Bijlage Niet door B&W gekozen fiches samengevoegd

Fiche 1: Verenigingsvraagstuk Langeraar Maatregel: Verenigingsvraagstuk Langeraar De muziekverenigingen ‘Dice Musica’ en ‘Aer en Amstel’ zijn nu (voornamelijk) gehuisvest in het gemeentelijke gebouw ‘de Schakel’ in Langeraar. De Schakel maakt onderdeel uit van het strategisch vastgoed van de gemeente en staat op de nominatie voor herontwikkeling tot woningbouw op de middellange termijn. Daarnaast is de staat van het pand zodanig dat het in deze vorm niet voor de lange termijn als huisvesting voor de muziekverenigingen kan worden gebruikt. Op basis van (bestuurlijke) toezeggingen uit het verleden zal/zullen - door de gemeente – (een) alternatieve locatie(s) voor de verenigingen gevonden moeten worden, voordat de oude locatie herontwikkelt kan worden. Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar; realisatie van een nieuw verenigingsgebouw, aankoop en renovatie van bestaand vastgoed of inhuizing binnen een bestaand gemeentelijk vastgoedpand. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -55.000 2026: € -55.000 2027: € -55.000 2028ev: € -55.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Als geen nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd zullen de muziekverenigingen op termijn geen huisvesting meer hebben.

Op basis van toezeggingen uit het verleden lijkt dit scenario niet haalbaar/wenselijk. Zolang geen huisvesting is gevonden zullen de verenigingen in het pand de Schakel hun activiteiten blijven uitvoeren. Dit is geen toekomstbestendige oplossing omdat het onderhoudsniveau matig is en het pand minimaal onderhouden wordt (gezien de status als strategisch vastgoed met herontwikkelingsdoelstelling).

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De leden van de twee muziekverenigingen zullen voor hun activiteiten geen huisvesting meer hebben. Hierdoor zullen deze activiteiten op termijn niet of niet op een wenselijke wijze meer mogelijk zijn.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Door zoeken naar een slimme maar ook haalbare inhuizing in bestaand vastgoed kunnen de kosten voor huisvesting wellicht gedrukt worden. De activiteiten van de verenigingen vragen wel vrij specifieke voorzieningen (eisen aan ruimte, geluidsdemping/akoestiek en relatief veel opslagruimte) wat ervoor zal zorgen dat iedere oplossing geld kost.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het geluk, welzijn en de (psychische) gezondheid van inwoners (leden van de verenigingen) kan leiden onder het wegvallen van de activiteiten met en van de vereniging.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) In het collegeprogramma wordt waardering uitgesproken voor het lokale verenigingsleven en de ambitie uitgesproken verenigingen ‘in hun kracht’ te zetten. Het schrappen van deze wens

draagt hier niet/negatief aan bij. Huisvesting van de muziekverenigingen wordt niet concreet genoemd in het programma.

Fiche 2: Ophogen budget nieuw zwembad (inclusief glijbaan) Maatregel: Ophogen budget nieuw zwembad (inclusief glijbaan) Voor het nieuwe zwembad is in een eerdere fase een inventariserende raming van de bouwkosten gemaakt. De ‘overige kosten’ zoals buitenruimte en een aantal andere projectkosten waren nog niet meegenomen. De huidige meer gedetailleerde raming geeft een inschatting van de kosten voor het totale project. Daarnaast heeft de gemeenteraad (middels een motie) gevraagd om te onderzoeken of bij het zwembad ook een glijbaan kan worden gerealiseerd. Dit is mogelijk maar zal leiden tot hogere kosten. De raad zal binnenkort een raadsinformatiebrief ontvangen over de voortgang van het project zwembad, het budget en het wel- of niet realiseren van een glijbaan. Wat is het financiële effect van de maatregel: Er is (doormiddel van de reserve Nieuw Zwembad) al een budget in de begroting meegenomen. Het totaal budget moet echter geactualiseerd worden (informatie volgt binnenkort in een raadsinformatiebrief). Mocht besloten worden toch geen nieuw zwembad te bouwen dan zullen de middelen uit de reserve Nieuw Zwembad vrijvallen.

2025: € 0 2026: € 0 2027: € 0 2028ev: € -180.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Het niet beschikbaar stellen van dit bedrag zal ertoe leiden dat we de voorziening niet kunnen realiseren.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Voor een waterrijke gemeente als Nieuwkoop is goed en gemakkelijk beschikbaar zwemonderwijs zeer belangrijk. Als het zwembad verdwijnt zullen inwoners vaak op verderaf gelegen zwembaden aangewezen zijn voor zwemonderwijs.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Het oude zwembad zou wat langer in stand gehouden kunnen worden. De levensduur hiervan kan niet oneindig lang gerekt worden of (renovatie)investeringen zullen nodig zijn. De energiekosten van het zwembad zijn de laatste jaren flink gestegen waardoor de exploitatie van het huidige zwembad ook flink duurder is geworden. Een nieuw zwembad zou juist tot veel lagere energielasten (maar hogere afschrijvingslasten) moeten leiden.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) De zwemvaardigheid van Nieuwkoopse kinderen (en volwassenen) op de langere termijn afnemen als er geen plek in de buurt meer is voor zwemonderwijs.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) In het coalitieakkoord staat: Als waterrijke gemeente vinden wij het belangrijk dat de

zwembadfunctie blijft. Hier kan geen invulling aan gegeven worden als wordt besloten voldoende budget beschikbaar te stellen. In het coalitieakkoord wordt ook gesproken over het ‘temporiseren’ (uitstellen) van dit project, dit is een mogelijkheid (zie eerder). Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat voor dit project inmiddels (flinke) plankosten worden gemaakt. Uitstel zal ook tot hogere plankosten en het moeten ‘overdoen’ van bepaalde projectstappen leiden. Daarnaast zijn er al afspraken gemaakt m.b.t. de realisatie van een nieuw zwembad, zoals met de voetbalvereniging over de locatie waar het zwembad moet komen en de compensatie die de vereniging daarvoor krijgt.

