Bijlage Niet door B&W gekozen fiches samengevoegd

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Nvt

Fiche 55: Aanvullende diensten GGD/Hecht Maatregel: Aanvullende diensten GGD/Hecht Aanvullende diensten GGD/Hecht Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -80.000 2026: € -80.000 2027: € -80.000 2028ev: € -80.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Zorg en leefstijl Taakveld: Volksgezondheid Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Pedagogisch advies, basispreventie flexibele opvoedondersteuning en gezinsondersteuning.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De aanvullende diensten worden preventief ingezet bij personen/gezinnen die anders in de problemen kunnen komen en een beroep doen op zwaardere voorzieningen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Verwachting is er dat er een groter beroep gedaan zal worden op hoogspecialistische zorg.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Focus op gezondheid, vroegsignalering en preventie staan prominent in het coalitieprogramma. Hierop bezuinigen is niet in lijn met de onlangs vastgestelde preventieve agenda en met de uitgangspunten over jeugdhulp in het collegeprogramma.

Fiche 57: Nieuwkoop Nieuws digitaal Maatregel: Nieuwkoop Nieuws digitaal Nieuwkoop Nieuws digitaal Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € 0, er is nog een contract voor drukwerk in 2025 2026: € -35.000 2027: € -35.000 2028ev: € -35.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Dagelijks Bestuur Taakveld: Communicatie Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Nieuwsblad Nieuwkoop Nieuws (contract (drukwerk) loopt tot juli 2025 Optie: overstappen op digitale nieuwsbrief (wel veel lager bereik, dat vermindert de verbinding met onze inwoners. Zie toelichting hieronder).

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) 1. Meerderheid inwoners heeft voorkeur voor Nieuwkoop Nieuws op papier (enquete onder inwoners 2022). 2. Veel lager bereik inwoners (want geen e-mailadressen bestand van alle inwoners beschikbaar (kosten+ capaciteit om dat aan te leggen en te beheren) Mailprogramma + Toesturen digitale nieuwbrief mag alleen na toestemming i.v.m. AVG) 3. minder feitelijke/objectieve berichtgeving naar inwoners als tegenhanger voor nieuwsmedia (zorgen geregeld voor onrust door onvolledige/sensatiebeluste berichtgeving). 4. Inwoners worden minder proactief geïnformeerd/betrokken. Zeker oudere inwoners die minder digitaal zijn. Dit vermindert de verbinding met onze inwoners.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee want digitaal hebben we niet hetzelfde bereik (gaan we ook niet behalen). Dus dit vermindert de verbinding met onze inwoners.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Inwoners worden minder proactief geïnformeerd/betrokken. Zeker oudere inwoners die minder digitaal zijn. Dit vermindert de verbinding met onze inwoners.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Raakt de uitvoering van het collegeprogramma. Daar wordt aandacht gevraagd voor actief de samenwerking opzoeken met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners Zorgen voor een actieve, transparante manier van communiceren, zodat het duidelijk is waarom we bepaalde keuzes maken. We willen nog meer in verbinding staan met de samenleving en onze (maatschappelijke) partners. Daar hoort ook een open, laagdrempelige manier van communiceren bij in begrijpelijke taal. Participatie is en blijft belangrijk. Met duidelijke planning en heldere communicatie. Met de Nieuwkoop Nieuws bereiken we alle inwoners van Nieuwkoop (dat lukt niet via alleen de social mediakanalen of de website).

Fiche 58: Vereningingsloket Maatregel: Verenigingsloket Verenigingsloket budget voor organiseren themabijeenkomsten Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -10.000 2026: € -10.000 2027: € -10.000 2028ev:€ -10.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Dagelijks Bestuur Taakveld: Dorpsgerichte activiteiten Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? --

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Door het vervallen van het organiseren van (thema) bijeenkomsten voor verenigingen kunnen we verenigingen minder goed informeren en de samenwerking minder goed bevorderen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Verenigingen minder goed geinformeerd, minder verbonden met elkaar.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) 2.3.7 Een actief en verbindend verenigingsleven

Fiche 59: Leges verhogen voor bv evenementen Maatregel: Leges verhogen voor bv evenementen Leges verhogen voor bijvoorbeeld evenementen Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -10.000 2026: € -10.000 2027: € -10.000 2028ev: € -10.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Openbare orde en Veiligheid Taakveld: Vergunningen Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? --

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Dit heeft direct effect op leefbaarheid van de dorpen, de sociale cohesie en ontmoeting tussen inwoners, mogelijk zullen er minder evenementen worden georganiseerd omdat de kosten niet meer goed op te brengen zijn door organisatoren of de toegangsprijs te hoog voor bezoekers.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Mogelijk worden er minder evenementen georganiseerd, omdat het financieel risico te hoog wordt voor organisatoren.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Ja. Zie collegeprogramma 2.3.7 Een actief en verbindend verenigingsleven

Fiche 60: Portokosten (Bedrijfsvoering) Maatregel: Portokosten (Bedrijfsvoering) Het besparen op portokosten is op termijn mogelijk door mailingen niet meer fysiek maar zo veel mogelijk digitaal te verzenden. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Bedrijfsondersteuning Taakveld: Bedrijfsondersteuning Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Op dit moment wordt nog veel fysiek verzonden. Digitaal verzenden is goedkoper. Hiervoor dient het beleid aangepast te worden naar digitaal, tenzij…

