2025-163 Bijlage 1 Jaarrekening 2024 - Definitief

D2-A4

We onderzoeken hoe we in samenwerking met onze partners een aanpak criminele families kunnen opzetten.

D2-A5

Wij ontwikkelen interventies gericht op de thuissituatie die bijdragen aan het voorkomen van Jonge Aanwas. Deze interventies zijn gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid, een gezinsgerichte maatwerk aanpak, ‘Moedertraining’ en het investeren in burgerschapskunde in brede zin.

D2-A6

Wij ontwikkelen en continueren interventies gericht op het onderwijs die bijdragen aan het voorkomen van Jonge Aanwas. Voorbeelden van deze interventies zijn: • Convenant School & Veiligheid (start met VO-scholen) • Alleen jijzelf bepaalt wie jij bent (start op het Oosterlicht College) • Ontwikkelen onderwijscurriculum met onder andere Halt, JINC, enz.

D3-A1

Voor de geprioriteerde doelgroepen (jongeren, ouderen en ondernemers) worden interventies en campagnes ingezet als Hackshield, voorlichtingsfilms, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

D3-A2

Communicatie uitingen om bewustwording te creëren op thema’s, verschijningsvormen en weerbaarheid.

D4-A1

We vervolgen onze pilot Woonfraude. In een afgebakend gebied kijken we naar leegstand en overbewoning (verkamering).

D4-A2

Naast de pilot Woonfraude starten we een integrale aanpak van andere soorten van woonfraude. We bereiden een plan van aanpak voor.

D4-A3

Bij woonfraude zoeken we nadrukkelijk de samenwerking op met ketenpartners, zoals de woningcoöperaties. Deze samenwerking zal in 2024 meer vorm krijgen.

D5-A1

We houden toezicht op de sekswerkbranche door controles uit te voeren gericht op de vergunde en onvergunde sector.

D5-A2

Binnen het team Openbare Orde en Veiligheid stellen wij capaciteit beschikbaar op het moment dat adequaat acteren benodigd is wanneer er zich onverwachts acute veiligheidsvraagstukken voordoen, bijvoorbeeld verhoogde dreiging op personen en/of objecten.

D5-A3

We ondersteunen en faciliteren initiatieven voor verbinding in de stad en verlevendigen daarvan. Daarnaast gaan we door met wijkgericht werken en inzet van wijknetwerken 2.0.

D5-A4

We voeren een pilot uit met cameratoezicht op een hotspot om criminaliteit en/of overlast te voorkomen op het moment dat er zich een situatie voordoet die past binnen de kaders voor het inzetten van tijdelijk cameratoezicht.

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D1-A3

Onze APV is in 2024 geactualiseerd en daarmee up-to-date. Het Bibob-beleid is in 2024 up-todate. Het huidige mensenhandelbeleid is in 2024 niet uitgebreid met beleid over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting, vanwege latere invulling van de formatie van het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV). In de uitvoering van het huidige mensenhandelbeleid worden de thema’s arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting wel meegenomen, bijvoorbeeld bij het geven van trainingen over wat mensenhandel is en welke signalen. Daarnaast blijft in de uitvoering binnen de aanpak van de uitbuitingsvormen gewerkt worden aan de samenwerking en onderlinge afspraken, bijvoorbeeld met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en met de aanpak van jonge aanwas en doorgroeiers. Dit draagt bij aan het tot stand komen van het uiteindelijke beleidsstuk in 2025.

D2-A5

De moedertraining en inzet burgerschapskunde zijn opgenomen in het uitvoeringsplan Preventie met Gezag en worden in 2025 uitgevoerd. Door uitval van collega’s is dit niet gelukt om in 2024 te realiseren. Het thema ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning speelt binnen meerdere afdelingen binnen de gemeente een rol, zoals bij MO en Geynwijs. Hier wordt gezamenlijk in opgetrokken om dubbelingen te voorkomen.

