 2e fase aan welke in het teken zal staan van het stroomlijnen en optimaliseren van de diverse processen.

BRP (Basisregistratie personen) De doorontwikkeling van onze dienstverlening gaat gepaard met het steeds meer digitaal aanbieden van onze Burgerzaken producten en diensten. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de implementatie van enkele nieuwe Burgerzaken modules. Helaas hebben we begin dit jaar door de aangescherpte Covid-19 maatregelen rondom de verkiezingen en de koppeling iBurgerzaken met het zaaksysteem een kleine vertraging opgelopen. Intentie was richting het eind van het jaar toe te werken naar 80% van de gemeentelijke producten en diensten digitaal. De implementatie is doorgeschoven naar begin volgend jaar. Telefoniesysteem en onderzoek "Waar staat je gemeente" Begin 2021 heeft de VNG de raamovereenkomst met Atos, leverancier telefonie project GT Connect, ontbonden. Reden van de ontbinding was het uitblijven van prestaties. Dit heeft tot gevolg gehad dat wij zelf op zoek moesten naar een tijdelijke oplossing voor de telefonie en telefooncentrale. Vanwege het aflopen van onder andere het contract met KPN was er geen ruimte om te wachten op een nieuwe aanbesteding vanuit de VNG. Inmiddels is de opdracht van een nieuw telefoniesysteem per 1 september jl. definitief gegund aan Detron en staat de livegang voor februari 2022. De eerstvolgende stap is de kick-off met de leverancier. We hopen dan beter zicht te hebben op de inzet vanuit de gemeente.

In het implementatieplan van Detron is al duidelijk geworden dat de inzet fors is. Het onderzoek "Waar staat je gemeente" wordt één keer in de twee jaar afgenomen en staat gepland einde 2021. Met de komst van een nieuw telefoniesysteem is het niet raadzaam om tijdens het implantatietraject het onderzoek af te nemen. Het onderzoek zal derhalve worden doorgeschoven naar het 2e kwartaal 2022.

Optimalisatie loketten Na vaststelling van het dienstverleningsconcept zijn we gestart met het optimaliseren van de diverse gemeentelijke loketten. Doel is om de loketten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de samenleving en een duidelijke ingang te creëren. Per november starten we met een pilot rondom loket 1. Loket 1 draagt zorg voor een snelle begeleiding naar de loketten. Loket 1 is verantwoordelijk voor het monitoren van de diverse vraagstukken. Zo kan het zijn dat een procedure en proces van een loket dient te worden versimpelt. Middels een brochure worden de loketten zichtbaar gepresenteerd en de toegankelijkheid van informatie, van de producten en diensten opgenomen. Intentie was om met de start van loket 1 een brochure te lanceren. Vanwege diverse ontwikkelingen in het zorgdomein hebben we besloten om de brochure uit te stellen tot januari 2022 zodat we de ontwikkelingen zorgvuldig en volledig kunnen communiceren. In de tussentijd brengen we via Nieuwkoop Nieuws de loketten en loket 1 onder de aandacht. Participatie Voor het zomerreces heeft de raad het participatiebeleid vastgesteld. In navolging op het vastgestelde beleid zijn wij op grond van artikel 150 Gemeentewet gestart met het opstellen van een verplichte participatieverordening waarin we spelregels bepalen: zowel juridisch als beleidsmatig.

Het is belangrijk dat er zorgvuldig invulling wordt geven aan de verordening. We doen dit in samenspraak met het college en de raad en daar is tijd voor nodig. Derhalve zal de verordening niet dit jaar aan de raad worden aangeboden, maar begin 2022.

4.4.1.2 Thema Bestuur (algemeen en dagelijks) Covid-19 Ook in de periode vanaf juli tot oktober 2021 bleven de Covid-19 maatregelen aandacht vragen. De veranderingen in het beleid van de rijksoverheid moesten lokaal worden vertaald. De aanpak waarmee we goede voorlichting en een goed gesprek inzetten op naleving van de maatregelen werkt nog steeds goed. Er hebben zich binnen de gemeente geen bijzondere incidenten voorgedaan. Nieuwkoop Herstelt Bij raadsbesluit van 15 juli 2021 heeft de raad besloten een incidenteel bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor Nieuwkoop Herstelt! De bestuurlijke/ambtelijke regiegroep zet zich in samenspraak met vele partners vanuit de samenleving in om het beoogd (maatschappelijk) effect zijnde een snel herstel van de Nieuwkoopse samenleving na de Covid-19 crisis te bereiken. September 2021 stond in het teken van Nieuwkoop OntheMove. Bij de opstelling van de plannen was het (optimistische) beeld dat vanaf 1 september (nagenoeg) alle Covid-19 maatregel zouden zijn opgeheven. Dat is helaas niet het geval. Dat betekent ook minder mogelijkheden voor verenigingen. Het college wil het project voortzetten tot april 2022. Het college stelt voor om het nog resterende budget over te hevelen naar 2022. De termijn voor het aanvragen van subsidies zoals in Tijdelijke subsidieregeling Nieuwkoop Herstelt! verlengen wij.

