Decembernota 2021

Decembernota 2021

Gemeente Nieuwkoop 16 december 2021

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................... 2 1 Leeswijzer........................................................................................................................................ 3 2 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 3 Financieel beeld ............................................................................................................................... 5 4 Voortgang begroting 2021 ................................................................................................................ 8 4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling .................................................................................... 8 4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer ............................................................................................ 17 4.3 Programma 3 Sociaal domein ............................................................................................... 24 4.4 Programma 4 Bestuur en dienstverlening .............................................................................. 35 4.5 Programma 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................

41 4.6 Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen........................................................................... 45 5 Meicirculaire 2021 .......................................................................................................................... 47 6 Septembercirculaire 2021 .............................................................................................................. 49 Bijlage 1............................................................................................................................................ 51

2

1 Leeswijzer Structuur en opzet van de Decembernota 2021 De Decembernota is een bestuurlijke voortgangsrapportage. De Decembernota 2021 beslaat de periode januari t/m augustus van 2021 en geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 20212024. De Decembernota werkt van algemeen naar specifiek. Het stuk start met een inleiding en een financieel beeld. In de loop van de daarop volgende hoofdstukken werken we dit per programma uit. Het hoofdstuk, ‘Financieel Beeld’, geeft een financiële vertaling van de realisatie in de eerste acht maanden, met een doorkijk tot eind 2021. In het hoofdstuk 'Voortgang begroting 2021' geven we gedetailleerd weer wat de voortgang is van de lopende begroting per programma. Per programma doen we ook voorstellen over de financiële aanpassingen die wij naar aanleiding van de beleidsvoortgang noodzakelijk achten. Hierbij beperken we ons tot aanpassingen groter dan € 15.000 (art 5 - 3 Financiële Verordening) of die nieuw beleid betreffen. Tevens is in de bijlage een overzicht van alle budgetoverhevelingen naar 2022 toegevoegd.

3

2 Inleiding Hierbij ontvangt u de Decembernota 2021. Met de Decembernota informeert ons college uw raad over de voortgang van de begroting, zowel beleidsmatig als financieel, over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2021, met een doorkijk naar einde 2021. Beleidsmatig Ten tijde van de Voorjaarsnota 2022 zaten we nog middenin de Covid-19 pandemie. Het aantal besmettingen en ziekenhuis opnames nam daarna af en de regering heeft het merendeel van de maatregelen versoepeld of helemaal opgeheven. Toch zijn er nog wel een aantal beperkingen. Dit zien wij ook terug in onze Gemeente. Burgers gaan er op uit en organiseren evenementen waar mensen samen kunnen komen. Ook ondernemers openen hun deuren voor klanten en de horeca serveert een hapje en een drankje. Met Nieuwkoop Herstelt levert de gemeente ondersteuning aan verenigingen om het maatschappelijk leven meer kleur en energie te geven. Garantstellingen en ondersteuning hebben er toe bijgedragen dat organisatoren toch een evenement gingen organiseren. Helaas zien we dat op het moment van schrijven van deze Decembernota, dat de besmettingscijfers weer toenemen en dat er mogelijk opnieuw maatregelen noodzakelijk zijn. Het is dan ook nog onzeker hoe Covid-19 de komende tijd impact gaat hebben op ons dagelijks leven. Ook binnen de gemeente zien we dat medewerkers weer mondjesmaat naar kantoor komen.

Het hybride werken wordt steeds zichtbaarder en je ziet hierin de positiviteit die mensen ervaren als ze elkaar weer op het werk kunnen zien en spreken. Desalniettemin zien we wel dat Covid-19 nog steeds impact heeft op onze dagelijkse uitvoering. Wij gaven in de Voorjaarsnota al aan dat mogelijk niet alle geplande werkzaamheden haalbaar zijn en dit blijkt ook wel uit de budgetoverhevelingen waarvan wij in de bijlagen een overzicht hebben geplaatst. Ook het Rijk heeft oog voor de plaatselijke gevolgen van de Covid-19 pandemie en komt in haar circulaires met extra budget om kosten ten gevolge van de Covid-19 pandemie op te vangen, maar ook om de toenemende kosten op Jeugd te drukken. Wij zien echter wel dat deze budgetten niet de volledige lasten voor Jeugd kunnen opvangen. Het financiële beeld van onze gemeente over 2021 ziet er op dit moment gunstiger uit dan ten tijde van de voorjaarsnota. Dit heeft veel te maken met extra inkomsten die wij ontvangen hebben vanuit het Rijk. Desalniettemin zien wij nog steeds dat wij verwachten dat er in 2021 meer uitgaven zijn, dan dat er geld binnen komt. Dit beeld is nog zonder de effecten van de grondexploitaties, deze effecten zullen pas meegenomen worden in de Jaarrekening 2021.

Financieel In hoofdstuk 3 geven we weer wat de financiële consequenties zijn van de Decembernota voor de begroting 2021 en waar van toepassing voor volgende jaren. Hier zullen we inzicht geven in Covid-19 budgetten en een overzicht van het structureel en incidenteel budget.

4

3 Financieel beeld Totaalbeeld De voorstellen in deze Decembernota hebben een voordeel op het begrotingssaldo van € 725.000. Het begrotingssaldo 2021 komt na verwerking van deze voorstellen uit op € 195.000 negatief. In onderstaande tabellen hebben wij inzichtelijk gemaakt welke financiële mutaties in 2021 impact hebben op het begrotingsresultaat van de jaren 2021 tot en met 2024. Inmiddels is inzichtelijk welke beleidskeuzes uit de mei- en septembercirculaire nodig zijn om de diverse taken uit te kunnen voeren. De overige budgetten die niet noodzakelijk zijn om taken uit te voeren vallen hierdoor vrij met een positief effect op het meerjarig begrotingsresultaat. Daarnaast zijn ook de budgetten vanuit het Rijk van voorgaande jaren die voortvloeien uit de mei- en septembercirculaire meegenomen in de begroting van het huidige boekjaar. Zie hiervoor ook hoofdstukken 5 en 6 van deze Decembernota. In onderstaande tabel geven we een geactualiseerd overzicht weer. Deze cijfers wijken daarom af van de tabellen genoemd in hoofdstukken 5 en 6. Bedragen x € 1.000

2021 Primitieve begroting 2021 Decembernota 2020 Begroting wijz tot VJN 2021 Voorjaarsnota 2021 UPN 2022-2025 Begr. wijz, na VJN 2021 Primitieve begroting 2022 Begrotingssaldo na Prim. begroting 2022 - 2025 Begrotingssaldo tot Decembernota 2021 Voorstellen Decembernota, bestaand uit: Overig Belastingen Gevolgen covid-19 Meicirculaire Septembercirculaire Budgetoverheveling Totaal voorstellen Decembernota Begrotingssaldo na Decembernota

5

2022

2023

2024

29 65 53 773 920 920

4 121 55 331 7 -736 -218 -218

-119 185 55 176 228 -729 -205 -205

-4 147 55 183 232 -22 591 591

903 -50 -912 -666 -725 195

243 35 -1.006 -728 -946

183 35 -748 -530 -735

183 35 -745 -527 64

Structureel De financiële mutaties in deze Decembernota kunnen van incidentele en structurele aard zijn. In de twee volgende tabellen maken we dat zichtbaar. In de eerste tabel worden de structurele gevolgen weergegeven. 2021

2022

2023

2024

Saldo structureel vóór Decembernota

-851

-25

1.089

1.103

Voorstellen Decembernota - Structureel

-521

-528

-530

-527

-1.372

-553

559

576

Begrotingssaldo structureel na Decembernota Incidenteel

In de tabel hieronder maken we zichtbaar welke mutaties incidenteel zijn. Volgens de voorschriften verstaan we onder incidenteel budgetmutaties die voor een periode van maximaal drie jaar van toepassing zijn. 2021

2022

2023

2024

Saldo Incidenteel vóór Decembernota

1.772

-193

-1.294

-512

Voorstellen Decembernota - Incidenteel

-205

-200

0

0

Begrotingssaldo Incidenteel na Decembernota

1.567

-393

-1.294

-512

Totaalbeeld per programma Mutatie per programma Decembernota 1

Ruimtelijke ontwikkeling

2

Ruimtelijk beheer

3

Sociaal domein

4

Bestuur en dienstverlening

5

Bedrijfsvoering

6

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal saldo voorstellen Decembernota