Fiche 5: Centrum Langeraar herinrichting openbare ruimte Maatregel: Centrum Langeraar herinrichting openbare ruimte Een particuliere initiatiefnemer zet zich in voor het behoud van de supermarkt in het dorp door realisatie van een nieuwe en grotere supermarktlocatie direct aan de Langeraarseweg. Om dit project doorgang te laten vinden zal de openbare ruimte in het centrum van Langeraar heringericht moeten worden. Dit is vooral nodig om voldoende parkeerplekken te realiseren en aan de parkeernorm te kunnen voldoen. Wat is het financiële effect van de maatregel: Deze maatregel is nog niet in de begroting verwerkt en is dus een ‘wens’. 2025: € -11.000* 2026: € -11.000 2027: € -11.000 2028ev: € -11.000

Kapitaallasten worden gedekt uit de reserve centrumplannen (reserve ter hoogte van 1 miljoen). Thema en taakveld in de begroting: Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Als de openbare ruimte (inclusief parkeerruimte) niet wordt heringericht dan kan de nieuwe supermarkt niet gerealiseerd worden.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Vooral senioren zullen er last van hebben en minder zelfredzaamheid ervaren wanneer zij geen boodschappen meer kunnen doen in hun eigen dorp. Met het verdwijnen van de supermarkt zullen waarschijnlijk op de korte of iets langere termijn ook de meeste andere detailhandel gerelateerde activiteiten uit het dorp verdwijnen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Zonder aanpassing van de openbare ruimten en voldoende parkeerplekken is het niet mogelijk een supermarkt voor Langeraar te behouden. Oplossingen als mensen met de buurtbus naar Ter Aar of een ander dorpscentrum brengen, of ‘boodschappenmaatjes’ kunnen een alternatief zijn maar zeker een alternatief van een lagere kwaliteit.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Vermoedelijk zal het voorzieningenniveau van Langeraar verder afnemen. Anderzijds zullen inwoners van Langeraar hun levenswijze en consumentengedrag vermoedelijk aanpassen aan de dan ontstane situatie en zullen mogelijk andere/nieuwe oplossingen verzonnen worden, zoals dat ook op veel andere plekken gebeurt.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Over het centrum van Langeraar is in het coalitieakkoord het volgende gezegd: Vanuit de samenleving is de wens geuit om ook het winkelcentrum De Strooplikker te versterken. Door de uitbreiding van het dorp moet het mogelijk zijn om de huidige voorzieningen te behouden en mogelijk uit te breiden door de aantrekkelijke ligging aan de plassen te benutten. Wij geven

initiatiefnemers alle ruimte in de uitvoering van plannen en denken graag mee in de mogelijkheden. Op dit moment is er een initiatiefnemer die zich inzet voor het behoud van de supermarkt, hulp van de gemeente in de vorm van aanpassing van de openbare ruimte is echter nodig om dit initiatief te laten slagen.

Fiche 6: WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties) Maatregel: WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties) WKO en warmtenet Langeraar (en meer locaties) Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -193.000 2026: € -193.000 2027: € -193.000 2028ev: € -193.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Er zal geen warmtenet ontwikkeld worden voor de dorpskern van Langeraar. Inwoners van Langeraar in het projectgebied (+- 350 woningen) kunnen niet meer aansluiten op een warmtenet. Hiermee vervalt de koppelkans om versneld van het aardgas af te gaan en als gemeente te pionieren met de technieken.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) geen

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t. als de maatregel genomen is, zal er geen warmtenet komen. Een besparing of verlaging van het bedrag is niet mogelijk. Het gaat om vaste afschrijvingskosten. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld 90% van het warmtenet aan te leggen. Als de maatregel wordt doorgevoerd, zal er geen aanbestedingstraject opgestart worden en komt er geen warmtenet.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het hoofddoel van warmtenetten is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en toe te werken naar een aardgasvrije samenleving in 2050 (Klimaatakkoord). Gemeenten moeten een warmteprogramma en wijkuitvoeringsplannen opstellen om dit doel in 2050 te halen (wettelijke taak: Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie; Transitievisie Warmte). Daar waar voldoende aansluitingen zijn te realiseren, en dus voldoende afnemers van warmte en koude zijn, is een warmtenet te prefereren boven individuele oplossingen. De reden is dat warmtenetten zorgen voor efficiëntere benutting van warmte en koude, waardoor er minder elektriciteit nodig is voor verwarming en koeling. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet wat netcongestie problemen in de (nabije) toekomst kan voorkomen. Met de ontwikkeling van een eigen warmtenet met bijbehorend warmtebedrijf doet de gemeente ervaring op met de energietransitie

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Ja, op twee punten: 1. Uitvoering warmtevisie, van onderop: We werken verder aan de uitvoering van onze warmtevisie. Het doel van de visie is via concrete stappen te werken aan een aardgasvrije samenleving. We doen dat nadrukkelijk ‘bottom-up’. Samen met woningcorporaties, dorpsraden, gebiedscoöperatie en lokale ondernemers stellen we op

dorps- of wijkniveau plannen op en betrekken hierbij de inwoners. Dit is precies hoe het proces in Langeraar verloopt om tot een warmtenet te komen. 2. Borgen leveringszekerheid: In de energietransitie zijn wij sterk afhankelijk van de energieleveranciers en netbeheerders. Wij blijven actief met deze partijen in gesprek om te waarborgen dat ook in onze landelijke gemeente inwoners en ondernemers altijd kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet, dat de leveringszekerheid overeind blijft en dat inwoners een keuzemogelijkheid hebben. Hierbij verwachten wij ook dat de mogelijkheden van het elektriciteitsnet zo veel mogelijk benut worden. Dit sluit aan op de toelichting onder het punt ‘Toekomstige impact’.