Dorpsgericht werken De evaluatie rondom het dorpsgericht werken is inmiddels gestart en bieden wij in het 4e kwartaal 2021 aan de raad aan. De "nieuwe" visie dorpsgericht werken hangt nauw samen met het vastgestelde participatiebeleid. Het beleid, de evaluatie 2015 en ervaringen van de diverse stakeholders zijn bepalend voor het bepalen van de nieuwe werkwijze 3.0.

4.4.1.3 Thema Openbare orde en veiligheid Multidisciplinair overleg De afgelopen periode is er gewerkt aan het opzetten van het multidisciplinair overleg voor (sociale) calamiteiten. Aan dit Zorgnet en het MDO-Woonoverlast nemen de volgende partijen deel; - de gemeente ( Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid ) - Politie - Woningbouwcoöperaties ( Woningstichting Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude en Vestia ) - sociale partners ( Tom in de Buurt en het Zorg- en Veiligheidshuis ) Naast de convenantpartners zijn andere ondersteunende partijen betrokken. Dit zijn onder andere ( niet limitatief ) Binnenvest, Kwadraad, Brijder, GGZ, en Stichting Lumen. Binnen deze structuur, met periodieke overleggen, worden ook casussen besproken op het snijvlak van (woon)overlast en personen. Door af te stemmen worden actieprogramma's op elkaar afgestemd en/of wordt de juiste hulp geboden om de (woon)overlast te beperken, maar beter nog; op te lossen. Ieder vanuit zijn taken en verantwoordelijkheden kunnen zo de inzet organiseren. Met oog voor openbare orde en veiligheid. Buurtbemiddeling Door de Covid-19 zijn meer mensen thuis gaan werken en is de leefomgeving van onze inwoners kleiner geworden, doordat er meer thuis wordt gebleven. Er is dan ook een toename gesignaleerd van onderlinge spanningen tussen buren en buurtbewoners.

Om deze spanningen te verminderen en/of weg te nemen kan bij conflicten zogeheten buurtbemiddeling worden ingezet. Wij verwachten de uitvoering daarvan in het laatste kwartaal van dit jaar bij een externe organisatie te kunnen beleggen om op basis van mediation tot oplossingen proberen te komen.

4.4.2 Financiële mutaties programma 4 Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

-300 548

357 -363

-46 -

Totaal wijzigingen

249

-6

-46

Baten/lasten Thema

2021

Publiekszaken Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Openbare orde en veiligheid Totaal mutatie baten en lasten

2022

-547 12 235 -300

2023 315 40 2 357

2024 -48 2 -46

-48 2 -46

Reserves Thema

2021

Publiekszaken Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Publiekszaken Algemeen bestuur Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Dagelijks bestuur Openbare orde en veiligheid Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Openbare orde en veiligheid Totaal mutatie reserves

2022

2023

2024

548 548

-363 -363

548

-363

4.4.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 4 Toelichting mutaties Decembernota 2021 BATEN / LASTEN € - 300.000 Thema Publiekszaken € - 547.000 Gevolgen voor 2021 • € 185.000 aframen lasten voor Zaakgericht werken De livegang van het zaaksysteem is een feit. Nu de projectfase is afgerond, zal er een nieuwe fase aanbreken zijnde de verdere doorontwikkeling van het zaaksysteem. Deze fase staat in het teken van het optimaliseren van de processen en koppelen van diverse systemen. Het beheer de doorontwikkeling van zaaksysteem is belegd bij programma Bedrijfsvoering. Derhalve wordt het resterend budget overgeheveld naar het programma Bedrijfsvoering. Meerjarige gevolgen • € 48.000 verdwijnen de lasten voor Zaakgericht werken, omdat deze overgeheveld worden naar het programma Bedrijfsvoering. Budgetoverhevelingen Nieuwkoop Herstelt € 250.000 Het project Nieuwkoop Herstelt loopt door tot in 2022. De deadline voor het aanvragen van subsidies wordt verlengd. Burgerzaken modules en Telan € 70.148 Door Covid-19 en de koppeling zaaksysteem met iBurgerzaken heeft de aanschaf en implementatie van diverse burgerzaken modules en kleine vertraging opgelopen. De aanschaf en implementatie loopt, maar de facturering verwachten wij pas in 2022. Tevens betreft het een overheveling van middelen t.b.v. het onderzoek ‘Waar je staat je gemeente’.

Het onderzoek valt samen met de implementatie van het nieuwe telefoniesysteem. Het onderzoek zal derhalve verplaatst worden naar het 2e kwartaal 2022. Website: De aanbesteding van de website is een feit. De kosten worden gefactureerd in 2022. Derhalve zal het restant van de middelen t.b.v. de website worden overgeheveld. De aanbesteding van het nieuwe telefoonsysteem is eveneens een feit. De livegang is gepland februari 2022. Burgerzaken modules € 42.540 Binnen Iburgerzaken zijn er noodzakelijke modules of aanpassingen nodig, waarvan enkele binnen het bestaande contract vallen en een aantal een uitbreiding betreffen. De uitbreiding is belangrijk voor de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. De implementatie van de modules hebben door Covid-19 vertraging opgelopen, derhalve is het noodzakelijk dat de middelen worden overgeheveld. Thema Algemeen bestuur Gevolgen voor 2021 Geen Thema Dagelijks bestuur € 235.000 Gevolgen voor 2021 • € 235.000 hogere lasten door op boeken Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2021. Het Rijk verwacht dat wij hogere kosten krijgen door Covid-19, hiervoor worden wij gecompenseerd vanuit het Rijk. Meerjarige gevolgen • € 40.000 hogere lasten door op boeken Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2021, dit betreft alleen voor 2022.

