2021-059c Jaarstukken 2020.pdf

1.049.864

1.386.537

6 Opbrengsten belastingen / leges

-548.917

-698.568

7 Overige opbrengsten

-281.247

-543.031

8 Totaal opbrengsten

-830.164

-1.241.599

9 Verschil

219.700

144.938

79%

90%

4 Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

10 Kostendekkendheid De Leges onder titel 2: omgevingsvergunningen Nr. Omschrijving

Begroting 2020

Jaarrekening 2020

1 Kosten taakvelden titel 2

869.557

909.647

2 Kosten van overhead

507.745

507.745

0

0

3 Toerekening rente 4 Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

0

0

5 Totaal kosten

1.377.302

1.417.392

6 Opbrengsten belastingen / leges

-1.082.645

-1.177.085

7 Overige opbrengsten

-55.250

-2.400

8 Totaal opbrengsten

-1.137.895

-1.179.485

239.407

237.907

83%

83%

350.173

329.990

66%

68%

9 Verschil 10 Kostendekkendheid 11 Storting in egalisatiereserve 12 Kostendekkendheid incl. storting

JAARSTUKKEN 2020 - 72

De Leges onder titel 3: dienstverlening Europese richtlijnen en APV Begroting 2020 Nr. Omschrijving

Jaarrekening 2020

1 Kosten taakvelden titel 3

240.456

241.200

2 Kosten van overhead

238.146

238.146

3 Toerekening rente

0

0

4 Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)

0

0

5 Totaal kosten

478.602

479.346

6 Opbrengsten belastingen / leges

-10.363

-4.288

0

0

8 Totaal opbrengsten

-10.363

-4.288

9 Verschil

468.239

475.057

2%

1%

7 Overige opbrengsten

10 Kostendekkendheid

Lokale lastendruk Algemeen In de onderstaande tabel geven wij de ontwikkeling van de woonlasten voor een gemiddeld huishouden weer. Onder een gemiddeld huishouden verstaan wij het volgende: de gemiddelde WOZ321.000 (jaar 2020, bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/bouwen-en-wonen); een gemiddeld huishouden bestaat uit twee of meer personen. Tarieven 2020 van Nieuwkoop en vergelijkbare gemeenten Percentage Bedrag OZB Afvalstoffen OZB heffing

Rioolheffing

Totaal woonlasten

Alphen a/d Rijn

0,1020%

327

278

230

836

Kaag en Braassem

0,1078%

346

215

277

838

Nieuwkoop

0,1266%

406

292

208

906

Bodegraven-Reeuwijk

0,1296%

416

254

281

951

Gemiddeld

0,1165%

374

260

249

883

Bron; tarieven omliggende gemeenten; COELO Atlas van de lokale lasten 2020 (www.coelo.nl). Bij de gemeente Nieuwkoop is bij Afvalstoffenheffing rekening gehouden met het variabele tarief (DIFTAR). Kwijtscheldingsbeleid De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is sinds begin 2012 uitbesteed aan SVHW en maakt effecten van kwijtscheldingen over 2020 vermeld:

Begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Afvalstoffenheffing

60

60

55

6

Rioolheffing

55

55

49

6

Verschil

JAARSTUKKEN 2020 - 73

5.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen De paragraaf weerstandsvermogen in de jaarstukken 2020 is een rapportage op de paragraaf zoals die is opgenomen in de begroting 2020. In de jaarstukken 2020 bestaat de paragraaf uit: 1. Een berekening van de beschikbare middelen om risico's op te vangen, de zogenaamde beschikbare weerstandscapaciteit. benodigde weerstandscapaciteit. verzameling ratio's. Actuele weerstandscapaciteit van vo Omschrijving Algemene reserve vrij besteedbaar Reserve weerstandsvermogen Reserve Economie en toerisme Reserve Wmo Reserve LandschapsOntwikkelingsPlan Reserve Monumentenzorg Reserve Frictiekosten personeel Reserve Duurzaamheid Reservering woningbouw Reserve Omgevingsvisie Saldo meerjarenbegroting Onvoorzien Weerstandscapaciteit (

Begroting 2020 19.825 3.000 285 90 22 106 65 1.941 2.834 35 121 20 28.344

Volgens de begroting 2020 heeft de gemeente Nieuwkoop op 31 december 2020 een weerstandscapaciteit van ruim 28 mln.

reserves toegelicht.

Rekening 2020 20.090 3.000 0 90 29 176 214 2.109 2.834 89 468 29.099

JAARSTUKKEN 2020 - 74

Risico inventarisatie De risico inventarisatie bevat alleen risico's die financieel gekwantificeerd kunnen worden. Om een beeld te geven van de aard en de omvang van de risico's zijn hieronder de grootste risico's kort 50.000. Gebeurtenis / Situatie

1

Begroting 2020 10.673

1

3.000

RO&G

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020.

3.000

Kosten en claims na ramp

5

1.000

BV

1.000

Meldplicht datalekken

5

810

BV

Vanaf februari 2020 zijn wij geconfronteerd door Coid-19. De kosten zijn door compensatie vanuit het Rijk gedekt. Voor Covid-19 kosten is de eigen reserve niet aangesproken. Per 25 mei 2018 vervallen door de inwerkingtreding van de AVG.

Grondexploitaties

Programma

Evaluatie

Jaarrekening 2020

Bedrag

RO&G

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020.

7.188

Naast de voorziening en de reserves is de hoogte van het weerstandsvermogen afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de grondexploitaties. De hoogte wordt bepaald met de toepassing van de IFLO-norm onder aftrek van de reserve onvoorzien grondexploitaties. De IFLO norm bestaat uit 2 delen: 10% van de boekwaarde van de grondexploitaties plus 10% van de nog te maken kosten. Risico's met betrekking tot ruimtelijke ordening Na het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (eind mei 2019) is sprake van een nieuwe realiteit: nieuw generiek stikstofbeleid en kaders van Rijk en provincie, en maatwerkoplossingen op gebieds- en projectniveau.

0

JAARSTUKKEN 2020 - 75

Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 Informatiebeveiligingsincident Informatiebeveiligingsincid ent, digitale informatie onvoldoende toegankelijk, of digitale informatie wordt oneigenlijk gebruikt of verstrekt

5

800

BV

5

550

BV

Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020.

800

550 informatiebeveiligingsinci denten zijn altijd aanwezig bij een complexe organisatie als een gemeente. Vanzelfsprekend vinden er informatiebeveiligingsinci denten plaats; de ene keer met meer impact dan de andere keer. In januari 2020 is er een informatiebeveiligingsinci dent geweest met grote impact, namelijk de Citrix beveiligingslek. Woensdag 15 januari 2020 zijn alle medewerkers van de gemeente Nieuwkoop circa 5 uren uit de lucht geweest in verband met een noodzakelijke Citrixupdate. De kwetsbaarheid was dusdanig ernstig dat er direct actie ondernomen moest worden. De dag erna, donderdag 16 januari 2020, waren ochtends niet bereikbaar, mogelijk door de impact van de update. Vrijdag 17 januari 2020 wederom een Citrixupdate plaats gevonden, waardoor we ongeveer 1 uur uit de lucht zijn geweest. Grootste gevolg hiervan is het productieverlies in uren.

JAARSTUKKEN 2020 - 76

Toename van de kosten van de Wmo door de vergrijzing

3

500

MO

Uitval technische voorzieningen door onvoorziene omstandigheden

5

500

BV

Invoering Wet kwaliteitsborging bouwen Afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid

1

100

RO&G

5

250

BV

Onevenredige vorstschade wegen door extreme winter Letsel-en stormschade bomen

2

60

BOR

2

100

BOR

3

200

MO

Stijging van de kosten van jeugdzorg

Risico heeft zich niet voorgedaan ten opzichte van de primitieve begroting 2020. De overschrijding komt doordat we teveel tussentijds hebben afgeraamd. Wel zien we de kosten van de Wmo jaar op jaar toenemen. In 2020 hebben kortdurende storingen plaatsgevonden. Het herstel hiervan heeft niet geleid tot extra kosten. Bij enkele teams heeft het geleid tot kleine productieverlies in uren. Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020.