Fiche 13: Nieuwkoop Nieuws papieren versie laten vervallen Maatregel: Nieuwkoop Nieuws papieren versie laten vervallen Nieuwkoop Nieuws papierenversie– volledig laten vervallen (Nieuwkoop Nieuws – digitaal gaan uitgeven- STAAT ONDER FICHE 64 BEPRIJSD) Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: 0 want we hebben nog een contract 2026: € -70.000 2027: € -70.000 2028ev: € -70.000 Let op: De besparing van fiche 64 (35.000) is onderdeel van deze 70.000. Er kan dus of 35.000 (fiche 64) of 70.000 (fiche 15) bespaard worden (dus max 70.000, geen 105.000). Thema en taakveld in de begroting: Thema: Diverse ambities Taakveld: Diverse ambities Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Een van de belangrijkste informatiekanalen naar onze inwoners vervalt met het opheffen van de Nieuwkoop Nieuws. Dit kunnen we niet compenseren met alleen de inzet van de website en social media kanalen en het versturen van persberichten (niet alle inwoners zien alle berichten op social media, dit bepaalt het algoritme van die social kanalen. Persberichten insturen maken ons te afhankelijk van andere media.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) 1. Het wordt veel moeilijker om onze inwoners te informeren en te betrekken over alle lopende en bij belangrijke zaken. Dit vermindert de verbinding met onze inwoners. 2. Minder feitelijke/objectieve berichtgeving naar inwoners als tegenhanger voor nieuwsmedia (zorgen geregeld voor onrust door onvolledige/sensatiebeluste berichtgeving). 3. Inwoners worden minder proactief geïnformeerd/betrokken. 4. Meerderheid inwoners heeft voorkeur voor Nieuwkoop Nieuws op papier. Enquête gehouden in 2022.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Structureel informeren van alle inwoners wordt een stuk lastiger (niet alle inwoners hebben of volgen social media). Verbinding met onze inwoners komt op een lager peil.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Bereik en verbinding met onze inwoners wordt een stuk lastiger en op een lager peil.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Raakt de uitvoering van het collegeprogramma. Daar wordt aandacht gevraagd voor actief de samenwerking opzoeken met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners Zorgen voor een actieve, transparante manier van communiceren, zodat het duidelijk is waarom we bepaalde keuzes maken. We willen nog meer in verbinding staan met de samenleving en onze (maatschappelijke) partners. Daar hoort ook een open, laagdrempelige manier van communiceren bij in begrijpelijke taal. Participatie is en blijft belangrijk. Met duidelijke planning en heldere communicatie.

Met de Nieuwkoop Nieuws bereiken we alle inwoners van Nieuwkoop (dat lukt niet via alleen de social mediakanalen of de website).

Fiche 14: 100% kosten dekkenheid tarieven begraafplaatsen Maatregel: 100% kosten dekkenheid tarieven begraafplaatsen 100% kostendekkenheid begraafrechten, verhogen tarieven Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € 0 2026: € 0 2027: € 0 2028ev: € 0 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Ruimtelijk beheer Taakveld: Begraafplaatsen en crematoria Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Om 100% kostendekkend te zijn, moeten de tarieven met +/- 20% verhoogd worden.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Als de tarieven verhoogd worden met 20% dan zal dit invloed hebben op de begrafenissen, dit zullen er dan minder worden, maar ook de grafrechten zullen naar afloop van de termijn niet meer verlengd worden. Als dit gebeurt dan is een tariefsverhoging van 20% niet voldoende en moet er bij de jaarrekening 2024/2025 bekeken worden met hoeveel % de tarieven weer verhoogd dienen te worden.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Dit is sterk afhankelijk van de toekomstige begraafactiviteiten en de verlenging van begraafrechten. Gelet op het huidige gebruik van de begraafplaats kunnen we de leges bij ramen tot kostendekkend niveau. Het is dan noodzakelijk is om de tarieven te verhogen. Jaarlijks zal bij de aanpassing van de leges- en tarievenverordening een herberekening op de kostendekkendheid plaatsvinden.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Bij de behandeling en vaststelling van het beheerplan Begraven heeft de gemeenteraad besloten; De volledige kostendekkendheid op de activiteit begraven los te laten en de tarieven gedurende de looptijd van dit beheerplan enkel te indexeren;

Fiche 17: Greenport Aalsmeer Maatregel: Greenport Aalsmeer De bijdrage stopzetten. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -38.000 2026: € -38.000 2027: € -38.000 2028ev: € -38.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Economie, toerisme, natuur, verduurzaming Taakveld: Economie Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? subsidieaanvragen, aansluiting regio(bv arbeidsmigranten, circulaire economie) en triple helix samenwerking/kennisdeling

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De greenport werkt aan tuinbouwvraagstukken waarin samenwerking nodig is, zoals

schaarste op de arbeidsmarkt, huisvesting van internationale medewerkers, benodigde ruimte en de noodzakelijke versnelling van de circulaire economie. Ook bevordert de greenport de concurrentieppositie van de tuinbouwsector. Hiermee draagt de greenport/sector bij aan de brede welvaart van de regio. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Niet samenwerken binnen de greenport betekent dat de tuinbouwsector minder wordt ondersteund / gefaciliteerd in de ontwikkelingen die nodig zijn om de sector toekomstbestendig te maken

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Geen / In het collegeprogramma wordt gesproken over een toekomstperspectief voor de landen tuinbouw.

