2021-059c Jaarstukken 2020.pdf
Tekst van het document
Na een moeizame periode ten aanzien van het uitgeven/wisselen van de diverse containers zijn de resultaten over het eerste jaar zeer goed. De hoeveelheid fijn restafval is met 42 % afgenomen tot 98 kilogram per inwoner per jaar. De apart ingezamelde grondstoffen zijn allemaal toegenomen. GFT-afval, papier, glas en textiel met 22 tot 28 %. De hoeveelheid PMD is verdubbeld. In de gemeente Nieuwkoop wordt 77 % van al het huishoudelijk afval (fijn en grof) hergebruikt. Hiermee wordt de landelijke doelstelling voor 2020 gerealiseerd. De totale hoeveelheid restafval (fijn en grof) is afgenomen van 192 naar 122 kilogram per inwoner per jaar. Om kinderen vroegtijdig ervan bewust maken dat afval een waardevolle grondstof is, zijn wij in samenwerking met Cyclus de project Afvalvrije School en Sport Schoon (sportverenigingen) gestart. Bijna alle scholen en sportverenigingen doen hieraan mee. Klimaatadaptatie en riolering In november 2020 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Het GRP beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken. Het betreft een visie en strategie voor de lange termijn. Artikel 4.22 van de wet milieubeheer stelt het hebben van een actueel GRP verplicht voor alle gemeenten.
Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (Wgw) moet het GRP ook ingaan op het beheer van grondwater en hemelwater. Voor het eerst is in dit GRP de klimaatadaptatie goed geborgd in doelstellingen, capaciteit en middelen. In 2020 zijn de areaalgegevens voor de riolering grotendeels op orde gebracht. Vervolgens is, in samenhang met het thema klimaatadaptatie, het Basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Deze is medio 2020 afgerond. Het BRP geeft inzicht in de hydraulische werking van ons rioolsysteem. Dit inzicht is van belang voor de kwantiteit en de kwaliteit van het afvalwater. Naast het BRP zijn er ook stresstesten uitgevoerd voor wateroverlast, hitte en droogte. Dit is een na de zomer gedeeld met de gemeenteraad en zijn voor onze inwoners te vinden op de website.
JAARSTUKKEN 2020 - 30
Op basis van het BRP, de stresstesten en de rioolinspecties is het riool onderhoudsprogramma opgezet. Dit is het Gemeentelijk RioleringsPlan 2020-2025 (GRP). Het GRP is in oktober door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit GRP hebben we inzicht in de werkzaamheden, de capaciteit en de middelen, om de komende vijf jaar ons rioolsysteem adequaat te onderhouden. Met als doel ons rioolsysteem goed te laten functioneren en invulling te geven aan onze wettelijke watertaken. Voor het eerst is in dit GRP het thema klimaatadaptatie goed verankerd, zowel in beleid als in de uitvoering. Hiermee kunnen we de gemeente voorbereiden op een klimaatrobuuste buitenruimte. De voorlichting
JAARSTUKKEN 2020 - 31
4.2.3 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Fijn huishoudelijk restafval
kg/inw
Nieuwkoop BG 2020 193 (2016)
Nieuwkoop JR 2020 170,3 (2019)
Hernieuwbare % 2,2 4,7 elektriciteit (2016) (2019) Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 26-02-2021
Gemeenten weinig stedelijk Geen data (2019)
17,6 (2018)
Bron CBS Statistiek Huishoudelijk afval Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Dashboards Burgerpeiling Onderwerp
Eenheid
Nieuwkoop BG2020
Nieuwkoop JR2020
Nederland
Buurt als leefomgeving
waardering
8,12
8,13
8,03
Zorg voor de leefomgeving Verbondenheid met de buurt Samenwerking met de gemeente
waardering
6,82
6,81
6,72
waardering
7,42
7,26
7,29
waardering
6,2
6,43
6,15
Buurt is 'heel'
%
84
78
75
Buurt is schoon Straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar Groenvoorziening is goed onderhouden
%
81
68
63
%
59
55
63
%
55
58
57
Buurt is voldoende groen
%
86
75
80
JAARSTUKKEN 2020 - 32
Inzamelresultaten huishoudelijk afval 2018 t/m 2020 Inzamelresultaten huishoudelijk afval 2018 t/m 2020 kg/inw
kg/inw
kg/inw
2018
2019
2020
huishoudelijk restafval, niet herbruikbaar
212,00
192,20
121,80
fijn restafval
190,60
170,30
97,80
grof huishoudelijk afval, niet herbruikbaar
21,40
21,90
24,00
huishoudelijk restafval, herbruikbaar
340,20
370,10
441,90
gft
116,60
120,70
148,50
droge componenten
92,90
98,30
135,50
-papier
53,60
54,20
68,70
-glas
21,20
22,50
27,30
-textiel
4,40
4,70
5,80
-PMD
13,70
17,00
33,70
KCA
1,80
1,90
2,00
grof huisafval herbruikbaar
128,90
149,20
158,00
Totaal huishoudelijk afval
552,20
562,30
566,60
Hergebruikspercentage
61,61
65,82
77,20
De totale hoeveelheid afval is met 4 kg per inwoner toegenomen. Dit wordt volledig veroorzaakt door een hoger aanbod van grof huishoudelijk afval op de milieustraat. In het eerste jaar van Afval Scheiden Loont is de hoeveelheid fijn restafval met 42% afgenomen tot 98 kilo per inwoner per jaar. De gescheiden stromen gft, papier, glas en PMD zijn alle fors toegenomen. Het hergebruikspercentage is met 13% toegenomen naar ruim 77%.
JAARSTUKKEN 2020 - 33
4.2.4 Financieel overzicht Ruimtelijk beheer Begroting na wijziging 2020 Baten
Lasten
-14.745
Saldo
21.052
6.307
Lasten Thema
Rekening 2020 Baten -15.375
Lasten 21.722
Begroting 2020
Verschil Saldo
Baten
6.346
Begroting na wijziging 2020
Lasten
-630
Saldo
670
Rekening
40
Verschil
Milieu
6.015
5.709
6.129
420
Beheer Openbare Ruimte
7.000
7.583
7.948
365
Totaal Lasten
13.015
13.292
14.077
785
Baten Thema
Milieu Beheer Openbare Ruimte Totaal Baten Saldo Thema
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
-6.850
-6.554
-6.888
-334
-878
-878
-1.392
-514
-7.727
-7.432
-8.280
-848
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
Beheer Openbare Ruimte
6.123
6.705
6.556
-149
Milieu
-835
-844
-759
85
Totaal saldo van lasten en baten
5.287
5.861
5.798
-63
Toevoeging reserves
-7
7.759
7.644
-115
Onttrekking reserves
772
-7.314
-7.095
218
Saldo mutaties reserves
765
446
549
103
Gerealiseerd resultaat
6.053
6.307
6.346
40
JAARSTUKKEN 2020 - 34
Toelichting
De kosten voor Milieu vallen hoger uit, voornamelijk door de nagekomen lasten van Cyclus. Tevens is er extra capaciteit ingezet bij de milieustraat vanwege Covid-19. De kosten voor het inzamelen en verwerken van GFT afval is toegenomen door hogere tarieven per ton bij de afvalverwerker.
veroorzaakt doordat er veel meer onderhoud is uitgevoerd aan de netten van de nutsbeheerders.
De baten voor het thema milieu vallen dat er minder restafval door inwoners zou worden aangeboden in 2020. In de voorjaarsnota zijn de te verwachten inkomsten dan ook bijgesteld. Uiteindelijk blijkt dat er toch meer aan heffing is binnengekomen.
veroorzaakt door de leges en de degeneratiekosten van de nutsbeheerders in verband met de onderhoudswerkzaamheden aan de kabels en leidingen. Tevens hebben wij de schade-uitkering van de Vosholstraat ontvangen, dit is een bedrag van
Infrastructuur In 2019 is het bedrag door de raad vrijgemaakt voor een initiatief van bewoners van de Langeraarseweg tussen de Grote brug en de grens bebouwde kom. Het plan is in 2020 voorgelegd aan de raad. De uitvoering is gestart in 2020 en wordt in 2021 afgerond. Groen en recreatieve voorzieningen In 2019 is er een is in 2020 niet uitgegeven, omdat het Hoogheemraadschap van Rijnland nog werkzaamheden aan de dijk gaat uitvoeren bij locatie de Ran.
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.