Pagina 57 van 248

Jaarstukken 2024

Ambitie 2: Voorbereid zijn om adequaat en effectief te reageren op rampen en crises. Doelstelling(en): 1.

Het optimaliseren van de lokale bezetting bevolkingszorg om ten tijde van een ramp of crisis snel en effectief hulp te kunnen bieden aan de (niet zelfredzame) inwoners en waarbij in samenwerking met onze veiligheidspartners de zelfredzaamheid van onze inwoners wordt vergroot.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

We zijn gestart met de versterking van het proces lokale bevolkingszorg. Dit doen wij door het aanstellen van nieuwe medewerkers, een startbijeenkomst voor betrokken functionarissen, het opleiden van nieuwe functionarissen en het getraind houden van reeds aangestelde functionarissen.

D1-A2

Bouwen aan een digitale infrastructuur vanuit informatiemanagement.

D1-A3

Inzet van een multidisciplinaire oefening in de gemeente.

D1-A4

We treden met onze partners in goede samenwerking op tijdens rampen en crises.

D1-A5

We voeren de taken uit die zijn vastgesteld in het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024-2027.

D1-A6

Zoeken de verbinding met burgers via wijknetwerken om de rol van gemeenten bij rampen en crises te verduidelijken.

D1-A7

Organiseren een thema middag in 2024 voor de collega’s die binnen de lokale bezetting een rol vervullen.

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D1-A3

Het uitvoeren van een multidisciplinaire oefening in de gemeente Nieuwegein is doorgeschoven naar 2025, vanwege latere invulling van de formatie van het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De uitvoering van deze oefening in 2024 staat los van het trainen en getraind houden van medewerkers.

D1-A7

Er is in 2024 geen themamiddag georganiseerd voor de collega’s die binnen de lokale bezetting een rol vervullen, vanwege de herprioritering van taken door tijdelijk niet ingevulde formatie van het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Ambitie 3: Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico’s bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen. Doelstelling(en): 1. 2.

We hebben constructief veilige bouwwerken en inrichtingen en beheersen de milieurisico’s binnen de gemeente. Versterking samenwerking op toezichtstaken.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

We houden toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder redzame personen of brandgevaarlijke situaties.

D1-A2

We vragen bij alle activiteiten in de openbare ruimte om een BLVC-plan (denk aan ruimtelijke initiatieven, aanvragen omgevingsvergunningen, maar ook om plannen bij onze eigen werken en aanpassingen en werken in de openbare ruimte.

D1-A3

In verlengde van de invoering van de Wet kwaliteitsborging Bouwen (WKB) willen we voldoen aan onze wettelijke taak. Dit betekent dat systemen, beleid en processen in 2024 zijn ingericht voor het nieuwe stelsel. En de taken worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma.

D1-A4

Toezicht op energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

D1-A5

We volgen nieuwe ontwikkelingen op bouwgebied op de voet en houden hier toezicht op.

Pagina 58 van 248

Jaarstukken 2024

D2-A1

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan het interbestuurlijk programma versterking vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel). We gaan in dit programma lobbyen voor extra middelen en geven input. Daarnaast onderzoeken de omgevingsdiensten een gezamenlijke fusie, hierbij zullen wij onze eisen en wensen meegeven.

D2-A2

In de regio hebben we een actieve rol in de samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van toezicht en handhaving.

D2-A3

Voor de uitvoering van de basistaken door de omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) geldt de regionale VTH-strategie waarin doelstellingen zijn opgenomen. We werken samen in de regio om deze doelstellingen uit te werken.

Ambitie 4: Verkleinen van de kansenongelijkheid van de inwoners van de centrale as. Doelstelling(en): 1.

Waar wij in 2023 hebben gebouwd aan de ambities en doelstellingen en onze samenwerking, gaan wij hier in 2024 mee verder en maken wij de slag richting de uitvoering.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

Vanuit het programma Leefbaarheid en Veiligheid bepalen wij samen met betrokken partijen onze inzet in de buurten en wijken in de centrale as. Dit landt in een uitvoeringsplan.