2021 -75 126 693 249 180 -1.898 -725

6

2022 -37 175 46 -6 152 -1.058 -728

2023 -37 175 43 -46 92 -757 -530

2024 -37 175 40 -46 92 -751 -527

Covid-19 Op het moment van schrijven van de Decembernota speelt de Covid-19 pandemie nog een grote rol in onze samenleving. Het Rijk trekt extra budgetten uit om kosten die gerelateerd zijn aan Covid-19 te dekken. In onderstaand overzicht geven wij een actueel beeld weer van de ontvangen inkomsten voor 2021 en de tot op heden gemaakte uitgaven. Overzicht Covid-19 tot 1 november 2021 Baten: Stelpost uit Algemene Uitkering 2021

€ 642.645

Overgeheveld uit 2020

€ 467.924 € 9.371

Overig

€ 100.000

Steunfonds (overgeheveld uit 2020)

€ 1.219.940

Totaal algemeen (excl. TOZO) Lasten: Totaal lasten Covid-19 op diverse programma's:

€ 149.203

Totaal uitgegeven Steunfonds

€ 35.000

Totaal lasten:

€ 184.203 € 1.035.737

Resterend Covid-19 budget

De lasten gerelateerd aan Covid-19 staan op dit moment op € 184.203. Wij zien echter dat er ook in het laatste kwartaal nog extra kosten ten gevolge van Covid-19 aan komen. Naar verwachting zal er bij de Jaarrekening 2021 wel een Covid-19 budget overblijven.

7

4 Voortgang begroting 2021 4.1 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 4.1.1 Voortgang beleid programma 1 4.1.1.1 Thema Ruimtelijk beleid Omgevingsvisie Nieuwkoop Kort voor de zomer is de Omgevingsvisie Nieuwkoop vastgesteld. Een belangrijk besluit voor onze gemeente, gefundeerd op een waardevol participatietraject. Dit markeert direct ook de start van een doorlopend proces rondom de Omgevingsvisie van doorontwikkeling, uitwerking en bijstelling. Een proces dat met de Nieuwkoopse samenleving, maar ook samen met de (nieuwe) raad vormgegeven en ingevuld zal worden. Motiemarkt: communicatie bouwinitiatieven De raad heeft een motie aangenomen met als doel om omwonenden van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen eerder en beter te informeren. Bij ieder bestemmingsplan dat sindsdien in procedure is gebracht (waaronder Blokland 8, Uitweg 10 en Westkanaalweg 31-32) zijn omwonenden schriftelijk door ons geïnformeerd over de start van ter inzage legging. Daarnaast benadrukken wij bij initiatiefnemers van ruimtelijke plannen dat zij zelf ook een belangrijke rol hebben in het (actief) informeren en verkrijgen van draagvlak bij de omgeving. Permanente bewoning recreatiewoningen Met de provincie zijn wij in gesprek over de mogelijkheid om via de z.g. 'meetlat-procedure' te komen tot maatwerk voor de parken: Park Verheijen; Zomerlust; Kromme Mijdrecht; Sans Souci; Dolce Vita; Beau Rivage nr.

49-60 en Beau Rivage nr. 61-72. Voor de provincie is het inmiddels duidelijk dat deze parken al sinds het ontstaan in de jaren ’60 niet de status van vakantiepark hebben en niet commercieel worden geëxploiteerd. In een aangenomen motie van Provinciale Staten van 22 september 2021 is PS van mening dat: 1. het in het belang van bewoners, de gemeente Nieuwkoop en de Provincie is om tot een bestuurlijk bevredigende oplossing te komen in de zin van rechtszekerheid voor de bewoners, duidelijkheid voor de gemeente Nieuwkoop en bestuurlijke correctheid in de zin van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur voor de Provincie; 2. de door Gedeputeerde geschetste procedure: gemeentelijk initiatief, samenwerking gemeente en Provincie bij de ‘meetlat-procedure’, voorstel GS om de gemeente Nieuwkoop al dan niet voor te dragen voor bijlage X, eindbeslissing bij Provinciale Staten, een mogelijkheid zou kunnen bieden om het hierboven staande te bereiken. In de 'meetlat-procedure' (maatwerk) spelen planologische aspecten een belangrijke rol. Nadrukkelijk gaat de provincie hierbij uit van het 'nee, tenzij' principe. Besluitvorming door PS wordt rond de zomer van 2022 verwacht.

8

Regio Openbaar vervoer Het Programma van Eisen voor de nieuwe aanbesteding is in 2020 niet vastgesteld door de pandemie. De vervoersbedrijven hebben aangegeven dat zij eind 2020/begin 2021 niet in staat zijn om deel te nemen aan openbare aanbestedingen. De aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord is dan ook opgeschort. Aanbesteden zou ten kosten gaan van de dienstregeling, service aan reizigers en de kwaliteit van het openbaar vervoer voor lange periode. De huidige vervoerder Arriva blijft het busvervoer ook na 2022 verzorgen. Het betreft een noodmaatregel en daarom is er ook wel sprake van een noodconcessie. Het betreft een periode van twee jaar en heeft een flexibele vorm, zodat goed kan worden ingespeeld op hoe de situatie in 2023 en 2024 zal zijn. Het Transitieplan ZuidHolland biedt de randvoorwaarden voor de periode vanaf 2021 tot de nieuwe aanbesteding. Dat wil zeggen voor het resterende laatste jaar van de huidige concessie in 2022 en voor de beoogde noodconcessie voor de jaren 2023 en 2024. Door Arriva en de provincie Zuid Holland wordt nog gewerkt aan het vervoerplan 2022. De besluitvorming bij GS zal later dit jaar plaatsvinden. Na besluitvorming GS is het vervoerplan 2022 openbaar Zuidlob Nieuwkoop spant zich in voor een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rondom de provinciale wegen in de regio.

De gemeenten Uithoorn, Ouder- Amstel, Amstelveen en Aalsmeer werken samen onder de noemer ‘Zuidlob’ om te komen tot een bovenlokale bereikbaarheidsagenda. De Rijn-en Veenstreek is ambtelijk uitgenodigd door de Zuidlob en we denken als buurgemeenten mee middels één werksessie. De verwachting is dat eind dit jaar de bereikbaarheidsagenda Zuidlob gereed is.

4.1.1.2 Thema Grondzaken en Vastgoed Grondzaken Nota Grondbeleid Op 30 september heeft de gemeenteraad de nota Grondbeleid vastgesteld. De nota gaat uit van situationeel grondbeleid en biedt een afwegingskader aan de hand waarvan de rol en inzet van de gemeente kan worden bepaald. In de nota is aandacht voor integraliteit en actuele maatschappelijke vraagstukken. Het erin gepresenteerde afwegingskader en de integrale benadering van het grondbeleid maken dat deze nota een belangrijk instrument is bij het realiseren van het gemeentelijk beleid, in het bijzonder voor onze doelstellingen aangaande de woningbouwopgave. In aanvulling op de nota Grondbeleid wordt in 2022 een nota Bovenwijkse Voorzieningen opgesteld. De Grendel/Buytewech-Oost In september zijn twee belangrijke stappen gezet op weg naar de realisatie van zestien startersappartementen aan de Grendel in Nieuwkoop. De grondexploitatieovereenkomst tussen de gemeente Nieuwkoop en de ontwikkelaar/bouwer van deze complexen is ondertekend. Aansluitend zijn directe buurtbewoners over het project geïnformeerd middels een inloopinformatiemiddag. In oktober zal de uitgebreide vergunningsprocedure door de ontwikkelende partij in gang gezet worden zodat naar verwachting in april 2022 met de verkoop van de startersappartementen aangevangen kan worden. Als alles volgens planning verloopt start dan in juni 2022 de bouw.