JAARSTUKKEN 2020 - 35
4.3 Programma Sociaal domein In het programma bevinden zich de volgende thema's: - Thema Zorg en leefstijl - Thema Werk en inkomen - Thema Vrije tijd en cultuur - Thema Onderwijs en ontwikkeling Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten Door Covid-19 verliep 2020 heel anders dan we vooraf hadden ingeschat. De implementatie van de belangrijke keuzes die gemaakt zijn in het Koersdocument Zorglandschap hebben we moeten uitstellen. In plaats daarvan moest een crisis gemanaged worden. Er was de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers, de opvang van kinderen met ouders in een cruciaal beroep, vraagstukken rond subsidies en contracten met zorgpartijen, de ondersteuning van verenigingen en organisaties en vraagstukken zoals eenzaamheid waarvan de gevolgen steeds zorgelijker werden maar waar niet direct een oplossing voor voorhanden was of is. We hebben wel het zorgteam. Samenwerking verbonden partijen Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen Regiotaxi Holland Rijnland Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen
JAARSTUKKEN 2020 - 36
4.3.1 Thema Zorg en leefstijl
Realisatie van het beleid Lokale doorontwikkeling Zorglandschap Op een aantal onderdelen is de ontwikkeling van het gemeentelijk team De Verbinding gehinderd door de Covid-19 pandemie. Het uitstel van de twee grote aanbestedingen in het sociaal domein heeft ertoe geleid dat de indicatiestelling van de Wmo voorzieningen een jaar langer door de gemeente zelf gedaan wordt en het maken van (werk)afspraken met gecontracteerde (nieuwe) aanbieders nog niet kon worden opgepakt. Afgezien hiervan hebben we: het team De Verbinding geformeerd binnen de gemeentelijke organisatie (begeleiding jongerenwerk) jongerenwerk in gemeentelijke dienst aangenomen en begonnen met het vormen van een netwerk en gezamenlijk plan rond preventie jeugd vastgestelde aanpak voorkomen escalatie (AVE), met een aantal positieve eerste ervaringen. met een aantal medewerkers een start gemaakt met de doorontwikkeling van de eigen functie in aanloop naar 2022 (wanneer de Wmo indicatiestelling geen taak meer voor ons is). Bemoeizorg/Zorgteam Er zijn in 2020 grote stappen gezet in het verbeteren van de werkwijze van het zorgteam. In de evaluatie van het zorgteam die begin 2021 naar de raad is verzonden wordt hier dieper op ingegaan. Gezondheidsbeleid Het gezondheidsbeleid is afgerond en wordt op 18 maart behandeld in de besluitvormende raadsvergadering.
Wmo Vanwege de Covid-19 pandemie is de inkoop van de Wmo ondersteuning uitgesteld met de periode van een jaar. Met onze huidige opdrachtnemers hebben we overbruggingscontracten gesloten. In het laatste kwartaal van 2020 is begonnen met de voorbereidingen voor de inkoop van 2021. De scope van de opdrachten is hetzelfde gebleven. Het uitstel van de opdrachten heeft ons wel de kans gegeven om de opdrachten aan te scherpen en meer aandacht te geven aan sturing en monitoring op de opdrachten.
ondersteuning. Door Covid-19 was dit niet altijd vanzelfsprekend, en werd op zoek gegaan naar nieuwe vormen van ondersteuning. Denk aan wandelen op afstand, digitale hulpverlening en belmaatjes. De inwoners die bekend zijn bij onze opdrachtnemers zijn in beeld gebleven en hebben in aangepaste vorm ondersteuning ontvangen. Er zijn echter zorgen over de groep inwoners die niet in beeld is. In 2021 wordt met onze opdrachtnemers gekeken hoe we deze groep kunnen bereiken. Welzijnsbezoeken In 2020 hebben we de welzijnsbezoeken voor een groot deel in de steigers gezet. Het proces is uitgewerkt, vrijwilligers zijn geworven, de vragenlijst is afgerond en de ICT ondersteuning is voor het grootste deel gerealiseerd. Vanwege de Covid-19 pandemie hebben we de vrijwilligers nog niet kunnen trainen en hebben we nog geen huisbezoeken kunnen afleggen.
JAARSTUKKEN 2020 - 37
Eenzaamheid Op 12 februari 2020 hebben we samen met de PGSN en met ondersteuning van Movisie begonnen met een startconferentie over eenzaamheid georganiseerd. Dit was een groot succes. Helaas gooide daarna de Covid-19 pandemie daarna roet in het eten; de geplande vervolgbijeenkomsten konden niet worden uitgevoerd. Onlinebijeenkomsten stonden op dat moment nog in de kinderschoenen en niet
In 2020 ondersteunden we initiatieven die georganiseerd werden in de gemeente, maar hadden we geen gestructureerde aanpak. Uiteindelijk heeft er op 14 december 2020 weer een online bijeenkomst plaatsgevonden en zijn we in het nieuwe jaar we gestart met een 6-wekelijkse teams-vergadering voor belangstellenden van het onderwerp eenzaamheid. Deelnemers zijn o.a. De Zonnebloem, de PGSN, Wijdezorg, Participe, adviesraad Sociaal Domein, Tom in de Buurt, Gilde Nieuwkoop e.a.. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten worden initiatieven en knelpunten besproken die kunnen helpen om mensen uit hun isolement te halen. Dit om toch te komen tot meer samenhang in de aanpak en initiatieven.
JAARSTUKKEN 2020 - 38
4.3.2 Thema Werk en inkomen
Realisatie van het beleid Goede uitvoering Participatiewet In de begroting werd aangegeven dat we voor 2020 het aantal inwoners dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering zou worden teruggebracht tot 200. Dit is niet gelukt. Aan het einde van 2020 ontvingen 220 personen een uitkering op grond van de Participatiewet. De stijging is in 2020 uiteraard stagneren. Er zijn maatregelen getroffen om deze groep zo snel mogelijk werk aan te bieden in branches waar de vraag juist toenam. Tozo De gemeente Alphen aan den Rijn voert ook de Covid-19 regelingen voor ZZP-ers voor de gemeente Nieuwkoop uit; de Tozo ( Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De regeling kent een voorziening voor levensonderhoud en voor een bedrijfskrediet. De voorlichting over de regeling is vanuit de gemeente Nieuwkoop, de gemeente Alphen en de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) gedaan. De gemeente krijgt de uitkeringskosten inclusief de uitvoeringskosten van het Rijk vergoed. Samen met de VON en Rijnvicus wordt ook gekeken hoe (voormalig) ZZP-ers kunnen worden ondersteund. In Nieuwkoop is aan ca 100 zelfstandigen een uitkering levensonderhoud toegekend en 8 ondernemers hebben een bedrijfskrediet ontvangen ogv de Tozo Nieuwkoop Werkt In september 2020 is het beleidsplan Nieuwkoop Werkt 2.0 vastgesteld.
De activiteiten die hieruit op ondersteuning van zelfstandigen en maatregelen gericht op voorkoming van schulden. Andere zaken zoals gesprekken met inwoners die langdurig in de uitkering zitten, zullen vermoedelijk pas eind 2021 kunnen plaatsvinden. Minimabeleid Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een voorziening van stichting Leergeld is gestegen van 70 gezinnen in 2019 naar 106 in 2020. De stijging van het aantal verstrekkingen is mede door een toename van aanvragen werkenden (zzp-ers en ondernemers).Ook heeft Leergeld kinderen via de basisschool voorzien van een laptop voor het volgen van thuisonderwijs. In 2020 hebben 113 kinderen gebruik gemaakt van het Jeugdfonds sport & cultuur. Dit zijn er 12 minder dan vorig jaar. Deze daling houd waarschijnlijk verband met de Covid-19 maatregelen, waardoor het niet altijd mogelijk was om te sporten. In 2020 hebben 27 volwassenen gebruik gemaakt van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit zijn 37 aanvragen minder dan in 2019. Ook deze daling komt waarschijnlijk door de Covid-19 maatregelen. Hierdoor is het voor volwassenen lange tijd niet mogelijk geweest om deel te nemen aan activiteiten van (sport) verenigingen.