Fiche 18: Uitvoering economische agenda Maatregel: Uitvoering economische agenda

Uitvoering van de economische agenda beperken Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -40.000 2026: € -40.000 2027: € -40.000 2028ev: € -40.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Economie, toerisme, natuur Taakveld: Economie Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Gedacht moet worden aan activiteiten ter ondersteuning c.q. verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven, de arbeidsmarkt, de verduurzaming en mobiliteit. Deze activiteiten zijn gericht op de vitaliteit van bedrijfsterreinen, de MKB, ZZP, glastuinbouw en bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector van onze gemeente. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de actualisering / evaluatie van het Ondernemersfonds, de Marktverordening, de Detailhandelsvisie, de uitvoering van de bedrijfsinvensteringszones (BIZ), het invoeren van toeristenbelasting, herijking van de Nota Recreatie en Toerisme, maar ook doorlopende activiteiten als de bijdrage aan de coöperatie Zevenhoven, ondersteuning van de Technet, behoefteonderzoek mogelijke uitbreiding bedrijfsterreinen

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Het niet kunnen uitvoeren van de genoemde activiteiten heeft gevolgen voor ons streven naar een gezonde economie en hieraan gerelateerde ‘brede economische welvaart’ voor onze gemeente. Daarnaast vervult de uitvoeringsagenda ook een rol en draagt bij aan het hoofd kunnen bieden aan diverse uitdagingen die van invloed zijn op de lokale economie. Denk daarbij aan de gestegen inflatie, stijging energieprijzen, personeelstekorten, onzekerheden als gevolg van de oorlogen, maar ook veranderd consumentengedrag enzovoort. Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) In feite bestendiging van bestaande beleid en vastgestelde verordeningen en binnen bestaande capaciteit (uren). Wat in feite stilstand betekent. Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Met de bezuiningsmaatregel bestendigen we staand beleid. Dit betekent feitelijk stilstand. Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Ja, ambitie om economische agenda in te stellen komt uit het collegeprogramma.

Fiche 21: Markten, braderieën (tariefstijging of stoppen) Maatregel: Markten, braderieën (tariefstijging of stoppen) Markten, braderieën (tariefstijging of stoppen). Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -100.000 2026: € -100.000 2027: € -100.000 2028ev: € -100.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Economie, toerisme, natuur Taakveld: Economie Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Door het stoppen op deze activiteit zullen er geen markten en braderieën meer in de woonkernen worden georganiseerd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Door het wegvallen van de markten en de braderieën zal de leefbaarheid, sociale contacten en sociale cohesie verminderen. Ook minder mobiele inwoners zullen hun producten van verder moeten halen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Onder 2.1.5 Een sterke economie voor vitale dorpen in het collegeprogramma is opgenomen; Een weekmarkt draagt bij aan leefbare, gezellige kernen. Omdat het aanbod op markten schaarser wordt, zoeken we mogelijkheden om marktverkopers te blijven faciliteren

Fiche 28: Groen kwaliteit B naar C Maatregel: Groen kwaliteit B naar C Groen kwaliteit B naar C Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -10.000 2026: € -10.000 2027: € -10.000 2028ev: € -10.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Beheer openbare ruimte Taakveld: Groen Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Er kan op de korte termijn worden bespaart op het onderhoudsniveau van het groen. Dit kan worden gerealiseerd door minder beheer toe te passen. Hoewel in de praktijk het lastig is om bijvoorbeeld maar een deel te schoffelen in een groenvak. De financiële impact is laag omdat de beheerfrequentie omlaag gaat, maar de vervangingskosten omhoog zullen gaan. Ook zal het aantal meldingen toenemen en zal er vaker adhoc op de meldingen worden geacteerd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Als we de kwaliteit gaan verlagen naar C-kwaliteit, zullen de bewoners meer last hiervan ervaring. Meer onkruid op de verharding en straatbeeld lijkt verloederd. Er zullen meer klachten van bewoners komen om hun onvrede te uiten.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Geen

Fiche 32: Lobby vliegroutes, geluidshinder Maatregel: Lobby vliegroutes, geluidshinder Lobby vliegroutes, geluidshinder Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Milieu Taakveld: Milieu Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Wij hebben bij Sensornet een abonnement voor het meten van vliegtuiggeluid in onze gemeente. Als wij dit abonnement opzeggen hebben wij geen inzicht meer in het vliegtuiggeluid boven onze gemeente.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Inwoners en de gemeente krijgen hierdoor minder inzicht en invloed bij het aanhangig maken het geluidsoverlast van vliegtuigen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Indien wij geen data verzamelen over vliegtuigoverlast kunnen we op termijn niet inzichtelijk maken welke overlast er is en of deze is toegenomen. Dit is een beperking in de eventuele bewijslast.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) In het collegeprogramma staat onder 2.1.3 Stikstof en (vlieg)geluid het volgende; We reageren tegen de extra aanvliegroute over het Groene Hart en vragen blijvend aandacht dat ontwikkelingen in ons gebied mogelijk blijven. Hierin trekken we op met het Cluster Groene Hart en Holland Rijnland Het reageren zal door deze besparing lastiger worden.

Fiche 33: Activiteitensubsidies onderwijs Maatregel: Activiteitensubsidies onderwijs Activiteitensubsidies onderwijs (met afbouwperiode*) stopzetten. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -168.000 2026: € -168.000 2027: € -168.000 2028ev: € -168.000 *afbouwperiode moet onderzocht. Volledige bedrag staat hier ingeboekt. De afbouwperiode zal (na definiëren) gedekt worden vanuit incidentele middelen. Thema en taakveld in de begroting: Thema: Onderwijs en ontwikkeling Taakveld: Lokale vz onderwijs Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Huidig subsidiebedrag (aangevraagd door de samenwerkende schoolbesturen) komt nu neer op +/- € 70 per leerling. Hiermee wordt extra aanbod (cultuur, techniek, sport, bibliotheek op school) tijdens schooltijd ingezet en de sociaal pedagogisch begeleiding vanuit het JGT (vroegsignalering en jeugdhulp) op school uitgevoerd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Verrijkend schoolaanbod, leesbevordering en preventieve inzet om leerlingen te ondersteunen bij het aanleveren van het reguleren van hun gedrag en de aanwezigheid van het JGT in de school worden onzeker. De vraag is of het onderwijs voldoende middelen kan vrij maken om deze activiteiten zelf voort te zetten. De kans is aanzienlijk dat hier flink op bezuinigd zal moeten worden. Dit beperkt de gelijke kansen van leerlingen om vanuit school verrijkende ervaringen op te doen die hen helpen bij hun algemene ontwikkeling en welzijn. Ervaringen vanuit onderwijs en JGT zijn dat de sociaal pedagogische begeleiding op de scholen zijn goed. Het zorgt ervoor dat er minder beroep hoeft te worden gedaan op duurdere specialistische jeugdzorg. Indirect bespaart deze voorziening de gemeente dus ook geld. Vanuit programma 3 zijn we bezig met nieuw beleid op deze subsidies. De raad is daarover op verschillende momenten geïnformeerd. De bedoeling is dat instellingen, verenigingen en clubs in lijn met de preventieagenda gaan werken. Ze vormen een belangrijke sociale basis in Nieuwkoop en kunnen bijdragen aan preventie van bijvoorbeeld eenzaamheid, inclusie en meer bewegen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Gesubsidieerde projecten zitten op snijvlak onderwijs, jeugdhulp, cultuur etc en raken het preventieve beleid.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het college heeft het voornemen om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Daartoe is ook de preventieagenda opgesteld/vastgesteld. Deze maatregel is niet in lijn met beleidsdoelen om onder andere kansongelijkheid te verkleinen, het stimuleren van een gezonde