9

Ter Aar Vernieuwd Verbonden (voormalige schoollocaties) Op voormalige locatie van de Vosseschans realiseert Woondiensten Aarwoude (WDA) zestien levensloopbestendige sociale huurwoningen. De start bouw is gepland begin 2022. Daarnaast zijn we in vergaande onderhandeling met een bouwer/ontwikkelaar voor de ontwikkeling van de geplande 21 koopwoningen die verspreid over de drie locaties gerealiseerd zullen worden. Doelstelling is dat de verkoop van deze woningen aan het einde van het jaar kan starten en de bouw circa een half jaar later. Tenslotte wordt op de voormalige locatie van het Kompas een woonzorgcomplex gerealiseerd. De verwachting is dat de bouw hiervan het 2e kwartaal van volgend jaar start. Project Noordeinde: verhogen voorbereidingskrediet Na diverse onderzoeken en voorbereidingen vindt naar verwachting in oktober 2021 de sloop plaats van de voormalige Daltonschool De Diamant (eerder Johannes De Doperschool) in Noordeinde. Vanuit het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 220.000) zijn de kosten voor voorbereidingen van de herontwikkeling (zoals participatie en opstellen stedenbouwkundig plan), onderzoeken en voorbereiding sloop bekostigd. Om in het laatste kwartaal van 2021 en in 2022 de voorbereidende werkzaamheden te kunnen vervolgen is een aanvulling nodig op het voorbereidingskrediet. Het gaat om een bedrag van € 390.000.

De verhoging van het voorbereidingskrediet is nader toegelicht in een brief aan de raad. Project Lindelaan Nieuwkoop: verhogen voorbereidingskrediet Na de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en enkele aanvullende onderzoeken is het ontwerpbestemmingsplan Lindelaan opgesteld. Daarnaast zijn op basis van de ontheffing Wet natuurbescherming voorbereidende maatregelen getroffen voor de sloop van het voormalige schoolgebouw van het Ashram College. Vanuit het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 200.000) zijn de kosten voor het uitvoeren van een bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, leges in kader van de Wet natuurbescherming (aanwezigheid vleermuizen in het oude schoolgebouw), voorinvestering voor mogelijke aansluiting op het warmtenet van DEVA, maken van een voorontwerp bestemmingsplan, raming bouw- en woonrijp maken van het plangebied, externe advisering en interne ambtelijke uren bekostigd. Om in het laatste kwartaal van 2021 en in 2022 de voorbereidende werkzaamheden te kunnen vervolgen is een aanvulling nodig op het voorbereidingskrediet. Het gaat om een bedrag van € 405.000. De verhoging van het voorbereidingskrediet is nader toegelicht in een brief aan de raad.

Voortgang Projectbureau Woningbouw Naar aanleiding van de motie 'Aanvalsplan versnellen binnenstedelijke woningbouw' (ingediend op 12 november 2020) heeft de raad in het kader van Nieuwkoop Bouwt! besloten in te stemmen met de oprichting van een projectbureau Woningbouw en de daarvoor noodzakelijke formatie-uitbreiding van 9,3 fte. Het projectbureau heeft als ('enige') taak de realisatie van de beoogde woningbouwopgave van 1900 op te leveren woningen in de periode 2019-2030. In het raadsvoorstel is (bij de paragraaf kanttekeningen) aangegeven dat het tot ongeveer een jaar na besluitvorming duurt voordat het projectbureau op volle sterkte kan functioneren. Bij schrijven van deze tekst (medio oktober) is de interne sollicitatie procedure afgerond en wordt vol ingezet op de externe werving van de benodigde professionals middels een brede wervingscampagne (inzet social media, wervend filmpje, billboards en externe recruiter). Daarmee verloopt het proces conform planning.

10

Vastgoed Voormalige bibliotheek De Aarlezer Bibliotheek De Aarlezer in Ter Aar is in oktober 2021 verhuisd naar het nieuwe IKC De Vaart. De huidige bibliotheeklocatie is daarmee beschikbaar voor een nieuwe functie. Hierbij kan het pand van waarde zijn bij de centrumontwikkeling in Ter Aar of een nieuwe functie krijgen als huisvesting voor starters. Leegstandsbeheer door een externe partij wordt onderzocht ter overbrugging van de tijdelijke leegstand. 4.1.1.3 Thema Economie, Toerisme, Natuur Economie Centrumplan Nieuwkoop De werkzaamheden rondom het Centrumplan Nieuwkoop zijn in volle gang. Onder alle deelprojecten zijn werkgroepen actief die bestaan uit een vertegenwoordiging van gebruikers, gemeente, inwoners en ondernemers in en rondom het centrum Nieuwkoop. Het doel is om zo snel mogelijk te komen tot uitvoerbare plannen voor de deelprojecten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gezocht naar het aangaan van publiek private samenwerking. Als de (deel) plannen voldoende zijn uitgewerkt zullen deze aan de Raad worden voorgelegd voorzien van een begroting. Een belangrijke verbindende rol tussen de betrokken partijen is de (nieuwe) centrummanager. Schoterhoek II De verkoop van de bedrijfskavels van Schoterhoek II verloopt voorspoedig. Alle bedrijfskavels zijn minimaal gereserveerd door een geïnteresseerde. Er zijn momenteel dus geen kavels meer beschikbaar.

Er is een wachtlijst voor het geval er een kavel later in het verkoopproces toch nog teruggegeven wordt. Veel Nieuwkoopse ondernemers krijgen hiermee een kans op een mooie (volgende) stap met hun onderneming. Het warmtenet van Schoterhoek II is officieel in gebruik genomen en de eerste bedrijven zijn aangesloten. Het is het eerste (laag temperatuur) warmtenet in Nederland dat is gerealiseerd met effluent (restwarmte van de afvalwaterzuivering) als bron. Eveneens uniek is dat dit warmtenet in eigendom is bij de bedrijven op Schoterhoek II. Dit betekent dat bedrijven warmte en koude krijgen tegen kostprijs. Daarnaast heeft het warmtenet de potentie om te kunnen uitbreiden en warmte te leveren aan afnemers buiten Schoterhoek II. Toerisme Hollandse Plassen Uitgangspunt van het thema Hollandse Plassen is te komen tot een gebiedsmarketing die te vergelijken is met bijvoorbeeld De Friese Meren. De Hollandse Plassen liggen verspreid over Zuid en Noord Holland en Utrecht. De Nieuwkoopse en de Langeraarse Plassen maken daar deel van uit. Vanuit de Provincie ZH is er het initiatief om meerdaags varen en bijbehorende routes te steunen en te faciliteren. Bureau Buiten is door de provincie verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken en te komen tot onder andere een handboek dat handvatten biedt voor het realiseren van meerdaags vaarroutes.

Speerpunten die hierbij een rol spelen in Nieuwkoop zijn een uitbreiding van facilitaire voorzieningen langs de vaarroutes. Denk hierbij aan (drijvende) toiletten, elektrische laadpalen, steigers en overnachtingsmogelijkheden. Daartoe zijn recreatie ondernemers aan het water gevraagd hun initiatieven en ideeën in te brengen. Hiervoor stelt de provincie subsidie beschikbaar. Ook Nieuwkoop gaat hier een bijdrage aan leveren en de subsidie aanvraag zal nog voor het eind van 2021 worden gedaan. Met deze verbeterde watersportmogelijkheden zal ook de gebiedsmarketing van het merk Hollandse Plassen beter tot zijn recht komen. De eerste kosten rondom dit thema zijn nog in 2021 te verwachten en zullen doorlopen in 2022. 11

Duurzaamheid Regionale Energie Strategie Op 3 juni 2021 is de RES 1.0 Holland Rijnland door de Raad vastgesteld. De Raad heeft het college de opdracht gegeven een afwegingskader voor zonnevelden op te stellen om sturing te kunnen geven aan initiatieven voor zonnevelden. In diezelfde vergadering heeft de Raad unaniem de motie Zon op grote daken (2021-053f) aangenomen om te onderzoeken hoe de gemeente dit extra kan stimuleren. In het vierde kwartaal van 2021 worden de bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd. Aangezien de Raad in de motie aangeeft de primaire voorkeur te hebben voor zoveel mogelijk opwek van zon op dak, om het open landschap zoveel mogelijk te sparen, concentreren we dit jaar op de uitwerking van deze motie. Ons college neemt meer tijd om tot een afwegingskader voor zonnevelden te komen. In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Liander en regio Holland Rijnland zullen we richting RES 2.0 hier de komende jaren stappen in zetten. Ook nemen we de tijd om inwoners en lokale ondernemers bij de totstandkoming van een afwegingskader te betrekken. De planning is dat het afwegingskader gereed is voordat RES 2.0 in juli 2023 is vastgesteld. Voorgesteld wordt om het gereserveerde budget voor het opstellen van het afwegingskader zonnevelden door te schuiven naar 2022.