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De maatschappelijke effecten kunnen worden beperkt. In het beleid kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor specifieke doelgroepen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregel kan genomen worden na aanpassing van beleid en een geleidelijke overgang van fysieke verzending naar digitaal. Voor specifiek doelgroepen kan fysieke verzending blijven gehandhaafd.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) --

Fiche 61: Het stoppen van kleine extra voorzieningen voor medewerkers (Bedrijfvoering) Maatregel: Het stoppen van kleine extra voorzieningen voor medewerkers (Bedrijfvoering) Het stoppen van kleine extra voorzieningen voor medewerkers Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van cup a-soup, melk, karnemelk, snacks,versobering kerstviering. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -12.000 2026: € -12.000 2027: € -12.000 2028ev: € -12.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Huisvesting Taakveld: Huisvesting Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Het verstrekken van melk, karnemelk, snacks en cup-a-soup aan onze medewerkers (EUR 4000 per jaar) en een versoberde jaarlijkse kerstviering (EUR 8.000 per jaar). Bij snacks kunt u denken aan een kleine traktatie om een mijlpaal te vieren.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) -werkgeverschap, werkgelukHet betreft het versoberen van de arbeidsvoorwaarden. Dat is geen gelukkige optie in tijden van personeelskrapte. Het heeft ook een negatief effect op ons werkgeverschap. Het gaat om een beperkt bedrag.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De maatregelen kunnen op korte termijn eenvoudig worden genomen maar kunnen leiden tot een gevoel niet gewaardeerd te worden bij onze medewerkers.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Korte en middellange termijn effect op onze werkgeverspositie op de arbeidsmarkt, en op het gevoel van welbevinden van onze medewerkers.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) --

Fiche 63: Versoberen maaltijden personeel (Bedrijfsvoering) Maatregel: Versoberen maaltijden personeel (Bedrijfsvoering) Versoberen maaltijden personeel. Het betreft het verstrekken van lunches en warme maaltijden. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -9.000 2026: € -9.000 2027: € -9.000 2028ev: € -9.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Huisvesting Taakveld: Huisvesting Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Geen werklunches meer met uitzondering van volledige dagen cursus met een externe cursusleider. Geen warme maatlijden meer verstrekken aan medewerkers als zij een normale dienst werken (8 uur of minder) op dagen waarin zij ook ingeroosterd zijn voor een avondopenstelling.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) -werkgeverschap, werkgelukDit soort maatregelen doet wat met het werkgeluk en het gevoel gewaardeerd te worden van medewerkers en heeft effect op ons werkgeverschap. Aan de andere kant verstrekken wij ook geen (warme) maaltijden aan medewerker die een normale dienst (8 uur of minder) werken tussen 7.00 – 18.00 uur. Voor intern draagvlak voor deze maatregel is het aan te bevelen ook versoberingen aan te brengen in de maaltijdvoorziening van het bestuur.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit geldt met name voor de warme maaltijdvoorziening voorafgaand aan een avondopenstelling. Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Dit kan invloed hebben op de bereidheid avonddiensten te werken.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Dit kan van invloed zijn op de fysieke dienstverlening vanuit de loketten.

Fiche 64: Flexplekken ipv nieuwe werkplekken (Bedrijfsvoering) Maatregel: Flexplekken ipv nieuwe werkplekken (Bedrijfsvoering) Het invoeren van een volledig concept van flexibel werken, waarbij onderzocht wordt of een bestaand kantoorpand overbodig wordt en mogelijk afgestoten kan worden. Het budget voor de aanschaf van nieuwe werkplekken komt hierdoor te vervallen. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -25.000 2026: € -25.000 2027: € -25.000 2028ev: € -25.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Huisvesting Taakveld: Huisvesting Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Het betreft een arbeidsvoorwaarde van onze medewerkers. Het recht op een eigen werkplek komt hiermee te vervallen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) -werkgeverschap, werkgelukEr zijn geen maatschappelijke effecten voor onze inwoners. De overgang naar het volledig flexwerken kan voor medewerkers erg ingrijpend zijn. Daarnaast gaan kosten voor de baat uit. Er dient onderzocht te worden of een bestaand kantoorgebouw overbodig kan worden bij de invoering van volledig flexibel werken. Dit vraagt om eenmalige investeringen (onderzoek, aanpassingen gebouw) en is adviesplichtig in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Deze maatregel kan niet op korte termijn worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt, en zonder dat het gevolgen heeft voor de medewerker tevredenheid.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Op de lange termijn leidt de invoering van deze maatregel tot besparingen op de kosten van de gebouwen.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het huidige voorstel raakt de uitvoering van het collegeprogramma niet. Als de wens bestaat te onderzoeken of het invoeren van een volledig flexibel werken concept kan leiden tot het besparen op huisvestingskosten door het mogelijk afstoten van een gebouw, kan dit de dienstverlening en de plaats van waaruit de fysieke dienstverlening plaatsvindt veranderen. Overigens leidt dit niet tot besparingen in de periode 2025 – 2028. En de tijd die hiervoor nodig is, kan niet besteed worden aan andere bestuurlijke ambities.

Fiche 67: Overig, representatie, werkcafé (Bedrijfsvoering) Maatregel: Overig, representatie, werkcafé (Bedrijfsvoering) Overig, representatie, werkcafé Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -5.000 2026: € -5.000 2027: € -5.000 2028ev: € -5.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Huisvesting Taakveld: Huisvesting Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Versobering bij representatie en afschaffen werkkleding bodes.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Geen effecten voor het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Herkenbaarheid bode verdwijnt; stukje uitstraling en professionaliteit in de dienstverlening verdwijnt.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) --