800

In 2020 is er in een aantal gevallen afgeweken van het inkoop en aanbestedingsbeleid. Dit heeft echter geen enkele keer geleid tot een claim door een derde partij. Het risico dat een derde partij een claim indient is de afgelopen jaren zeer klein (nihil) gebleken. Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020. Dit risico heeft zich niet voorgedaan in 2020. Risico heeft zich voor een deel voorgedaan. We zien dat de kosten voor de jeugdhulp toenemen. We willen dat graag ombuigen door uitvoering te geven aan het Koersdocument zorglandschap. Om diverse redenen is dat nog niet gelukt. Hier is overigens sprake van een landelijk probleem. Landelijk is er aandacht

250

500

100

60 100 1.000

JAARSTUKKEN 2020 - 77

en mogelijk wordt dit risico na de kabinetsformatie deels verminderd. Verhoging bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen

div.

150

De verhoging van de bijdrage heeft alleen plaatsgevonden door Covid-19. De Coivid-19 kosten zijn gedekt door de compensatie vanuit het Rijk.

150

3

150

MO

Het budget is niet overschreden in 2020. Risico heeft zich niet gemanifesteerd.

150

Risico's participatie zoals Rijnvicus, beschut werk

3

100

MO

Vooral ten aanzien van BW indicatie is er in Nieuwkoop steeds meer vraag dan aanbod aan plekken. Tot nu toe is het gelukt om dit binnen de bestaande middelen te dekken.

100

Geen goedkeurende controleverklaring

4

50

PUZA

50

Archieven externe partners worden niet goed bijgehouden

5

50

BV

Voor 2019 heeft gemeente Nieuwkoop een goedkeurde controleverklaring gekregen. Dit risico heeft niet voorgedaan in 2020.

Krapte op de arbeidsmarkt

5

50

BV

Dit risico heeft zich voorgedaan in 2020. Vacatures staan langer open waardoor er externe inhuur plaats dient te vinden om werkzaamheden voortgang te laten vinden.

250

Verhoging van de bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen of negatief rekeningresultaat dat niet binnen het eigen vermogen van de GR opgevangen kan worden. Niet in aanmerking komen voor compensatie regeling Participatiewet bij overschrijding boven de 7,5% van het Buigbudget. Daaarnaast is het eigen risico voor een tekort op het buigbudget voor de helft afgeraamd.

50

JAARSTUKKEN 2020 - 78

Herverdeling gemeente fonds

5

BV

0

Totaal (

De herverdeling wijst nu op een neutraal/ klein positief effect. Daarnaast is de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds afhankelijk van de trapop-trap-af methode.

500

16.598

19.093

Weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen, ook wel de weerstandsratio genoemd, wordt als volgt berekend: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

Ratio weerstandsvermogen =

Op basis van het voorgaande is de actuele weerstandsratio van de gemeente Nieuwkoop: Ratio weerstandsvermogen =

29.099 16.598

= 1,75

Waarderingstabel weerstandsvermogen (bron: Nederlands Adviesbureau Risicomanagement) Waarderingscategorie Ratio weerstandsvermogen Betekenis A > 2,0 Uitstekend B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende C 1,0 < x < 1,4 Voldoende D 0,8 < x < 1,0 Matig E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende F < 0,6 Ruim onvoldoende Volgens de waarderingstabel plaatst een ratio van 1,75 de gemeente Nieuwkoop in de categorie B Ruim voldoende.

zin. Om daarvan een beeld te krijgen kunnen we een aantal andere ratio's raadplegen. Het BBV reikt voor dat doel de volgende ratio's aan.

Omschrijving

Jaarrekening Begroting Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2020 2020 2018 2019 2019

Netto schuldquote

8,99%

33,4%

7%

26,60%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

7,02%

32,1%

5,08%

23,90%

Solvabiliteitsratio

46,51%

51,2%

54,04%

48,00%

54,11%

Structurele exploitatieruimte

0,24%

0,6%

3,06%

1,10%

0,02%

Belastingcapaciteit

112,09% 124,90%

123,16%

124,90%

125,66%

Grondexploitatie

83,76%

79,54%

66,90%

49,22%

Netto schuld per inwoner

45,2%

12,34% 10,41%

JAARSTUKKEN 2020 - 79

gemeente en dus ook de ratio's die daar uitdrukking aan geven. Netto schuldquote De netto schuldquote geeft een indicatie van de mate waarin de inkomsten van de gemeente toereikend zijn om aan de schuldverplichtingen te voldoen. De netto schuldquote is een percentage dat tot stand komt door het totale vreemde vermogen te delen door de totale baten uit de gemeentelijke exploitatie. Bij een netto schuldquote hoger dan 130% is sprake van een hoge schuld. Onder de 100% is sprake van een gemiddelde tot lage schuld. De netto schuldquote in de begroting 2020 was berekend op 26,60%. In de jaarrekening bedraagt de netto schuldquote 12,34%. Oorzaak van het verschil is enerzijds dat we grote investeringen iets later realiseren dan gepland. Daarnaast konden investeringen grotendeels worden gefinancierd door verlaging van het tegoed op Schatkistbankieren waardoor we minder externe financiering hebben aangetrokken dan verwacht. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Bij de berekening van de 'Netto Schuldquote Gecorrigeerd Voor Alle Verstrekte Leningen' wordt het vreemde vermogen verminderd met de doorgeleende gelden (leningen van de gemeente aan derden). Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre het totaal van de activa is gefinancierd met eigen middelen. De ratio wordt berekend door het Eigen Vermogen te delen door het totale vermogen.

In de begroting 2016 heeft uw raad besloten dat de solvabiliteitsratio minstens 40% bedraagt. Eind 2020 is de solvabiliteit hoger dan die van 2019. Grondexploitatie Deze indicator geeft de relatieve hoogte van de voorraad bouwgrond en het onderhanden werk (de grondpositie) in de grondexploitaties aan. De waarde van de grondpositie wordt gedeeld door de totale baten uit de gemeentelijke exploitatie. Hoe groter de grondpositie in verhouding tot de totale gemeentelijke baten, hoe groter het verhoudingsgewijze risico dat de gemeente loopt. In 2020 zien we dat het risico ten opzichte van 2019 is afgenomen. Structurele exploitatieruimte binnen de begroting/jaarrekening is, afgezet tegen de inkomsten. Als norm voor gezond begrotingsevenwicht kan 0,6% van de algemene dekkingsmiddelen gehanteerd worden. Deze norm is gebaseerd op de vuistregel van de Commissie BBV die bij art. 12 gemeenten gehanteerd wordt voor de bepaling van de ruimte in de begroting om structurele tegenvallers op te vangen. In de jaarrekening is een percentage van 0,02% gerealiseerd. Dit lage percentage bevestigt dat de gemeentelijke rekening moet worden gehouden.

JAARSTUKKEN 2020 - 80

Belastingcapaciteit De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorgaande jaar en de uitkomst uit te drukken in een percentage. De relevante informatie vinden wij in de tabel met de regionale vergelijking in de paragraaf Lokale Heffingen en de Atlas lokale heffingen van COELO. Uit berekening blijkt dat de belastingcapaciteit in 2019 een omvang heeft van 125,66%. Dat betekent dat Nieuwkoop 25,66% boven het landelijk gemiddelde ligt. Dat was in de jaarrekening 2019 nog 23,16%. Netto schuld per inwoner De netto schuld per inwoner is de netto schuld gedeeld door het aantal inwoners van de gemeente. De netto schuld per inwoner aan het eind van 362, terwijl bij de voorspeld. Onder het kopje Netto Schuldquote is de verklaring voor de lagere schuld gegeven. De toename t.o.v. de jaarrekening 2019 is veroorzaakt door afname van het tegoed op Schatkistbankieren. Ratio's in samenhang Nieuwkoop gezond is.