12

4.1.2 Financiële mutaties programma 1 Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

-395 320

283 -320

-37 -

-37 -

Totaal wijzigingen

-75

-37

-37

-37

Baten/lasten Thema

2021

Ruimtelijk beleid Grondzaken en vastgoed Economie, toerisme, natuur Totaal mutatie baten en lasten

2022

-74 -58 -263 -395

2023 82 -62 263 283

2024 25 -62 -37

25 -62 -37

Reserves Thema

2021

Ruimtelijk beleid Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Ruimtelijk beleid Grondzaken en vastgoed Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Grondzaken en vastgoed Economie, toerisme, natuur Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Economie, toerisme, natuur Totaal mutatie reserves

13

2022

2023

2024

57 57

-57 -57

-

-

-

-

-

-

263 263

-263 -263

-

-

320

-320

-

-

4.1.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 1 Toelichting mutaties Decembernota 2021 BATEN / LASTEN - € 395.000 Thema Ruimtelijk beleid € - 74.000 Gevolgen voor 2021 • € 30.000 hogere lasten voor project Paradijsweg Voor het project Paradijsweg westzijde zijn in 2021 kosten gemaakt, waarmee in de begroting 2021 geen rekening was gehouden. Het betreft hier kosten voor inhuur projectmatige werkzaamheden, plankosten en overige diensten. • € 18.000 hogere lasten voor Omgevingsvisie In het afgelopen jaar hebben wij steeds vaker een beroep moeten doen op onze huisadvocaat als gevolg van nieuwe en complexe wetgeving. Dit was bijvoorbeeld noodzakelijk voor de wetgeving aangaande Schiphol. Voor het kunnen indienen van een bezwaar tegen de Natuurbeschermingswet hebben wij een beroep moeten doen op zijn expertise (zowel procedure als inhoud). Datzelfde geldt voor enkele bestemmingsplannen, mede als gevolg van openstaande vacatures. Hiervoor waren geen middelen geraamd. • € 65.000 lagere lasten voor planschade Het aantal planschadeclaims neemt af en hebben hoofdzakelijk betrekking op lopende grondexploitaties. Het geraamde bedrag zal niet volledig nodig zijn.

Meerjarige gevolgen • € 25.000 hogere lasten voor juridische adviezen Abusievelijk is door een eerder verkeerd verwerkte budgetmutatie het externe adviesbudget voor de behandeling van de omgevingsvergunning verloren gegaan, dit wordt nu gecorrigeerd. Budgetoverhevelingen Implementatiekosten vergunningensoftware Omgevingswet € 23.000 Het betreft hier de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor de eenmalige implementatiekosten van nieuwe vergunningen- software. Deze implementatie loopt momenteel nog en is o.a. in verband met het uitstel van de Omgevingswet uitgesmeerd over een langere periode. Zonder overheveling kan in 2022 niet aan de reeds aangegane verplichtingen worden voldaan. Omgevingsvisie € 19.000 Dit jaar vindt nog communicatie en publiciteit plaats rond de op 8 juli 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Nieuwkoop. De raad beschouwt de omgevingsvisie als een lerend document. Dit impliceert - en hierbij past - een doorlopend proces van doorontwikkeling, uitwerking en bijstelling van de visie. Met de Nieuwkoopse samenleving, en met de (nieuwe) raad. Het ligt voor de hand om hiervoor in eerste instantie resterende middelen uit het incidentele omgevingsvisie-budget te benutten, en deze hiertoe over te hevelen naar 2022.

Voor de langere termijn wordt op basis van de bevindingen een structurele werkwijze vormgegeven, inclusief raming van benodigde middelen, en als zodanig aan de raad voorgelegd. Opleidingskosten Omgevingswet € 15.000 Dit budget is nodig voor de bijscholing op de Omgevingswet. Door het uitstellen van de wet naar 1 juli 2022, worden trainingen eveneens uitgesteld tot een paar maanden voor inwerkingtreding. De gemeenteraad heeft destijds deze middelen bij raadsbesluit beschikbaar gesteld uit de ingestelde reserve voor de implementatiekosten invoering Omgevingswet.

14

Thema Grondzaken en vastgoed € - 58.000 Gevolgen voor 2021 • € 58.000 lagere lasten vastgoed budgetten Er zijn een aantal (programmaoverstijgende) verschuivingen binnen de vastgoed budgetten. Deze mutaties zijn over het totaal voor de begroting budgettair neutraal. Meerjarige gevolgen • € 62.000 lagere lasten vastgoed budgetten Thema Economie, toerisme en natuur € - 263.000 Gevolgen voor 2021 Zie budgetoverhevelingen. Meerjarige gevolgen Geen meerjarige gevolgen. Budgetoverhevelingen Leader € 73.000 De verrekening door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verloopt uiterst traag. Van de inmiddels door Nieuwkoop verleende beschikkingen (de Hihahut, de boerderij educatie van De Vosseburg, circulaire orchideeën Koeleman Plants en de circulaire hooiberghutten van Perry de Boer) heeft de RVO tot op heden alleen nog maar de verrekening van het 4e kwartaal 2020 gefactureerd (Hihahut). Het restant bedrag dient beschikbaar te blijven voor het kunnen verrekenen van het gemeentelijk aandeel voor de afgegeven beschikkingen. Hollandse Plassen € 72.000 Uitgangspunt van het thema Hollandse Plassen is te komen tot een gebiedsmarketing die te vergelijken is met bijvoorbeeld De Friese Meren. Speerpunten die hierbij een rol spelen in Nieuwkoop zijn een uitbreiding van facilitaire voorzieningen langs de vaarroutes. Denk hierbij aan (drijvende) toiletten, elektrische laadpalen en steigers.

Met deze verbeterde watersportmogelijkheden zal ook de gebiedsmarketing van het merk Hollandse Plassen beter tot zijn recht komen. De eerste kosten rondom dit thema zijn nog in 2021 te verwachten en zullen doorlopen in 2022. Duurzame gebiedsinitiatieven € 60.000 Via een motie is er € 100.000 beschikbaar gesteld voor duurzame gebiedsinitiatieven. Hiervan was € 60.000 in 2021 geraamd en € 40.000 in 2022. De subsidieregeling zal op 16 december in de raad behandeld worden. Hierdoor zullen er geen financiële middelen in 2021 worden uitgegeven. De € 60.000 moet dus doorgeschoven worden naar 2022. Klimaatadaptie, circulariteit en biodiversiteit € 30.000 Onder dit product vallen navolgende activiteiten: naar circulariteit met het bedrijfsleven, natuur & milieueducatie en monitoring biodiversiteit. Naar circulair met bedrijfsleven Tot nu toe geen projecten gerealiseerd. Ideeën voor pilot projecten zijn gestrand door organisatorische en regelgeving barrières. Voor 2022 denken wij toch met geringe middelen (€ 5.000) projecten te kunnen realiseren. Monitoring biodiversiteit De uitvoering van monitoring biodiversiteit ligt bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Zij hebben aangegeven in 2021 geen uitvoering te kunnen geven de monitoring maar hier in 2022 mee te starten. Dit bedrag kan dus worden overgeheveld naar 2022.

15

Duurzaamheid overig € 29.000 Er is gekozen om de zonnepanelen actie in het voorjaar van 2022 uit te voeren. In de lente verwachten we meer activatie bij inwoners om zonnepalen aan te schaffen dan in de winter/herfst. Met betrekking tot green-deal zijn de gesprekken voor green deal zorg gestart door de Omgevingsdienst. Nieuwkoop heeft aangegeven hieraan mee te doen. De kosten hiervoor zullen in 2022 gemaakt worden. Daarnaast is er nog budget geraamd voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Een deel van de uitvoering zal in 2022 plaatsvinden, hier zijn al offertes voor uitgebracht. MUTATIES RESERVES € 320.000 Dit betreft de verwerking van de budgetoverhevelingen.