JAARSTUKKEN 2020 - 39
Statushouders In 2020 is de invoering van de nieuwe Wet Inburgering wederom uitgesteld tot uiteindelijk 1 januari 2022. Om het inburgeringsonderwijs aan te kunnen bieden zijn er samen met de Rijnstreek gemeenten en Holland Rijnland gemeenten aanbestedingstrajecten gestart om het inburgeringsonderwijs in te kopen. Deze trajecten worden in 2021 afgerond. Door het uitstellen van de wet, bleef er langere tijd veel onduidelijk over de invulling. Dit in combinatie met de Covid-19 maatregelen maakt het lastig om een echte pilot te draaien. Wel is er in 2020 zoveel mogelijk gewerkt volgens de nieuwe wet. Door Covid-19 zijn de statushoudersbegeleiders veel bezig geweest met het informeren van de statushouders over corona en met het begeleiden van schoolgaande kinderen en schoolgaande volwassenen. Dit gaat zowel om het inburgeringsonderwijs als regulier onderwijs zoals een mbo opleiding. Van de statushouders die drie jaar en langer in de gemeente Nieuwkoop wonen is 59% van de meerderjarigen niet afhankelijk van een uitkering.
JAARSTUKKEN 2020 - 40
4.3.3 Thema Vrije tijd en cultuur
Realisatie van het beleid Visie op sport en bewegen In 2020 is gewerkt aan een nieuwe visie op sport en bewegen, die in de loop van 2021 aan de raad wordt voorgelegd. In de visie leggen we de verbinding tussen sport en bewegen en andere domeinen, zoals gezondheid, welzijn, participatie en een gezonde leefomgeving. We formuleren onder meer hoe wij willen bereiken dat sportaanbieders gezond en toekomstbestendig zijn, hoe we onze accommodaties intensiever willen benutten en hoe we de buurtsportcoaches hiervoor willen inzetten. De visie zal aansluiting zoeken bij het Nieuwkoopse Sportakkoord. In 2020 zijn op verschillende deelonderwerpen digitale participatietrajecten met sportaanbieders gestart, zoals over de toekomstige behoefte aan binnensport en de verdeling van subsidies voor buitensport. Nieuwkoops Sportakkoord In het Nieuwkoopse Sportakkoord formuleren sportaanbieders en maatschappelijke organisaties, waaronder de gemeente, gezamenlijk plannen om sporten en bewegen in onze gemeente te stimuleren. In juni 2020 is het Nieuwkoopse Sportakkoord ondertekend en ingediend bij het Ministerie van VWS en in de herfst heeft de gemeente uitvoeringsbudget ontvangen. Nieuwkoopse sportaanbieders kunnen plannen indienen om dit uitvoeringsbudget in te zetten.
Er is een kerngroep opgericht met vertegenwoordigers van verschillende soorten sportaanbieders en de gemeente, die de plannen beoordeelt en verbinding stimuleert. Een eerste plan van meerdere sportverenigingen voor een laagdrempelig sportaanbod is goedgekeurd. De uitvoering ervan is echter door de verenigingen vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen doorgeschoven naar 2021.
JAARSTUKKEN 2020 - 41
4.3.4 Thema Onderwijs en ontwikkeling
Realisatie van het beleid Nieuw VVE-beleid ingegaan. Kinderopvang Polderpret, Kinderopvang de Ark, Kindcentrum de Boomhut en Stichting Kinderopvang Liemeer hebben subsidie ontvangen. doelgroeppeuters binnen de Voorschoolse locaties. De kinderopvangloacties hebben vanwege het coronavirus een periode alleen noodopvang kunnen aanbieden. Tijdens de lockdown hebben de organisatie op verschillende manieren contact gehad met de (doelgroep)peuters en de ouders. Er zijn knutselopdracht gemaakt om thuis uit te voeren maar er zijn ook online voorleesmomenten georganiseerd. Verbinding onderwijs en jeugdhulp Vanaf het schooljaar 2020/2021 is een pilot van start gegaan met een sociaal pedagogische begeleider op school, die kinderen die vastlopen op gedrag, laagdrempelig kan ondersteunen vanuit de school. Dit wordt bekostigd uit de onderwijssubsidies. De pilot wordt uitgevoerd door het JGT. Er is een door het onderwijs en het JGT gezamenlijk een projectplan opgestart. In januari 2021 vindt een eerste tussenevaluatie plaats. De eerste geluiden vanuit het onderwijs en JGT zijn positief. Strategisch plan onderwijs en huisvesting In juli 2020 stelde de gemeenteraad het geactualiseerde strategisch plan onderwijs en huisvesting vast. Naast actualisatie van budgetten en de duurzaamheidsambitie, is de belangrijkste toevoeging de ontwikkeling van het IKC in Woerdense Verlaat.
Het IKC in Woerdense Verlaat zal de functies basisonderwijs, kinderopvang, gymzaal en gemeenschapsruimte omvatten. Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken of er een sportfunctie kan worden toegevoegd aan het IKC in Nieuwveen, ter vervanging van De Ringkant. Voortgang bouw IKC in Ter Aar en IKC Zevenhoven De bouw van de eerste twee nieuwbouw IKC's in onze gemeente, in Ter Aar en Zevenhoven, is in het eerste kwartaal van 2020 gestart. Beide projecten zijn voorspoedig verlopen, waardoor eind 2020 alles er op wijst dat de IKC's in 2021 volgens planning of zelf eerder hun deuren kunnen openen. Het IKC 7hoven wordt vanaf mei in gebruik genomen, het IKC De Vaart in Ter Aar na de zomervakantie. Beide projecten bleven in 2020 binnen het door de gemeenteraad beschikbare bouwkrediet. Oprichting beheerstichting IKC De Vaart In 2020 is een beheermodel uitgewerkt voor exploitatie van het nieuwe IKC De Vaart in Ter Aar. Gemeente en schoolbestuur WIJ de Venen hebben de oprichting van een stichting met vertegenwoordigers uit beide organisaties voorbereid. Deze beheerstichting zal een uitvoerende beheerpartij contracteren voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is de inkoop van een aantal facilitaire diensten in gang gezet.
JAARSTUKKEN 2020 - 42
Locatiekeuze IKC Langeraar en Papenveer In oktober is de gemeente gestart met het proces voor het kiezen van een locatie voor het IKC in Langeraar. Hier zijn diverse belanghebbenden bij betrokken, zoals onderwijs, kinderopvang, dorpsraad en eigenaren van ander maatschappelijk vastgoed in het dorp. De dorpsraad heeft een opties uit het strategisch plan onderwijs en huisvesting zijn de huidige schoollocatie en een locatie nabij voetbalvereniging Altior. In het eerste kwartaal van 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de locatiekeuze. Oplevering en opening nieuwbouw Ashram College Hoewel de school in december 2019 al technisch was opgeleverd, is in maart 2020 het nieuwe Ashram College officieel geopend, enkele weken voorafgaand aan de 1e lockdown. Gedurende 2020 is de openbare ruimte om de school heen afgerond. Het Ashram College heeft diverse contacten met derde partijen over medegebruik van het schoolgebouw, helaas kan hier momenteel vanwege Corona nog geen verdere invulling aan worden gegeven. Jeugdhulp Als gevolg covid-19 is de geplande aanbesteding van de jeugdhulp in 2020 niet doorgegaan. Alle kunnen garanderen. Covid-19 heeft uiteraard ook invloed gehad op de lopende jeugdhulp. Er moest meer worden gewerkt met contacten via beeldbellen en er is rond de noodopvang intensief samengewerkt met het onderwijs.
In 2020 werden we al vroeg geconfronteerd met bereikte budgetplafonds bij jeugdhulpaanbieders. In urgente gevallen is zorg ingezet, maar kinderen zijn hierdoor ook op een wachtlijst terecht gekomen als de zorg minder urgent was. Er zijn maatregelen getroffen om de kosten van jeugdhulp beter te beheersen maar de effecten daarvan waren in 2020 nog niet merkbaar. Tegelijkertijd toont recent landelijk onderzoek (AEF rapport) aan dat de tekorten een landelijk probleem zijn en binnen het huidige stelsel en beschikbare budget nauwelijks oplosbaar zijn. De tekorten van Nieuwkoop zijn vergelijkbaar met het landelijk beeld.