leefstijl bij kinderen en problemen bij jeugdigen vroegtijdig te herkennen en waar mogelijk eenvoudig aan te pakken.

Fiche 36: Subsidies Jeugd Maatregel: Subsidies Jeugd Subsidies Jeugd Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -4.093 2026: € -8.187 2027: € -12.281 2028ev: € -16.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Onderwijs en ontwikkeling Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Verenigingen ontvangen subsidie voor jeugdleden/activiteiten, zoals bijvoorbeeld de scouting en de kinderzomerspelen. In het bovenstaande financiële effect halveren we de bijdrage. Dit kan niet in een keer, maar zal moeten worden afgebouwd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Bij korting van subsidies zullen verenigingen minderen activiteiten uit kunnen voeren dan nu het geval is. Het staat haaks op het voornemen van het college om verenigingen te behouden en te versterken. Verenigingen en clubs dragen bij aan de sociale basis van Nieuwkoop en hun aanwezigheid en activiteiten hebben een preventieve werking.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Ja, zie bij het maatschappelijk effect.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Dit staat haaks op de ambitie van het college om actieve verenigingen te behouden en waar mogelijk te versterken. Daarnaast heeft het college het voornemen om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Daarvoor is een preventieagenda opgesteld. Deze maatregel is niet in lijn met een aantal beleidsdoelen uit de preventieagenda.

Fiche 37: Beheersconstructies sporthallen / horeca (lange termijn) Maatregel: Beheersconstructies sporthallen / horeca (lange termijn) Beheersconstructies sporthallen / horeca (lange termijn). Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € PM 2026: € PM 2027: € PM 2028ev: € PM Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vastgoed sociaal domein Taakveld: Sport Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Verschillende sporthallen worden door externen beheerd. De vergoedingen die hier tegenover staan kunnen tegen het licht gehouden worden. Ook zijn we nieuwsgierig naar koppelkansen v.w.b. het beheer van de sporthallen in relatie met het toekomstig beheer/exploitatie van het zwembad. Omdat we hier nog geen verder onderzoek naar hebben gedaan moeten we starten met dit te onderzoeken en kan er nog geen bedrag worden genoemd.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Mogelijk zal in de toekomst de sportaccommodaties een andere/efficiëntere beheervorm kunnen krijgen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Het bundelen en verder professionaliseren van de beheerconstructies van sportaccommodaties kan mogelijk leiden tot efficiency.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Afhankelijk van keuzes die worden gemaakt.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Dit hangt samen met het onderzoek dat momenteel in opdracht van het college wordt uitgevoerd naar mogelijke toekomstige beheervormen voor zwembad De Wel.

Fiche 38: Subsidie museum Nieuwkoop Maatregel: Subsidie museum Nieuwkoop Subsidie museum Nieuwkoop. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -15.000 2026: € -15.000 2027: € -15.000 2028ev: € -15.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Cultuur/ontwikkeling Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? De subsidie is ter bekostiging van de exploitatie van Museum Nieuwkoop voor 5 jaar. Het wegvallen van deze subsidie heeft als gevolgd dat het museum op zoek moet naar andere financiering om de exploitatie van het museum te kunnen bekostigen. Omdat het museum nog in de opstartfase zit, heeft het nog onvoldoende inkomsten om het museum volledig zelf te kunnen bekostigen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Het museum draagt bij aan kennis over de geschiedenis van het landschap, oude gebruiken en technieken. Een museum is een plek waar laagdrempelig ontmoeting kan plaatsvinden.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Kunst en cultuur worden als onderdeel beschreven van de lokale preventieagenda. Voorts heeft de gemeenteraad opdracht gegeven cultuurbeleid te ontwikkelen. Hier werkt de afdeling momenteel aan en zal aan het einde van 2024 ter bespreking aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Fiche 39: Monumenten (onderhoud en aantal) Maatregel: Monumenten (onderhoud en aantal) Monumenten (onderhoud en aantal). Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -75.000 2026: € -75.000 2027: € -75.000 2028ev: € -75.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Cultuur/ontwikkeling Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Het afschaffen van monumentensubsidies zal afbreuk doen aan de mate van onderhoud en renovatie en daarmee het behoud van monumenten. Het staat ook haaks op de eerdere communicatie. Bovendien zal het lopende aanwijstraject naar verdubbeling van het aantal monumenten bemoeilijken. Afschaffen van deze subsidie zal tot weerstand leiden bij eigenaren en niet bijdragen aan de instandhouding van dit erfgoed.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Behoud historisch aangezicht van panden.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) ja

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Dat historisch aangezicht verdwijnt.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Coalitieprogramma H 2.1.1.