16

4.2 Programma 2 Ruimtelijk beheer 4.2.1 Voortgang beleid programma 2 4.2.1.1 Thema Milieu De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd sterk toe. Ook kan een toename in recycling leiden tot een CO2-reductie. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Voor huishoudelijk afval is dit landelijk vertaald naar het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). De VANG-doelstelling voor 2020 was 100 kilogram restafval per inwoner, 75% hergebruik in 2025 nog maar 30 kg restafval. In 2020 was de hoeveelheid fijn restafval met 42% afgenomen tot 98 kilogram per inwoner per jaar. Er was rekening gehouden met een afname van 40%. De apart ingezamelde grondstoffen zijn allemaal toegenomen. GFT-afval, papier, glas en textiel met 22 tot 28% en de hoeveelheid PMD is verdubbeld. Voor 2021 worden deze resultaten weer verwacht. Verruimen van de openingstijden milieustraat Met ingang van 22 maart 2021 zijn de openingstijden met 10 uur per week verruimd, van 27 naar 37 uur per week. De ruimere openingstijden geven inwoners die de drukke vrijdag en zaterdag wilde mijden meer alternatieven. De ruimere openingstijden hebben zeker een positief effect gehad. De wachttijden werden aanzienlijk korter.

Wel waren er, afhankelijk van het weer of vrije dagen, nog piekmomenten op de vrijdag en zaterdag. In oktober heeft een evaluatie plaatsgevonden van het verruimen van de openingstijden. Invoeren van een reserveringssysteem Met ingang van 23 augustus is het reserveringssysteem voor een bezoek aan de Milieustraat ingevoerd. Op deze wijze worden de bezoekers nog beter verdeeld over de openingsdagen maar ook over de dag zelf. Na reservering zijn de inwoners verzekerd van een plek zonder lange wachttijden. Een ander voordeel is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Schoterhoek II. Nu zich daar steeds meer bedrijven vestigen zijn opstoppingen op de openbare weg niet wenselijk. Voorafgaand aan de invoering is de verandering gecommuniceerd via Nieuwkoop Nieuws, Billboards en sociale media. De informatie is door de inwoners goed gelezen. Vanaf het begin had meer dan 95% van de bezoekers al digitaal een afspraak geboekt. Een beperkt groep heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via het KCC telefonisch een afspraak te maken. De bezoekers zonder afspraak hebben uitleg over de nieuwe situatie gekregen en er is een flyer uitgedeeld. Ter plekke konden zij op de telefoon of tablet of via het KCC alsnog een afspraak maken en op de milieustraat terecht.

Kostenbeheersing De eerste prognoses van de budgetten hebben laten zien dat de kosten voor het afhandelen van het afval is toegenomen. Deze toename kent een aantal oorzaken; - Toegenomen kosten voor het verwerken van het huishoudelijk afval (landelijke ontwikkeling), - Toegenomen personeelskosten door verruiming van de openingstijden. Nu de maatregelen in het kader van de Covid-19 soepeler zijn geworden zal de verruiming van de openingstijden worden beëindigd. Hierdoor zal de stijging van de afvalstoffenheffing naar de inwoners toe beperkter blijven. Ook het 'bezoek milieustraat op afspraak' draagt hieraan bij. Zoals in de begroting beschreven gaan we in 2022 meer sturen op kostenbeheersing.

17

4.2.1.2 Thema Beheer openbare ruimte De openbare ruimte kent een grote mate van cyclisch onderhoud. Door de ontwikkelingen rondom Covid-19 is er meer druk komen te staan op de uitvoering. Dit is met name terug te zien in (veel) langere levertijden en de beperkte beschikbaarheid van (lokale) aannemers. De door de organisatie genomen maatregelen, zoals het thuiswerken, hebben niet geleid tot grote achterstanden. Wel is te merken dat de ambtelijke organisatie, en met name de buitendienst, onder flinke aanpassingen de werkzaamheden heeft moeten uitvoeren. Natuurlijk heeft dit zijn weerslag op het welzijn van de medewerkers en de voortgang van werkzaamheden en projecten. Als organisatie hebben we hiermee rekening gehouden door bij te sturen in de planning of de uitvoering. Voortgang beheerplannen Het onderhoud van openbare ruimte vindt plaats volgens de vastgestelde beheerplannen en uitvoeringsprogramma's, per beheerelement. De beheerplannen zijn de basis voor onze bedrijfsvoering en hebben een looptijd van 4 jaar. Op basis van het areaal, de technische en de beeldkwaliteit worden uitvoeringsprogramma's opgesteld. Hier wordt de capaciteit (met name de buitendienst) en bijbehorende financiën bepaald. De voorziening, achter deze beheerplannen, worden over een periode van 20 jaar doorgerekend.

De grotere beheerplannen zoals Wegen, Groen en het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden integraal op elkaar afgestemd. De overige beheerplannen zijn hierin volgend. In 2021 zijn de volgende beheerplannen vastgesteld: • Beheer en beleidsplan Openbaar Groen, vastgesteld op 22 april 2021. • Beheer- en beleidsplan Spelen, vastgesteld op 3 juni 2021. • Beheer- en beleidsplan Wegen, vastgesteld op 3 juni 2021. • Beheer- en beleidsplan Begraafplaatsen, op de raadplanning van december. Ook zijn er nieuwe beleidsregels voor recreatieve en maatschappelijke bewegwijzering vastgesteld en is het parkeerbeleid ge update. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) Afgelopen jaar is gestart met de uitvoering van het GVVP, dat in december 2020 is vastgesteld. Er is gestart met de uitvoering van de korte termijn acties. Afgelopen jaar heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden voor het instellen van een vrachtverbod op de kanaalwegen in Ter Aar. De fietsstraat Westkanaalweg/Aardamseweg/IKC is gerealiseerd, net als de fietsstraat Aarlanderveenseweg/Achttienkavel. Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar extra voorzieningen voor veilige oversteekplaatsen. Hier is een zevental locaties uit naar voren gekomen waar in 2022 maatregelen bij worden getroffen. Enkele van de korte termijn acties uit het GVVP worden (deels) doorgeschoven naar volgend jaar.

Twee projecten die gepland stonden maar (nog) niet kunnen worden uitgevoerd zijn: • Reconstructie Laan der Verwondering Uitgesteld vanwege bouwactiviteiten met zwaar materieel die nog plaatsvindt • Oversteek Westkanaalweg naast de Papenbrug De provincie heeft een second-opinion gevraagd, de uitvoering staat nu gepland voor kwartaal 1 van 2022 De gesprekken met de Provincie voor het overnemen van de Westkanaalweg (tussen de Hertog van Beijerenstraat en de Aardamseweg lopen. Het traject tot daadwerkelijke overname is langer dan verwacht. Dit heeft vooral met de interne afstemming binnen de Provincie Zuid Holland te maken. Vooruitlopend hebben wij al wel toestemming gekregen om de bebouwde komgrens te verplaatsen en de rode fietssuggestiestroken aan te leggen.

18

Verkeeronderzoek landbouw- en vrachtverkeer Kerkweg Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid en het type verkeer dat gebruikt maakt van de Kerkweg in Ter Aar hebben er op 22 april en 18 mei kentekenonderzoeken plaatsgevonden. Ook zijn er mechanische tellingen uitgevoerd. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er verhoudingsgewijs een laag percentage vracht- en landbouwverkeer over de Kerkweg gaat (circa 2% van al het verkeer), maar dat het in aantallen toch gaat om flink wat zware verkeersbewegingen. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er behoorlijk veel verkeer over de Kerkweg rijd (waar van 16% geen bestemming heeft op of rond de Kerkweg). De toename van het verkeer baart ons zorgen voor met name de zogeheten 'zwakke verkeersdeelnemers' zoals de voetgangers en fietsers. De hieruit volgende conclusie is dat een alternatieve ontsluiting voor de Intratuin/Vomar en nu ook de Action gewenst is richting de N460. Zodoende kan de Kerkweg in de toekomst worden ontzien. In oktober is een raadsinformatiebrief verzonden waarin de gemeenteraad is geïnformeerd over de resultaten en conclusies. De resultaten zijn ook gedeeld met de omwonenden. Een vervolgonderzoek in samenwerking met de omwonenden is noodzakelijk. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van alle mogelijke oplossingen om de Kerkweg te ontzien van verkeer.