Thema Openbare orde en veiligheid Gevolgen voor 2021 Geen MUTATIES RESERVES Onttrekkingen aan de reserves Dit betreft de verwerking aan de budgetoverhevelingen en de aframing lasten van het project Zaakgericht werken.

4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering 4.5.1 Voortgang beleid programma 5 4.5.1.1 Thema Management en staf Binnen dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

4.5.1.2 Thema Bedrijfsondersteuning Op de ICT budgetten houden wij dit jaar geld over omdat er door Covid-19 en de invoering van het zaaksysteem Djuma een extra beroep is gedaan op de capaciteit van team I&A. Doordat deze ontwikkelingen als hoogste prioriteit zijn geduid, zijn andere uit te voeren werkzaamheden uitgesteld, waardoor op onderdelen het budget in 2021 niet volledig wordt aangesproken. Omdat nu nog niet geheel inzichtelijk is om welk bedrag dit gaat zullen wij dit meenemen als resultaatbestemming bij de jaarrekening. Daarbij zullen wij voorstellen een reserve ICT te vormen. Deze reserve is bedoeld als (gedeeltelijke) dekking voor de eenmalige kosten van de aanbesteding voor het beheer van implementatie, beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur (begroot 2025: € 900.000).

4.5.1.3 Thema Huisvesting Binnen dit thema zijn geen afwijkingen te melden.

4.5.2 Financiële mutaties programma 5 Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

286 -106

356 -204

92 -

Totaal wijzigingen

180

152

Baten/lasten Thema

2021

Kostenplaatsen Management en staf Bedrijfsondersteuning Huisvesting Totaal mutatie baten en lasten

2022 66 206 14 286

2023 321 34 356

2024 58 34 92

58 34 92

Reserves Thema

2021

Bedrijfsondersteuning Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Bedrijfsondersteuning Huisvesting Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Huisvesting Totaal mutatie reserves

2022

2023

2024

-106 -106

-204 -204

-106

-204

4.5.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 5 Toelichting mutaties Decembernota 2021 BATEN / LASTEN € 286.000 Thema Kostenplaatsen Gevolgen voor 2021 Geen Thema Management en staf € 66.000 Gevolgen voor 2021 • € 66.000 Hogere lasten voor externe inhuur. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt is een aantal functies moeilijk vervulbaar. Om de P&C cyclus te garanderen is nog steeds externe inhuur nodig. Meerjarige gevolgen Geen Thema Bedrijfsondersteuning € 206.000 Gevolgen voor 2021 • € 186.000 hogere lasten Zaakgericht Werken. De livegang zaakgerichtwerken is een feit. De projectfase is afgerond en wordt omgezet naar de doorontwikkeling zaakgericht werken. Fase 2 staat in het teken van optimaliseren van processen. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit onderdeel door de afdeling Bedrijfsvoering opgepakt. Het beheer van dit budget is overgedragen van de afdeling Publiekszaken naar de afdeling Bedrijfsvoering. • € 20.000 hogere lasten, werving en selectie. Als gevolg van formatie uitbreiding door Nieuwkoop bouwt! is extra budget nodig in 2021 en 2022 om kwalitatief geschikte medewerkers aan te trekken. • € 124.000 hogere lasten, mobiliteitslasten. Het mobiliteitsbudget wordt overschreden met een bedrag van € 124.000. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve frictiekosten. • € 80.000 hogere lasten uren de Grendel en Centrumlocatie Nieuwveen.

In 2021 zijn ambtelijke uren besteed aan het project de Grendel (realisatie van 16 startersappartementen aan de Grendel in Buytewech-Oost) en meer uren aan het project Centrumlocatie/Weteringplein Nieuwveen dan vooraf begroot. Voor de Grendel staat hier ook een (€ 50.000) opbrengst tegenover in de vorm van een hogere grondprijs voor de gronden aan de Grendel dan verwacht. De grondtransactie zal pas in 2022 plaatsvinden en in de Voorjaarsnota 2022 worden verwerkt. Meerjarige gevolgen • € 58.000 hogere lasten Zaakgericht werken. De overdracht van het budget zaakgericht werken heeft voor 2023 en 2024 een meerjarig effect van € 58.000. • € 60.000 hogere lasten werving en selectie. Door de formatie uitbreiding door Nieuwkoop bouwt! en de vele andere openstaande vacatures is in 2022 ook een extra budget voor werving en selectie nodig. Budgetoverhevelingen Zaakgericht Werken € 186.000 De livegang zaakgericht werken is een feit. De projectfase is afgerond en zal worden omgezet naar fase 2 de verdere doorontwikkeling zaakgericht werken. Fase 2 staat in teken van het optimaliseren van de processen, koppelen van bijvoorbeeld een RX Mission (DS Plaform Omgevingswet) en migratie Corsa (archiefsysteem).