Weliswaar lopen de schulden wat op, maar de budgettaire gevolgen daarvan zijn binnen de begroting en meerjarenramingen structureel gedekt. De solvabiliteit en de ratio weerstandsvermogen zijn ruim voldoende tot goed. Dit neemt echter niet weg dat de belastingcapaciteit met 125,66% aan de hoge kant is. De daling van het percentage grondexploitaties is een goede ontwikkeling. concessies (bezuinigingen) moeten worden gedaan als gevolg van externe ontwikkelingen, zoals die vorm in het streven naar een gezonde schuldpositie, een stevige solvabiliteit, voldoende structurele ruimte in de exploitatie en een verstandige omgang met de verhoudingsgewijs omvangrijke gemeentelijke grondexploitaties. Gebeurtenissen na balansdatum De uitbraak van Covid-19 eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. Invloed van Covid-19 is ook zichtbaar na 2020. In januari 2021 is de lockdown verder aangescherpt vanwege zorg om de nieuwe virusvarianten. Ook is in 2021 een avondklok ingesteld in heel Nederland. Door de avondklok is het verboden om tussen bepalen tijden zonder geldige reden op straat te zijn. We blijven streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

JAARSTUKKEN 2020 - 81

5.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Nieuwkoop heeft een groot aantal kapitaalgoederen in eigendom, beheer en onderhoud. Voor een groot deel van deze kapitaalgoederen is een reserves en voorzieningen in beheer. Het merendeel van de voorzieningen is ingesteld voor de financiering van de verschillende beheerplannen. De beheerplannen worden periodiek (4 jaarlijks) geactualiseerd en vastgesteld. De stortingen en onttrekkingen worden hierop aangepast. Algemeen Deze paragraaf geeft aan hoe kapitaalgoederen in gemeentelijk eigendom worden beheerd. In de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten opneemt bij de begroting en jaarstukken. De beheervisie openbare ruimte vormt het beleidskader voor het beheer en het beoogde onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden volgens de vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau (schoon, heel en veilig), waarbij de totale kosten in beeld worden gebracht.

Het beleidskader voor de kapitaalgoederen bevat per kapitaalgoed: De grootte van het areaal; Besloten onderhoudsniveau; De huidige staat van onderhoud, zoals de technische beoordeling en schouw van de kwaliteit van het kapitaalgoed; De werkzaamheden die we voor de instandhouding van het kapitaalgoed moeten doen; Het scenario voor onderhoud van kapitaalgoederen; De kosten van de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein- en groot onderhoud en vervangingskosten. Beleidskader De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Het bepaalt mede of er sprake is van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefklimaat. Voor bedrijven en bewoners is de kwaliteit van de buitenruimte een reden om zich wel of niet ergens te vestigen. De kwaliteit van de woonomgeving economische waarde van de gemeente mede afhankelijk is van de kwaliteit en uitstraling van het openbaar gebied. Al met al voldoende redenen om goed voor onze openbare ruimte te zorgen. Een zorg waarbij veel partijen betrokken zijn en waarmee nogal wat geld gemoeid is. Een zorg die vraagt om afstemming, doelmatige besteding van middelen en een planmatige aanpak. De dashboards vanuit 'waar staat je gemeente' dienen als sturingsmiddel voor het planmatig onderhoud. Waar mogelijk zetten we in op een energietransitie en duurzaamheid worden meegenomen.

De beheerplannen zijn er op gericht om het vastgestelde onderhoudsniveau te houden. Dit is gelijkbaar met niveau B volgens de CROW richtlijnen. Bij onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding.

JAARSTUKKEN 2020 - 82

Wat kost het? Het onderhoud van kapitaalgoederen wordt onderverdeeld in regulier onderhoud, groot onderhoud en rehabilitatie/reconstructie. De huidige bedragen in de begroting zijn gebaseerd op de nu vastgestelde plannen inclusief eventuele mutaties. Bij de actualisatie of bij het opstellen van nieuwe beleids- en de middelen op elkaar afgestemd om de kapitaalgoederen in de openbare ruimte duurzaam in de tijd worden onderhouden. Regulier onderhoud Dit betreft werkzaamheden en maatregelen van kort cyclisch karakter, zoals het verhelpen van meldingen en schadeherstel. Goed, consequent uitgevoerd regulier onderhoud is levensduur verlengend. De kosten worden gedekt uit de beheer- en onderhoudsbudgetten, die jaarlijks in de begroting beschikbaar worden gesteld. Groot Onderhoud Hieronder vallen de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen tijdens hun levensduur in goede staat blijven. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de verschillende voorzieningen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met een dotatie uit de begroting, actualisatie van de beheerplannen kan de omvang van de dotatie wijzigen. Rehabilitaties/reconstructies Dat is het totaal van een kapitaalwerk aan het eind van de levensduur of het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen. Deze investeringen van maatschappelijk nut worden geactiveerd en in een aantal jaar afgeschreven.

Op basis van het investeringsplan 2018-2021 zijn de investeringsbedragen geraamd en de cumulatieve kapitaallasten berekend. Wegen Asfaltwegen Klinkerwegen Cementbeton Half verharding

730.000 m2 750.000 m2 11.000 m2 46.000 m2

Bermen Bermen (incl. bloemrijk in de wijk)

715.000 m2

Hondenbeleid Bebording/palen

210 stuks

Straatmeubilair Prullenbakken Banken Hekwerken

180 stuks 300 stuks 6 kilometer

Verkeer Verkeersborden Straatnaamborden Bewegwijzering Elektrische oplaadpalen Verkeerstellers

4.100 stuks 1.000 stuks 530 stuks 21 stuks 3 stuks

JAARSTUKKEN 2020 - 83

Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden.

onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Voor onkruidbestrijding op verharding zorgen we voor een adequate, functionele aanpak, waarbij onkruid cyclisch wordt bestreden van de verharding met heet water. Ook dit draagt bij aan een duurzame instandhouding van het wegareaal. De bermen maken onderdeel uit van de weg en kennen eveneens een onderhoudsregime. Het onderhoud van de bermen is gericht op de veiligheid van de weggebruikers. Daarnaast is het maaien van de bermen gericht, naast de veiligheid, op het vergroten van de biodiversiteit door het maaisel af bloeien. Maatschappelijke doelstellingen Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn, mobiliteit en de veiligheid van inwoners. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te Wegen hebben een grote impact op het leefklimaat van aanwonenden. Er is diverse wetgeving met als doel het ontstaan van bovenmatige overlast of schade door geluid en trillingen te voorkomen. Ook is wettelijk geregeld dat weggebruikers de verharding veilig moeten kunnen gebruiken, zonder dat deze ongelukken of schades veroorzaakt.

Wij passen deze wetgeving op juiste wijze toe en gaan zo op verantwoorde wijze om met het leefklimaat van onze inwoners. Bloemrijke bermen dragen bij een biodiverse beleving van het wegareaal. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Het vastgestelde kwaliteitsniveau in het Beheerplan wegen 2017-2021 sluit aan op de maatschappelijke doelstelling. Het budget dat jaarlijks wordt gegenereerd om de wegen op het vastgestelde niveau te onderhouden wordt in het geactualiseerde beheerplan (2021-2025) opnieuw vastgesteld. Autonome kostenstijgingen door areaal en kostprijzen worden voortaan jaarlijks in de begroting meegenomen. De algemene tendens is dat de hoeveelheid verkeer toeneemt, inclusief de hoeveelheid zwaar vracht- en landbouwverkeer. Het geactualiseerde beheerplan dat in 2021 aan de raad wordt voorgelegd bevat beleidsuitgangspunten voor belasting, geluidshinder en trillinghinder. Deze uitgangspunten zijn toegevoegd aan de randvoorwaarden voor het beheer van wegen.