D1-A2

Wij starten met de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D1-A1

De activiteiten zijn allemaal gestart en er worden nog steeds gesprekken gevoerd over de opgave. In uitvoering brengen van de activiteiten vanuit de SPUK vroeg veel inzet van betrokken partijen en mensen. Uitvoeringsplan wordt daarom begin 2025 geschreven.

Indicatoren Prestatie-indicatoren Type Amb. P

Nr.

Omschrijving

1

Het aantal (bewustwordings)trainingen en bijeenkomsten gericht op het vergoten van de weerbaarheid tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit van onze organisatie.

1

Realisatie 2023

Streef waarde 2024

Realisatie 2024

-

>6

8

P

1

2

Besproken signalen in ondermijningsoverleg.

61

40

52

P

1

3

Minimaal aantal controles gericht op georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

-

4 (1 per kwartaal)

7

P

1

4

Minimaal aantal awareness sessies over Jonge Aanwas.

-

16

10

P

1

5

Minimaal aantal signalen omtrent Jonge Aanwas die zijn binnengekomen via het 'Signaalpunt Jonge Aanwas'. Het aantal interventies omtrent digitale veiligheid gericht op een specifieke doelgroep.

-

>40

12

-

5

5

-

100

150

-

>4 (minimaal 1 per kwartaal)

5

P

1

6

P

1

7

Adrescontroles

P

1

9

Het aantal interventies op basis van de trends en ontwikkelingen van de veiligheidscijfers.

Pagina 59 van 248

Jaarstukken 2024

P

2

1

Het aantal keer dat partners en burgers zijn geïnformeerd over de rol van de gemeente bij een grootschalig incident of in het geval van een crisis.

P

3

1

Aantal themagerichte controles milieu

P

3

2

Aantal ingediende BLVC plannen.

-

4 (1 per kwartaal)

6

-

50

60

-

75

75

Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000) Product Veiligheid Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

6.722

5.847

5.787

60

Baten

1.754

1.801

1.941

139

Saldo

-4.967

-4.045

-3.846

199

Toelichting Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor onder andere het integrale veiligheidsbeleid, stadstoezicht en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Het product Veiligheid heeft over 2024 een positief resultaat van € 199.000. Dit resultaat bestaat uit € 60.000 lagere lasten en € 139.000 hogere baten. Programma Preventie met Gezag (PMG) / Aanpak jonge aanwas (hogere lasten € 108.000 en hogere baten € 133.000) De interne uren die kunnen worden doorbelast zijn hoger uitgevallen dan bij de tweede technische begrotingswijziging verwacht, omdat er meer uren zijn geschreven voor inzet jeugdboa en omdat de overhead onvoldoende was meegenomen. Dat is nu gecorrigeerd. Dit programma wordt financieel volledig gedekt door een rijkssubsidie. In de begroting was ten onrechte een klein saldo van € 25.000 achtergebleven. Hierdoor is dit verschil zichtbaar tussen lasten en baten. Integrale veiligheid (lagere lasten € 127.000) Het budget voor cameratoezicht in 2024 vanuit het coalitieakkoord was € 150.000. In de 2de technische wijziging is hiervan 57.000 overgeheveld naar 2025. In 2024 is op één locatie cameratoezicht toegepast (2 camera's). Hierbij is een andere externe leverancier ingezet. De werkelijke kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan het resterende budget (lagere lasten € 50.000).

Het algemene budget voor voorlichting en campagne is grotendeels niet uitgegeven, wegens de herprioritering van verschillende taken door tijdelijk niet ingevulde formatie binnen het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor is er minder aandacht uitgegaan naar het vormgeven van lokale voorlichtingen en campagnes, maar is er hoofdzakelijk aangesloten op landelijke initiatieven. De integrale veiligheidsdag is vanwege prioriteit en capaciteitskeuzes van de belangrijkste veiligheidspartners niet doorgegaan. Daarnaast hebben zich geen hoge incidentele kosten voorgedaan als gevolg van incidenten of anderszins. Het budget voor licentiekosten van 2 applicaties was gericht op toekomstige uitbreiding en hiermee voor 2024 te hoog begroot.