Hierbij brengen wij naast haalbaarheid ook de financiële consequentie en het draagvlak in beeld. Omdat de Kerkweg niet is opgenomen binnen het GVVP (lopend project) wordt de gemeenteraad ook gevraagd hiervoor middelen beschikbaar te stellen. Wijkgericht werken Dit jaar zijn we begonnen met het wijkgericht werken. Wijkgericht werken wil zeggen dat een wijk, of meerdere straten in een wijk, multidisciplinair wordt opgeknapt. Alle beheerdisciplines stemmen de werkzaamheden op elkaar af en de uitvoering is volg tijdelijk op elkaar afgestemd. De afgelopen periode is dit toegepast, of wordt toegepast, op de projecten Vogelbuurt (Ter Aar), Venenbuurt (Ter Aar) en 'de Kuil' (Noorden). Vanuit DenkMee Nieuwkoop, inloopavonden en 'wandelgesprekken' worden inwoners betrokken bij het ontwerp en de uitvoering. De eerste signalen zijn zeer positief. Leven lang spelen In het beheer- en beleidsplan Spelen is extra aandacht besteed aan het faciliteren van sportvoorzieningen voor 10+. Via het raadsbesluit 2021-49 zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Hier is, middels het realiseren van twee sport- en beweegplekken in de gemeente, uitvoering aan gegeven. Recentelijk is de sport- en beweegplek in Nieuwveen gerealiseerd en in het voorjaar is een plek gerealiseerd in Ter Aar. Voor de sport- en beweegplek in Nieuwveen is subsidie ontvangen vanuit de Provincie Zuid Holland.

Kabels en Leidingen Ook dit jaar hebben wij gemerkt dat met name Liander grote aanpassingen uitvoert aan het elektriciteitsnetwerk. Dit doet Liander in het kader van de energietransitie. De elektriciteitsnetwerken worden aangepast om aan de toenemende energievraag te kunnen blijven voldoen. Ook om de teruglevering van elektriciteit, vanuit bijvoorbeeld zonnepanelen, mogelijk te maken. Het aantal aanvragen voor een vergunning om in de openbare ruimte werkzaamheden te mogen uitvoeren is toegenomen. Liander combineert veel werkzaamheden met het drinkwaterbedrijf Oasen. Ook bij deze leverancier is een toename te zien van werkzaamheden. Dit komt dan weer voort uit robuuster maken van het drinkwaternetwerk. Oude leidingen worden vernieuwd, loden leidingen komen niet voor in de netwerken binnen deze gemeente.

19

Glasvezel Door het thuiswerken is er een grote vraag ontstaan naar een stabiel en snel datanetwerk. De dataleveranciers in onze gemeente, Glasdraad, KPN en Ziggo zijn bezig met het aanleggen van glasvezelnetten en/of de vervanging van hun bestaande koper netwerken door glasvezel. De gemeente faciliteert de dataleveranciers door het maken van werkafspraken om deze transitie goed te laten verlopen. Dit betekent wel dat we een toename zien van graafwerkzaamheden in onze openbare ruimte. Toegankelijk en kwaliteit tijdens en na deze werkzaamheden zijn voor ons een hoge prioriteit. Openbare verlichting In 2021 heeft een nieuwe aanbesteding plaats gevonden voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting. De prijzen voor materiaal en arbeid zijn de afgelopen jaren flink gestegen. De vorige aanbesteding was extreem gunstig uitgevallen, dit bleek achteraf niet realistisch en de betreffende aannemer kwam hier zelfs financieel niet mee uit. Dit zorgt er tezamen voor dat de kosten voor het dagelijks onderhoud structureel hoger uit gaan vallen. Motiemarkt In de raad van 1 juli zijn diversen moties aangenomen. De moties die betrekking hebben tot de openbare ruimte worden momenteel in voorbereiding genomen.

Het gaat om de volgende moties: • Maai Mei Niet • Omheind uitlaatgebied terrein en losloop gebieden in gemeente Nieuwkoop • Verkeersveiligheid Blokland en Uiterbuurtweg • Derde Tunnel N231 In 2022 worden de onderzoeksresultaten opgeleverd en/of de moties geïntegreerd in de lopende uitvoering. Onkruid bestrijding De afgelopen periode, zeker rond de zomermaanden, is het zeer 'groeizaam' geweest. We hebben gemerkt dat de beeldkwaliteit voor onkruid op verharding en onkruid in het reguliere groen niet altijd gehaald kon worden. De wijkploegen hebben met name veel werk gehad aan het verwijderen van Haagwinde in de beplanting. Ook het onkruid op verharding nam toe. Er was dan ook een toename van meldingen in 'verbeter de buurt'.

20

4.2.2 Financiële mutaties programma 2 Totaal 2021

2022

2023

2024

Wijzigingen in baten en lasten Wijzigingen in reserves

-30 156

331 -156

175 -

175 -

Totaal wijzigingen

126

175

175

175

Baten/lasten Thema

2021

Milieu Beheer Openbare Ruimte Totaal mutatie baten en lasten

2022 -30 -30

2023 45 286 331

2024 45 130 175

45 130 175

Reserves Thema

2021

Milieu Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Milieu Beheer Openbare Ruimte Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal thema Beheer Openbare Ruimte Totaal mutatie reserves

21

2022

2023

2024

-

-

-

-

156 156 156

-156 -156 -156

-

-

4.2.2.1 Toelichting op de financiële mutaties programma 2 Toelichting mutaties Decembernota 2021 BATEN / LASTEN € - 30.000 Thema Milieu Gevolgen voor 2021 Geen Meerjarige gevolgen • € 45.000 lagere baten voor Belastingen o.b.v. Septemberramingen 2021. De SVHW maakt een nieuwe raming in september op basis van verwachten aantallen in onze gemeente. Hieruit blijkt dat er wijzigingen zijn in het aantal huishoudens voor het riool, dit maakt deze meerjarige mutatie. Tevens blijkt de inflatie 2x berekend te zijn over de te ontvangen baten, dit wordt nu gecorrigeerd, dit heeft geen invloed op de tarieven. Thema Beheer openbare ruimte € - 30.000 Gevolgen voor 2021 • € 145.731 hogere lasten voor Maaien bermen Op basis van nameting van de gemaaide bermen in 2019, 2020 en 2021 blijkt dat de werkelijk gemaaide oppervlakte meer is dan in het bestek (opdracht) opgenomen. Dit is ontstaan doordat de aannemer 3 dimensionaal heeft nagemeten en het bestek uitgaat van 2 dimensionale oppervlakte. Dit meerwerk is door de aannemer is over de afgelopen 3 jaar gefactureerd. Hierdoor is er een structurele verhoging vanaf 2022 van € 50.000 per jaar. • € 78.000 hogere baten verkoop en pacht gronden In 2021 zijn er enkele gronden verkocht (achterpaden en grenscorrecties). Daarnaast is pacht ontvangen voor het tijdelijk verpachten van strategische gronden die nog niet in ontwikkeling zijn.