Medewerkers onderzoek € 18.000 Het medewerkers onderzoek dat in november 2021 zou plaatsvinden vindt plaats in 2022. De reden hiervoor is dat door Covid-19 een ongebruikelijke situatie wordt gemeten bij een meting in 2021. Daarnaast is er doordat de teamleider P&O de functie van afdelingsmanager waarneemt geen capaciteit beschikbaar binnen het team P&O. Thema Huisvesting € 14.000 Gevolgen voor 2021 Geen Meerjarige gevolgen • € 34.000 hogere lasten vastgoed budgetten. Er zijn een aantal (programmaoverstijgende) verschuivingen binnen de vastgoed budgetten. Deze mutaties zijn over het totaal voor de begroting budgettair neutraal. MUTATIES RESERVES € 106.000 Onttrekkingen aan reserves Dit betreft de verwerking van de budgetoverheveling en de reserve mutatie.

4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 4.6.1 Voortgang beleid programma 6 4.6.1.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen Binnen het programma algemene dekkingsmiddelen zijn geen afwijkingen te melden. Voor de verdere toelichting van de meicirculaire en de septembercirculaire zie hoofdstuk 5 en 6.

4.6.2 Financiële mutaties programma 6 Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

-1.898 -

-1.058 -

-757 -

-751 -

Totaal wijzigingen

-1.898

-1.058

-757

-751

Baten/lasten Thema Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie baten en lasten

2021

2022

-1.898 -1.898

2023

-1.058 -1.058

2024

-757 -757

-751 -751

Reserves Thema

2021

Algemene dekkingsmiddelen Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutatie reserves

2022

2023

2024

4.6.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 6 Toelichting mutaties Decembernota 2021 BATEN / LASTEN € - 1.898.000 Thema Algemene dekkingsmiddelen € - 1.898.000. Gevolgen voor 2021 • € 1.083.000 hogere baten algemene uitkeringen De mutaties in de algemene uitkering wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 en 6. • € 75.000 hogere baten Onroerendezaakbelastingen (OZB) In de ramingen van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) wordt nu rekening gehouden met een hogere areaaluitbreiding. Dit zorgt voor een hogere OZB opbrengsten. • € 25.000 lagere baten forensenbelasting Bij de jaarrekening is gebleken dat de forensenbelasting te ruim begroot is. Dit is gecorrigeerd in de begroting 2022-2025 en dit wordt nu gecorrigeerd in het jaar 2021. • € 235.000 lagere lasten door overboeken stelpost Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire 2021. Covid-19 middelen stond geboekt op een stelpost, dit is overgeboekt naar programma 4. • € 464.000 lagere lasten door het laten vrijvallen van een stelpost die ten tijde van de meicirculaire was opgezet. Deze was opgezet om eventuele beleidskeuzes voortvloeiend uit de meicirculaire op te kunnen vangen, waardoor het bedrag nu in zijn geheel vrij valt.

• € 81.000 lagere lasten beleidskeuzes Beleidskeuzes vanuit de mei- en septembercirculaire die gebruikt worden voor specifieke taken worden overgezet naar de betreffende afdeling en de beleidskeuzes die niet vertaald worden voor specifieke taken vallen vrij in het begrotingssaldo. Meerjarige gevolgen • De mutaties in de algemene uitkering wordt uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 en 6. • De belastingen zijn aangepast op basis van verwachting van de waarde woningen in de ramingen van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). • Lagere lasten afboeken Covid-19 middelen vanuit de mei- en septembercirculaire. De stelpost Covid-19 is overboekt naar programma 4. MUTATIES RESERVES Geen

5 Meicirculaire 2021 De Meicirculaire gemeentefonds 2021 is gebaseerd op de voorjaarbesluitvorming van het Rijk. In onderstaande tabel vindt u de financiële uitwerking van de meicirculaire en de effecten voor onze gemeente. Onder de tabel gaan wij in op de specifieke effecten om u hier informatie over te geven. De jaren 2019 tot en met 2021 zijn verwerkt in de decembernota 2021 en de jaren 2022 en verder zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. (x € 1.000, - = voordeel, + = nadeel) Effect meicirculaire 2021 op begrotingssaldo 2019 Technische uitwerking

227

Taakmutaties Reeds opgenomen coronacompensaties Maart brief Reeds opgenomen in de UPN nominale ontwikkeling Algemene Uitkering Raming extra middelen Jeugd meerjarig Raming extra middelen Jeugd meerjarig

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-42

-1.449

-1.189

-819

-553

-427

542

130

136

146

155

266

533

-390

-1.394

-767

-696

-611

-125

-2.045

-1.432

-1.085

-865

Raming BCF plafond 2021 Effect op begrotingssaldo

227

-21

-641

Technische uitwerking Bij de technische uitwerking is een analyse gemaakt met het verschil tussen de decembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2021. Taakmutaties Een deel van de wijzigingen in de algemene uitkering heeft betrekking op de uitvoering van specifieke taken, de zogenaamde taakmutaties. Voor de bepaling van het effect van de meicirculaire op het resultaat is er vooralsnog van uitgegaan dat deze middelen ook in Nieuwkoop hiervoor noodzakelijk zijn. Reeds opgenomen coronacompensaties Maart brief De coronacompensatie is bekend gemaakt in de Maart brief. Dit is al verwerkt in de voorjaarsnota 2021. Reeds opgenomen in de UPN nominale ontwikkeling Algemene Uitkering De nominale ontwikkeling is opgenomen in de uitgangspuntennotitie 2022-2025. Raming extra middelen Jeugd Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van Jeugdzorg. De arbitrage is uitgevoerd door een commissie van wijzen. Die commissie heeft nadrukkelijk gekeken naar (financiële) houdbaarheid van het stelsel van jeugdzorg.