Pagina 60 van 248

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000) Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Leefomgeving

31.434

29.609

30.679

-1.070

Veiligheid

6.722

5.847

5.787

60

Totaal lasten

38.155

35.456

36.466

-1.011

Leefomgeving

22.209

22.806

24.051

-1.245

Veiligheid

1.754

1.801

1.941

-139

Totaal baten

23.963

24.607

25.991

-1.384

Saldo van lasten en baten

-14.192

-10.848

-10.475

374

-

492

492

-

205

11

11

-

-13.987

-11.329

-10.956

374

Omschrijving thema

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma

(Bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Reserve Luchtkwaliteit

11

11

11

0

Reserve Parkeren

194

-492

-492

0

Saldo

205

-481

-481

0

Reserve mutaties

Toelichting In de jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2024 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. Stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten over 2024 vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. Dit geldt binnen dit programma voor het onderwerp Parkeren.

Pagina 61 van 248

Jaarstukken 2024

2.1.4 Programma Vrije Tijd Wat is de bedoeling van dit programma? We willen dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners. Dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Een zinvolle, prettige en gezonde vrijetijdsbesteding is belangrijk voor het welbevinden van onze inwoners en het versterken van hun eigen kracht. Zaken als sport, cultuur, erfgoed, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Met de Stadspas maken wij deze activiteiten voor een zo groot mogelijke groep beschikbaar.

Wat hebben we bereikt? In 2024 hebben weer veel partners en inwoners in Nieuwegein gewerkt aan verschillende mooie vormen van vrijetijdsbesteding. Wij ondersteunen hen graag hierbij, want vrijetijdsbesteding is van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden om vrijetijdsbesteding in stand te houden en te versterken. We hebben ook zelf activiteiten ondernomen en met veel organisaties en instellingen samengewerkt. Ruimte om actief te zijn en initiatieven te nemen Organisaties en inwoners in Nieuwegein krijgen volop de ruimte om actief te zijn en initiatieven te nemen. Als gemeente ondersteunen we ze hierbij. Op 14 april 2024 organiseerden wij samen met vele partners de derde editie van de Dag van de Vaart. Daarmee werd het culturele seizoen feestelijk geopend. Inwoners konden onder andere varen met de museumboot, genieten van muziekoptredens, dansen met hun buren en slenteren over de markt. Ook waren er diverse wandel- en fietsroutes. Het Kinderplatform Nieuwegein, een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke partners, zorgde opnieuw voor een gevarieerd activiteitenprogramma in alle schoolvakanties. Theater DE KOM, Bibliotheek Nieuwegein, het Natuurkwartier, MOvactor, SportID, de bouwspeeltuinen en Bij de Fortwachter waren onze samenwerkingspartners.

Veel inwoners hadden in 2024 een idee dat bijdraagt aan prettig samenleven in de straat, de buurt, de wijk of de stad. Met een subsidie vanuit de regeling Geins Geluk maakten we in 2024 opnieuw tientallen ideeën waar. Van een buurtbarbecue tot een lichtjesavond op Fort Jutphaas. Voorzieningen op het gebied van vrije tijd We hebben gezorgd voor goede basisvoorzieningen die passen bij de grootte en het karakter van Nieuwegein. Voorzieningen als musea, culturele instellingen, sportaccommodaties, recreatieterreinen, het theater en de bibliotheek willen we een goede toekomst bieden. Vanuit het traject Sluitende Meerjarenbegroting zijn we in gesprek met verschillende betrokkenen om dit voor elkaar te krijgen. Het vernieuwde Stadshuis is eind 2024 in gebruik genomen en begin 2025 officieel geopend. Vanaf 2025 werken we aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat bijdraagt aan een levendige en betrokken gemeenschap.