JAARSTUKKEN 2020 - 43
4.3.5 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren Naam indicator
Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling) Relatief verzuim (Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
Niet-wekelijkse sporters Banen
Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in armoede
Netto arbeidsparticipatie
Jeugdwerkloosheid Personen met een bijstandsuitkering
Eenheid
Nieuwkoop BG 2020
Nieuwkoop JR2020
Aantal per 1.000 Inw. 5-18 jaar
0,23 (2017)
Aantal per 1.000 Inw. 5-18 jaar
% deelnemer s aan het VO en MBO onderwijs % Per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar % 12 t/m 21 jarigen %
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen Aantal per 1.000
Bron
2,4 (2019)
Gemeenten 25.000 50.000 inwoners 1,8 (2019)
12,67 (2017)
13 (2019)
22 (2019)
DUO/Ingrado
0,9 (2016-2017)
1,3 (2019)
1,7 (2019)
DUO/Ingrado
45,8% (2016) 595,8 (2018)
45,8% (2016) 610,4 (2019)
46,3 (2016) 702,4 (2019)
Meerdere bronnen
0,4 % (2015) 2,33% (2015)
0% (2019) 3% (2019)
1%
CBS Jeugd
4% (2019)
CBS
72,2% (2018)
72,9% (2019)
69,2% (2019)
CBS
1,28% (2015) 13,7
1% (2019) 21,5* (2020)
1% (2019) 32,2* (2020)
CBS
DUO/Ingrado
Meerdere bronnen
CBS
JAARSTUKKEN 2020 - 44
Aantal re-integratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met Jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
inwoners van 18 jaar en ouder
(tweede halfjaar 2018)
Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar
*incl. Tozo
*incl. Tozo
9,3 (tweede halfjaar 2018)
6 2020)
20 (2020)
CBS
10,8% (tweede halfjaar 2018) 0,6% (tweede halfjaar 2018) Geen data
12,1% (2019)
12% (2019)
CBS
0,9% (2019)
1,2% (2019)
CBS
0,3% (2019)
CBS
60
CBS
% van alle Geen data jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 50 55 maatwerkarrangement 1.000 (2015) Wmo inwoners Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 17-02-2021
JAARSTUKKEN 2020 - 45
Dashboards
JAARSTUKKEN 2020 - 46
4.3.6 Financieel overzicht Sociaal domein Begroting na wijziging 2020 Baten
Lasten
-12.907
Saldo
32.849
19.942
Lasten Thema
Rekening 2020 Baten -9.441
Lasten 29.069
Begroting 2020
Verschil Saldo
Baten
19.628
Begroting na wijziging 2020
Lasten
3.466
Saldo
-3.780
Rekening
-313
Verschil
Zorg en leefstijl
7.915
7.698
7.849
152
Werk en inkomen
5.611
11.797
8.313
-3.485
Vrije tijd en cultuur
2.039
2.275
2.192
-83
Onderwijs en ontwikkeling
7.722
8.022
8.016
-6
Vastgoed Sociaal domein
2.494
2.355
2.363
9
Totaal Lasten
25.781
32.146
28.733
-3.413
Baten Thema
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
Zorg en leefstijl
-168
-169
-178
-9
Werk en inkomen
-3.492
-9.897
-6.824
3.073
Vrije tijd en cultuur
-670
-601
-596
5
Onderwijs en ontwikkeling
-210
-274
-312
-38
Vastgoed Sociaal domein
-590
-541
-557
-16
-5.129
-11.482
-8.466
3.016
Totaal Baten Saldo Thema
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
Werk en inkomen
2.119
1.900
1.489
-411
Zorg en leefstijl
7.747
7.529
7.672
143
Vrije tijd en cultuur
1.369
1.674
1.596
-78
Onderwijs en ontwikkeling
7.512
7.747
7.704
-44
Vastgoed Sociaal domein
1.904
1.814
1.807
-7
Totaal saldo van lasten en baten
20.651
20.664
20.267
-397
Toevoeging reserves
-617
703
336
-367
Onttrekking reserves
-
-1.425
-975
451
Saldo mutaties reserves
-617
-723
-639
84
Gerealiseerd resultaat
20.035
19.942
19.628
-313
JAARSTUKKEN 2020 - 47
Toelichting
teveel zijn afgeraamd. Dit geldt zowel voor de PGB sociale participa
kleine afwijkingen. Op het thema werk en inkomen zijn alle rijksbijdragen in verband met Covid-19 begroot, deze worden lagere uitgaven dan begroot op de reguliere budgetten voor inkomensondersteuning en
kan voor ca. de optelsom van vele kleine mutaties.
doordat regionale jeugdhulp zijn lager dan geraamd. In 2020 is door sommige aanbieders minder zorg geleverd dan was begroot. De kosten van de lokale jeugdhulp zijn daarentegen hoger uitgevallen dan begroot, maar deze overschrijding wordt gecompenseerd doordat we minder hebben uitgegeven aan jeugd en jongerenwerk. In totaal is er sprake van een voordeel.
miljoen euro. Voor een groot deel heeft dit te maken met n
Op zorg en ondersteuning is minder onttrokken door minder evaluatie en doorontwikkeling op zorglandschap.
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.
JAARSTUKKEN 2020 - 48
4.4 Programma Bestuur en dienstverlening In het programma bevinden zich de volgende thema's: - Thema Publiekszaken - Thema Bestuur (Algemeen en Dagelijks) - Thema Openbare Orde en Veiligheid Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten Ook in het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om op een eenvoudige en toegankelijke wijze inwoners, bedrijven en verenigingen/instellingen de producten en diensten te verstrekken en inwoners gefaciliteerd bij het werken naar een actieve, veilige en saamhorige samenleving. Het digitaal gebruik is verder gestimuleerd en de toegankelijkheid van onze digitale omgeving is vergroot. Zo is met succes het digitale participatie platform 'Denkmee.nieuwkoop.nl' gelanceerd. Ook is in 2020 gestart met de aanbesteding van onze nieuwe website waarbij rekening zal worden gehouden met de uitvoering van de Wet digitale toegankelijkheid. De wet eist het gebruik van heldere en begrijpelijke taal, maar ook in woord en beeld. De implementatie van het zaaksysteem is voortvarend opgepakt, welke gaat bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening en informatievoorziening aan de inwoner. Toegankelijkheid is een randvoorwaarde om iedereen te kunnen laten meedoen. De overheid zet inwoners en ondernemers centraal.
Dat betekent dat iedereen in de samenleving gebruik moet kunnen maken van de digitale dienstverlening van de overheid op een begrijpelijke en veilige manier. De wet verplicht ons ook om aankomend jaar de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties voor mensen met een beperking te waarborgen. Vanzelfsprekend bleef ook in 2020 een persoonlijke gesprek de voorkeur hebben boven digitaal, wanneer een situatie daarom vroeg of complex was van aard. Als gemeente moeten wij beseffen dat niet iedereen digitaal vaardig is en dat deze inwoners niet over het hoofd moeten worden gezien. Samenwerking verbonden partijen Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten. Vereniging Zuid-Hollandse gemeenten en VNG Zie 5.6. Paragraaf verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden Zie 5.6. Paragraaf verbonden partijen
JAARSTUKKEN 2020 - 49
4.4.1 Thema Publiekszaken
Realisatie van het beleid Doorontwikkeling digitale Toegankelijkheid dienstverlening Al terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat ondanks het Covid-19 de flexibele inzet van de medewerkers Publiekszaken er toe heeft bijgedragen dat inwoners konden rekenen op de dienstverlening die zij van ons gewend zijn. De doorontwikkeling van onze dienstverlening heeft door het Covid-19 enige vertraging opgelopen, maar desondanks is het toch gelukt enkele modules iBurgerzaken te implementeren, welke een kwaliteitsslag betekenen voor onze (digitale) dienstverlening. Ook heeft de aanbesteding van de nieuwe website, waarbij rekening wordt gehouden met een zo digitaal toegankelijk mogelijke inrichting enige vertraging opgelopen. Met de komst van de nieuwe website streven wij er naar om onze producten en diensten zo digitaal toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar te maken voor iedereen. De geplande implementatie van de kennisbank is in 2020 niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat de kennisbank samenhangt met het zaaksysteem. De implementatie van het zaaksysteem heeft door het Covid-19 een kleine vertraging opgelopen in de planning. Omgevingswet Met het uitstel van invoering zal de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2022 alsnog in werking treden.
2020 heeft volledig in het teken gestaan van de inrichting en uitrol van nieuwe software (Squit2020), welke straks een belangrijke koppeling vormt met het DSO-platform en het nieuwe zaaksysteem. De voorbereiding op deze wet zal in 2021 worden voortgezet en verloopt volgens planning. Verenigingsloket Het afgelopen jaar zorgde het Covid-19 ervoor dat dagelijkse werkzaamheden van het verenigingsloket voor een belangrijk deel in het teken stonden van steunmaatregelen. Toch is het gelukt om in 2020 een start te maken met de volgende stap in de doorontwikkeling van het verenigingsloket, waarbij er aandacht is voor de verbeterpunten opgemerkt door de rekenkamer. Zo is in samenwerking met de afdeling maatschappelijke ontwikkeling begonnen met het opstellen van evaluaties van de regeling samenlevingsinitiatieven en het subsidiebeleid. Hierbij zijn ook de dorpsraden aangehaakt. Ondernemersloket Vanuit het ondernemersloket heeft de focus met name gelegen op de gevolgen van het Covid-19 voor de ondernemers. Minder aandacht is uitgegaan naar de doorontwikkeling van het eigen loket. Dit betekent overigens niet dat de ondernemers hun weg niet weten te vinden naar publiekszaken als het gaat om informatie over of aanvragen van omgevings-, gebruiks-, en evenementenvergunningen.
