Begroting 2026-2029
Tekst van het document
65
Beheerplan Het beheerplan Spelen 2026 - 2030 stelde de raad op 5 juni 2025 vast. Vanuit het groenbeheerplan, gezondheidsbeleid, sportvisie en omgevingsvisie zijn er ook raakvlakken met spelen en bewegen. Onze ambitie is om de raakvlakken zoveel mogelijk te combineren bij beheer en renovatie van speelplaatsen. De speerpunten zijn: • • •
Meer groen op de speelplekken (klimaatadaptatie, verkoeling en biodiversiteit verbeteren); Actief spelen stimuleren en waar mogelijk een combinatie maken tussen spelen en bewegen (gezondheid, bewegen voor alle leeftijden); Toegankelijk voor iedereen (ook voor kinderen met een beperking als daar behoefte aan is).
Wat wij ervoor gaan doen We gaan op een aantal locaties extra voorzieningen realiseren om het bewegen voor alle leeftijden te stimuleren. Deze locaties krijgen een opwaardering die ervoor zorgt dat ze een mooie wijkfunctie kunnen vervullen. Ook realiseren we nog twee schoolpleinen bij Integraal Kindcentra’s (IKC’s). Deze schoolpleinen worden onderdeel van de openbare ruimte en zorgen voor een uitbreiding van het areaal, net als de nieuwbouwprojecten die nog worden uitgevoerd. Nieuwe aanleg: • • • • • •
Nieuwveen, IKC het Veen (2027-2028) Woerdense Verlaat, IKC de Sluis (2026) Nieuwkoop, Lindelaan Nieuwkoop, Buytewech-Noord Noorden, Noordse buurtbos Noordeinde, de Dobbe
Renovatie speelplaatsen: • • • • • • • • • •
Nieuwkoop, Maarten Freeke Wije Nieuwveen, WP Speelmanweg Ter Aar, Albrechtshof Woerdense Verlaat, Leeuwerikstraat Zevenhoven, Hertog Albrechtstraat Zevenhoven, Witte kwikstaart Langeraar, van Wassenaarplein Nieuwkoop. Halve roe Nieuwkoop, de Brak Nieuwkoop, Joris Zudde
Voorziening toereikend: Ja Wat het kost Bedragen x € 1.000
Speelvoorziening
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
84
84
84
84
Groot onderhoud
159
205
182
252
Vervangingsinvesteringen
0
0
0
0
Kapitaalslasten
nvt
nvt
nvt
nvt
66
Waterpartijen Watergangen (schonen/baggeren)
125 km
Beschoeiingen
60 km
Baggerdepot
1 stuks
Waterregulerende werken
32 stuks
Fonteinen
4 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan Waterpartijen 2025-2029 is erop gericht om te voldoen aan de plicht om de waterpartijen met de bijbehorende waterbouwkundige werken te onderhouden op het door de waterschappen vastgestelde niveau, zoals is voorgeschreven in de Keur van de waterschappen. Maatschappelijke doelstellingen Bij renovatie van beschoeiingen en baggeren van watergangen spelen we in op de klimaatveranderingen. Daar waar mogelijk leggen we natuurvriendelijke oevers aan om water te kunnen bufferen bij hevige regenval en de biodiversiteit te vergroten. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Elk jaar vervangen we een deel van de bestaande oeverbeschermingen en waterregulerende maatregelen en baggeren we een deel van de watergangen met een vaste cyclus van tien jaar. Beheerplan Het beleids- en beheerplan Waterpartijen 2025 - 2029 stelde de raad op 31 januari 2025 vast. Wat wij ervoor gaan doen De werkzaamheden worden volgens het beheerplan uitgevoerd. Voor 2026 staat er een baggercluster op de planning, volgens het vastgestelde beheerplan. In 2026 vervangen we geen stuwen, deze zijn allemaal op orde. Op verschillende locaties vervangen we de bestaande oeverbescherming. Voorziening toereikend: ja Wat het kost Bedragen x € 1.000
Waterpartijen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
224
224
224
224
Groot onderhoud
375
322
208
473
Vervangingsinvesteringen
300
210
210
210
Kapitaalslasten
36
46
50
50
67
Nautisch - en vaarwegbeheer Vaarvergunningen verleend plassengebied Nieuwkoop
3.633 stuks
Behoud vaardiepte watergangen (controleren, baggeren)
43.000 m2
Borden vaarregels en route
120 stuks
Borden elektro- en kanoroutes
97 stuks
Voorzieningen bij bruggen, bescherming/aanleggen
7 stuks
Loswallen
3 stuks
Betonning
14 stuks
Bakens
3 stuks
Vuilwaterstation
1 stuks
Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staan de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening. Maatschappelijke doelstellingen Nautisch en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water, wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers. Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren, dan draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied. Daarom zullen de voorzieningen adequaat worden vervangen of aangepast. Een ander belangrijk onderdeel van het nautisch en vaarwegbeheer, is het op diepte houden van de aangewezen vaarwegen. De vaarwegen zijn vastgelegd in de Vaarwegverordening Nieuwkoop 2020. Beheerplan De gemeenteraad heeft het (samengevoegde) beheerplan Recreatieve voorzieningen en vaarwegen 2022-2026 op 15 december 2022 vastgesteld. Het beleids- en beheerplan wordt in 2026 geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de raad.
68
Wat wij ervoor gaan doen Komende beheerperiode wordt de sleuf van Kemp gebaggerd. De andere vaarwegen (volgens vaarwegenverordening) zijn gepeild en worden (waar nodig) gebaggerd. Een aantal bewegwijzeringsborden moeten worden vervangen. Voorziening toereikend: ja Wat het kost Bedragen x € 1.000
Nautisch- en vaarwegbeheer
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
60
60
60
60
Groot onderhoud
15
10
0
46
Vervangingsinvesteringen
0
0
0
0
Kapitaalslasten
1
1
1
1
Riolering Vrijverval riolen
183 km
Persleiding gemalen
33 km
Drukriolering buitengebied
80 km
Bergbezinkvoorzieningen
5 stuks
Rioolpompen (minigemalen)
829 stuks
Riool hoofdgemalen
63 stuks
Straat/trottoirkolken
9.350 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de Omgevingswet hebben wij de inzamelings- en transporttaak en heeft het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2026 - 2030 staat hoe wij omgaan
69
met onze drie zorgplichten. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. We doen dit zo kostenefficiënt mogelijk. Maatschappelijke doelstellingen Rioleringszorg draagt bij aan de volksgezondheid en het milieu, en voorkomt financiële en maatschappelijke schade door wateroverlast of wateronderlast in bebouwd gebied. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Het GRP beoogt een duurzame invulling van de rioleringszorg. Het geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om het rioolstelsel op korte en langere termijn in stand te houden en in de kosten hiervan. De hoofdlijnen uit het GRP zijn: • • • • • •
Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater; Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (voor zover niet verzorgd door particulieren); Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (te hoog, maar ook te laag) voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gebied; Zorgen voor het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; Goed gebruik van de riolering; Zorgen voor het klimaatadaptief maken van de riolering in samenhang met de inrichting van de openbare ruimte om waterover- en onderlast te beperken of te voorkomen.