Tot slot is de bijdrage over 2019 en 2020 voor het recht van opstal van een zendmast pas in 2021 ontvangen. • € 35.000 hogere lasten voor Onkruidbestrijding Tijdens het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op verhardingen is destijds afgesproken om o.a. het hele jaar door 2 gedetacheerde medewerkers van Rijnvicus fulltime hiervoor in te zetten. Voor dit jaar en de daarop volgende jaren is de verwachting dat wij dit blijven doen, uitgaande van warm, vochtige en groeizame weersomstandigheden. • € 23.500 hogere lasten voor openbare verlichting Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuw onderhoudscontract voor de openbare verlichting. Dit contract is ingegaan op 1 september jl waarbij de jaarlijkse onderhoudskosten zijn gestegen. Er is daarom een incidentele verhoging nodig van € 23.500 voor 2021. Door het nieuwe onderhoudscontract is er vanaf 2022 een structurele verhoging van € 38.500 per jaar. Meerjarige gevolgen • € 50.000 hogere lasten voor Maaien bermen • € 40.000 hogere lasten voor Onkruidbestrijding • € 38.500 hogere lasten voor Openbare verlichting

22

Budgetoverhevelingen GVVP € 125.000 Twee projecten die gepland stonden voor dit jaar zijn uitgesteld naar volgend jaar: • Reconstructie Laan der Verwondering • Oversteek Westkanaalweg naast de Papenbrug Bij de begroting voor 2022 is gevraagd om € 400.000 beschikbaar te stellen uit de reserve GVVP. Daarin is geen rekening gehouden met de bovengenoemde projecten. Aanvullend op de € 400.000 vanuit de begroting voor 2022 willen wij € 125.000 meenemen van dit jaar om bovengenoemde projecten te kunnen uitvoeren. Spelen € 30.847 Middels een raadsbesluit (2021-49) zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van sport- en speelfaciliteiten voor de leeftijdsgroep 10+. Er zijn al twee locaties gerealiseerd en er volgen nog twee locaties. Deze locaties, Nieuwveen en Nieuwkoop, zijn wel in voorbereiding en worden in 2022 uitgevoerd. Het project speeltuin De Zudde is nagenoeg afgerond. De groenaanplant moet nog plaats vinden in het voorjaar 2022. (dit is seizoensgebonden). MUTATIES RESERVES Onttrekkingen aan de reserves Dit betreft de verwerking aan de budgetoverhevelingen.

23

4.3 Programma 3 Sociaal domein 4.3.1 Voortgang beleid programma 3 4.3.1.1 Thema Zorg en leefstijl Door de Covid19 beperkingen was het ook dit jaar lastig om bij mensen op bezoek te gaan, bijeenkomsten te organiseren en inwoners te laten participeren. Gelukkig zijn er de laatste maanden weer wat mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt door o.a. welzijnsbezoeken te starten, een bijeenkomst over eenzaamheid te organiseren en een bewonersbijeenkomst over LHBTI. Ondanks de beperkingen is er in 2021 hard gewerkt om de ambities waar te maken. Zo starten we in 2022 bijvoorbeeld met een nieuwe aanbieder voor de ondersteuning, voor de Hulp bij het huishouden en hulpmiddelen en gaat de nieuwe wet inburgering van start. De voorbereidingen hiervoor hebben plaatsgevonden in 2021. Daarnaast is aan de doorontwikkeling van het gemeentelijk team de Verbinding. Samenwerking binnen de Rijn- en Veenstreek Met het Koersdocument Zorglandschap is besloten voor een nauwere / herstelde samenwerking met Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Er wordt heel intensief samengewerkt op de verschillende (inkoop)trajecten en er vindt meer gestructureerde afstemming plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke sturingsfilosofie (het Rijnstreeks model) gebaseerd op de lokaal vastgestelde beleidskaders.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het samen inrichten van en sturen op de contracten. Een belangrijk onderdeel is ook dat er ruimte is voor verschillen tussen de gemeenten. Nieuwkoop is niet gelijk aan Alphen aan den Rijn. Wel zijn er nog veel onderwerpen die we gezamenlijk kunnen of moeten oppakken. Denk bijvoorbeeld aan data gestuurd werken en monitoring, en cliëntervaring en participatie inrichten. Opdracht ondersteuning Wmo In het eerste kwartaal van 2021 is de opdracht ondersteuning gepubliceerd voor aanbesteding. Deze opdracht heeft betrekking op informatie en advies, toegang en de ondersteuning. De opdracht is in de zomer definitief gegund aan de coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek. Deze coöperatie bestaat uit zes leden, Kwadraad, Kwintes, Activite de Binnenvest, Gemiva en Wmo Maatwerk (Ipse). Zij zullen naar buiten toe verder gaan onder de naam Tom in de buurt. Zij werken daarnaast met diverse onderaannemers zoals Participe, Lumen, GGZ Rivierduinen en de Nieuwkoopse zorgboerderijen. De huidige partijen die nu ook zorg verlenen blijven verbonden en de inwoners kunnen zoveel mogelijk op de voor hen vertrouwde plek ondersteuning ontvangen. Per 1 januari 2022 zal de nieuwe opdrachtnemer van start gaan. Opdrachten hulpmiddelen en hulp bij het huishouden In augustus is de opdracht hulpmiddelen definitief gegund aan twee leveranciers: Welzorg en Medipoint.

Welzorg is een van de twee bestaande leveranciers. Medipoint is een nieuwe leverancier en zal de hulpmiddelen van Meyra overnemen. Uitgangspunt bij deze opdracht is de positie van de inwoner; het hulpmiddel is afgestemd op diens persoonlijke omstandigheden. Samen met Welzorg en Medipoint wordt de nieuwe opdracht op dit moment geïmplementeerd en wordt toegewerkt aan een mooie start van een nieuwe opdracht per 1 januari 2022. De aanbesteding voor de opdracht hulp bij het huishouden loopt op dit moment. Er wordt in voorbereiding naar deze opdracht zoveel mogelijk samengewerkt met de huidige lokale zorgaanbieders. Ook zal er een pilot voor meer resultaat gericht indiceren worden gestart. De definitieve gunning voor deze opdracht staat begin november 2022 gepland. Door de invoering van het abonnementstarief zien we bij de Hulp bij het Huishouden de kosten snel toenemen. De bijsturingsmogelijkheden zijn voor ons beperkt.

24

Doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg In september van 2021 is besloten om de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 1 januari 2023 te laten plaatsvinden. Dit betekent dat we beschermd wonen en de maatschappelijke opvang dichterbij huis gaan organiseren. We pakken deze taak op in Rijnstreek verband. In het laatste kwartaal 2021 en de eerste helft van 2022 zal de aanbesteding voor vormen van wonen met ondersteuning verder worden voorbereid en gepubliceerd, zodat deze medio 2022 gegund kan worden. Welzijnsbezoeken In het voorjaar van 2021 hebben wij de eerste twee groepen vrijwilligers getraind met inachtneming van de toen geldende corona-maatregelen. Toen de Covid19 beperkingen voor een deel werden opgeheven, zijn we onder regie van Team de Verbinding gestart met de huisbezoeken. Zevenhoven was de eerste kern die in juli 2021 werd bezocht. Bij 84% van de mensen van 75 jaar en ouder zijn vrijwilligers langs geweest. Inmiddels is de groep vrijwilligers toegenomen tot ruim 40. Er wordt binnenkort een start gemaakt met bezoeken aan inwoners in Nieuwveen en Woerdense Verlaat. Gezondheidsbeleid Het gezondheidsbeleid is op 18 maart vastgesteld. Daarmee heeft de raad een beleidskader vastgesteld voor 'een goed leven in Nieuwkoop'.

Samen met partners in het zorgdomein en daarbuiten werken we aan een samenleving die onze inwoners stimuleert en helpt om zo gezond mogelijk te leven. Met gelden uit het preventie akkoord kunnen we extra inzetten op het voorkomen en terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Aan het einde van dit jaar zullen we in ieder geval een plan van aanpak alcoholgebruik opleveren. LHBTI-traject In het eerste kwartaal van 2021 is gestart met een LHBTI traject in Nieuwkoop in samenwerking met Movisie. Dit traject is erop gericht om te inventariseren wat er al is aan activiteiten/beleid voor LHBTI personen, wat ervaringen en knelpunten zijn en waar kansen liggen. Het doel is dat de sociale acceptatie van LHBTI-personen in Nieuwkoop toeneemt. Hiertoe wordt eind van dit jaar een lokaal actieplan opgesteld. Opdracht jeugdhulp De coöperatie JGT in Holland Rijnland is per 1 juli van dit jaar gestopt. Vanaf 1 juli 2021 tot 1 januari 2023 zijn we een subsidierelatie aangegaan met Cardea voor het organiseren van het Jeugd- en GezinsTeam Nieuwkoop. Het huidige team is daarmee in stand gebleven waardoor de continuïteit van de dienstverlening is geborgd. De overige jeugdhulp wordt tot 1 januari 2023 gecontinueerd via Holland Rijnland.