Fiche 40: Verenigingen, dorpsfeesten, vrijwilligersprijzen Maatregel: Verenigingen, dorpsfeesten, vrijwilligersprijzen Subsidies aan Verenigingen, dorpsfeesten, vrijwilligersprijzen. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -200.000 2026: € -200.000 2027: € -200.000 2028ev: € -200.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Cultuur/ontwikkeling Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?

Subsidies aan verenigingen, dorpsfeesten, vrijwilligersprijzen. Risico is dat verenigingen die het al moeilijk hadden moeten stoppen, verhoging contributies door verenigingen (verlaging toegankelijkheid). Mogelijk zullen er dorpsfeesten niet meer georganiseerd worden of wordt de toegangsprijs te hoog.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Het stopzetten van subsidies kan een factor zijn die de al lopende trend van terugloop van het verenigingsleven verder versterkt. Verenigingen zijn in de dorpen een sociaal verbindende factor, als zij verdwijnen verdwijnt een plek voor ontmoeting en onderlinge ondersteuning voor inwoners.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) H2.3.7

Fiche 41: Sportaccommodaties/materialen Maatregel: Sportaccommodaties/materialen Sportaccommodaties/materialen. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -45.000 2026: € -45.000 2027: € -45.000 2028ev: € -45.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Sport Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?

De € 45.000 voor sportaccommodaties zijn de kosten voor keuringen, reparaties en vervanging van de sporttoestellen in de sporthallen en gymzalen. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat deze materialen heel en veilig zijn. Het is wettelijk niet toegestaan om toestellen langer te gebruiken die zijn afgekeurd. Alleen als we het aantal locaties waar we gym aanbieden terugbrengen is er ruimte om te bezuinigen op sportaccommodaties (en kosten sportaccommodaties in bredere zin, waaronder vastgoed). De beweegruimte zit hierbij vooral in de omvang van accommodaties t.b.v. verenigingssport. Voor het bewegingsonderwijs heeft de gemeente een zorgplicht om binnen een afstand van 1 kilometer (basisonderwijs) of 2 kilometer (voortgezet onderwijs) een gymnastieklokaal te faciliteren of vervoer hier naartoe te regelen. Deze maatregel vraagt dus een behoorlijke ferme koerswijziging en zal veel verzet geven. Ook is het een maatregel voor de lange termijn die vraagt om een lange voorbereiding en uitgebreid participatieproces. Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Alleen bezuinigen op deze post is eigenlijk niet mogelijk. Bezuinigen door afbouw van het aantal sportaccommodaties in bredere zin leidt ertoe dat de toegankelijkheid en beschikbaarheid van sportaccommodaties voor onze inwoners afneemt.

Dit kan de drempel om georganiseerd te sporten verhogen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nee

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Zie kopje maatschappelijk effect.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) --

Fiche 42: Sportverenigingen Maatregel: Sportverenigingen Activiteitensubsidies voor sportverenigingen stopzetten*. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -75.000 2026: € -75.000 2027: € -75.000 2028ev: € -75.000 *afbouwperiode moet onderzocht. Volledige bedrag staat hier ingeboekt. De afbouwperiode zal (na definiëren) gedekt worden vanuit incidentele middelen. Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Sport Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?

De €75.000 voor sportverenigingen zijn de activiteitensubsidies voor sportverenigingen (verenigingsloket). Dit is geen wettelijke taak. Er zal in het kader van behoorlijk bestuur een afbouwregeling verplicht zijn. De impact van een bezuiniging zal per vereniging verschillen. Vanuit programma 3 zijn we bezig met nieuw beleid op deze subsidies. De raad is daarover op verschillende momenten geïnformeerd. De bedoeling is dat de verenigingen en clubs in lijn met de preventieagenda gaan werken. Ze vormen een belangrijke sociale basis in Nieuwkoop en kunnen bijdragen aan preventie van bijvoorbeeld eenzaamheid, inclusie en meer bewegen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Risico dat verenigingen die het al moeilijk hadden moeten stoppen, verhoging contributies door verenigingen (verlaging toegankelijkheid).

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het stopzetten van subsidies kan een factor zijn die de al lopende trend van terugloop van het verenigingsleven verder versterkt. Verenigingen zijn in de dorpen een sociaal verbindende factor, als zij verdwijnen verdwijnt een plek voor ontmoeting en onderlinge ondersteuning voor inwoners.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het college heeft het voornemen om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Daarvoor is een preventieagenda opgesteld. Deze maatregel is niet in lijn met de beleidsdoelen uit de preventieagenda.

Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuw subsidiebeleid en aanpassing subsidieverordening en ligt er een sportvisie; stimuleren sportdeelname onder inwoners. Voorts stelt het coalitieprogramma dat we trots zijn op ons verenigingsleven, hen in hun kracht willen zetten en via het subsidiebeleid willen uitnodigen een nóg grotere bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners.

Fiche 44: Stoppen subsidie buitenzwembad >2025 Maatregel: Stoppen subsidie buitenzwembad >2025 Subsidie buitenzwembad stoppen * >2025 Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -80.000 2026: € -80.000 2027: € -80.000 2028ev: € -80.000 *afbouwperiode moet onderzocht. Volledige bedrag staat hier ingeboekt. De afbouwperiode zal (na definiëren) gedekt worden vanuit incidentele middelen. Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Zwembad Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? De Stichting Aarweide ontvangt € 80.000 per jaar subsidie met als doel het buitenbad in stand – en in exploitatie- te houden. Stoppen met het verstrekken van subsidie aan Stichting Aarweide zal vermoedelijk leiden tot een niet/slecht exploitabel buitenbad, forse verhoging van de tarieven en zal mogelijk uiteindelijk sluiting tot gevolg hebben.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Het voorzieningenniveau zal achteruit gaan. Het buitenbad zal mogelijk verdwijnen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) De gemeente heeft een overeenkomst met Aarweide tot 2025. Voor de periode hierna zal een fatsoenlijke afbouwtermijn overeengekomen moeten worden. Deze kosten kunnen eventueel met incidentele middelen worden gedekt.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Sluiting buitenbad.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het coalitieakkoord stelt dat we zuinig zijn op ons voorzieningenniveau en er bereidheid is hier de komende jaren in te blijven investeren.