De uitvoering van het GRP proberen we zoveel mogelijk te combineren met werkzaamheden uit andere beheerplannen, zoals Wegen en Openbaar Groen. Met die integrale aanpak realiseren we maatschappelijke meerwaarde. Beheerplan Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2026 - 2030 is in november 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Wat wij ervoor gaan doen In de periode 2026-2029 zijn de volgende onderzoeken, werkzaamheden en projecten gepland: • • • • • • • • • • • • • • • •
Deelname en uitvoering geven aan de landelijke organisatie “Operatie Steenbreek” Planmatig onderhoud (o.a. kolkenreinigen, hoofdgemalen reinigen, inspecties) Samenwerking subregio Groene Hart Vergroten inzicht hydraulisch functioneren van het rioolstelsel (inmeten van riolering en hoofdgemalen) Onderzoek HWA riool bedrijventerrein Bovenland + aanleg extra regenwaterriool Hertog van Beijerenstraat. Vervangen/renoveren vrijvervalriool Hoogerheijdestraat en omgeving in Ter Aar, Lindelaan Nieuwkoop, De Dobbe en Schoolstraat in Noordeinde. Uitvoeren hemelwaterbeleid Vervangen persriool Nieuwveens Jaagpad Aanleg HWA (hemelwaterriool) riool Hoogerheijdestraat en omgeving Aanleg HWA riool Noordeinde en Dorpsstraat Zevenhoven Vervangen duiker Achttienkavels Vervangen/renoveren riool omgeving P. van Schravendijkstraat in Ter Aar Renovatie hoofdgemalen o.a. Nieuwveens Jaagpad en Hertog van Beijerenstraat Renovatie drukriolering o.a. Uitweg en deel Nieuwveens Jaagpad Verbeteren HWA afvoer wijk Rietlanden Nieuwkoop Inventarisatie en onderzoek van de duikerconstructies
Voorziening toereikend: Ja
70
Wat het kost Bedragen x € 1.000
Riolering
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
529
529
529
Groot onderhoud
nvt
nvt
nvt
nvt
Vervangingsinvesteringen
2.186
2.345
2.640
1.902
Kapitaalslasten
924
918
961
961
Recreatieve voorzieningen Knooppuntenroute wandelen
1 stuk
Knooppuntenroute fietsen
1 stuk
Knooppuntenroute varen
1 stuk
Vrije aanlegplaatsen plassengebied Nieuwkoop
6 stuks
Toiletten vrije aanlegplaatsen
4 stuks
Drijvend toilet
2 stuks
Zwemstrand (strand Zomer)
1 stuk
Pomp t.b.v. waterkwaliteit zwemlocatie
1 stuk
Buitendouche zwemlocatie
1 stuk
Aanleghaven (Meijehaven)
1 stuk
Trailerhelling (Langeraar)
1 stuk
529
71
Recreatie eiland Langeraar (Papeneiland)
1 stuk
Zelfreinigend toilet Langeraar
1 stuk
Aanleg-/vissteigers
40 stuks
Watertappunten
7 stuks
Laadpaal elektrische sloepen
2 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Maatschappelijke doelstellingen Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen, die aansluiten bij de behoeften van zowel onze inwoners als de gewenste bezoekers van onze gemeente. Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop: fietsen, wandelen en varen. Daarnaast zijn er recreatieve voorzieningen die ook bijdragen aan de leefbaarheid van kernen, zoals zwemlocaties. Beheerplan De raad stelde het (samengevoegde) beheerplan Recreatieve voorzieningen en vaarwegen 20222026 op 15 december 2022 vast. Het beleids- en beheerplan wordt in 2026 geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Wat wij ervoor gaan doen Het doel is om samen met Natuurmonumenten in de komende beheerperiode de beschoeiing van de vrije aanlegplaatsen Schepengaten en Machinesloot te vervangen. Ook worden de kanorustplaatsen vervangen. Daarnaast zijn we in gesprek met de provincie Zuid-Holland voor het realiseren van een derde drijvend toilet met subsidie vanuit de provincie. In samenwerking met belangengroep Nieuwkoopse Plassen (GPN) en de het hoogheemraadschap van Rijnland organiseren we de aanlegplaatsen aan de Voorwetering en Simon van Capelweg. Voorziening toereikend: Ja Wat het kost Bedragen x € 1.000
Recreatieve voorzieningen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
158
158
158
158
Groot onderhoud
0
12
0
0
Vervangingsinvesteringen
0
0
0
0
Kapitaalslasten
13
13
13
13
72
Gebouwen Gemeentehuis
2 stuks
Sporthal
3 stuks
Zwembad
1 stuk
Brandweerkazernes
3 stuks
Kinderopvang/scholen
7 stuks
Overige openbare gebouwen
20 stuks
Overig niet openbare gebouwen
7 stuks
Overige objecten
11 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van de gebouwen. Vrij vertaald verstaan we hieronder dat een pand de ‘normale veroudering en slijtage’ mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau worden vervangen als nu aanwezig is.
Maatschappelijke doelstellingen • • • •
Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van inwoners; Kwalitatief goede monumenten, musea, kinderopvang- en verenigingsgebouwen dragen ertoe bij dat onze gemeente een aantrekkelijke plaats is om in te wonen en recreëren; Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt ertoe bij dat onze gemeente een veilige plaats is om te wonen; Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen ertoe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat onze gemeente een aantrekkelijke plaats is om te werken.
Voortgang in de realisatie van de doelstelling De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het beheerplan Gebouwen 2025 - 2034 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks beschikbaar is om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is toereikend. Er zijn geen achterstanden in onderhoud, behalve op onderdelen die wachten op een beslissing of en wanneer kan worden overgegaan op verduurzaming. Voor de verduurzaming van het gemeentelijkvastgoed is een routekaart opgesteld. We zijn terughoudend met het vervangen van installaties die wellicht op korte termijn vervangen worden door een duurzamere variant.
73
Beheerplan Het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen voor de periode 2025 tot en met 2034 stelde de raad op 30 januari 2025 vast. Wat wij ervoor gaan doen Een aantal belangrijke zaken waar we ons mee bezig houden naast de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn onder andere: • • • • • • • • •
Vervanging aircosysteem door VRV-systeem gemeentekantoor Ter Aar Vervanging aandrijving overheaddeuren Middelweg 1 Ter Aar Betonvloer herstel toren kerk Nieuwveen Vervanging LBK’s gemeentehuis Nieuwveen (afhankelijk van beslissing over verduurzaming) Vervanging verlichtingsarmaturen gemeentehuis Nieuwveen (afhankelijk van beslissing over verduurzaming) Vervanging werktuigbouwkundige installaties pand De Verbinding (afronding verduurzamingstraject) Vervanging cv-ketel Dorpsstraat 115 Nieuwkoop Diverse verduurzamingsmaatregelen op basis van de vast te stellen Routekaart Verduurzaming Project huisvesting gemeentelijke organisatie
Voorziening toereikend: ja Wat het kost Bedragen x € 1.000
Gebouwen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
449
434
434
425
Groot onderhoud t.l.v. de voorziening
620
464
740
395
Kapitaalslasten
0
0
0
0
Openbaar groen
Bomen
13.000 stuks
Beplanting
419.600 m2
Gazons
367.600 m2
Grasbermen en bloemrijke bermen
1.001.300 m2
Gras voetbalveld
27.800 m2
74
Afrastering
7.150 m1
Afvalbakken
394 stuks
Banken en picknicktafels
375 stuks
Bloembakken
155 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau We kiezen ervoor om het groen en straatmeubilair te onderhouden op kwaliteitsniveau B, sober en doelmatig. In het Beleidsplan bomen 2024-2033 dat de raad op 6 juni 2024 vaststelde, is ervoor gekozen om de kwaliteit en de kwantiteit van het boombestand te verbeteren.