Voor komend jaar ontvangt de gemeente Nieuwkoop een bedrag van € 1.394.000 extra aan vrij besteedbaar algemene uitkering en voor de jaren daarna is het nog onzeker wat het exacte bedrag wordt. Deze beslissing wordt belegd bij het nieuwe kabinet. De provinciaal toezichthouders hebben onderling afgesproken dat 75% van het bedrag voor 2022 geraamd mag worden voor de jaren 2023 tot en met 2025. Het extra te ontvangen bedrag vanuit het Rijk dekken echter niet de verwachte stijging aan kosten van de komende jaren op Jeugdzorg binnen onze gemeente. Door bureau Rebel is een bandbreedte berekend waarbinnen de kosten van de taakgerichte bekostiging vanaf 2023 waarschijnlijk zal liggen. Rekening houdend met de onderkant (het meest optimistische scenario) van de door Rebel berekende bandbreedte, blijft Nieuwkoop een nadeelgemeente ten aanzien van jeugdhulp. Ook met de extra Rijksbijdrage. Daarnaast zien we binnen het samenwerkingsverband van Holland Rijnland de kosten voor jeugdhulp verder oplopen. Raming BCF plafond Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft sinds 2015 een plafond. Als het plafond overschreden wordt, volgt een uitname uit het gemeentefonds en provinciefonds. Bij een realisatie lager dan het plafond, komt het verschil ten gunste aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het is aan gemeenten zelf om een reële meerjarenraming op te nemen voor het BCF.

Het ministerie van BZK heeft hier echter met de provinciale toezichthouders een advies over opgesteld. Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling wordt geadviseerd voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het BCF plafond. Voor de begroting 2022 is dit de realisatie 2020 zoals in deze meicirculaire opgenomen. Voor Nieuwkoop bedraagt deze afrekening in totaal € 246.000. Nieuwkoop mag in 2022 en verder een bedrag ramen tot maximaal dit bedrag. Uit voorzichtigheid is € 125.000 meegenomen. Effect op de begrotingssaldo Dit is het effect van de meicirculaire op de begrotingssaldo. Het verschil van 2020 zal verwerkt worden in 2021. Herverdeling gemeentefonds Op 9 juli heeft de minister van BZK de tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van de herverdeling van het gemeentefonds. Naar aanleiding van de reacties op het eerdere voorstel van begin dit jaar is het verdeelvoorstel aangepast. Voor Nieuwkoop heeft dit nadelige gevolgen. Waar we eerder uit gingen van een (beperkt) positief resultaat geeft het aangepaste voorstel een structureel nadeel van circa € 600.000 aan. Daarbij zijn overigens ook de kanttekeningen die we hebben aangegeven in onze brief van 17 februari jl.

“Voortgang herijking gemeentefonds” nog steeds van toepassing; het definitieve herverdeeleffect kan (en zal zeer waarschijnlijk) nog wijzigen. Het resultaat van de herverdeling zal vanaf 2023 in vier jaar in de algemene uitkering van Nieuwkoop verwerkt worden. Het is nog te vroeg om aan te geven hoe we met deze informatie omgaan bij het samenstellen van de begroting 2022-2025.

6 Septembercirculaire 2021 De septembercirculaire 2021 geeft zoals gebruikelijk een geactualiseerd beeld, gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk. Voor de informatie uit de circulaires geldt het voorbehoud van parlementaire besluitvorming De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Zoals gemeld in de meicirculaire 2020 is het accres voor 2021, net als het jaar 2020, in overleg met de VNG en het IPO bevroren in verband met de coronacrisis. Het accres 2021 wijzigt om die reden niet. In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de huidige normeringssystematiek. In de meicirculaire 2021 werden deze accresramingen nog gehandhaafd op de stand zoals opgenomen in de meicirculaire 2020. Totaalbeeld van de financiële gevolgen Onderstaande tabel laat zien wat op totaalniveau het verschil is tussen de algemene uitkering in de septembercirculaire en de stand van de algemene uitkering in de begroting (gebaseerd op de meicirculaire 2021), de beleidskeuzes, ingestelde stelposten en het effect op de begroting. (x € 1.000, - = voordeel, + = nadeel) Algemene uitkering 2021 2022 2023 2024 2025 Stand mei.circulaire 2021 (VJN 2021/Begroting 2022-2025) -36.771 -36.607 -36.023 -35.893 -36.086 Septembercirculaire 2021

-37.456 -39.266 -37.049 -36.916 -37.199

Verschil (totaal mutatie sept.circ)