JAARSTUKKEN 2020 - 84

Beheer- en beleidsplan Wegen Het beheer- en beleidsplan wegen 2017-2021 is op 16 november 2017 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan zijn: kwaliteitsniveau; asfaltverharding in woonstraten (30 km/h zone) vervangen door elementenverharding; asfaltverharding van de buurtontsluitingswegen met een doorgaand karakter in de kernen handhaven; starten met het ophogen van zettingsgebieden; terughoudend opstellen bij uitvoeren onderhoud wegen op dijklichamen; participatie een goede plaats geven bij rehabilitatieprojecten; voldoende aandacht voor wet- en regelgeving op het gebied van trillings- en geluidshinder door wegen. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw beheerplan voor de periode van 20212025. De koers van de afgelopen jaren wordt doorgezet maar in aanvulling daarop ligt in het nieuwe plan de focus op integraliteit en klimaatadaptatie. Bij het opstellen van het wegbeheerplan is goed gekeken naar de knelpunten die uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) naar voren kwamen. Hierbij is gekeken waar de twee plannen elkaar door een integrale aanpak kunnen versterken en uitgewerkt in de projectplanning. Door integrale afstemming in de projectplanning tussen wegen en verkeer wordt de slagkracht van de aanpak van verkeersonveilige situaties vergroot.

Ook worden de klimaatadaptie maatregelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) meegenomen. De uitgangspunten voor de bermen zijn opgenomen in het Beleids- en beheerplan Openbaar Groen 2016-2020. Dit plan wordt eveneens in 2021 aan de raad voorgelegd. Wat hebben we gedaan? De onderstaande projecten en reconstructies zijn in 2020 afgerond: Parkverhardingen Buytenwecht eerste fase Parkverhardingen Aalscholverlaan onderhoud asfalt onderhoud elementenverhardingen Groot onderhoud elementen Julianalaan Nieuwkoop Reconstructie Achttienkavels Reconstructie Fietspad W.P. Speelmanweg Korenveldweg Molenweg Fietspad De Kuil Fase 1 (95% gerealiseerd) Langeraarseweg Zuid

Algemene opmerking: De opbrengsten uit vergunningen en/of instemmingsbesluiten vanuit het kabels en leidingen worden bij het afsluiten van de jaarrekening naar de voorziening Wegen geboekt ter compensatie van de gemaakte onderhoudskosten.

JAARSTUKKEN 2020 - 85

Stand voorziening onderhoud wegen Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

0922099 - V015 VZ onderhoud wegen

Stand van de voorziening 1-1-2020

-7.330.357

0922099 - V015 VZ onderhoud wegen

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

400.870

0922099 - V015 VZ onderhoud wegen

Storting in voorziening 2020

-1.232.800

Stand van de voorziening 1-1-2021

-8.162.287

Voorziening toereikend: Ja Openbare verlichting Masten

5.662

st

Armaturen

5.687

st

Lampen

5.745

st

Gewenst kwaliteitsniveau Het beleid voor en daarmee de kwaliteit van de Openbare Verlichting (OV) staat beschreven in het beheerplan Openbare Verlichting. De milieudoelstellingen zijn vastgelegd in het Energieakkoord Holland Rijnland. De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor de instandhouding van het OV zijn: duurzaam en doelmatig verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil te houden. Het gewenste kwaliteitsniveau is vertaald naar het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2020-2024. Maatschappelijke doelstellingen Functionele en goed onderhouden openbare verlichting draagt bij aan de uitstraling van de openbare ruimte, sociale veiligheid en de uitstraling van het openbaar gebied. We verlichten daar waar naar nodig is, maar niet overal. In het buitengebied is naast de Veiligheid het ook van belang dat de flora en fauna niet wordt verstoord. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Voorafgaand aan het opstellen van het beheerplan openbare verlichting zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de voormalige NPR richtlijn en de huidige ROVL 2011 is de hoeveelheid openbare verlichting meer dan voldoende. Beheerplan Het beheerplan openbare verlichting is in het voorjaar van 2020 door de gemeenteraad vastgesteld, voor een periode van 5 jaar..

Wij streven in de komende beleidsperiode de volgende doelen na: duurzaam verlichten, doelmatig, verlichten en de installatiekwaliteit goed op peil houden. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:

sociale- of verkeersveiligheid verbeteren. In de nachtelijke uren worden deze gedimd. Om het areaal op peil te houden, plannen we de vervangingen van masten en armaturen in op basis van de economische levensduur. Wij passen bij vervanging of nieuwbouw het verlichtingsniveau aan welke minimaal is benodigd conform de ROVL-2011 richtlijn. We verlichten in het buitengebied alleen daar waar noodzakelijk is vanuit (verkeers) veiligheid.

JAARSTUKKEN 2020 - 86

Wat hebben we gedaan? Met het groot onderhoud openbare verlichting zijn diverse straten opgepakt, waaronder de Oranjewijk in Nieuwkoop (Bernhardlaan, Beatrixlaan, Irenelaan, Marijkelaan, Margrietlaan, Julianalaan, Oranjelaan, Emmalaan, Irenelaan en Wilhelminalaan) en Bedrijventerrein De Olm in Nieuwkoop (Energieweg, Handelsweg, Nijverheidsweg, Teddingtonweg). Hierbij zijn de oude armaturen vervangen door LED-armaturen. Daarnaast zijn de masten vervangen op een deel van de Langeraarseweg (vanaf bebouwde kom zijde Ter Aar tot dorpskern Langeraar), aan de Valentijnsingel en aan een deel Paradijsweg.

Vanaf 2017 worden investeringen voor groot onderhoud en vervangingen niet langer ten laste gebracht van een voorziening. Op grond van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de investeringen geactiveerd. Dat betekent dat de kapitaallasten vanaf het jaar na de investering ten laste komen van de exploitatie. De financiering voor het huidige beheerplan Openbare Verlichting 2020 2024 is in de begroting geregeld. In 2021 wordt een nieuwe aanbesteding gestart voor het onderhoudscontract voor regulier onderhoud. Civiele kunstwerken Grotere kunstwerken

80

st

Elektrisch mechanisch beweegbare bruggen

4

st

Fiets- en voetgangersbruggen

123

st

Kleine duikers

100

st

Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan Kunstwerken is erop gericht de staat van civiele kunstwerken op het vastgesteld onderhoudsniveau te houden. Dit is kwaliteitsniveau 4 (dit komt overeen met onderhoudsniveau B sober en doelmatig - volgens CROW). De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. De maatregelen die voortkomen uit de diverse inspecties worden bepaald op basis van dit kwaliteitsniveau. Dit is noodzakelijk om de functionaliteit, toegankelijkheid en veiligheid te garanderen. In 2019 zijn nieuwe inspecties uitgevoerd over het gehele areaal. Hieruit kwam voort dat circa 2% van de bouwdelen in een slechtere staat is dan op basis van het gemeentelijk beleid gewenst is. De veiligheid is hierbij niet het geding. In het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021 2025 hebben deze bouwdelen een hogere prioriteit voor onderhoud gekregen. Maatschappelijke doelstellingen Kunstwerken zijn een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Een kwalitatief goede infrastructuur draagt bij aan het welzijn, mobiliteit en de veiligheid van inwoners. Een functionele en goed onderhouden infrastructuur is van groot economisch belang en draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een aantrekkelijke plaats is om in te wonen, te werken en te

Voortgang in de realisatie van de doelstelling Bij het actualiseren van het beheerplan zijn de wettelijk benodigde inspecties uitgevoerd, ook voor beweegbare bruggen. Met name bij beweegbare bruggen is de kans op letsel en schade voor inwoners het grootst. Naar aanleiding van de resultaten zijn de benodigde maatregelen geprioriteerd en in het beheerplan opgenomen. Op dit moment vormt de aanwezigheid van civiele kunstwerken geen belemmering in het gebruik van het wegennet. In 2019 zijn nieuwe inspecties van alle civiele kunstwerken uitgevoerd.