Maatschappelijke doelstellingen De waarde van groen in de buurt is erg groot. Groen zorgt voor inspiratie, plezier en ontspanning. Anderzijds zorgt groen voor het beperken van wateroverlast, hittestress en de hoeveelheid fijnstof in de lucht. En een groenere omgeving stimuleert de biodiversiteit. Al met al is groen gezond voor mens, dier en natuur, en draagt dit bij aan een klimaatadaptieve leefomgeving.
Voortgang in de realisatie van de doelstelling Jaarlijks worden er verspreid door onze gemeente plantvakken gerenoveerd. Hierbij verwijderen we de oude beplanting en planen we nieuwe, vaak bloemrijke, planten terug. Daarnaast lift groen mee op andere integrale projecten. Dit biedt de kans om verharding die niet wordt gebruikt om te vormen tot groenvak. Hiermee maken we een klimaatrobuuste buitenruimte. We hebben in het verbeteren van de biodiversiteit al veel bereikt, maar het kan nog beter en meer. Nog niet alle plantvakken zijn biodivers ingericht en we kunnen nog meer natuurvriendelijke oevers aanleggen. Daarom blijven we doorgaan met het natuurlijk en ecologisch inrichten en onderhouden van het openbare groen. In 2025 zijn er meer bomen vervangen en aangeplant met een goede groeiplaats.
Beheer- en beleidsplan Groen Het beleids- & beheerplan Openbaar Groen 2026 - 2030 stelde de raad op 25 september 2025 vast. Met het vaststellen van het beleids- en beheerplan Openbaar groen 2026-2030 kiezen we ervoor om de ambities voor een aantrekkelijke- en gezonde leefomgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie verder te versterken. Ook geven we invulling aan onze doelstelling op het gebied van circulariteit met de start van een pilot circulair aanbesteden maaien bermen.
75
Beleidsplan Bomen Het nieuwe beleidsplan Bomen 2024-2033 stelde de raad op 6 juni 2024 vast. Wat wij ervoor gaan doen Bij het opstellen van het nieuwe beleids- en beheerplan Openbaar Groen bleek dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om het groen op het gewenste kwaliteitsniveau te onderhouden. Vanaf 2026 is er via de kadernota 2026 jaarlijks extra budget ter beschikking gesteld om extra capaciteit in te huren of extra medewerkers in het team wijkbeheer aan te trekken. Voorwaarde hierbij is dat we onze gazons minder frequent maaien en dat we structureel de kwaliteit van het groen gaan meten volgens de beeldmeetlatten uit de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. Zo kunnen we de inzet van de verschillende wijkteams gericht sturen en zien we waar de focus op onderhoud op dat moment ligt. Deze metingen geven ons ook inzicht of de inzet van extra capaciteit leidt tot het behalen van de gewenste beeldkwaliteit. Gelijktijdig zetten we in op het verbeteren van onze beheerdata. Het doel hiervan is een goed beeld te krijgen van het areaal groen per wijkteam, zodat we ook hiermee gericht kunnen sturen op de inzet van beschikbare capaciteit. We blijven ons inzetten voor een klimaatadaptieve openbare ruimte door onder andere in te zetten op minder verhardingen en meer groen. Daarnaast gaan we door met het versterken van de biodiversiteit.
Dit doen we door het planten van verschillende van bomen en planten die voor voedsel en schuilplekken voor dieren en insecten zorgen. We blijven ons inzetten om een bijenlandschap te krijgen en te behouden buiten én binnen de bebouwde kom. We kiezen ervoor om de kwaliteit en kwantiteit van het boombestand te verbeteren. Bijvoorbeeld door bomen van mindere kwaliteit eerder te vervangen, bomen aan te planten met een goede groeiplaats en meer verschillende soorten bomen aan te planten. Ook compenseren we bomen extra als ze uitvallen of moeten wijken voor een (bouw)ontwikkeling. Zo zorgen we voor een gezond en goed functionerend bomenbestand voor de volgende generatie(s). Voor Openbaar Groen is er geen voorziening aanwezig. Wat het kost Bedragen x € 1.000
Openbaar Groen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
1.014
1.014
1.014
1.014
Groot onderhoud
nvt
nvt
nvt
nvt
Vervangingsinvesteringen
nvt
nt
nvt
nvt
Kapitaalslasten
29
43
29
29
76
Begraafplaatsen/lijkbezorging
Begraafplaatsen in gemeentelijk beheer
4 stuks
Gewenst kwaliteitsniveau We kiezen ervoor om het groen en straatmeubilair te onderhouden op kwaliteitsniveau B, sober en doelmatig. De openbare ruimte op de begraafplaats is goed onderhouden en er is geen achterstallig onderhoud. Op de begraafplaatsen is kwaliteitsniveau B van toepassing.
Maatschappelijke doelstellingen Iedere inwoner, maar ook geïnteresseerden buiten onze gemeente, die na zijn overlijden begraven wil worden op een openbare begraafplaats of na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn. De kracht van een begraafplaats is dat het een gedenkplek is, een fysieke plek waar je naar toe kunt gaan. Het is er groen en biedt ruimte voor rust en bezinning. De kansen liggen in klantgerichtheid en het aansluiten op de vraag die er is. We starten een onderzoek naar de wensen van inwoners en uitvaartondernemers. Zij zijn immers onze klanten. Hun inbreng verwerken we in het nieuwe beheerplan. Er zijn al verschillende mogelijkheden voor asbestemming, het integreren van een vorm van natuurbegraven, het creëren van een gedenkplek en de communicatie rondom begraafplaatsen.
Voortgang in de realisatie van de doelstellingen Om goed vorm te kunnen geven aan de doelstelling, stelden we in 2021 het eerste beleids- en beheerplan Begraafplaatsen 2022 - 2026 op. Dit beleids- en beheerplan wordt in 2026 herzien en is de leidraad voor de komende vijf jaar. Het beheer- en beleidsplan geeft concreet vorm aan de realisatie door het uitvoeringsprogramma dat aansluit bij de doelstellingen. Beheerplan Op 16 december 2021 stelde de raad het beheerplan Begraafplaatsen 2022 - 2026 vast. Dit beheerplan geeft aan wat het beleid, het onderhoud en de nodige financiële middelen zijn. De speerpunten van het huidige beheerplan zijn: • • •
Meer groen op de begraafplaatsen is goed voor klimaatadaptatie, verkoeling en verbetering van de biodiversiteit. Het draagt bij aan de sfeer op de begraafplaatsen en creëert een meer parkachtige omgeving; Meer ruimte bieden voor ontmoeting en gedenken door bijvoorbeeld het maken van meer zitgelegenheid; Goede toegankelijkheid voor iedereen (mensen met een rolstoel of rollator).