-685

-2.659

-1.026

-1.023

-1.113

Beleidskeuzes

236

1.612

279

283

311

-999

-741

-737

-802

Stelposten Effect op begrotingssaldo

-449

Technische uitwerking De taakmutaties en financieel technische mutaties worden op hoofdlijnen toegelicht. Taakmutaties Taakmutaties kunnen zowel negatief als positief zijn, bij een negatieve taakmutatie komt er extra geld voor deze taak beschikbaar en bij een positieve taakmutatie komt er minder geld beschikbaar. De grootste posten uit deze circulaire zijn: • Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden, hiervoor is in 2021 € 213.000 en in 2022 € 40.000 beschikbaar gesteld. In 2021 betreft dit een tegemoetkoming voor de Tonk en lokale culturele voorzieningen, in 2022 onder andere voor het gemeentelijke schuldenbeleid; • Extra middelen jeugd, in 2021 is hiervoor nog € 54.000 beschikbaar gekomen en in 2022 € 1.335.000. Dit laatste bedrag valt weg tegen de stelpost die hiervoor in 2022 was opgenomen ter hoogte van € 1.394.000 (zie ook onder het kopje stelposten). Financieel Technische mutaties De financieel technische mutaties worden veroorzaakt door wijzigingen in onderdelen van de berekening van de uitkering zoals hoeveelheidsverschillen en wijzigingen in de uitkeringsfactor. Daarnaast is vanaf 2022 het accres gewijzigd. Het gaat om aanzienlijke bedragen; voor 2022 € 746.000, 2023 € 837.000, 2024 € 851.000 en 2025 € 962.000.

De hogere accressen worden veroorzaakt door hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling in de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau en door een positieve volume ontwikkeling. Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen, waaronder voor klimaatmaatregelen.

Beleidskeuzes Een deel van de wijzigingen in de algemene uitkering heeft betrekking op de uitvoering van specifieke taken (taakmutaties). Voor deze wijzigingen moeten beleidskeuzes worden gemaakt: vertalen (claimen) we de wijzigingen wel of niet in de budgetten die voor de betreffende taken in de gemeentelijke begroting staan? De keuzes die we maken hebben gevolgen voor het begrotingssaldo. De taakmutatie Jeugd is niet meegenomen in de post beleidskeuzes. De kosten voor de jeugd zijn reëel geraamd. De kosten hiervoor zijn hoger dan wat we van het Rijk ontvangen. De extra middelen die we nu van het Rijk ontvangen zorgen voor een lagere overschrijding van het budget Jeugd. Tegenover het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden staan extra kosten die hiervoor door de gemeente zijn gemaakt en de opbrengsten die niet zijn gerealiseerd. Deze kosten krijgen in de administratie het kenmerk Covid-19, zo ook de compensatie van het Rijk. Bij de jaarrekening 2021 is op die manier zichtbaar wat de uiteindelijke kosten zijn van de coronacrisis voor Nieuwkoop. Stelposten De stelpost Jeugd betreft een tegenboeking van de op basis van de meicirculaire opgenomen stelpost. Deze post wordt nu uit de stelposten gehaald omdat deze is verwerkt in de septembercirculaire.

De stelpost Jeugd voor 2023 en verder blijft nog wel staan (respectievelijk is hier in 2023 € 766.000, in 2024 € 696.000 en in 2025 € 611.000 voor opgenomen) De stelpost plafond BCF heeft te maken met een inschatting van de afrekening van het plafond BCF. Met de provinciale toezichthouder is afgesproken dat gemeenten in het lopende jaar een stelpost voor deze afrekening mogen opnemen die gelijk is aan de laatste bekende afrekening, in dit geval 2020. Daarnaast mag deze post structureel geraamd worden. Het beeld bestaat dat de declaraties van gemeenten de komende jaren gaan stijgen waardoor het plafond BCF kleiner wordt. Uit voorzichtigheid wordt daarom de bij de begroting opgenomen stelpost voor 2022 en verder met 25% verlaagd. De korting voor uitvoeringskosten SVB voor PGB trekkingsrechten is in deze circulaire voor 2021 verwerkt maar de verwachting is dat dit een structurele korting wordt. Meerjarig is dit meegenomen in een stelpost. Het accres valt voor de jaren 2022 en verder heel positief uit. Op het moment dat de daadwerkelijke uitgaven lager blijken te zijn, zal dit ook leiden tot een lager accres. Daarnaast geldt het voorbehoud van parlementaire instemming. Het blijft daarom onzeker of de accressen ook werkelijk gerealiseerd worden. Bij de bijeenkomst van de FAMO werd geadviseerd voorzichtigheid in acht te nemen.

Wij kiezen er daarom voor om op de stelpost behoedzaamheid voor tegenvallende accressen 25% van de accressen te reserveren. Oude jaren De berekening van de septembercirculaire heeft ook financiële gevolgen voor de nog niet definitieve afgewikkelde jaren voor 2021. Het gaat om een voordeel van circa € 183.000 voor 2019 en een voordeel van circa € 17.000 voor 2020. Deze bedragen worden verwerkt als nagekomen bate in 2021. Bij beide jaren gaat het om financieel technische wijzigingen, een wijziging van de waarde van woningen en niet woningen (hoeveelheidsverschillen) en in 2020 van een wijziging van de uitkeringsfactor.