Pagina 62 van 248

Jaarstukken 2024

Samen met de Activiteitengroep Vreeswijk hebben we gezocht naar een opslag voor hun materialen in Vreeswijk. De Activiteitengroep organiseert vier keer per jaar evenementen, zoals Kaarsjesavond. De vrijwilligers zijn inmiddels op leeftijd en de huidige opslaglocatie ligt te ver weg. Als gemeente willen wij de Activiteitengroep graag helpen, omdat dit soort evenementen belangrijk zijn voor inwoners en helpen ons culturele erfgoed in stand te houden. Hoewel een permanente oplossing nog niet is gevonden, blijven we in gesprek en zoeken we actief naar mogelijkheden. Daarnaast hebben we in het Omgevingsprogramma Nieuwegein Gezond sporten en bewegen een vaste plek gegeven. Dit programma heeft een belangrijke verbinding met zowel het programma Vrije Tijd als het programma Versterken Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming. En we hebben het Omgevingsprogramma Vrije Tijd voorbereid. In 2025 gaan we hiermee verder. Vergroten aantrekkingskracht Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten Nieuwegein heeft een enorme rijkdom aan ondergrondse verhalen te vertellen. In 2024 hebben we voorbereidingen getroffen voor Nieuwegein/Eeuwenoud. Zoals een eenmalige subsidie, interactieve kunstwerken en een archeologiebeleving in het Stadshuis. Met Nieuwegein/Eeuwenoud nemen we inwoners én bezoekers mee op ontdekkingsreis naar het ontstaan van Nieuwegein.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen 2025 gaan we van start. Met activiteiten, een archeologische beleving en een interactieve tentoonstelling voor jong en oud. Hieronder vindt u het resultaat van het programma.

Pagina 63 van 248

Jaarstukken 2024

Thema Vrije Tijd Ambitie 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Doelstelling(en): 1.

De openbare ruimtes in en om Nieuwegein worden verbeterd, waardoor de omgeving aantrekkelijker is om te recreëren en te ontmoeten.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

Samen met grondeigenaar gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein optimaliseren we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas. Dit komt in 2024 tot uiting in een vaststelling door de gemeente Utrecht van de visie op de doorontwikkeling van de Nedereindse Plas tot Nedereindse Park.

D1-A2

In het eerste kwartaal van 2024 volgt een raadsvoorstel over de realisatie van het evenemententerrein in Nieuwegein. Dit wordt gedaan op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek dat in 2023 wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van het realiseren van een evenemententerrein in Nieuwegein. De voorkeurslocatie, de uitkomsten van flora- en faunaonderzoek, een geluidsonderzoek en het participatietraject maken deel uit van het voorstel aan de raad.

D1-A3

Samen met partners als de bibliotheek, de WIL, Movactor en de GGD regio Utrecht realiseren we een levendig Stadshuis volgens een nieuw concept. Daarin is het Stadshuis een plek waar je, naast je woning of je werk, naar toe gaat om je te kunnen ontspannen en mensen te ontmoeten. In 2024 werken we voor, door en samen met inwoners en partners aan een inspirerende programmering.

Ambitie 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Doelstelling(en): 1.

We verbeteren de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten in Nieuwegein, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken.

Nr.

Status

Activiteiten We stellen een omgevingsprogramma Vrije Tijd op. Dit programma biedt een meerjarenperspectief gericht op ambities in de Omgevingsvisie op het gebied van vrije tijd en het beleven van de stad. Hierbij is een van de uitgangspunten de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten.

D1-A1

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D1-A1

Het Omgevingsprogramma Vrije Tijd loopt vertraging op door de extra onderzoeken en personele inzet rondom de besluitvorming en aanleg van het evenemententerrein. Dit onderwerp brengt veel teweeg in de stad en er was rondom de besluitvorming veel inzet nodig om o.a. de participatie goed te begeleiden en honderden inwonersvragen te beantwoorden. Er is een Q&A opgesteld om de stroom inwonersvragen enigszins te kunnen controleren.