Wat wij ervoor gaan doen In 2026 voeren we de werkzaamheden vanuit het beheerplan 2022 – 2026 uit. Deze werkzaamheden zijn: • •
Er staat een ruiming op het programma voor Nieuwkoop De mogelijkheden om een strooiveld te realiseren in Nieuwveen
In 2026 evalueren en herzien we het beleids- en beheerplan Begraven. Dit herziene beleids- en beheerplan bieden we in 2026 aan de gemeenteraad aan voor vaststelling.
77
Voorziening toereikend: Ja Wat het kost Bedragen x € 1.000
Begraafplaatsen
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Regulier onderhoud
21
21
21
21
Groot onderhoud
19
49
54
20
Vervangingsinvesteringen
0
0
0
0
Kapitaalslasten
11
11
11
11
78
Paragraaf Financiering Algemeen De paragraaf financiering geeft inzicht in het financieringsbeleid. We gaan in op bestaand beleid, het risicobeheer, schatkistbankieren, de financieringsbehoefte, de ontwikkeling van de leningenportefeuille, de rente-toerekening, onze rentevisie, het EMU-saldo en de liquiditeitsplanning. Bestaand beleid In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde en prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. De Wet Fido verplicht onze gemeente tot het opstellen van twee instrumenten op het gebied van treasury; een treasurystatuut en een treasuryparagraaf. Het treasurystatuut is onderdeel van de Financiële verordening gemeente Nieuwkoop 2023. In het treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd als uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Risicobeheer Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico’s. In het treasurystatuut staan richtlijnen en limieten die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Daarnaast geeft de Wet Fido normen voor het beperken van risico’s. De belangrijkste risicocategorie is het renterisico. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn belangrijke richtlijnen om renterisico’s te beperken.
De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Het doel van deze normen van de Wet Fido is te voorkomen dat bij (her)financiering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote verschillen optreden in de hoogte van de rente die onze gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de kasgeldlimiet is gelimiteerd op 8,5% van de begrote lasten. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen. De norm is een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet staat onze gemeente momenteel toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 9.502 miljoen (2026) te dekken met kortlopende geldleningen. Zodra de verwachting is dat we deze limiet langer dan twee kwartalen overschrijden, moeten we een langlopende geldlening aantrekken. Het kasgeldlimiet is voor de jaren 2026-2029 als volgt te berekenen: Kasgeldlimiet (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
97.541
88.666
85.132
87.458
0
0
0
0
3 Begrote lasten
97.541
88.666
85.132
87.458
4 Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5%)
8.291
7.537
7.236
7.434
5 Gemiddeld saldo vlottende middelen
1.211
397
65
313
Overschot t.o.v. kasgeldlimiet
9.502
7.934
7.301
7.747
1 Lasten primitieve begroting 2 Begrotingswijzigingen
79
Renterisiconorm De renterisiconorm geeft het feitelijke renterisico weer op de langlopende geldleningen die we hebben aangetrokken. Jaarlijks mogen de renterisico’s van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Voor de periode 2026-2029 is voor onze gemeente de volgende ruimte onder de risiconorm te berekenen:
Renterisiconorm (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
0
0
0
0
2 Aflossingen
1.571
2.771
3.921
5.021
3 Renterisico (1 + 2)
1.571
2.771
3.921
5.021
4 Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal)
19.508
17.733
17.026
17.492
Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)
17.937
14.962
13.105
12.471
1 Renteherziening
Koersrisico De doelstelling van het koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van onze gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Onze gemeente bezit de volgende aandelen:
Deelneming (x € 1.000)
aantal aandelen
Boekwaarde 1-1-2025
Alliander
673.371
48
Cyclus
40.303
282
BNG
36.348
75
29
5
Oasen Totaal
410
Het risico dat de intrinsieke waarde van de aandelenportefeuille daalt tot onder de boekwaarde is verwaarloosbaar klein. Liquiditeitsrisico De doelstelling van het intern liquiditeitsbeheer is het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjareninvesteringsplanning, waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen. Onze gemeente beschikt over een meerjarige liquiditeitsplanning. We werken met een jaarplanning van de liquide middelen, waarbij we per maand een prognose afgegeven.
80
Kredietrisico/debiteurenrisico De doelstelling van het kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie. Het niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de tegenpartij kan gebeuren door insolventie of deficit (niet in staat om schulden af te betalen). Onze gemeente heeft zich garant gesteld voor diverse geldleningen van derden.
Per 1-1-2026 is de situatie als volgt:
Risico op borgstellingen (x € 1.000)
1-1-2026
a Totale volume van in borgstelling betrokken geldleningen
86.115
b Borgstelling gemeente Nieuwkoop
45.114
Percentage (a / b)
52%
Het totale bedrag van de garantstellingen die onze gemeente heeft verleend, is aanzienlijk. De grootste borgstelling is afgegeven voor leningen aan woningbouwverenigingen ad € 82 miljoen. Hiervan staat onze gemeente garant voor 50%. Het betreft een tertiaire zekerheidstelling (achtervang na WSW), waardoor het risico voor onze gemeente gering is. Het saldo van de door onze gemeente verstrekte geldleningen is per 1-1-2026 als volgt:
Kredietrisico op verstrekte gelden (x € 1.000)
1-1-2026
a Geldleningen ten behoeve van woningbouw
0
b Alliander reverse converteerbare aandeelhouderslening
2.976
c Overige geldleningen
1.271
Totale volume van verstrekte geldleningen (a + b + c)
4.247
De grootste posten van de overige geldleningen zijn de leningen die verstrekt zijn aan sportverenigingen en aan starters in het kader van huisvesting (€ 1.271.000). De relatief kleine leningen aan sportverenigingen vormen samen met de leningen aan starters een risico dat de lening niet wordt afgelost en/of de verschuldigde rente niet wordt betaald.
81
Schatkistbankieren Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij hun overtollige liquide middelen niet mogen aanhouden bij banken, maar in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Gelden tot het drempelbedrag mogen buiten de schatkist worden gehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 2% van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 miljoen met een minimum van € 1 miljoen. Dit minimumbedrag van € 1 miljoen is op onze gemeente van toepassing. Op dit moment (zomer 2025) ligt de dagelijks fluctuerende rentevergoeding op ongeveer 1,25%.
Financieringsbehoefte Per 1 januari 2026 spreken we van een financieringsoverschot van € 1.211.000. Dit is het verschil tussen enerzijds de beschikbare vaste financieringsmiddelen, die bestaan uit de opgenomen geldleningen, het eigen vermogen en de voorzieningen (totaal € 148 miljoen), en anderzijds de boekwaarde van de investeringen en de grondexploitaties (totaal € 147 miljoen). De oorzaak hiervan is het verschuiven van een groot aantal investeringen in de tijd. De planningen hiervan zijn achterhaald door onder meer gebrek aan interne capaciteit en gebrek aan capaciteit in de markt. In de afgelopen jaren was de korte rente lager dan de lange rente; voor kort geld was de rente regelmatig zelfs negatief. Om die reden dekken we de financieringsbehoefte tot het bedrag van de kasgeldlimiet zoveel mogelijk met kortlopende leningen. Recentere ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt maken het uitgangspunt om de financieringsbehoefte tot het maximum van de toegestane kasgeldlimiet met kortlopende leningen te dekken echter minder vanzelfsprekend. Op dit moment (zomer 2025) lopen de rentetarieven voor kortlopende en langlopende leningen niet ver uiteen. We blijven de marktontwikkelingen volgen om de financieringskosten zo laag mogelijk te houden.