De voorbereiding om vanaf 1-1-2023 het vrijwillige deel van de jeugdhulp in samenwerking met De Rijnstreek op basis van het "Koersdocument Zorglandschap" te organiseren wordt onverminderd voortgezet. Over de actuele ontwikkelingen is/wordt de raad separaat geïnformeerd. Beheersing financiële risico's jeugdhulp Met een nieuwe integrale opdracht voor jeugdhulp vanaf 2023 denken we te kunnen besparen op de kosten van jeugdhulp. De bijdrage wordt bepaald op basis van een startfoto die wordt gemaakt door bureau Rebel. In 2021 zijn interventies gepleegd om nu al te werken aan kostenbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan preventieve maatregelen zoals de sociaal pedagogische begeleiding op scholen toegelegd onder het thema onderwijs. Daarnaast hebben we het JGT getraind op kostenbewust handelen met van Montfoort. Tegen de trend in Holland Rijnland in lijken de kosten in Nieuwkoop af te nemen met ca. 5%. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken maar mede door het traject met van Montfoort lijkt het JGT wat meer handvatten te hebben ontwikkeld voor alternatieve oplossingen. Door de verdeelsystematiek van t-1 in Holland Rijnland zal dat nog niet doorvertalen in lagere budgetten voor 2021. Holland Rijnland heeft aangegeven dat de kosten voor 2021 stijgen.

25

4.3.1.2 Thema Werk en inkomen Steunmaatregelen In verband met de Covid-19 zijn in 2020 twee steunmaatregelen in het leven geroepen die door de gemeente worden uitgevoerd, de TOZO en de TONK. Op 1 oktober j.l. zijn deze steunmaatregelen geëindigd. De TOZO is gericht op zelfstandigen zonder personeel. In de periode 1 januari tot 1 oktober 2021 zijn 134 TOZO uitkeringen toegekend (nieuwe aanvragen en verlengingen) en zijn er 4 TOZO bedrijfskredieten toegekend. De volledige kosten worden door het Rijk vergoed, inclusief de uitvoeringskosten. In maart 2021 is de TONK van kracht geworden. De TONK kon tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd en werd -net als de TOZO- voor Nieuwkoop door Alphen aan den Rijn uitgevoerd. De compensatie is met name bedoeld voor woonkosten. Tot 1 oktober hebben 22 huishoudens gebruik gemaakt van de TONK. Uitkeringsbestand Vanwege alle landelijke steunmaatregelen is er nog geen sprake van een grote toename van het bijstandsbestand. Op 1 januari 2021 ontvingen 224 huishoudens een bijstandsuitkering, op 1 oktober 2021 waren dit er 234. Over het eerste halfjaar 2021 is het uitkeringsbestand minder hard opgelopen dan over dezelfde periode in 2020. Dit komt vooral door een afname van de instroom. Door de steunmaatregelen konden bedrijven personeel in dienst houden.

De uitstroom was echter over de eerste helft van 2021, vermoedelijk als gevolg van corona, lager dan de uitstroom over de eerste helft in 2020. De verwachting is dat de uitstroom in het 2 e halfjaar toeneemt als gevolg van de aantrekkende economie. Jongeren in Beeld In tegenstelling tot wat er verwacht werd is een grote toename van de werkloosheid onder jongeren uitgebleven. Jongeren worden vaak zelfs al voor het einde van hun opleiding benaderd voor een baan. In Nieuwkoop loopt daarnaast het project "Jongeren in Beeld". Doel hiervan is het in beeld brengen van jongeren zonder werk, uitkering of opleiding. Het Nieuwkoopse jongerenwerk is bezig om deze jongeren proactief te benaderen. Schuldhulpverlening Op 1 januari is de Wet Schuldhulpverlening gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de vroegsignalering. Vroegsignalering houdt in dat gemeenten signalen kunnen ontvangen over betalingsachterstanden bij zogenaamde 'vaste lasten partners'. De verwachting was dat we deze signalen vanaf 1 mei zouden kunnen ontvangen en verwerken. De voorbereidingen, onder andere de aanschaf van een applicatie, het inrichten daarvan en het vrijmaken van capaciteit in de uitvoering, hebben echter wat langer in beslag genomen en verwachting is begin november de eerste signalen binnen gaan komen.

De uitvoering van de vroegsignalering ligt bij het Verbindingsteam. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening blijft tot en met het derde kwartaal van 2021 vrijwel gelijk met het aantal van vorig jaar. Kaag en Braassem laat eenzelfde beeld zien. In Alphen is het aantal aanmeldingen zelfs afgenomen. Het aantal adviesgesprekken schuldhulp is flink afgenomen t.o.v. vorig jaar. Daarentegen wordt maandelijks door gemiddeld 2-3 inwoners contact gezocht met de Helpdesk Geldzaken. Sinds maart dit jaar kunnen inwoners van Nieuwkoop gebruik maken van dit laagdrempelige (Alphens)loket. Inwoners kunnen hier terecht voor vragen en advies over alles wat met geld, inkomen en rondkomen te maken heeft. Zo nodig worden mensen naar de voor hen best passende dienstverlening doorgeleid.

26

Opdracht Inburgering Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Gemeenten worden vanaf dat moment verantwoordelijk voor de inburgering in het algemeen en voor de groep asielstatushouders ook voor het faciliteren van inburgeringsonderwijs. In de nieuwe Wet Inburgering kan er via drie verschillende leerroutes worden ingeburgerd: de B1-leerroute, de Zelfredzaamheidsroute en de Onderwijsroute. De gemeente Nieuwkoop heeft samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een Europese aanbesteding gedaan voor de B1-leerroute en Zelfredzaamheidsroute. Deze aanbesteding is op 10 februari 2021 definitief gegund aan Echt Nederlands BV. Met ketenpartners (taalschool en onderwijsinstellingen) zal de Onderwijsroute worden gerealiseerd. Statushouders zijn economisch zelfstandig en maken deel uit van de Nieuwkoopse samenleving De taakstelling voor 2021 is hoog (44) maar naar verwachting gaat het lukken om allen te huisvesten. Het resultaat voor participatie -na enkele jaren begeleiding- is dat 50% van de statushouders is uitgestroomd naar werk of opleiding. De nieuwe wet inburgering vraagt van ons een duale insteek: inburgering en de taal leren, naast participatie in werk of vrijwilligerswerk. In de geest van de nieuwe wet inburgering gaan we nu ook sterk inzetten om niet-uitkeringsgerechtigden uit de doelgroep aan het werk te helpen.

Daarnaast worden mensen begeleid naar vrijwilligerswerk.

4.3.1.3 Thema Vrije tijd en cultuur Visie op sport en bewegen De visie op sport en bewegen is vastgesteld door de raad in juli 2021. De Sportvisie bestaat uit een visiegedeelte en een vijftal uitwerkingsplannen. Deze uitwerkingsplannen zijn in november 2021 aangeboden aan de raad. De uitwerkingsplannen betreffen een gemeentelijk sportpunt, binnensport, subsidies aan voetbal-, hockey- en tennisaccommodaties, een businesscase toekomst zwembad De Wel en bewegen in de openbare ruimte. Voor het traject rondom de subsidies aan de accommodaties voor voetbal, hockey en tennis is onderzoek gedaan door een extern expert en is een uitgebreid participatieproces met de betrokken verenigingen doorlopen. Sportakkoord De gemeente is partner in de uitvoering van het Nieuwkoopse Sportakkoord en onderdeel van het kernteam. Er zijn vanuit het Sportakkoord diverse initiatieven in ontwikkeling die sporten en bewegen in onze gemeente stimuleren. Het kernteam heeft vanuit het Sportakkoord budget beschikbaar gesteld voor realisatie van een jeu de boules baan. Daarnaast ligt er een gezamenlijk plan van verschillende verenigingen voor een laagdrempelig kennismakingsaanbod met sport en er komt een online platform voor sport- en cultuuraanbod. Sport- en beweegplekken in de openbare ruimte Juist in Covid-tijd is het belangrijk dat inwoners voldoende mogelijkheden hebben om buiten te sporten.