Fiche 45: Binnenzwembad sluiten Maatregel: Binnenzwembad sluiten Binnenzwembad sluiten* Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -700.000 2026: € -700.000 2027: € -700.000 2028ev: € -700.000 *Er zullen incidentele frictiekosten zijn bij het sluiten van het zwembad. Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Zwembad Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Er zal geen binnenzwembad meer zijn in de gemeente Nieuwkoop. Deze maatregel behelst niet alleen het niet nieuwbouwen, maar ook de huidige voorziening te sluiten.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Geen zwembad meer in de gemeente Nieuwkoop. Geen bijdrage aan de zwemveiligheid in onze waterrijke gemeente. Soberder voorzieningenniveau.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het collegeprogramma geeft het college de opdracht een nieuw zwembad te bouwen. Met deze maatregelen bouwen we niet alleen geen nieuw zwembad, maar sluiten ook de huidige voorziening. Voorts stelt het coalitieakkoord dat we zuinig zijn op ons voorzieningenniveau en er bereidheid is hier de komende jaren in te blijven investeren.

Fiche 46: Verlagen subsidie Stibuni Maatregel: Verlagen subsidie Stibuni Verlagen subsidie Stibuni* Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -100.000 2026: € -100.000 2027: € -100.000 2028ev: € -100.000 *De huidige overeenkomst met Stibuni loopt t/m 2032 en zou derhalve met incidentele middelen moeten worden afgekocht. Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Cultuur en ontwikkeling Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Door het fors verlagen van de subsidie aan Stibuni zal het voor deze beheerstichting een forse uitdaging worden om alle sportcomplexen op een fatsoenlijk niveau te blijven onderhouden/beheren. Deze maatregel kan leiden tot een forse verhoging van de contributies aan de sportvereniging voor de leden of in het uiterste geval het sluiten van één of meerdere sportcomplexen/verlagen aantal sportvelden. Er speelt al het vraagstuk dat de huidige subsidie ivm kostenstijgingen eigenlijk niet voldoende is op de lange termijn, en ook met de huidige subsidie zullen de contributies van de voetbal- en hockeyclubs waarschijnlijk gaan stijgen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Voorzieningenniveau; Versoberen (aantal) voorzieningen/verhoging tarieven-contributie.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Door samenwerking met Stubuni kunnen we op een effectieve en efficiënte manier de buitensportcomplexen beheren en onderhouden. Versoberen kent risico's, tegelijk zou het profijtbeginsel, meer dan nu, kunnen worden toegepast (gebruiker laten betalen). De huidige overeenkomst met Stibuni loopt t/m 2032 en zou derhalve met incidentele middelen moeten worden afgekocht.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Hogere contributies bij sportverenigingen, versobering onderhoudsniveau en/of minder aanbod sportcomplexen.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het coalitieakkoord stelt dat we zuinig zijn op ons voorzieningenniveau en er bereidheid is hier de komende jaren in te blijven investeren.

Fiche 47: Versoberen bibliotheekvoorzieningen Maatregel: Versoberen bibliotheekvoorzieningen Versoberen bibliotheekvoorzieningen. Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -100.000 2026: € -100.000 2027: € -100.000 2028ev: € -100.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Vrije tijd en cultuur Taakveld: Cultuur en ontwikkeling Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Op dit moment hebben zowel Ter Aar als Nieuwkoop een vaste bibliotheekvestiging. Hier liggen mogelijkheden om te snijden. Tegelijk zet de bibliotheek zich op vele fronten in en is nabijheid voor de inwoners een groot goed. De bibliotheek krijgt een steeds belangrijkere rol in het sociaal domein, bijvoorbeeld in het voorkomen van laaggeletterdheid en het ondersteunen van kwetsbare inwoners, o.a. in digitale vaardigheden. Door bijvoorbeeld een vestiging van de bibliotheek te sluiten zal de bereikbaarheid van de voorziening afnemen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Versobering voorzieningenniveau. Minder aandacht voor leesbevordering, taal, educatie, ontmoeting en cultuur.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Versoberen op bibliotheekwerk zal een negatieve impact hebben op leesvaardigheid etc.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Bezuinigen op bibliotheekwerk past niet bij de doelstellingen uit de preventieagenda. Ook staat het haaks op het Rijksvoornemen om vanaf 2025 meer geld aan gemeenten te gaan geven om ervoor te zorgen dat iedere inwoner binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige openbare bibliotheek. De zorgplicht voor gemeenten en provincies wordt met de wetswijziging in 2026 van kracht. Het kabinet wil deze zorgplicht zetten in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Ook spreekt het coalitieakkoord van het doorontwikkelen van de bibliotheek en er digitale informatiepunten aan toe te voegen. Voorts stelt het coalitieakkoord dat we zuinig zijn op ons voorzieningenniveau en er bereidheid is hier de komende jaren in te blijven investeren.