Financieringsbehoefte (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Reserves
73.814
72.673
71.241
70.535
Voorzieningen
25.718
24.806
25.204
25.916
Opgenomen leningen
48.290
68.519
86.598
86.577
Totaal (a)
147.822
165.998
183.043
183.028
Vaste activa
156.801
169.409
178.565
178.033
Grondexploitaties
-10.190
-3.808
4.413
4.682
Totaal (b)
146.611
165.601
182.978
182.715
1.211
397
65
313
Vaste financieringsmiddelen:
Te financieren
Financieringoverschot (a-b)
82
Leningenportefeuille Het volume van de leningenportefeuille stijgt naar verwachting van € 26 miljoen per begin 2026 naar € 87 miljoen per eind 2029 (zie onderstaande tabel leningenportefeuille).
Leningportefeuille (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Restantbedrag begin boekjaar
25.861
47.290
67.569
85.698
Aflossingen
-1.571
-2.721
-3.921
-5.021
Op te nemen geldleningen
24.000
23.000
22.000
5.000
Restantbedrag einde boekjaar
48.290
68.519
86.598
86.577
De aflossingen zijn reguliere aflossingen. In de jaren 2026-2029 zijn geen renteherzieningen. De gemiddelde rente op de leningen bedraagt per 1-1-2026 0,93% en per 1-1-2029 1,44%. Op basis van de verwachte investeringsvolumes denken we in 2026, 2027, 2028 en 20289 in totaal € 74 miljoen aan langlopende leningen te moeten aantrekken tegen een rente die we inschatten op 2,65%.
Renteresultaat en wijze van toerekening Het verschil tussen de financieringslasten en -baten (rente) enerzijds en de toerekening daarvan aan producten anderzijds vormt het renteresultaat. Voor 2026-2029 ziet dit er als volgt uit: Rente toerekening (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
a Over lange externe financiering
238
215
193
172
a Over korte externe financiering
-32
-11
-2
-8
a Over toekomstige financiering
318
941
1.537
1.895
-5
-5
-5
-5
Totaal door te rekenen rente (a + b)
519
1.140
1.723
2.053
c De rente die aan grondexploitaties moet worden doorberekend
28
10
-12
-13
c De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend
0
0
0
0
546
1.151
1.711
2.041
Externe rentelasten
b De externe rentebaten
Saldo door te rekenen externe rente (a + b + c)
83
d Rente over eigen vermogen
0
0
0
0
d Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)
0
0
0
0
546
1.151
1.711
2.041
0
0
0
0
546
1.151
1.711
2.041
De aan taakvelden toe te rekenen rente (a + b + c + d)
e De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente Renteresultaat op het taakveld treasury
Rentevisie Renterisico’s bij het aantrekken en uitzetten van gelden beperken we door de overeen te komen rentepercentages bij deze transacties te baseren op een rentevisie. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden is er medio 2025 geen sprake meer van negatieve korte rente. Daardoor is het aanvankelijke uitgangspunt 'eerst de financieringsbehoefte te dekken via de kasgeldlimiet en vervolgens via langlopend geld' minder vanzelfsprekend geworden. In deze begroting zijn de gehanteerde rentepercentages voor kort en lang geld voorlopig gelijk gehouden op 2,65%, met als doel de financieringskosten zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met het risicoprofiel. Deze benadering biedt flexibiliteit in een markt waar renteverwachtingen in beweging zijn en zowel korte als lange looptijden onder milde neerwaartse druk staan.
EMU - saldo Het EMU-saldo is het financieringssaldo van de totale Nederlandse overheid. Overschrijdt het EMUtekort in enig jaar de 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) dan is een euro-land verplicht maatregelen te nemen om het tekort terug te dringen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het EMU-saldo moeten gemeenten in de begroting een prognose opnemen van het EMU-saldo van de eigen gemeente. Dit EMU-saldo wordt berekend op kasbasis. Omdat we de gemeentelijke begroting opstellen op basis van het stelsel van lasten en baten moeten we het begrotingssaldo van de gemeente omzetten naar het begrotingsresultaat op kasbasis.
EMU-saldo (x € 1.000)
Realisatie 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-7.339
-3.482
-342
1.116
1.410
731
2 Mutatie (im)materiële vaste activa
9.270
4.955
25.035
11.772
8.509
-532
3 Mutatie voorzieningen
28.719
-134
543
912
-398
-712
84
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
-5.526
-837
-4.341
6.382
8.221
269
5 Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
17.636
-7.734
-20.493
-16.126
-15.718
282
Berekend EMUsaldo
Het geprognosticeerde EMU-saldo over 2026 van onze gemeente is negatief. Dit verhoogt het landelijk EMU-tekort.
Liquiditeitsprognose Excel-tabel Liquiditeitsplanning 2026 t/m 2029 (Alle bedragen x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
11.463
13.160
16.679
18.576
Algemene uitkering
53.144
53.078
51.944
52.547
Rijksvergoedingen soc.zaken
7.669
5.269
5.269
5.269
Belastingen en heffingen
20.918
20.918
20.918
20.918
Grondexploitatie, verkopen
11.090
1.173 -
109
109
109
109
4.435
4.235
4.586
3.225
Beginsaldo 1-1 Ingaande kasstroom
Grondexploitatie, subsidie/bijdr. Overige facturen Winstuitkering
-
480
480
480
480
Opgenomen lening
24.000
23.000
22.000
5.000
Totaal inkomsten
121.845
108.262
105.306
87.548
Uitgaande kasstroom Salarissen Grondexploitatie, aankopen
Geprognostiseerd eindsaldo 31-12
25.734 -
25.734 -
25.734 -
25.734 -
Grondexpl., overige uitgaven
2.392
2.016
220
Aflossing/rente leningen (lang)
1.571
2.771
3.921
2.361 5.021
Overige uitgaven
69.814
57.187
59.764
59.331
Investeringsplan
20.637
17.035
13.770
4.710
Totaal uitgaven
120.148
104.743
103.409
97.157
13.160
16.679
18.576
8.967
85
Paragraaf Bedrijfsvoering Algemeen Bedrijfsvoering gaat over alle faciliterende activiteiten (financiën, ICT, personeel en organisatie, facilitair, documentaire informatievoorziening en bestuurlijk juridische zaken) die onze gemeentelijke organisatie in staat stelt te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen en in control zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. Met een goede bedrijfsvoering en goede dienstverlening zijn wij een gemeente die maatschappelijke opgaven realiseert in verbinding met onze Nieuwkoopse samenleving. Wij hebben als gemeentelijke organisatie te maken met veel, complexe en grote uitdagingen. Deze opgaven kunnen spanning geven omdat wij geen onbeperkte (fysieke) ruimte, capaciteit, financiële middelen tot onze beschikking hebben. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt blijft uitzonderlijk krap. Deze krapte biedt kansen, maar gaat ook gepaard met risico's. Omdat het arbeidsaanbod mede vanwege de vergrijzing, nauwelijks stijgt en de arbeidsvraag toeneemt, blijft de arbeidsmarkt naar verwachting ook de komende jaren zeer krap. Wij profileren ons als zeer prettige werkgever met goede ontwikkelingsmogelijkheden en maken dit in de praktijk ook waar. Daardoor binden en boeien wij tot nu toe (nieuwe) medewerkers en lukt het ons in de meeste gevallen om medewerkers te werven en te behouden.