JAARSTUKKEN 2020 - 50
4.4.2 Thema Bestuur
Realisatie van het beleid Bestuurlijke wisselingen nieuwe burgemeester hoort ook een uitgebreid kennismakingsprogramma met inwoners, dorpsraden, verenigingen en instellingen. Als gevolg van alle Covid-19 maatregelen moest dit programma noodgedwongen zeer sterk worden gewijzigd. Op een aangepaste wijze vonden toch vele kennismakingen plaats. Na afsluiting van alle Covid-19 beperkingen zal verder worden ingezet op kennismaking en verdere introductie. In dit verslagjaar heeft wethouder Bernadette Wolters (Natuurlijk Nieuwkoop) haar functie om gezondheidsredenen neergelegd. Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad op voordracht van de fractie van Natuurlijk Nieuwkoop de heer Gerben van Duin benoemd tot wethouder. Ook deze nieuwe wethouder heeft binnen alle beperkingen van de Covid-19 maatregelen zich ingezet om zo snel mogelijk kennis te maken met de gemeente en haar inwoners, verenigingen en instellingen. (Digitale) Participatie Door het Covid-19 hebben we op een andere manier ons participatieproces moeten inrichten. Grote bijeenkomsten waren in 2020 niet mogelijk. Wel hebben we aangepaste teambijeenkomsten en bijeenkomsten in zeer kleine groepen (Covid-19 proef) georganiseerd om toch voortgang te kunnen blijven boeken bij projecten.
Snelle implementatie van een digitale participatietool: Denkmee.nieuwkoop.nl heeft ervoor gezorgd dat we toch heel veel invulling konden geven aan de participatie. Deze aanpak bleek heel succesvol zelfs. De angst dat vooral oudere inwoners niet mee zouden kunnen doen bleek ongegrond. In de diverse fases van het RES-participatieproces hebben we hier goed zicht op gehouden. Dorpsraden Voor de kern Nieuwkoop zijn we in 2019 gestart met de voorbereiding van dorpsraden of andere voor het (grotere) dorp Nieuwkoop passende vormen. Er zijn gesprekken geweest met diverse bewoners uit de verschillende wijken. Uit de gesprekken bleek, dat men vooral gericht is op de eigen wijk. In Ter Aar en Korteraar was het destijds ook niet makkelijk om een dorpsraad op te richten, gezien de grootte van het dorp. Tegelijkertijd is de Omgevingsvisie van start gegaan, waarbij is geconcludeerd dat het verstandig is om eerst de Omgevingsvisie tot stand te laten komen en daarna te kijken of de visie mogelijkheden geeft tot het opzetten van een dorpsvisie, met vrijwilligers uit Nieuwkoop, binnen het genoemde kader. Conclusie: Groot dorp, verschillende wijken en de Omgevingsvisie hebben invloed op het opzetten van een dorpsvisie die kan leiden tot een dorpsraad of andere platform passend in het dorpsgericht werken.
Ook was het de bedoeling dat de gesprekken met de besturen van dorpsraden in maart 2020 zouden plaatsvinden. Per dorpsraad zou er in samenspraak met de secretaris van de dorpsraad een duidelijke agenda gemaakt worden voor het overleg. Door de maatregelen rondom het Covid-19 waren en zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Inmiddels hebben de dorpsraad besturen hun weg kunnen vinden in het digitaal vergaderen. In maart 2021 worden de gesprekken gepland 2021. Verkiezingen Om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn gemeenten gehouden aan de Covid-19 maatregelen die we vanuit het Rijk aangereikt hebben gekregen voor het organiseren van de verkiezingen. In 2020 is een succesvolle start gemaakt met het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen, wat voor burgerzaken enorm veel extra werk met zich meebracht en gaat brengen in 2021.
JAARSTUKKEN 2020 - 51
4.4.3 Thema Openbare orde en veiligheid
Realisatie van het beleid Covid-19 2020 heeft in het teken gestaan van de (handhaving) maatregelen die landelijk zijn vastgesteld om de pandemie in te dammen. Alle capaciteit is volledig ingezet op het toezicht op en de naleving van de maatregelen, in eigen beheer. De horeca was gesloten en evenementen waren verboden. De tweede helft van het jaar was er aanvankelijk weer enige ruimte voor meer reguliere taken, meer concreet voor overlastfeiten (vooral op het gebied van afval en parkeren), totdat de coronamaatregelen in het najaar toch weer aangescherpt moesten worden, sinds medio december geldt er wederom een lockdown. Samenwerking met politie samenwerking door gemeentelijk (BOA-)Toezicht met de politie. Waar roosters en prioriteiten dat mogelijk maken worden diensten ook in gemengde koppels (van Toezicht met politie) uitgevoerd, zo ook tijdens de jaarwisseling. Ondermijning In 2020 is het Ondermijningsbeeld Nieuwkoop opgesteld. Dat is gedaan door het RIEC, in opdracht van het RBO / Regionaal Bestuurlijk Overleg. Het document draagt bij aan de verdere bewustwording van een breed scala aan criminele activiteiten die haast ongemerkt inbreuk maken op de samenleving.
Nog meer dan dat beoogt het Ondermijningsbeeld verdere verbeteringen van de organisatie en de aanpak tegen allerlei vormen van ongewenste en onacceptabele ontwikkelingen, waarbij de onderwereld schijnbaar legaal vermengt met de bovenwereld.
JAARSTUKKEN 2020 - 52
4.4.4 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Nieuwkoop B2020
Nieuwkoop JR2020
Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners
128 (2017)
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Bron
196 (2019)
Gemeenten 25.000 50.000 inwoners 132 (2019)
0,7 (2017)
0,5 (2019)
2,3 (2019)
CBS Diefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
2,6 (2017)
2,1 (2019)
4,9 (2019)
CBS Criminaliteit
Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
1,6 (2017)
0,5 (2019)
2,3 (2019)
CBS Diefstallen
2,7 (2017)
3,0 (2019)
5,9 (2019)
CBS Criminaliteit
Bureau Halt
Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 23-02-2021. Indicator Burgerpeiling (Waar staat je gemeente)
Nieuwkoop 2016 2017
Nieuwkoop 2019 2020*
Vertrouwen in de manier 6,2 6,4 waarop de gemeente wordt bestuurd Waardering inwoners 6,7 6,9 algehele gemeentelijke dienstverlening Waardering inwoners en 6,2 6,4 organisaties op de wijze waarop de gemeente de samenwerking zoekt. Hoe waardeert u de 6,5 6,9 inspanningen van uw gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij? Hoe waardeert u de zorg van 6,7 6,8 uw gemeente voor de woonen leefomgeving? *Het onderzoek "Waar staat je gemeente" wordt eens in de 2 jaar afgenomen.
Landelijke resultaten vergelijkbare gemeente 2019/2020* Niet bekend
6,8
6,1
6,5
6,7
JAARSTUKKEN 2020 - 53
4.4.5 Financieel overzicht Bestuur en dienstverlening Begroting na wijziging 2020 Baten
Lasten
-960
Saldo
7.252
6.292
Lasten Thema
Publiekszaken
Rekening 2020 Baten -547
Lasten 6.848
Begroting 2020
Verschil Saldo
Baten
6.300
Lasten
413
Begroting na wijziging 2020
Saldo
-404
Rekening
8
Verschil
1.064
1.193
1.190
-3
Algemeen bestuur
722
828
844
16
Dagelijks bestuur
1.418
1.512
1.615
103
Openbare orde en veiligheid
2.282
2.381
2.287
-93
Totaal Lasten
5.485
5.914
5.937
24
Baten Thema
Publiekszaken
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
-218
-218
-295
-76
Algemeen bestuur
-
-
-
-
Dagelijks bestuur
-
-
-
-
Openbare orde en veiligheid
-74
-74
-75
-1
Totaal Baten
-293
-293
-370
-77
Saldo Thema
Algemeen bestuur
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
722
828
844
16
Openbare orde en veiligheid
2.207
2.306
2.212
-94
Dagelijks bestuur
1.418
1.512
1.615
103
Publiekszaken
846
975
896
-79
5.193
5.621
5.568
-53
Toevoeging reserves
-50
1.338
910
-428
Onttrekking reserves
-
-667
-178
489
Saldo mutaties reserves
-50
671
732
61
Gerealiseerd resultaat
5.143
6.292
6.300
8
Totaal saldo van lasten en baten
JAARSTUKKEN 2020 - 54
Toelichting
diverse aanpassingen om de aankomende verkiezingen veilig te laten verlopen. plaatsen' voor de brandweer niet zijn gerealiseerd in 2020 en tevens is de bijdrage bij de VHRM aangepast.
Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere legesopbrengsten. Dit betreft vooral de rijbewijzen en de naturalisatie.
Dienstverlening Begin dit jaar heeft het college de gemeent
-19
beschikbaar gestelde budget. Hierdoor is er ook minder onttrokken aan de reserve, waardoor dit verschil is ontstaan.
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.
JAARSTUKKEN 2020 - 55
4.5 Programma Bedrijfsvoering In het programma bevinden zich de volgende thema's: - Management en staf - Bedrijfsondersteuning en huisvesting
Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten De organisatie staat ten dienste van de gemeente Nieuwkoop, haar inwoners, haar bedrijven en alle andere betrokkenen bij de gemeente. De opdracht van de organisatie is het (doen) realiseren van de taakstelling van de gemeente binnen de kaders zoals opgenomen in de wet, in de begroting en andere besluiten van raad en college. We doen dat voor een belangrijk deel zelf en voor een deel voeren we regie over het uitvoeren van gemeentelijke taken door anderen. Dat kan zijn omdat de taak bij wet of bij keuze van de raad is opgedragen aan een Gemeenschappelijke Regeling of omdat taken met een dienstverleningsovereenkomst of subsidierelatie zijn belegd bij een andere overheid of instelling. De organisatie staat stevig. De inzet om continu te verbeteren en daar waar noodzakelijk in te spelen op veranderde omstandigheden wordt vormgegeven door het organisch doorontwikkelen van de organisatie Samenwerking verbonden partijen Op de taken die vallen onder het programma Bedrijfsvoering zijn geen verbonden partijen actief.
JAARSTUKKEN 2020 - 56
4.5.1 Thema Management en staf
Realisatie van het beleid Werkervaringsplaatsen Elk jaar werken wij met werkervaringsplaatsen. Dit houdt in dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar voor 32 uur per week wordt aangeboden voor MBO-ers, HBO-ers en universitair afgestudeerden zonder relevante werkervaring. Doel van het concept werkervaringsplaatsen is deze doelgroep werkervaring te laten opdoen en enthousiast te maken voor plaats. Jaarlijks wordt hiervoor 3,3 fte begroot en dit wordt ook feitelijk gerealiseerd. Participatiewet Om te voldoen aan het quotumpercentage moeten overheidswerkgevers van alle uren die overheidswerkgevers in 2020 verlonen, 2,35 procent van deze uren invullen door mensen uit de doelgroep banenafspraak. In 2020 is 5,89 fte van de doelgroep via Rijnvicus voor ons werkzaam en 0,83 fte in dienst vanuit het doelgroepenregister UWV. Daarnaast is het schoonhouden van de gemeentehuizen uitbesteed aan Rijnvicus en is ook het bemensen van de kantine in Ter Aar uitbesteed aan Rijnvicus. Het quotum van het ministerie van sociale zaken werkgelegenheid is 7,2 banen van minimaal 25,5 uur per week. Dit quotum wordt gehaald.
JAARSTUKKEN 2020 - 57
4.5.2 Thema Bedrijfsondersteuning
Realisatie van het beleid Covid-19 Hoewel geen onderdeel van uitgestippeld beleid benoemen wij hier Covid-19 die vanaf maart 2020 van grote invloed is geweest op de werkplanning van het onderdeel Bedrijfsvoering. 1. Thuiswerken en vergadervoorzieningen De Coronacrisis heeft grote impact gehad op de activiteiten van de afdeling Bedrijfsvoering. Voor team Informatisering en Automatisering betekende het dat bijna alle medewerkers voorzien werden van thuiswerkspullen, zoals een extra monitor, een laptopstandaard en toetsenborden en muizen. Vanuit Facilitair werden bureaustoelen beschikbaar gesteld om zo aan de ARBO richtlijnen te voldoen. Support op afstand werd aangescherpt. Video-meeting apparatuur is geplaatst (2 locaties in Ter Aar en 2 locaties in Nieuwveen) voor het houden van vergaderingen tussen medewerkers op kantoor en medewerkers die thuiswerken. Ook kunnen vergaderingen worden gehouden tussen de twee locaties en/of leveranciers zonder reisverkeer. 2. Versnelde uitrol MS Teams De planning was om in 2021 een aanvang te maken met de uitrol van Microsoft Teams en andere onderdelen van Office365. Door de corona-crisis is Teams versneld ingericht, zodat meetings, (raads-) vergaderingen en andere overleggen via Teams plaats kunnen vinden. Alle medewerkers zijn 3.
Wijziging onkostenvergoedingen Wij zijn snel overgegaan tot het uitbetalen van de forensenvergoeding op declaratiebasis en het uitbetalen van een thuiswerkvergoeding eveneens op declaratiebasis. Daarnaast zijn de volgende zaken gerealiseerd: Gegevensmakelaar De gegevensmakelaar is verplaatst naar hosting door de leverancier, waardoor beheer centraal wordt uitgevoerd en het risico op uitval van dienstverlening is beperkt. Dit was een complex project omdat via de gegevensmakelaar veel informatiestromen lopen. Veilig e-mailen Veilig e-mailen is afgerond, waardoor persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens per e-mail veilig worden verzonden. GGI netwerk Aansluiting op de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is in 2020 voorbereid. Actualisatie wijzigingsproces ICT Het wijzigingsproces voor ICT is aangescherpt waardoor het doorvoeren beter in control is.
In 2020 is een nieuwe financieel systeem in gebruik genomen. Mede door de coronacrisis heeft de implementatie van dit nieuwe systeem meer tijd gekost dan van tevoren gepland. Actualisering beleid I&A Informatiebeleid, Informatiebeveiligingsbeleid en Cloudstrategie zijn geactualiseerd en vastgesteld voor de periode 2020-2024. Op basis van dit beleid is een ICT Beheerplan opgesteld waardoor er transparantie is in de ICT uitgaven.
JAARSTUKKEN 2020 - 58
Reserveringssysteem vergaderlocaties vervangen Het reserveringssysteem voor vergaderlocaties was verouderd en is vervangen. Het proces voor facilitaire dienstverlening wat volgt na een reservering is opnieuw ingericht. Door een koppeling met
Arbeidsmarkt Hoewel er sprake is van een krappe arbeidsmarkt lukt het vacatures uiteindelijk in te vullen. De doorlooptijd van ontstaan naar invullen van een vacature is langer geworden door de krappe arbeidsmarkt. Werving en selectie heeft in 2020 veel tijd in beslag genomen van zowel de betrokken zich mee voor de uitvoering van geplande werkzaamheden en bijbehorende termijnen. Hierbij speelt ruimtelijke ontwikkeling). Algemene verordening gegevensbescherming Per 1 mei 2020 hebben wij gezamenlijk met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Waddinxveen een functionaris gegevensbescherming (FG) aangewezen. Deze FG is in loondienst bij de gemeente Alphen aan den Rijn, maar zal op basis van detachering FGwerkzaamheden verrichten voor de overige deelnemende gemeenten. Daarvoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.
JAARSTUKKEN 2020 - 59
4.5.3 Thema Huisvesting
Realisatie van het beleid
2020 vanwege de zomervakantie en Corona. Vanaf 1 september 2020 was er ook catering in het geldt tot op heden.