JAARSTUKKEN 2020 - 87

Het meest toonaangevende onderhoud aan kunstwerken dat in 2020 heeft plaatsgevonden is het weegbare bruggen; Hoekse Aarbrug, Paradijsbrug en de Grote Brug. Dit onderhoud is in 2020 is afgerond. Beheerplan De gemeenteraad heeft in december 2020 het beheerplan Civiele Kunstwerken 2021 t/m 2025 vastgesteld. De belangrijkste beleidsuitgangspunten uit het beheerplan is het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid om de civiele kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden. Het beheerplan omvat de volgende punten om hier aan te voldoen: een inventarisatie van de civiele kunstwerken en de kwaliteit er van op basis van inspecties; een beheerstrategie; een overzicht van de te nemen maatregelen; een overzicht van de kosten.

Stand voorziening civiele kunstwerken Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

0922099 - V016 VZ Onderhoud civiele kunstwerken Stand van de voorziening 1-1-2020

-1.227.169

0922099 - V016 VZ Onderhoud civiele kunstwerken Uitgaven 2020 tlv de voorziening

386.092

0922099 - V016 VZ Onderhoud civiele kunstwerken Storting in voorziening 2020

-202.041

Stand van de voorziening 1-1-2021

-1.043.118

Voorziening toereikend: Ja Speelvoorzieningen Speelplaatsen

115

st.

aantal speeltoestellen

352

st.

Skate voorzieningen

3

st.

Trapveldjes (voetbal)

19

st.

Basketbal veldjes

5

st.

Jeu de Boules banen

4

st.

Sport & Beweegplekken

3

st.

Tafeltennistafels

3

st.

Gewenst kwaliteitsniveau Er is voor speelvoorzieningen geen kwaliteitsindeling beschikbaar. In het beheerplan is bepaald dat het onderhoudsniveau uitgaat van doelmatig onderhoud waarbij veiligheid en speelkwaliteit voorop staat. Dit is vastgesteld in het wettelijke kader van het Attractiebesluit. Het onderhoudsniveau is vergelijkbaar met CROW kwaliteitsniveau A, een kwaliteitsniveau boven sober en doelmatig. Wat willen we bereiken? De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft invloed op het gedag van gebruikers van deze ruimte. Spelen en bewegen is daarin een belangrijk onderdeel. Dit is ook vastgesteld in het beleidsplan Spelen en Bewegen van de gemeente Nieuwkoop. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor onze kinderen, sporters, inwoners en bezoekers van diverse leeftijden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kwaliteit van onze speelruimte goed is. Bij een uitgangspunt dat speelvoorzieningen naast veilig, voldoende functioneel en aantrekkelijk moeten zijn, behoort een onderhoudsniveau dat ligt boven het

JAARSTUKKEN 2020 - 88

basisniveau. Beheer op basisniveau betekent dat speeltoestellen technisch en functioneel zodanig worden onderhouden dat ze aan de veiligheidseisen voldoen en kwalitatief niet achteruit gaan. Het reguliere onderhoud is daarbij minimaal. Een onderhoudsniveau dat daar net boven ligt, betekent onder andere dat speelvoorzieningen er qua beeld comfortabel en schoon uitzien en qua technische kwaliteit goed in orde zijn. Maatschappelijke doelstellingen Meer spelen, meer bewegen Kinderen en jong volwassenen spelen en bewegen veel minder buiten dan voorheen, terwijl het van groot belang is voor de ontwikkeling en gezondheid. Mensen die actief zijn hebben minder kans op overgewicht en bewegen bevordert de lichaamsmotoriek en daarmee de gezondheid. Daarnaast leren kinderen zo op jonge leeftijd hoe met elkaar om te gaan. Het credo van het beleids-

Wat willen we bereiken? Speelplekken op wijkniveau zijn avontuurlijk en uitdagend voor zowel kinderen alsook jongvolwassenen. Zij vinden het leuk om in hun buurt buiten te spelen of te bewegen. Daarnaast ligt de focus op het realiseren van beweegplekken voor alle leeftijden. Voortgang in de realisatie van de doelstelling In nieuwe woonwijken en op bestaande speellocaties binnen de gemeente worden, in overleg met de omgeving, speelvoorzieningen gerealiseerd waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen en die kinderen uitnodigen om buiten te spelen. Ook (jong) volwassen worden uitgedaagd om te bewegen in de openbare ruimte. Om kinderen meer te motiveren tot buitenspelen, kunnen kinderen meebeslissen over nieuwe speelvoorzieningen in hun buurt. Beheerplan Spelen en Bewegen Het beheerplan Spelen en Bewegen 2016-2020 is uitgevoerd. Momenteel zijn wij in de afronden fase van het nieuwe beheerplan 2021-2025. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Wat hebben we gedaan? Er is een nieuwe speelplek aangelegd op Papeneiland in Langeraar. Daarnaast hebben we de volgende speelplekken gerealiseerd: Nieuwkoop Aambeeld, Nieuwkoop Fleurstraat, Noorden Tulplaan, Noorden Fresiastraat, Nieuwveen Rugstreeppad Noord, Ter Aar Vierambachtsstraat, Noordeinde Schinkel en Nieuwkoop Beerstratenlaan.

In 2020 werden de werkzaamheden uitgevoerd conform het beheerplan. De speelplaatsen zijn compleet vernieuwd en daarbij is er ook rekening gehouden met het groen en verharding in de directe omgeving. Veelal valt het vernieuwen van de speelplaats ook samen met vernieuwing van het groen. Het vervangen van houtschorsondergronden is afgerond. Bij renovaties zullen we zoveel mogelijk kunstgras toepassen als valdempende ondergrond. Bij de vernieuwing, verbetering, omvorming van speelplaatsen worden de bewoners altijd betrokken.

JAARSTUKKEN 2020 - 89

Stand van zaken voorziening: Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

092299 - V013 VZ Speelvoorzieningen

Stand van de voorziening 1-1-2020

-19.968

092299 - V013 VZ Speelvoorzieningen

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

130.548

092299 - V013 VZ Speelvoorzieningen

Storting in voorziening 2020

-130.000

Stand van de voorziening 1-1-2021

-19.420

Voorziening toereikend: Ja Waterpartijen Watergangen (schonen/Baggeren)

110

km

Beschoeiingen

55

km

Baggerdepot

1

st.

Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan is erop gericht om te voldoen aan de plicht om de waterpartijen met de bijbehorende waterbouwkundige werken te onderhouden op het door de waterschappen vastgestelde niveau zoals is voorgeschreven in de Keur. Maatschappelijke doelstellingen Bij renovatie van beschoeiingen en baggeren van watergangen wordt ingespeeld op de klimaatveranderingen. Daar waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd om water te kunnen bufferen bij hevige regenval. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Elk jaar wordt een deel van de bestaande oeverbeschermingen vervangen en een deel van de watergangen gebaggerd. Daarnaast wordt in elk najaar de watergangen geschoond. Beheerplan Het beheerplan Waterpartijen 2020-2024 is in februari 2020 vastgesteld. Wat hebben we gedaan? De watergangen van de baggerclusters 2019 en 2020 zijn gebaggerd. In totaal was dit 35,74 km watergang. Een deel van de bagger (8.000m2) ligt nog in ons baggerdepot. Begin 2021 wordt deze afgevoerd. Totaal open staande kosten Budget 2020 wordt in 2021 gebruikt. Bij speelplaats Bosveen is 53 meter beschoeiing vervangen en bij begraafplaats Zevenhoven is 72 meter beschoeiing vervangen. Dit jaar zijn er geen natuurvriendelijke oevers gemaakt.

Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

092299 - V017 VZ Onderh waterpartijen en bag

Stand van de voorziening 1-1-2020

-684.621

092299 - V017 VZ Onderh waterpartijen en bag

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

215.527

092299 - V017 VZ Onderh waterpartijen en bag

Storting in voorziening 2020

-97.000

Stand van de voorziening 1-1-2021

-566.095

Voorziening toereikend: Ja

JAARSTUKKEN 2020 - 90

Nautisch- en vaarwegbeheer Vaarvergunningen verleend plassengebied Nieuwkoop

3875

st.

Behoud vaardiepte watergangen (controleren, baggeren)

43.000

m2

120

st.

Voorzieningen bij bruggen, bescherming/aanleggen

7

st.

Loswallen

3

st.

Betonning

14

st.

Bakens

3

st.

Borden vaarregels en route

Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor nautisch beheer en vaarwegbeheer staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. De onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Door de natuurlijke omgeving is enige vorm van beschadiging en verval niet te voorkomen. Dit mag geen belemmering opleveren voor het gebruik van de voorziening. Maatschappelijke doelstellingen Nautisch- en vaarwegbeheer zorgt voor een kwalitatief goede infrastructuur op het water wat bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van de gebruikers. Als gebruikers het vaarwater in Nieuwkoop als prettig en veilig ervaren draagt dit bij aan een verdere recreatieve ontwikkeling van het gebied, daarom zullen de voorzieningen met een laag kwaliteitsniveau worden vervangen/aangepast. Een ander belangrijk onderdeel van het nautisch en vaarwegbeheer is het op diepte houden van de vaarwegen. Voortgang in de realisatie van de doelstelling De routeborden zijn gecontroleerd en worden in 2021 opnieuw geschilderd, vervangen is niet nodig. Op de planning stond het baggeren van de watergangen, maar deze waren allemaal op diepte. Voor de aanschaf van de vaarvergunningen zijn er twee betaalautomaten aangeschaft, deze zouden in 2020 geplaatst worden. Maar dat is uitgesteld naar het voorjaar 2021.

Beheerplan De gemeenteraad heeft het beheerplan nautisch- en vaarwegenbeheer 2018-2022 in juni 2018 vastgesteld. Wat hebben we gedaan? Op de Langeraarse Plassen zijn extra betonningen geplaatst. Op de Nieuwkoopse Plassen zijn betonningen vervangen. Op diverse plaatsen in de gemeente zijn bakens geplaatst en is de diepte van de vaarwegen vooruitlopend op het vaarseizoen gepeild en waar nodig op de juiste diepte gebracht.

Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

092299 - V019 VZ nautisch- en vaarwegbeheer

Stand van de voorziening 1-1-2020

-47.310

092299 - V019 VZ nautisch- en vaarwegbeheer

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

8.326

092299 - V019 VZ nautisch- en vaarwegbeheer

Storting in voorziening 2020

-25.200

Stand van de voorziening 1-1-2021

-64.184

Voorziening toereikend: Ja

JAARSTUKKEN 2020 - 91

Riolering Vrijverval riolen

176,5

km

Persleiding gemalen

32,7

km

4,5

km

Drukriolering buitengebied

80,4

km

Bergbezinkvoorzieningen

5

st.

Gewenst kwaliteitsniveau Voorzieningen voor inzameling (riolering), transport en zuivering vormen samen het afvalwatersysteem. Volgens de wet (Wet milieubeheer en Waterwet) heeft de gemeente de inzamelings- en transporttaak en het waterschap de zuiveringstaak. De wettelijke basis is nu gericht op de zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 2025 staat hoe wij omgaan met onze drie zorgplichten. Het GRP is in november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Riolering moet optimaal en naar geldende wet- en regelgeving functioneren. Het streven is dit zo

Maatschappelijke doelstellingen maatschappelijke schade door wateroverlast of wateronderlast in bebouwd gebied. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Het GRP beoogt een duurzame invulling van de rioleringszorg en maakt de benodigde maatregelen en langere termijn inzichtelijk. De hoofdlijnen uit het GRP zijn: Zorgen voor inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater; Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (voor zover niet verzorgd door particulieren); Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand (te hoog, maar ook te laag) voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gebied; Zorgen voor het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt; Goed gebruik van de riolering; Zorgen voor het klimaat adaptief maken van de riolering in samenhang met de inrichting van de openbare ruimte om waterover- en onderlast te beperken of te voorkomen. Bij de uitvoering van het GRP wordt uitdrukkelijk gezocht naar het realiseren van maatschappelijke meerwaarde door het benutten van meekoppelkansen, die zich voordoen bij het integraal uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de verschillende beheerplannen (vooral Wegen en Openbaar Groen). Wat hebben we gedaan? In 2020 zijn het BRP en GRP vastgesteld. Er zijn gedurende het jaar diverse klimaatstresstesten gedaan.

Verder is in Noorden een deel van het vrijvervalriool vervangen en in de Julianalaan in Nieuwkoop een hemelwateriool aangelegd. Ook zijn diverse hoofdgemalen (gemaal Bootshaak, gemaal Uitweg en gemaal San Sourci) en drukrioleringen (o.a. Oostkanaalweg, Langeraarseweg) gerenoveerd.

JAARSTUKKEN 2020 - 92

Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

0923099 - V018 VZ Riolering

Stand van de voorziening 1-1-2020

0923099 - V018 VZ Riolering

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

0923099 - V018 VZ Riolering

Storting in voorziening 2020 Stand van de voorziening 1-1-2021

-7.129.558 355.566 -7.485.124

Voorziening toereikend: Ja Recreatieve voorzieningen Knooppuntenroute wandelen

1

st.

Knooppuntenroute fietsen

1

st.

Knooppuntenroute varen

1

st.

Vrije aanlegplaatsen plassengebied Nieuwkoop

6

st.

Toiletten vrije aanlegplaatsen

4

st.

Drijvend toilet

1

st.

Zwemstrand (strand Zomer)

1

st.

Aanleghaven (Meijehaven)

1

st.

Trailerhelling (Langeraar)

1

st.

Recreatie eiland Langeraar (Papeneiland)

1

st.

Zelfreinigend toilet Langeraar

1

st.

Aanleg- / vissteigers

40

st.

Watertappunten

7

st.

Gewenst kwaliteitsniveau Voor alle voorzieningen voor recreatieve voorzieningen staat de bruikbaarheid en veiligheid voorop. Dit staat gelijk aan de CROW kwaliteitsindeling B, sober en doelmatig. Maatschappelijke doelstellingen Kwalitatief goed onderhouden recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van zowel de inwoners van Nieuwkoop als de gewenste bezoekers van onze gemeente. Een pakket van voorzieningen dat aansluit bij de belangrijkste recreatieve speerpunten van Nieuwkoop: fietsen, wandelen en varen. Daarnaast zijn er recreatieve voorzieningen die ook bijdragen aan de leefbaarheid van kernen, zoals zwemlocaties. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Op verschillende locaties zijn kano- of vissteigers vervangen of opgeknapt. Ook was er een aantal steigers zo slecht aan toe, dat zij niet konden wachten op de planning van het BHP. Het vervangen van deze steigers is naar voren gehaald. De steigers zijn vervangen door een kunststof exemplaren. Beheerplan Het beheerplan 2017-2021 is in november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het Beheerplan Recreatieve Voorzieningen loopt af in 2021 en dient te worden geactualiseerd. Het nieuwe beleid zal de komende vijf jaar nieuwe richting geven aan de recreatieve voorzieningen van de gemeente.