Wij focussen ons vooral op competenties en ontwikkelmogelijkheden en laten (noodgedwongen) het hebben van gemeentelijke kennis en ervaring los. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee nieuwe medewerkers zich de organisatie en de werkzaamheden eigen maken. Ook hebben wij regelmatig langer tijd nodig om in een vacature te voorzien, waardoor werkzaamheden blijven liggen. Door een Young Potential Programma werven we jonge medewerkers met zicht op een reguliere baan bij onze organisatie. Ook houden wij onze arbeidsmarktcampagne verfrissend en sluiten met de vormgeving en uitstraling aan bij de huidige samenleving. Daarnaast werken we mee aan (snuffel)stages en afstudeeropdrachten voor alle opleidingsniveaus. En we zijn een erkend leerbedrijf voor vmbo en mbo. Hiermee hopen we jonge mensen enthousiast te maken voor werken bij de overheid en specifiek bij onze gemeente. Organisatieontwikkeling Ontwikkelingen in onze samenleving gaan steeds sneller en zijn steeds minder voorspelbaar. Dit vraagt om een organisatie die sneller, wendbaarder en veerkrachtiger in kan spelen op verandering. Onze organisatie was in het verleden ingericht op stabiliteit en het volgen van bewezen praktijken. Die benadering volstaat niet langer. De enige zekerheid is voortdurende verandering.
Daarom investeren we bewust in onze organisatieontwikkeling om slagkracht te versterken, publieke waarden centraal te houden en blijvend van betekenis te zijn voor inwoners, ondernemers en partners. Daarbij streven we naar een robuuste organisatie die bestuurlijk krachtig blijft en goed toegerust is op de uitdagingen van de toekomst. In 2026 starten we met het programma "Wendbare Organisatie en Digitale transformatie". Dit programma richt zich op sterker en inspirerend leiderschap, slimmere processen, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het benutten van technologie en data. Het programma bouwt voort op de vijf pijlers uit eerdere jaren: werkgeluk, samenwerking, maatschappelijke sensitiviteit, focus en procesbewustzijn. Wat verandert is het tempo en de scherpte waarmee we aan deze opgaven werken. Wij zorgen voor samenhang tussen onze ambities, werkwijze en structuur, zodat onze interne ontwikkeling direct bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. Onze cultuur is hierin een kritische succesfactor: het behouden van een informele, betrokken en nononsense cultuur vormt een belangrijke randvoorwaarde voor verandering. Tegelijkertijd zetten we in op een gerichte professionaliseringsslag, waarin samenwerking, eigenaarschap en resultaatgerichtheid worden versterkt.
86
Informatiebeveiliging De Cyberbeveiligingswet (die de Europese NIS2-richtlijn omzet in Nederlandse wetgeving) is vertraagt en treedt naar verwachting in werking in het tweede kwartaal van 2026. Er komt een meldplicht voor ernstige informatiebeveiligingsincidenten. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur houdt toezicht op de naleving van de Cyberbeveiligingswet voor de gehele overheid. Deze toezichthouder heeft ook de mogelijkheid sancties op te leggen. Burgemeester en wethouders worden verplicht een training over informatiebeveiliging voor bestuurders te volgen. Deze training helpt bestuurders de juiste vragen te stellen aan de organisatie om de voorgestelde beveiligingsmaatregelen te kunnen wegen in relatie tot het risico voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening. We werken gestructureerd volgens een Information Security Management System (ISMS) om de status van informatiebeveiliging te monitoren en te verbeteren. Dit systeem helpt bij het naleven van de verschillende normenkaders en maakt continue verbetering mogelijk. Daarnaast werken we met de standaardnormen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is een normenkader voor informatiebeveiliging binnen de Nederlandse overheid. De BIO legt de nadruk op op risicomanagement en stelt normen waar overheidsorganisaties aan moeten voldoen om hun informatie te beveiligen.
Risicomanagement Wij zetten belangrijke stappen met bedrijfscontinuïteitsmanagement. Dit is een beheersproces waarbij wij maatregelen treffen om, ongeachte de omstandigheden, de continuïteit van de meest kritische bedrijfsprocessen te garanderen. Het doel is om de dienstverlening met zo min mogelijk hinder doorgang te laten vinden. Jaarlijks worden de organisatierisico's en bedrijfscontinuïteitsdoelstelling voor de organisatie vastgesteld. De risico's en doelstellingen van het afgelopen jaar worden geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgestuurd. Datagedreven werken Met het programma Datagedreven werken, werken we toe naar een organisatie waarbinnen datagedreven werken, handelen, en werken ten dienst van de publieke waarde de maatstaf is. Activiteiten binnen dit programma zijn gebaseerd op de gegevensstrategie van onze gemeente. Datagedreven werkcultuur en gegevensvolwassenheid op niveau zijn de pijlers waar we komende periode verder aan werken. Huisvesting De gemeentelijke organisatie staat aan de vooravond van een belangrijke huisvestingskeuze. De huidige panden in Nieuwveen, Ter Aar en De Verbinding sluiten in toenemende mate onvoldoende aan op de manier waarop wij vandaag de dag werken: hybride, digitaal en opgavegericht. Tegelijkertijd stellen we hoge eisen aan duurzaamheid, efficiënt ruimtegebruik en goed werkgeverschap.
Die ontwikkeling vraagt om een werkomgeving die ontmoeting faciliteert, samenwerking ondersteunt en tegelijkertijd rust en focus mogelijk maakt. In 2025 zijn we gestart met een integrale verkenning naar de toekomst van onze huisvesting, gekoppeld aan onze ambitie om in 2028 80% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 2019. De combinatie van verduurzaming en huisvestingsvraagstuk biedt kansen om onze vastgoedportefeuille toekomstbestendig in te richten én kostenbeheersing op lange termijn te borgen. De integrale verkenning betekent dat we de werkplekbehoefte in kaart brengen en dat wij de juridische en planologische haalbaarheid toetsen. Ook analyseren we de kosten, baten en verduurzamingsmogelijkheid van ieder scenario. Dit is een omvangrijk proces, zowel in tijd als in ambtelijke capaciteit. Wij streven naar een plan dat gereed is voor besluitvorming door de gemeenteraad in het laatste kwartaal van 2026. Het uitgangspunt is huisvesting die past bij onze organisatievisie: flexibel, toekomstgericht en ondersteunend aan eigenaarschap, samenwerking en betekenisvol werk.