JAARSTUKKEN 2020 - 60
4.5.4 Beleidsindicatoren en dashboards Beleidsindicatoren Naam indicator
Eenheid
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Externe inhuur Totaal
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
Overhead
Nieuwkoop JR 2020 7,63
Nieuwkoop B 2020 7,28
Nieuwkoop JR 2019 7,21
7,48
6,9
6,75
490
66
467
7,24% 1.268.516
2,24%
11,74%
8,64%
11,99%
9,52%
Bron eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente eigen gegevens gemeente
Dashboards P&O Kengetallen JR2020
B2020
JR2019
Opleidingskosten als percentage van de loonsom
1,67%
2%
1,94%
Ziekteverzuimpercentage
4,56%
4,8%
5,5%
Meldingsfrequentie ziekteverzuim
0,72%
1,12
1,08%
JAARSTUKKEN 2020 - 61
4.5.5 Financieel overzicht Bedrijfsvoering Begroting na wijziging 2020 Baten
Lasten
-815
Saldo
8.821
8.005
Lasten Thema
Rekening 2020 Baten -539
Lasten 9.717
Begroting 2020
Kostenplaatsen
Verschil Saldo
Baten
9.178
Lasten
276
Begroting na wijziging 2020
Saldo
896
Rekening
1.173
Verschil
-
364
-
-363
Management en staf
1.525
1.560
1.562
2
Bedrijfsondersteuning
6.122
5.834
6.970
1.136
Huisvesting
977
1.048
1.085
38
Totaal Lasten
8.624
8.806
9.618
812
Baten Thema
Begroting 2020
Kostenplaatsen
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
-
-78
-
78
Management en staf
-22
-22
-262
-240
Bedrijfsondersteuning
-158
-158
-37
122
-
-
-18
-18
-180
-258
-317
-59
Huisvesting Totaal Baten Saldo Thema
Kostenplaatsen
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
-
286
-
-286
Bedrijfsondersteuning
5.963
5.675
6.933
1.258
Management en staf
1.504
1.539
1.300
-238
977
1.048
1.068
20
Totaal saldo van lasten en baten
8.444
8.547
9.301
754
Toevoeging reserves
-455
15
99
84
Onttrekking reserves
-
-557
-222
335
Saldo mutaties reserves
-455
-542
-123
419
Gerealiseerd resultaat
7.989
8.005
9.178
1.173
Huisvesting
JAARSTUKKEN 2020 - 62
Toelichting
De overschrijding op dit thema heeft te maken met meer inhuur dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de vervanging van langdurig zieken en inhuur in verband met vacatures; deze inhuur is duurder dan eigen personeel. Daarnaast zijn er minder uren doorbelast naar de grondexploitaties en als gevolg daarvan ook minder overhead doorbelast aan de grondexploitaties. De onderschrijdingen hebben betrekking op uitgestelde werkzaamheden als gevolg van Covid-19.
De hogere baten zijn met name uitkeringen van het UWV. Een deel van de inhuur wordt gedekt uit deze extra inkomsten.
ttrekking uit de Algemene Reserve geraamd voor extra kosten IenA. De uitgaven die met de geraamde onttrekking zouden worden gedekt, zijn niet gedaan en worden op een later moment gedaan. 0 voor Topdesk Iwriter Oracle binnen de bestaande budgetmogelijkheden uitgevoerd. kosten. In de jaarrekening wordt het exploitatiesaldo van de post frictiekosten gestort of onttrokken aan deze reserve. In 2020 was er een overschot waardoor deze storting heeft plaatsgevonden.
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.
Overhead Taakveld Overhead
Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening
Verschil
Lasten
8.624
8.806
9.618
812
Baten
-180
-258
-317
-59
Saldo
8.444
8.547
9.301
754
De toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5. financieel overzicht.
JAARSTUKKEN 2020 - 63
4.6 Algemene dekkingsmiddelen - Thema Algemene dekkingsmiddelen Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten Een groot deel van de activiteiten van de gemeente wordt bekostigd (gedekt) uit zogenaamde Algemene Dekkingsmiddelen. Dat zijn middelen waaraan niet bij voorbaat een specifiek bestedingsdoel is verbonden. Onder algemene dekkingsmiddelen vallen de algemene uitkering, drie gemeentelijke belastingsoorten (OZB, precario en forensen) en de opbrengsten uit dividend. Het programma Algemene Dekkingsmiddelen kent twee belangrijke hoofddoelstellingen. De eerste is de zorgvuldige planning van- en control op de besteding van de middelen. Doen we niet aan een vermijden. De tweede doelstelling is het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk. Samenwerking verbonden partijen Bijdrage aan de realisatie van de maatschappelijke effecten Oasen NV, Alliander NV, Bank Nederlandse gemeenten NV Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Zie 5.6 Paragraaf Verbonden partijen
JAARSTUKKEN 2020 - 64
4.6.1 Thema Algemene dekkingsmiddelen
Realisatie van het beleid De eerste doelstelling op het thema Algemene Dekkingsmiddelen, een zorgvuldige planning van- en controle op de besteding van de middelen, is in 2020 vertaald naar de inzet van moderne technieken: digitalisering. De tweede doelstelling, het zoveel mogelijk beperken van de belastingdruk, is vertaald naar een terughoudend tarievenbeleid bij de Onroerende Zaakbelasting (OZB).
In 2020 is de gemeente Nieuwkoop gebruik gaan maken van een nieuw financieel systeem waarmee het de komende jaren vooruit kan en mee kan gaan met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van automatisering. De eerste stappen hierin zijn al gezet door in het crediteurenproces "e-facturatie" mogelijk te maken. Komend jaar zal er bekeken moeten worden welke automatiseringsslagen er nog meer gemaakt kunnen worden. De implementatiefase in 2020 is niet zonder slag of stoot gegaan. De komst van Covid-19 en de vele personele wisselingen hebben geleid tot vertraging en inzet van externe inhuur. Hierdoor is het project qua kosten hoger uitgevallen dan begroot. Door het tijdig anticiperen op de ICT-ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering hebben wij voor de hoger uitgevallen kosten dekking kunnen vinden. Belastingdruk: verhoging van de OZB met niet meer dan inflatie In 2020 is de OZB verhoogd met 1,50%. De inflatie over 2020 conform het CBS is 1,50%.
JAARSTUKKEN 2020 - 65
4.6.2 Financieel overzicht Algemene dekkingsmiddelen Begroting na wijziging 2020 Baten
Lasten
-44.010
1.151
Rekening 2020
Saldo
Baten
-42.859
-44.237
Lasten Thema
Lasten 1.311
Begroting 2020
Verschil Saldo
Baten
-42.925
Lasten
-227
Begroting na wijziging 2020
Saldo
161
Rekening
-66
Verschil
Algemene dekkingsmiddelen
613
776
936
161
Totaal Lasten
613
776
936
161
Baten Thema
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
Algemene dekkingsmiddelen
-42.028
-44.010
-44.237
-227
Totaal Baten
-42.028
-44.010
-44.237
-227
Saldo Thema
Begroting 2020
Begroting na wijziging 2020
Rekening
Verschil
Algemene dekkingsmiddelen
-41.415
-43.234
-43.300
-66
Totaal saldo van lasten en baten
-41.415
-43.234
-43.300
-66
Toevoeging reserves
-
375
375
-
Onttrekking reserves
375
-
-
-
Saldo mutaties reserves
375
375
375
-
-41.040
-42.859
-42.925
-66
Gerealiseerd resultaat
JAARSTUKKEN 2020 - 66
Toelichting
in de aanloopfase met tegenslagen te maken gehad. Door toedoen van corona, uitval van de functioneel beheerder, complexe inrichting naar de wensen van de organisatie en het vertrek van de projectleiders zijn er in 2020 meer kosten gemaakt dan begroot. Doordat wij binnen bedrijfsvoering op ICT-gebied goed vinger aan de pols hebben gehouden kunnen wij dit nadeel opvangen binnen het ICT-budget.
Dit bedrag is een saldo van de algemene uitkeringen van de afgelopen jaren en minder opbrengsten van de belastingen in 2020. Van de jaren 2017, 2018, 2019 is een afrekening ontvangen van doordat bij de forensenbelasting te ruim begroot is. Bij de OZB is er minder binnengekomen, dit komt doordat er meer verminderingen (bezwaarschriften, kwijtscheldingen en oninbaar verklaard) zijn. De verhoging van de vermindering zijn de hogere gehonoreerde bezwaren. Het aantal WOZ bezwaren op object niveau is verdubbeld in vergelijking tot belastingjaar 2019. De explosieve toename van het aantal WOZ bezwaren is toe te schrijven aan de toename en agressieve acquisitie van de No-CureNo-Pay (NCNP) bureaus.
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.