JAARSTUKKEN 2020 - 93

Wat hebben we gedaan? In 2020 is het Papeneiland aangelegd met daarop een zelfreinigend toilet. Daarnaast hebben we op zeven plekken langs recreatieve routes een watertappunt geplaatst. Op deze plekken zijn ook een picknickbank, fietsbeugel en prullenbak geplaatst, als deze er nog niet stonden. Een deel van de steiger bij strand Zomer is verwijderd, om de doorstroming te vergroten en zo de waterkwaliteit te verbeteren. NATUUR EN LANDSCHAP Advisering Op het terrein van Natuur en Landschap is intern en extern advies/input gegeven. Het gaat daarbij om bouwplannen, Regionale Energie Strategie, Duurzaamheidsprogramma, Bomenstrategie, Omgevingsvisie, Klimaatadaptatie en realisatie van nieuwe natuur. Wandelpaden Overdracht contracten van boerenlandpaden naar SLA. Er bestaan vijf boerenland-wandelpaden in Nieuwkoop. Het afsluiten van de contracten voor deze paden is overgedragen van de gemeente aan De werkzaamheden worden naar tevredenheid uitgevoerd en vanwege de uniformiteit -ook regionaalis het contractbeheer voor de overige paden ook overgedragen aan de SLA. Overeenstemming eigenaren Ringdijk, Nieuwveen Vanwege de wens van de gemeente om over de Ringdijk een boerenlandpad te realiseren, heeft de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn op ons verzoek de eigenaren van deze dijk benaderd.

Het betreft het gedeelte Ringdijk vanaf de Molenkade tot de aansluiting met het Zouthuissluizermolenpad. De SLA heeft overeenstemming bereikt over de realisatie van een wandelpad. BIODIVERSITEIT Vlinderidylle In het kader van het beleid tot het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente is in het najaar van 2019 samen met het IVN en De Vlinderstichting een vlinderidylle aangelegd in de kern Nieuwkoop. In 2020 is dit project afgerond door het onkruidvrij houden van de opgekomen planten en doorzaaien met hetzelfde zaadmengsel om een goed gesloten geheel te krijgen. Ook zijn vroeg bloeiende bollen in de nabijheid van de idylle geplant. De eerste vlinderinventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden door de vlinderwerkgroep van het IVN. Insectenhotel/nestkasten volkstuin Op verzoek van het bestuur van volkstuinvereniging De Geschikte Peer in de kern Ter Aar is in 2020 door de gemeente een groot insectenhotel geplaatst op het volkstuincomplex. Ook werd een vijftal nestkasten opgehangen. Nestkasten Op verschillende locaties in de gemeente zijn nestkasten opgehangen. Dit ter vergroting van de biodiversiteit. Een aantal kasten is bevestigd aan eiken om zo een natuurlijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Knotwilgen Om de biodiversiteit te bevorderen is de gemeente over gegaan naar om en om, daar waar mogelijk is, knotten van wilgen.

Dit betekend dat om het jaar een deel van de knotwilgen blijft staan, waardoor insecten zich kunnen nestelen.

JAARSTUKKEN 2020 - 94

Vroeg bloeiende bloembollen Vroeg vliegende insecten hebben in het voorjaar vaak gebrek aan stuifmeel. Om die reden zijn in de kernen Nieuwveen en Zevenhoven vroeg bloeiende bloembollen geplant.

Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

092299 - V032 VZ onderh. recreat.voorziening

Stand van de voorziening 1-1-2020

092299 - V032 VZ onderh. recreat.voorziening

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

092299 - V032 VZ onderh. recreat.voorziening

Storting in voorziening 2020

-13.500

Stand van de voorziening 1-1-2021

-34.050

Voorziening toereikend: Ja Gebouwen Gemeentehuis Sporthal Zwembad Brandweerkazernes Kinderopvang/scholen Overige openbare gebouwen Overig niet openbare gebouwen Overige objecten

2 4 1 3 7 20 7 11

st. st. st. st. st. st. st. st.

Gewenst kwaliteitsniveau Het standaard uitgangspunt voor de kwaliteit van het onderhoud is het duurzaam in stand houden van mag vertonen en dat defecte bouwkundige- en installatietechnische onderdelen door eenzelfde kwaliteitsniveau worden vervangen als reeds aanwezig is. Voor een aantal locaties wordt onderbouwd afgeweken van het standaard kwaliteitsniveau. Maatschappelijke doelstellingen Kwalitatief goede sportcomplexen dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van inwoners. Kwalitatief goede monumenten, musea, kinderopvang- en verenigingsgebouwen dragen er toe bij Kwalitatief goede huisvesting voor de brandweer draagt er toe bij dat de gemeente Nieuwkoop een veilige plaats is om te wonen. Kwalitatief goede gebouwen voor de eigen organisatie dragen er toe bij dat de eigen medewerkers en het bestuur op een goede manier hun taken kunnen uitvoeren en dat de gemeente een aantrekkelijke plaats is om te werken. Voortgang in de realisatie van de doelstelling De vastgestelde kwaliteitsniveaus in het Beheerplan Gebouwen 2019-2028 sluiten aan op de maatschappelijke doelstellingen. Het budget dat jaarlijks beschikbaar is om de gebouwen op het vastgestelde niveau te onderhouden is toereikend. Er zijn geen achterstanden in onderhoud. Beheerplan Het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen voor de periode 2019 tot en met 2028 is door de raad vastgesteld.

In 2024 wordt het plan geactualiseerd opnieuw aangeboden aan de raad.

-20.550 -

JAARSTUKKEN 2020 - 95

Wat hebben we gedaan? Overeenkomstig het beheerplan zijn de meeste werkzaamheden uit de jaarschijf 2020 uitgevoerd. Mede vanwege de Covid-19 pandemie is het niet gelukt alle groot onderhoud zaken uit te voeren die voor 2020 op de planning stonden, bijvoorbeeld het vervangen van de vloerbedekking van het gemeentehuis Ter Aar en de sportvloer van sporthal De Steupel. Deze werkzaamheden zijn verschoven naar 2021.

Grootboeknummer Omschrijving

Omschrijving

Werk. bedr. saldo

092299 - V011 VZ onderhoud gem gebouwen

Stand van de voorziening 1-1-2020

-560.016

092299 - V011 VZ onderhoud gem gebouwen

Uitgaven 2020 tlv de voorziening

272.603

092299 - V011 VZ onderhoud gem gebouwen

Storting in voorziening(B) 2020

-248.898

Stand van de voorziening 1-1-2021

-536.310

Voorziening toereikend: Ja Openbaar groen Bomen Bos Houtige gewassen Kruidige gewassen Gazons Grasbermen Bloemrijke bermen Gras voetbalveld Afrastering Bloembakken

11.765 214.933 14.962 1.581 332.118 930.108 6.839 26.670 6.709 152

st. m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m1 st.

Gewenst kwaliteitsniveau Het beheerplan is erop gericht de staat van wegen op het vastgestelde onderhoudsniveau te houden.

onderhoudsmaatregelen zijn in hoofdlijnen gericht op veiligheid en duurzame instandhouding. Maatschappelijke doelstellingen Groen, zowel beplanting als bomen dragen bij aan een aantrekkelijke leef- en woonomgeving. Tevens draagt het groen bij aan de klimaatadaptatie, zoals wateropname en hittestress. Groen is voor onze inwoners van groot belang, maar ook voor de fauna binnen onze gemeente. Voortgang in de realisatie van de doelstelling Jaarlijks worden er verspreid door de gemeente plantvakken gerenoveerd. Hierbij wordt de oude beplanting verwijderd en worden er nieuwe, vaak bloemrijke, planten terug geplant. Daarnaast lift groen mee op andere integrale projecten. Dit biedt de kans om verharding die niet wordt gebruikt om te vormen tot groenvak. Hiermee maken we een klimaat robuuste buitenruimte. Een van de andere hoofdpijlers van het groenbeheerplan is biodiversiteit. Afgelopen jaren is het maaibeleid omgevormd naar een ecologisch maaibeleid waarbij de focus ligt op het verbeteren van de biodiversiteit in het algemeen en de bestuiving van gewassen in het bijzonder.