Fiche 48: Armoederegelingen: volwassenenfonds, jeugdfonds, leergeld, kledingbank, voedselbank, witgoedregeling Maatregel: Armoederegelingen: volwassenenfonds, jeugdfonds, leergeld, kledingbank, voedselbank, witgoedregeling Jeugdfonds, leergeld, kledingbank, voedselbank, witgoedregeling Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -120.000 2026: € -120.000 2027: € -120.000 2028ev: € -120.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Werk en Inkomen Taakveld: Inkomen Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Potentiële bezuiniging zijn de armoederegelingen van de gemeente. Hier wordt jaarlijks ong. €120.000 aan besteed. Het gaat dan om: Stichting Leergeld (€60.000), Kledingbank (€2.000), Voedselbank (€8.000), Volwassenfonds en Jeugdfonds (€40.000) en de Witgoedregeling Bijzondere Bijstand (ong. €10.000). In de afgelopen jaren is het beroep op deze regelingen gestegen Sport en culturele activiteiten voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen komen te vervallen. Geen schoolspullenpas, of fiets voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Geen laptop of dagje uit voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen. Geen voedselpakketten, kledingpakketten of witgoed voor huishoudens die onder het sociaal minimum leven.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Gezinnen, kinderen met een laag inkomen worden niet meer ondersteund (Stichting leergeld, kledingbank, voedselbank, witgoedregeling) en kunnen niet meedoen met vrijetijdsbesteding en sport en (volwassenenfonds, jeugdfonds Sport & Cultuur). Kinderen komen langs de kant te staan, starten met een achterstand en er bestaat een reëel risico dat gezinnen in de schulden raken.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Door preventieve maatregelen te schrappen loopt de gemeente het risico dat er meer mensen op den duur gebruik gaan maken van zwaardere -en duurdere- voorzieningen. In dit geval bijvoorbeeld schuldhulpverlening.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) De uitbreiding van deze regelingen is opgenomen in het coalitieakkoord. Het college heeft daarnaast het voornemen om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Daarvoor is de een preventieagenda opgesteld. Deze maatregel is niet in lijn met het beleidsdoel om kansenongelijkheid, armoede – en schuldenproblematiek te verkleinen.

Fiche 49: Collectieve zorgverzekering minima Maatregel: Collectieve zorgverzekering minima Coll. zorgverz. Minima Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -200.000 2026: € -200.000 2027: € -200.000 2028ev: € -200.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Werk en Inkomen Taakveld: Inkomen Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Mensen met een laag inkomen hebben geen aanvullende zorgverzekering meer. Dit betekent een versobering van het voorzieningenniveau voor deze groep mensen. Deze voorziening maakt deel uit van het pakket aan armoedevoorzieningen dat de gemeente aanbiedt. Mensen met een laag inkomen hebben geen aanvullende zorgverzekering meer. Dit betekent een versobering van het voorzieningenniveau voor deze groep mensen.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Voor mensen met een laag inkomen is er een collectieve zorgverzekering beschikbaar. Deze verzekering biedt meer dekking dan alleen de basisverzekering. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen bij bijvoorbeeld gebitsproblemen medische ondersteuning kunnen krijgen. Bezuinigen op deze maatregel zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat mensen zorg gaan mijden omdat ze zelf niet in staat zijn de extra kosten te dragen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Afname gezondheid inwoners met laag inkomen als gevolg van zorgmijden. Dit kan later een toename van de maatschappelijk lasten tot gevolg hebben.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Het college heeft het voornemen om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Daarvoor is de een preventieagenda opgesteld. Deze maatregel is niet in lijn met het beleidsdoel om kansenongelijkheid, armoede – en schuldenproblematiek te verkleinen.

Fiche 51: Welzijnsactiviteiten Triggr Maatregel: Welzijnsactiviteiten Triggr Welzijnsactiviteiten Triggr Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -27.000 2026: € -27.000 2027: € -27.000 2028ev: € -27.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Zorg en leefstijl Taakveld: Sociaal Cultureel Werk Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? De activiteiten die nu gefinancierd worden uit dit budget: - Open Atelier - Kinder kunst atelier - Fortnite toernooi en Just Dance - Haak café - Spinners - Jeugdactiviteit vakanties - Stoelyoga - Kunstweek - Volksuniversiteit - EHBO-training Deze activiteiten worden door de subsidie tegen een laag tarief of gratis aangeboden aan inwoners. De activiteiten die worden gesubsidieerd verschillen per jaar. De activiteiten dragen bij aan fysiek en mentaal welzijn van inwoners (jong en oud).

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De focus op preventie (een speerpunt van deze coalitie) komt (deels) in gevaar bij een bezuiniging op de subsidies. Het onderhouden en versterken van de sociale basis in de kernen, scheelt een beroep op zwaardere (en duurdere) zorg.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Zie maatschappelijke impact.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Ja, de focus op preventie is een speerpunt van deze coalitie. De activiteiten van Triggr horen bij het thema ‘Iedereen doet mee’ van de preventieagenda.

Fiche 52: Advies, ruimte begroting Maatregel: Advies, ruimte begroting Advies, ruimte begroting Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -20.000 2026: € -20.000 2027: € -20.000 2028ev: € -20.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Zorg en leefstijl Taakveld: Sociaal Cultureel Werk Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? MO heeft een klein budget waarvan extern advies wordt betaald. In 2023 zijn daar bijvoorbeeld de kosten voor het ontwikkelen van een nieuw CTO Wmo (wettelijke verplichting) betaald. In de afgelopen jaren is op deze post vaak geld overgebleven, daar kan op bezuinigd worden

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) Geen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) n.v.t.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Geen

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) Dit raakt het collegeprogramma of coalitie akkoord niet.

Fiche 54: AED's niet vervangen Maatregel: AED's niet vervangen AED's niet vervangen Wat is het financiële effect van de maatregel: 2025: € -15.000 2026: € -15.000 2027: € -15.000 2028ev: € -15.000 Thema en taakveld in de begroting: Thema: Zorg en leefstijl Taakveld: Volksgezondheid Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel? Het vervangen en onderhouden van AED’s in de gemeente

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) De gemeente heeft geen formele verantwoordelijkheid als het gaat om de inzet van AED’s binnen de gemeentegrenzen. Zowel het realiseren van een dekkend voorzieningenniveau van AED’s als ook het stimuleren van de aanschaf van AED’s behoren niet tot de wettelijke taken. Het zal wel reuring veroorzaken bij inwoners, er wordt inmiddels gerekend op de gemeentelijke inzet bij de aanschaf en het onderhoud van de AED’s, maar op deze post kan dus €15.000 bezuinigd worden.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt) Nvt

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact) Het voorzieningenniveau vwb de AED’s zal na verwachting dalen als verenigingen en burgers zelf verantwoordelijk worden voor het plaatsen en onderhouden van de AED’s.