Bijlage 1 Budgetoverhevelingen Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling Thema Ruimtelijk beleid Implementatiekosten vergunningensoftware Omgevingswet € 23.000 Het betreft hier de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor de eenmalige implementatiekosten van nieuwe vergunningen- software. Deze implementatie loopt momenteel nog en is o.a. in verband met het uitstel van de Omgevingswet uitgesmeerd over een langere periode. Zonder overheveling kan in 2022 niet aan de reeds aangegane verplichtingen worden voldaan. Omgevingsvisie € 19.000 Dit jaar vindt nog communicatie en publiciteit plaats rond de op 8 juli 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Nieuwkoop. De raad beschouwt de omgevingsvisie als een lerend document. Dit impliceert - en hierbij past - een doorlopend proces van doorontwikkeling, uitwerking en bijstelling van de visie. Met de Nieuwkoopse samenleving, en met de (nieuwe) raad. Het ligt voor de hand om hiervoor in eerste instantie resterende middelen uit het incidentele omgevingsvisie-budget te benutten, en deze hiertoe over te hevelen naar 2022. Voor de langere termijn wordt op basis van de bevindingen een structurele werkwijze vormgegeven, inclusief raming van benodigde middelen, en als zodanig aan de raad voorgelegd. Opleidingskosten Omgevingswet € 15.000 Dit budget is nodig voor de bijscholing op de Omgevingswet.

Door het uitstellen van de wet naar 1 juli 2022, worden trainingen eveneens uitgesteld tot een paar maanden voor inwerkingtreding. De gemeenteraad heeft destijds deze middelen bij raadsbesluit beschikbaar gesteld uit de ingestelde reserve voor de implementatiekosten invoering Omgevingswet. Thema Economie, toerisme en natuur Leader € 73.000 De verrekening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verloopt uiterst traag. Van de inmiddels door Nieuwkoop verleende beschikkingen (de Hihahut, de boerderij educatie van De Vosseburg, circulaire orchideeën Koeleman Plants en de circulaire hooiberghutten van Perry de Boer) heeft de RVO tot op heden alleen nog maar de verrekening van het 4e kwartaal 2020 gefactureerd (Hihahut). Het restant bedrag dient beschikbaar te blijven voor het kunnen verrekenen van het gemeentelijk aandeel voor de afgegeven beschikkingen. Hollandse Plassen € 72.000 Uitgangspunt van het thema Hollandse Plassen is te komen tot een gebiedsmarketing die te vergelijken is met bijvoorbeeld De Friese Meren. Speerpunten die hierbij een rol spelen in Nieuwkoop zijn een uitbreiding van facilitaire voorzieningen langs de vaarroutes. Denk hierbij aan (drijvende) toiletten, elektrische laadpalen en steigers. Met deze verbeterde watersportmogelijkheden zal ook de gebiedsmarketing van het merk Hollandse Plassen beter tot zijn recht komen.

De eerste kosten rondom dit thema zijn nog in 2021 te verwachten en zullen doorlopen in 2022. Duurzame gebiedsinitiatieven € 60.000 Via een motie is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzame gebiedsinitiatieven. Hiervan was € 60.000 in 2021 geraamd en € 40.000 in 2022. De subsidieregeling zal op 16 december in de raad behandeld worden. Hierdoor zullen er geen financiële middelen in 2021 worden uitgegeven. De € 60.000 moet dus doorgeschoven worden naar 2022.

Klimaatadaptie, circulariteit en biodiversiteit € 30.000 Onder dit product vallen navolgende activiteiten: naar circulariteit met het bedrijfsleven, natuur & milieueducatie en monitoring biodiversiteit. Naar circulair met bedrijfsleven Tot nu toe geen projecten gerealiseerd. Ideeën voor pilot projecten zijn gestrand door organisatorische en regelgeving barrières. Voor 2022 denken wij toch met geringe middelen (€ 5.000) projecten te kunnen realiseren. Monitoring biodiversiteit De uitvoering van monitoring biodiversiteit ligt bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Zij hebben aangegeven in 2021 geen uitvoering te kunnen geven de monitoring maar hier in 2022 mee te starten. Dit bedrag kan dus worden overgeheveld naar 2022. Duurzaamheid overig € 29.000 Er is gekozen om de zonnepanelen actie in het voorjaar van 2022 uit te voeren. In de lente verwachten we meer activatie bij inwoners om zonnepalen aan te schaffen dan in de winter/herfst. Met betrekking tot green-deal zijn de gesprekken voor green deal zorg gestart door de Omgevingsdienst. Nieuwkoop heeft aangegeven hieraan mee te doen. De kosten hiervoor zullen in 2022 gemaakt worden. Daarnaast is er nog budget geraamd voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Een deel van de uitvoering zal in 2022 plaatsvinden, hier zijn al offertes voor uitgebracht.

Programma 2 Ruimtelijk beheer Thema Beheer openbare ruimte GVVP € 125.000 Twee projecten die gepland stonden voor dit jaar zijn uitgesteld naar volgend jaar: • Reconstructie Laan der Verwondering • Oversteek Westkanaalweg naast de Papenbrug Bij de begroting voor 2022 is gevraagd om € 400.000 beschikbaar te stellen uit de reserve GVVP. Daarin is geen rekening gehouden met de bovengenoemde projecten. Aanvullend op de € 400.000 vanuit de begroting voor 2022 willen wij € 125.000 meenemen van dit jaar om bovengenoemde projecten te kunnen uitvoeren. Spelen € 30.847 Middels een raadsbesluit (2021-49) zijn er extra middelen aangevraagd voor het realiseren van sporten speelfaciliteiten voor 10+. Er zijn al twee locaties gerealiseerd en er volgen nog twee locaties. Deze locaties, Nieuwveen en Nieuwkoop, zijn wel in voorbereiding en worden in 2022 uitgevoerd. Het project speeltuin De Zudde is nagenoeg afgerond. De groenaanplant moet nog plaats vinden in het voorjaar 2022. (dit is seizoensgebonden). Programma 3 Sociaal domein Thema Zorg en leefstijl Statushoudersbegeleiding € 303.000 Vanuit de extra middelen die tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 beschikbaar zijn gesteld betalen we nog steeds een aantal kosten. Zo wordt bijvoorbeeld een voordelig groepsabonnement geregeld voor busvervoer. Ieder jaar wordt dit bedrag overgeheveld.