JAARSTUKKEN 2020 - 67
5. Paragrafen 5.1 Paragraaf Lokale heffingen Inleiding In de jaarrekening is conform artikel 10 en 26 van het BBV een paragraaf Lokale Heffingen opgenomen. De paragraaf bevat: Inkomsten uit de lokale heffingen Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Kostendekkendheid Lokale lastendruk Het kwijtscheldingsbeleid Inkomsten Het volgende overzicht geeft een vergelijking van de begroting en realisatie van de lokale heffingen. Omschrijving
Begroting na wijziging 2020
Begroting 2020
Rekening 2020
Verschil (abs.)
verschil (%)
OZB Eigenaren woningen: OZB Eigenaren nietwoningen: OZB Gebruikers nietwoningen: RZB Roerende Zaakbelasting Totaal OZB/RZB
-4.821
-4.821
-4.792
28
-0,6%
-1.645
-1.810
-1.745
65
-3,6%
-1.137
-1.251
-1.172
79
-6,3%
-26 -7.630
-26 -7.908
-31 -7.741
-5 167
20,0% -2,1%
Rioolheffing
-2.642
-6
0,2%
Afvalstoffenheffing Totaal overige woonlastennota
-3.659
-3.495
-3.529
-34
1,0%
-6.301
-6.082
-6.122
-40
0,7%
Precariobelasting
-535
-535
0
0,0%
-148 -683 -1.083 -215 -161
-148 -683 -1.083 -228 -161
-126 -660 -1.062 -300 -228
22 22 20 -72 -67
-15,1% -3,3% -1,9% 31,6% 41,4%
-58
-39
-40
-1
3,0%
-282 -11
-554 -34
-907 -29
-353 5
63,8% -15,1%
-1.809
-3.464
-3.887
-423
12,2%
-16.423
-18.137
-18.411
-274
1,5%
Forensenbelasting Totaal overige belastingen Bouwleges Leges burgerzaken Begraafplaatsrechten Marktgelden en standplaatsvergoedingen
Leges kabels en leidingen Leges overig Totaal overige publiekrechtelijke heffingen Totaal inkomsten
JAARSTUKKEN 2020 - 68
Beleid Algemeen Belastingsoorten De gemeentewet somt de belastingen die een gemeente mag heffen limitatief op. De gemeente Nieuwkoop kiest ervoor niet alle belastingen te heffen. In Nieuwkoop geheven belastingen Wel Onroerende zaakbelastingen X Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten X Afvalstoffenheffing X Rioolheffing X Forensenbelasting X Precariobelasting X Leges X Baatbelasting Niet-ingezetenen belasting Parkeerbelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Toeristenbelasting
Niet
X X X X X X
Beleid In de paragraaf lokale heffingen in de programmabegroting 2020-2023 is het beleid voor belastingen en heffingen beschreven. In het raadsvoorstel belastingverordeningen en tarieven 2020, welke in de besluitvormende raad van 12 december 2019 is vastgesteld, is uitvoering gegeven aan dit beleid. Onderstaand per belastingsoort een korte herhaling van het vastgestelde beleid. Onroerende zaakbelasting De begroting voor de OZB gaat niet uit van een tarief, maar van een opbrengst. De uitwerking van de begrote opbrengst in een tarief is eind 2019 gerealiseerd bij de vaststelling van de belastingverordeningen en tarieven. In de begrote OZB-opbrengst is rekening gehouden met de volgende zaken: - Een indexatie van 1,5% - Areaaluitbreidingen. Roerende zaakbelasting Voor de RZB geldt hetzelfde beleid als voor de OZB. Wettelijk is bepaald dat de tarieven gelijk moeten zijn aan die van de OZB. Afvalstoffenheffing In de opbrengst afvalstoffenheffing is rekening gehouden een 100% dekking van de kosten. In 2020 hadden we te maken met twee belangrijke factoren. Ten eerste stijgen de verwerkings- en inzamelingskosten die door Cyclus in rekening worden gebracht voor 2020. Ten tweede introduceren we in 2020 de zogenaamde gedifferentieerde tarieven (DIFTAR).
Rioolheffing In de begrote opbrengst rioolheffing is rekening gehouden met de volgende zaken: - Een indexatie van 1,5% - Een extra verhoging van 1,23% (conform raadsbesluit van 11 december 2014).
JAARSTUKKEN 2020 - 69
Precariobelasting Deze belasting is toegestaan tot en met 2021, waarna deze belastingsoort (voor kabels en leidingen) wordt afgeschaft. In de tussenliggende periode mag het tarief niet worden verhoogd ten opzichte van het tarief van 1 januari 2016. Forensenbelasting
Begraafplaatsrechten In de begrote opbrengst is rekening gehouden met de volgende zaken: - Een indexatie van 1,5% - Een stijging van 5% van het tarief om toe te werken naar kostendekkende tarieven. Leges zijn aan wettelijke tarieven en de tarieven van de leges Telecommunicatie en overige kabels en leidingen. Deze tarieven zijn opnieuw berekend zodat ze kostendekkend zijn. Kostendekkendheid Beleid is dat heffingen voor individueel verstrekte diensten in Nieuwkoop kostendekkend zijn. Het gaat om de volgende heffingen: Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begraafrechten Leges vallend onder titel 1 Leges vallend onder titel 2 Leges vallend onder titel 3 Uit de kostendekkendheidsberekeningen blijkt dat een deel van deze belastingen minder dan 100% kostendekkend is. Het gaat om de tarieven voor afvalstoffenheffing, begraafrechten en leges. Voor de begraafrechten geldt dat de tarieven jaarlijks extra worden verhoogd om uiteindelijk wel tot kostendekkende tarieven te komen. Voor de leges geldt dat we de tarieven bewust lager houden om in de tariefstelling niet al te veel af te wijken van gemeenten in de regio. Onder de kostendekkendheid per soort wordt, waar nodig, verwezen naar de toelichtingen in de
Afvalstoffenheffing Nr. Omschrijving 1 Kosten van inzameling en verwerking van afval
Begroting 2020
Jaarrekening 2020
3.309.064
3.246.155
2 Toerekenbare BTW
612.592
613.512
3 Kosten van overhead
239.269
239.269
0
0
31.220
31.220
4 Toerekening rente 5 Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) 6 Totaal kosten
4.192.145
4.130.156
7 Opbrengsten belastingen / leges
-3.659.444
-3.539.229
8 Overige opbrengsten
-532.701
-477.364
9 Totaal opbrengsten
-4.192.145
-4.016.594
0
113.562
100%
97%
10 Verschil 11 Kostendekkendheid
JAARSTUKKEN 2020 - 70
Rioolheffing Nr. Omschrijving 1 Kosten aanleg, onderhoud en beheer gemeentelijke riolering
Begroting 2020
Jaarrekening 2020
1.781.153
1.760.587
2 Toerekenbare BTW
237.514
239.838
3 Kosten van overhead
215.679
215.679
4 Toerekening rente
411.729
384.499
5 Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)
11.377
11.377
6 Totaal kosten
2.657.452
2.611.981
7 Opbrengsten belastingen / leges
-2.642.452
-2.593.636
8 Overige opbrengsten
-15.000
-18.345
9 Totaal opbrengsten
-2.657.452
-2.611.981
0
0
100%
100%
10 Verschil 11 Kostendekkendheid Begraafrechten Nr. Omschrijving
Begroting 2020
Jaarrekening 2020
1 Kosten begravingen
128.028
165.732
2 Kosten van overhead
57.290
57.290
3 Toerekening rente
9.691
9.258
27
27
5 Totaal kosten
195.036
232.306
6 Opbrengsten belastingen / leges
-161.000
-227.669
0
0
-161.000
-227.669
34.036
4.637
83%
98%
4 Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW)
7 Overige opbrengsten 8 Totaal opbrengsten 9 Verschil 10 Kostendekkendheid
JAARSTUKKEN 2020 - 71
Nr. Omschrijving 1 Kosten van de dienstverlening gericht op: 1.1. burgerlijke stand 1.2. reisdocumenten 1.3. rijbewijzen 1.4. verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen 1.5. verstrekkingen uit het Kiezersregister 1.6. verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 1.7. bestuursstukken 1.8. vastgoedinformatie 1.9. overige publiekszaken 1.10. gemeentearchief 1.11. huisvestingswet 1.12. leegstandwet 1.13. gemeentegaranties 1.14. marktstandplaatsen 1.15. winkeltijdenwet 1.16. kansspelen 1.17. kinderopvang 1.18. telecommunicatie, kabels en leidingen 1.19. verkeer en vervoer 1.20. diversen
Begroting 2020
Jaarrekening 2020
570.575
908.184
2 Kosten van overhead
477.789
477.789
3 Toerekening rente
1.500
565
0
0
5 Totaal kosten