87
Wet open overheid De Wet open overheid (Woo) heeft als doel een open en transparante overheid. Deze wet schrijft voor dat een bestuursorgaan in de begroting aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van deze wet. De Woo kent drie pijlers: • • •
actieve openbaarmaking passieve openbaarmaking verbetering van de informatiehuishouding
Actieve openbaarmaking De wet kent zeventien informatiecategorieën die wij gefaseerd openbaar moeten maken. De Rijksoverheid geeft jaarlijks aan welke categorieën we openbaar moeten maken. Op de website www.overheid.nl onder Woo index publiceren wij de informatiecategorieën die op dit moment openbaar zijn. Dit wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe informatiecategorieën. Passieve openbaarmaking Naast het actief openbaar maken kan iedereen altijd een verzoek doen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor hebben wij een Woo-contactpersoon aangewezen, die intern ook de Woo-verzoeken coördineert. Verbetering van de informatiehuishouding "Informatie is na mensen en middelen de belangrijkste grondstof voor de werkprocessen van de overheid (Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding)" Eén van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. Dit is ook nodig gezien alle ontwikkelingen op het gebied van data en technologie. Voorbeelden zijn datagedreven werken, innovatieve digitale dienstverlening, het belang van informatieveiligheid en de inzet van generatieve taalmodellen, zoals ChatGPT. Daarnaast stellen de Rijksoverheid en Europese Unie eisen aan de digitale overheid door het invoeren van een flink aantal wetten. De functie en waarde van digitale informatie in overheidsorganisaties groeit sterk.
Deze ontwikkeling stelt eisen aan de omgang met informatie in overheidsorganisaties. Iedereen is eigenaar en moet zich bewust zijn van de waarde van informatie en de manier waarop wij informatie op de juiste wijze verwerken, beheren en opslaan. In de afgelopen jaren zijn hierin al stappen gemaakt, zoals de uitrol van het zaaksysteem. Om stapsgewijs de omgang met informatie te verbeteren voeren wij een meerjarenplan omgang met informatie uit. Dit wordt jaarlijkse geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Financiële rechtmatigheid In de jaarrekening 2024 is gerapporteerd over de beoordeling van de financiële rechtmatigheid en de geconstateerde afwijkingen. Sindsdien hebben zich geen wezenlijke wijzigingen voorgedaan in de stand van zaken of in de gehanteerde werkwijze. De daarbij beschreven maatregelen ter voorkoming van rechtmatigheidsfouten en -onduidelijkheden worden in 2025 en 2026 onverminderd voortgezet en waar mogelijk verbeterd. De maatregelen richten zich op het tijdig en formeel signaleren van risico’s, door het koppelen en toetsen van risico's en hun beheersmaatregelen, het vroeg betrekken van inkoop- en juridische expertise, het borgen van contract- en dossiervorming en het vergroten van bewustzijn binnen de organisatie. Hiermee wordt de interne beheersing verder versterkt en de kans op afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording gemitigeerd.
88
De interne controle is continu in ontwikkeling. Zo analyseren wij niet alleen de leveranciers waarbij de uitgaven zich al boven de aanbestedingsgrens bevinden, maar ook de partijen die daar mogelijk binnen afzienbare tijd overheen gaan. Voor deze ‘risicoleveranciers’ bouwen we een volledig dossier op van contracten, zodat we tijdig kunnen bepalen welke stappen nodig zijn en verrassingen voorkomen. Op deze manier houden we grip op de rechtmatigheid en zorgen we dat we voorbereid zijn voordat er problemen ontstaan. Ook wordt er in 2025 een training gegeven aan de organisatie over inkoop, aanbesteden en contractmanagement, om de kwaliteit van deze processen verder te waarborgen, en onrechtmatigheden te beperken. Beleidsindicatoren en dashboard Nieuwkoop
Nieuwkoop Nieuwkoop
Naam indicator
Eenheid
JR 2024
B 2025 B 2026
Formatie
FTE per 1.000 inwoners
8,9
8,6
8,6
Bezetting
FTE per 1.000 inwoners
8,4
8,8
8,8
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
€ 850
€ 1.257
€ 1.257,09
Kosten als % van de totale loonsom
11,3%
1,90%
1,90%
€ 2.516.032
€ 460.017
€ 460.017
11,49%
14,42%
14,42%
Externe inhuur
Totale kosten inhuur externen
Overhead
% van de totale lasten
Onder apparaatskosten verstaan we: de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Onder 'overhead' verstaan we: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead zetten we hier af tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grondexploitaties).
89
Dashboards Kengetal Opleidingskosten als percentage van de loonsom Ziekteverzuimpercentage
JR 2024
B 2025
B 2026
2,2%
1,94%
1,94%
4,5%
4,5%
1
1
6 ,61%
Streefpercentage ziekteverzuim Meldingsfrequentie ziekteverzuim Streefcijfer meldingsfrequentie ziekteverzuim
0,8
90
Paragraaf Verbonden partijen De indeling is voorgeschreven volgens de lijst paragraaf Verbonden partijen op grond van artikel 15 BBV, en is als volgt: 1. 2. 3. 4.
gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.
Als gemeente werken we in de uitvoering van onze taken samen met andere partijen, zoals gemeenschappelijke regelingen, bedrijven, stichtingen, verenigingen et cetera. Op de programma's laten we zien welke verbonden partijen op een programma actief zijn en wat de maatschappelijke doelstellingen van de samenwerking zijn. In de paragraaf verbonden partijen laten we in een totaaloverzicht zien met welke partijen we samenwerken. Per verbonden partij laten we zien: • • • • •
a. de rechtsvorm, de doelstelling en een antwoord op de vraag hoe we het openbaar belang dienen; b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft; c. de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij; d. het verwachte financiële resultaat van de verbonden partij; e. de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.
Ad. 1 • • • • • •
Holland Rijnland ODWH Hecht Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden (VRHM) SVHW SOZ
Ad. 2 • • • •
Cyclus N.V. Alliander N.V. Oasen N.V. BNG Bank N.V.
Ad. 3 • •
VNG Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten
Ad.4 •
Regiotaxi Holland Rijnland
Overzicht Gemeenschappelijke regelingen
91
Overzicht
92
Gemeenschappelijke regelingen Naam
Holland Rijnland
Programma
1. Ruimtelijke ontwikkeling / 2. Ruimtelijk beheer / 3. Sociaal Domein
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Doelstelling
De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen dertien gemeenten om de gelijknamige regio toekomstbestendig en leefbaar houden. Dit doen we met behulp van een gezamenlijke regionale investeringsagenda. Met de investeringsagenda geven we invulling aan de opgaven die op ons afkomen zoals verstedelijking, klimaatadaptatie, mobiliteit. energietransitie. Leidraad voor de invulling van de regionale investeringsagenda zijn de ambities uitgesproken in de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energiestrategie (RES), allen vastgesteld in juni 2021. Via de agenda bundelen we onze krachten en trekken we samen op richting Provincie en Rijk. De investeringsagenda moet met ingang van 2025 effectief zijn.
Openbaar belang
De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen dertien gemeenten in de regio. Door samen te werken aan de maatschappelijke opgaven dragen we bij aan de brede welvaart in de regio.
Deelnemende partijen
De samenwerkende gemeenten zijn Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de deelnemende gemeenten. Namens de gemeente Nieuwkoop heeft een tweetal raadsleden zitting in het AB. Burgemeester Robbert-Jan van Duijn is lid van het Dagelijks Bestuur. Wethouders zijn naar vakgebied vertegenwoordigd in commissies.
Ambtelijke verantwoordelijkheid
Strategisch adviseur/regio coördinator
Financieel belang
De begroting voor 2026 komt uit op € 242.353-. Dit is € 8,22 per inwoner. Dit is de reguliere bijdrage van het jaar 2025, vermeerderd met de indexaties uit de kadernota.