Er resteert dit jaar naar verwachting (€ 191.000). Daarnaast zijn er in 2021 extra middelen beschikbaar gekomen voor de implementatie van de nieuwe wet en de begeleiding van de zogenaamde 'tussendoorgroep', de groep die nog onder de oude wet inburgering valt (in totaliteit ca. € 112.000). Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2022.

Implementatie en innovatie € 200.000 In de begroting 2021 zijn extra middelen opgenomen voor de implementatie van de nieuwe contracten en innovaties in het sociaal domein. We zijn ook nog niet klaar. In 2022 wordt de opdracht ondersteuning verder geïmplementeerd en moet het team de verbinding nog meer vorm krijgen. Ook wordt de overstap naar een andere vorm van jeugdhulp voorbereid. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel extra budget er nodig is maar voorgesteld wordt om het restant van 2021 over te hevelen naar 2022. Kosten voor aanleg nutsvoorzieningen scheve huisjes € 67.000 Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het investeringsfonds Maatschappelijke Opvang van de gemeente Leiden. Ze zijn bedoeld voor de aanleg van nutsvoorzieningen voor ‘scheve huisjes’. De realisatie van de scheve huisjes gaat minder snel dan beoogd waardoor het nodig is om deze middelen over te hevelen naar 2022. Beschermd wonen € 50.000 Naast middelen die we via het investeringsfonds maatschappelijke opvang krijgen hebben we via het gemeentefonds lokaal € 50.000 gekregen voor de aanpak van dakloosheid. Met de Rijnstreekgemeenten werken we aan een plan voor de inzet van deze middelen. Uitvoering is voorzien na 2021. Voorgesteld wordt om daarom om deze middelen over te hevelen naar 2022.

Thema Onderwijs en ontwikkeling Locatiekeuze IKC Nieuwveen € 40.000 De raad heeft eenmalig € 50.000 toegekend voor de planverkenning locatiekeuze IKC Nieuwveen. Dit proces vindt deels in 2021 en deels in 2022 plaats. Een deel van het geld wordt overgeheveld naar 2022.

Programma 4 Bestuur en dienstverlening Thema Publiekszaken Nieuwkoop Herstelt € 250.000 Het project Nieuwkoop Herstelt loopt door tot in 2022. De deadline voor het aanvragen van subsidies wordt verlengd. Burgerzaken modules en Telan € 70.148 Door Covid-19 en de koppeling zaaksysteem met iBurgerzaken heeft de aanschaf en implementatie van diverse burgerzaken modules en kleine vertraging opgelopen. De aanschaf en implementatie loopt, maar de facturering verwachten wij pas in 2022. Tevens betreft het een overheveling van middelen t.b.v. het onderzoek ‘Waar je staat je gemeente’. Het onderzoek valt samen met de implementatie van het nieuwe telefoniesysteem. Het onderzoek zal derhalve verplaatst worden naar het 2e kwartaal 2022. Website: De aanbesteding van de website is een feit. Eind van het jaar verwachten we de livegang. De projectkosten worden bekostigd in 2021 de overige kosten worden gefactureerd begin 2022. Derhalve zal het restant van de middelen t.b.v. de website worden overgeheveld. De aanbesteding van het nieuwe telefoonsysteem is eveneens een feit. De livegang is gepland februari 2022. Facturering zal plaatsvinden in 2022. Burgerzaken modules € 42.540 Binnen Iburgerzaken zijn er noodzakelijke modules of aanpassingen nodig, waarvan enkele binnen het bestaande contract vallen en een aantal een uitbreiding betreffen.

De uitbreiding is belangrijk voor de doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening. De implementatie van de modules hebben door Covid-19 vertraging opgelopen, derhalve is het noodzakelijk dat de middelen worden overgeheveld. Programma 5 Bedrijfsvoering Thema Bedrijfsondersteuning Zaakgericht Werken € 186.000 De livegang zaakgericht werken is een feit. De projectfase is afgerond en zal worden omgezet naar fase 2 de verdere doorontwikkeling zaakgericht werken. Fase 2 staat in teken van het optimaliseren van de processen, koppelen van bijvoorbeeld een RX Mission (DS Plaform Omgevingswet) en migratie Corsa (archiefsysteem). Medewerkers onderzoek € 18.000 Het medewerkers onderzoek dat in november 2021 zou plaatsvinden vindt plaats in 2022. De reden hiervoor is dat door Covid-19 een ongebruikelijke situatie wordt gemeten bij een meting in 2021. Daarnaast is er doordat de teamleider P&O de functie van afdelingsmanager waarneemt geen capaciteit beschikbaar binnen het team P&O.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nieuwkoop&id=09e97dd9-243c-4b98-93c3-5cb20b32f2cd