JAARSTUKKEN 2020 - 96

Beheerplan Het lopende beheerplan Colour for Green 2016-2020 is in 2020 geactualiseerd. Het nieuwe beleids- & -2025 wordt in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de raad. Wat hebben we gedaan? Er hebben afgelopen jaar flink wat groenrenovaties plaatsgevonden. Verspreid door de gemeente is er rd. Ook heeft groen meegelift bij het renoveren van twee speelplaatsen, Bosveen en Vogelwikke. Er is een inventarisatie van bijzondere groenelementen uitgevoerd. Met het opleveren van een inventarisatielijst is het onderzoek afgerond naar bijzondere groenelementen in het gehele landelijk gebied van de gemeente. Te denken valt hierbij aan houtwallen, geriefbosjes en hakhoutbosjes. De groenelementen zullen worden opgenomen in de lijst van beschermwaardig groen. Niet alleen vanwege hun waarde als bijzonder groen maar zeker ook uit cultuur-historisch oogpunt. Begraafplaatsen/lijkbezorging Begraafplaatsen in gemeentelijk beheer

4 st.

Gewenst kwaliteitsniveau uitvaart, herdenking of bezoek moet zonder problemen kunnen plaatsvinden. De inwoners en nabestaanden moeten tevreden zijn over de kwaliteit. Voor de openbare gedeelten op- en rond de begraafplaatsen geldt het kwaliteitsniveau B (sober en doelmatig). Dit is gelijk aan het al het andere openbaar groen van de gemeente. Maatschappelijke doelstellingen wenst te worden op een openbare begraafplaats dan wel na crematie bijgezet wil worden, moet hiervoor in de gelegenheid zijn. Wat hebben we gedaan? Naast het reguliere onderhoud aan de begraafplaatsen hebben er afgelopen jaar grafruimingen plaats gevonden op de begraafplaatsen in Ter Aar en Zevenhoven. Ook is er, naar aanleiding van een bewonersinitiatief, op de algemene begraafplaats in Nieuwkoop een herdenkingsmonument voor overleden kinderen geplaatst. Beheerplan In 2021 wordt gestart met het opstellen van een beheerplan Begraven. Het nieuwe beleid- en beheerplan zal de komende vijf jaar nieuwe richting geven aan begraven binnen de Voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe beheerplan wordt het toekennen van de kosten en u

JAARSTUKKEN 2020 - 97

Wat kost het? Begraafplaatsen

Begroting 2017 8.000

Begroting 2018 8.000

Begroting 2019 8.000

Begroting 2020 8.000

Begroting 2021 8.000

Regulier onderhoud Groot Onderhoud NVT NVT NVT NVT NVT Kapitaallasten 0 0 0 0 0 Voor het beheerelement Begraven is geen voorziening. De uitgaven worden gedekt uit de Inkomsten van grafrechten.

JAARSTUKKEN 2020 - 98

5.4 Paragraaf Financiering Inleiding De paragraaf financiering geeft inzicht in het verwachte risicoprofiel van de gemeente Nieuwkoop op het terrein van de treasury. In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op het al bestaand beleid, het risicobeheer, de financieringsbehoefte, de ontwikkeling van de leningenportefeuille, het risicobeheer, de kasgeldlimiet en de risiconorm. Bestaand beleid In de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn kaders gesteld voor een verantwoorde en prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie bij decentrale overheden. De Wet Fido verplicht de gemeente tot het opstellen van twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten verordening gemeente Nieuwkoop 2017. Het huidige treasurystatuut is van 1 januari 2015 in werking getreden. In het treasurystatuut wordt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Conform de Wet Fido wordt de paragraaf Financiering opgenomen in de begroting en de jaarrekening, waarin de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury worden weergegeven. Rentebeleid De uitvoering van de treasury vereist snelle beslissingen in een complexer wordende geld- en overeen te komen rentepercentages bij deze transacties te baseren op een rentevisie.

Onze rentevisie wordt o.a. gebaseerd op informatie van de huisbankier. De korte rente is in het algemeen lager dan de lange rente. Op grond van deze veronderstelling is het uitgangspunt om de financieringsbehoefte eerst te dekken met de maximaal toegestane kasgeldlimiet en de resterende behoefte te dekken met langlopende leningen. Van deze looptijd kan worden de gemeente er van uit dat - rekening houdend met ons risicoprofiel - de financieringskosten zo laag mogelijk zijn. Risicobeheer en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Daarnaast geeft de Wet Fido normen

doel van deze normen van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote verschillen optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de kasgeldlimiet is gelimiteerd op 8,5% van de begrote lasten. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen bedragen. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd. De provincie toetst de kasgeldlimiet en de renterisiconorm uit hoofde van financieel toezicht.

JAARSTUKKEN 2020 - 99

Kasgeldlimiet jaar. De kasgeldlimiet stond de gemeente Nieuwkoop in 2020 toe de financieringsbehoefte tot een ende geldleningen. Zodra de verwachting is dat deze limiet langer dan twee kwartalen wordt overschreden, wordt een langlopende geldlening aangetrokken. Gelet op de lagere rente voor kredietfaciliteiten maakt de gemeente zoveel mogelijk gebruik van de toegestane norm. In 2020 is de kasgeld limiet niet overschreden. In onderstaande tabel is een verantwoording per kwartaal opgenomen

Kasgeldlimiet 2020 per kwartaal

Q1

Q2

Q3

Q4

Gemiddeld saldo vlottende middelen

7.724

11.571

12.734

7.703

Kasgeldlimiet 2020 (per 1 januari)

6.773

6.773

6.773

6.773

Overschot t.o.v. kasgeldlimiet

14.497

18.344

19.507

14.476

Renterisiconorm De renterisiconorm bepaalt het feitelijke renterisico op de langlopende lening. Jaarlijks mogen de Wanneer een gemeente een groot gedeelte van zijn schuld moet aflossen en in plaats daarvan nieuwe financieringsmiddelen moet vinden, dan kan dit (in het geval van een stijgende rentevoet) de

2020 1a

Renteherziening op langlopende schuld o/g

0

1b

Renteherziening op langlopende schuld u/g

0

1

Netto renteherziening op langlopende schuld (1a+1b)

0

2a

Nieuw aangetrokken langlopende schuld

0

2b

Nieuw uitgezette langlopende leningen

0

2

Netto nieuw aangetrokken langlopende schuld (2a+2b)

0

3

Betaalde aflossingen

4

Herfinanciering (laagste van 2 en 3)

0

5

Renterisico langlopende schuld (1+4)

-

6

Stand langlopende schuld per 1 januari

19.305

7

Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal bij aanvang)

15.937

Ruimte onder renterisiconorm (7-5-3)

10.868

5.069

Schatkistbankieren In december 2013 is het schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij al hun overtollige middelen niet langer mogen aanhouden bij banken,

JAARSTUKKEN 2020 - 100

Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist worden aangehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner 597.623. In de toelichting op de balans is verantwoording afgelegd over het gebruik van het drempelbedrag in 2020. Financieringsbehoefte het verschil tussen de aanwezige vaste financieringsmiddelen en de boekwaarde van de investeringen en de te financieren grondexploitaties. In werkelijkheid was er per 1 januari 2020 een Het verschil t.o.v. de begroting wordt met name veroorzaakt door een lager saldo vaste activa als gevolg van lagere investeringen in 2019 dan geraamd. Begroting 2020

1 januari 2020

31 december 2020

Reserves

48.985

51.692

55.084

Voorzieningen

64.237

62.245

55.637

Opgenomen leningen

19.305

19.305

14.236

Totaal

132.527

133.242

124.957

Vaste activa

65.309

58.235

73.039

Grondexploitaties

53.355

62.397

49.256

Totaal

118.664

120.632

122.295

Financieringsoverschot

13.863

12.610

2.662

Vaste financieringsmiddelen:

Te financieren

Leningenportefeuille Het overzicht van de leningenportefeuille ziet er als volgt uit: Leningenportefeuille