Bijdrage voorgaand jaar
De bijdrage voor 2025 bedraagt € 252.985
Kerncijfers
1-1-2026 | 31-12-2026 Eigen vermogen € 3.057.000 € 4.932.000
Vreemd vermogen € 33.091.000 € 33.091.000 Resultaat € 0 Risico’s en ontwikkelingen De investeringsagenda is van kracht voor de periode 2024-2027. Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
De organisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen dertien gemeenten om de gelijknamige regio
Naam
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Programma
2. Ruimtelijk beheer
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Doelstelling
De ODWH draagt bij aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland. Dit door voor de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies.
toekomstbestendig en leefbaar houden.
De ODWH voert voor Nieuwkoop de wettelijke milieutaken ( vergunningen, toezicht en handhaving ) uit plus een aantal specialistische milieutaken, waaronder Geluid, Asbest en Bodem. In 2022 is een nieuwe Strategie 2022-2025 ingevoerd. Openbaar belang
Door uitvoering van de wettelijke milieutaken voor de gemeente Nieuwkoop wordt gewaarborgd dat overlast door milieubelastende activiteiten door o.a. bedrijven wordt voorkomen of beperkt.
Deelnemende partijen
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur van de ODWH bestaat uit de portefeuillehouders Milieu. Namens de gemeente Nieuwkoop heeft wethouder Ingwersen zitting in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt voorgezeten door wethouder North van de gemeente Leiden. De overige leden namens de aangesloten gemeenten zijn gedeputeerde Stolk van de Provincie Zuid-Holland, wethouder Ingwersen van de gemeente Nieuwkoop en wethouder Knape van de gemeente Katwijk.
93
Gemeenschappelijke regelingen Ambtelijke verantwoordelijkheid
Manager BOR
Financieel belang
De bijdrage 2026 (€ 1.324.000,-) van de gemeente Nieuwkoop wordt berekend aan de hand van een overeenkomst die de gemeente heeft met de omgevingsdienst voor af te nemen taken. De bijdrage wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een werkplan.
Bijdrage voorgaand jaar
De bijdrage voor 2025 bedraagt € 1.393.000,Dit is inclusief de doorbelastingskosten voor advisering bestemmingsplannen (RO&G) en advisering omgevingsvergunningen (Puza).
Kerncijfers
1-1-2026
| 31-12-2026
Eigen vermogen € 1.702.238
€ 1.013.238
Vreemd vermogen € 14.391.618
€ 14.595.193
Resultaat €-689.000 (het verwachte resultaat is negatief als gevolg van de taakstelling,hiervoor is reserve gevormd) Risico’s en ontwikkelingen Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wetswijziging biedt kansen en uitdagingen voor een betere afstemming en meer samenwerking met de deelnemers en andere omgevingsdiensten. Maar zoals bij nieuwe wetgeving altijd aan de orde is: de praktijk is weerbarstig en er zal nog wel een keer iets mis gaan. Als dit voorkomt dan zal dit zo snel mogelijk worden hersteld. Ook dient te worden opgemerkt dat de ontvlechting van de bouwtaken van de gemeente Noordwijk mogelijk negatieve financiële gevolgen kan hebben. De omgevingsdienst en Noordwijk zijn hier nog over in gesprek. Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
De ODWH is een regionale uitvoeringsdienst die is belast met uitvoering van gemeentelijke taken op het terrein van het omgevingsrecht (milieu- en bouwtaken) en bodemtaken. Voor onze gemeente voert de dienst de wettelijke milieutaken uit en adviseert over milieugerelateerde zaken m.b.t. de leefomgeving, ruimtelijke ontwikkeling en bodem. De ODWH ontwikkelt daarnaast regionaal beleid. De ODWH is voor bedrijven het regionale loket voor alle milieuzaken.
Naam
Hecht
Programma
3. Sociaal domein
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)
Vestigingsplaats
Leiden
Doelstelling
Hecht, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), heeft het doel om de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, zorg en veiligheid en de ambulancezorg. Daarnaast voert Hecht namens de gemeenten de verplichtingen op het gebied van Veilig Thuis uit (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling).t (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling).
Openbaar belang
Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid, veiligheid en het welbevinden van de inwoners in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Volgens de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verplicht een GGD in stand te houden.
Deelnemende partijen
Alle 18 gemeenten in de regio Hollands Midden
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur van Hecht Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 gemeenten. Namens de gemeente Nieuwkoop neemt wethouder De Kleer zitting in het Algemeen Bestuur van Hecht.
Ambtelijke verantwoordelijkheid
Manager MO
Financieel belang
De kosten van Hecht worden gedragen door de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeente Nieuwkoop bedraagt voor 2026 € 2.076.000.
Bijdrage voorgaand jaar
De bijdrage voor 2025 bedraagt € 2.133.000.
Kerncijfers
1-1-2026
|
31-12-2026
Eigen vermogen 1.039.000
€ 2.316.000
Vreemd vermogen € 51.270.000
€ 60.195.000
Resultaat € 0 Risico’s en ontwikkelingen In 2026 start Hecht met een aangepast takenpakket na besluitvorming door het AB over implementatie van conclusies uit de Takendialoog. Ook wordt in 2026 verder gewerkt met gemeenten en lokale en regionale partners aan doelen van het IZA en het GALA. Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
Hecht is onder andere verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsmonitor en Veilig Thuis. Deze taken dragen bij aan het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen in de gemeente Nieuwkoop. Door hun taken advisering en gezondheidsbevordering draagt Hecht bij aan een gezonde Nieuwkoopse samenleving voor jong en oud.
94
Gemeenschappelijke regelingen Naam
Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Hollands Midden
Programma
4. Bestuur en dienstverlening
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Leiden
Doelstelling
Politie, brandweer, GHOR en gemeenten bereiden zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises.
Openbaar belang
De VRHM behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: de brandweerzorg, het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en de samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbeheersing. Het beleidskader voor 2024 wordt gevormd door het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2024 - 2027. De voorbereidingen voor dit nieuwe plan zijn in volle gang. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit vraagt om extra investeringen.
Deelnemende partijen
Alle gemeenten uit de veiligheidsregio Hollands Midden.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit de portefeuillehouders openbare orde en veiligheid van de deelnemers. Namens de gemeente Nieuwkoop heeft de burgemeester zitting in het Algemeen Bestuur.
Ambtelijke verantwoordelijkheid
Manager Bedrijfsvoering
Financieel belang
De bijdrage voor 2026 betreft € 2.121.271,-
Bijdrage voorgaand jaar
De bijdrage voor 2025 bedraagt € 2.098.079,-
Kerncijfers
1-1-2026 | 31-12-2026 Eigen vermogen € 7.051.000 € 6.455.000
Vreemd vermogen € 100.151.000 € 98.620.476 Resultaat € -568.600 Risico’s en ontwikkelingen Geen specifieke risico's. Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten
Politie, brandweer, GHOR en gemeenten bereiden zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises.
Naam
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Programma
Algemene dekkingsmiddelen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats
Klaaswaal
Doelstelling
Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor haar deelnemers (gemeenten, Waterschap en RAD) tegen de laagst mogelijke kosten op basis van de beste prijs/prestatieverhouding en het gewenste niveau van dienstverlening.