Ambitie 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten. Doelstelling(en): 1.

We versterken de beleving van erfgoed en historie in Nieuwegein voor bewoners en bezoekers.

Nr.

Status

D1-A1

Pagina 64 van 248

Activiteiten We werken samen met de Provincie Utrecht en Activiteitengroep Vreeswijk aan een route ‘Rondje Schippersdorp’. Hierdoor maken we de historie van de plek en de werking van dorp en waterlinie meer beleefbaar.

Jaarstukken 2024

D1-A2

We breiden de museumfunctie op het Natuurkwartier uit. We investeren in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij in 2024, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D1-A2

In afwachting van een positioneringsplan van de Historische Kring Nieuwegein voor het museum Warsenhoeck en rekening houdend met het perspectief van een sluitende Meerjarenbegroting, wordt een verbouwing uitgesteld. Noodzakelijke renovaties worden binnen het daarvoor beschikbare budget uitgevoerd.

Indicatoren Prestatie-indicatoren Type Amb.

Nr.

Omschrijving

Realisatie 2023

Streef waarde 2024

Realisatie 2024

-

35

44

216.924

200.000

NB

2.140

2.000

2.229

P

1

1

Aantal subsidieaanvragen: Geins Geluk

P

2

1

Aantal bezoekers Bibliotheek Nieuwegein

P

2

2

Aantal betalende volwassen leden Bibliotheek Nieuwegein

P

2

3

Aantal niet-betalende leden Bibliotheek Nieuwegein

6.094

5.500

8.576

P

2

4

Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kennis en Informatie Bibliotheek Nieuwegein

2.041

2.000

898

P

2

5

Aantal deelnemers activiteiten gericht op Educatie en Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein

6.587

7.500

7.283

P

2

6

Aantal deelnemers activiteiten gericht op Leesbevordering en Kennismaking met literatuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein

1.924

2.000

1.260

Aantal deelnemers activiteiten gericht op Ontmoeting en Debat Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein

1.014

1.000

1.584

982

250

1.434

214.000

250.000

220.000

63.447

53.250

66.220

P

2

7

P

2

8

Aantal deelnemers activiteiten gericht op Kunst en Cultuur Ontwikkeling Bibliotheek Nieuwegein

P

2

9

Aantal bezoekers DE KOM

P

2

10

Aantal bezoekers theater

P

2

11

Aantal leerlingen kunstencentrum DE KOM

661

650

758

P

2

12

Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs (Kunstmenu, Cultuurprogramma, CMK)

5.367

5.400

5.284

P

2

13

Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen voortgezet onderwijs (CKV)

1.212

835

1.014

P

2

14

Deelnemers cultuurcoach activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs

-

4.605

4.838

P

2

15

Aantal bezoekers culturele initiatieven

21.817

10.000

59.530

P

2

16

Aantal bezoekers Gluren bij de Buren

-

1.800

1.908

P

2

17

Aantal bezoekers museum Warsenhoeck en Museumwerf Vreeswijk

2.849 / 12.510

18.000

3.372 / 15.400 (1)

P

2

18

Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein

572.600

300.000 (2)

302.500

P

2

19

Aantal bezoekers zwembad Merwestein

268.345

190.000 (2)

189.500

P

2

20

Totaal aantal deelnemers beweegactiviteiten

66.000

64.000 (2)

64.500

Pagina 65 van 248

Jaarstukken 2024

P

2

21

Aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten

P

2

22

Aantal beweegactiviteiten in samenwerking

P

2

23

P

2

24

20.500

20.000 (2)

20.200

1.900

1.700 (2)

1.750

Aantal sportverenigingen met sport en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking

17

15

15

Nieuwegein Stadspas: percentage pashouders dat minimaal eenmaal gebruik heeft gemaakt van de Stadspas

40%

40%

43%

P

2

25

Nieuwegein Stadspas: aantal aanbieders dat is opgenomen in het aanbod van de Stadspas

142

140 (3)

154

P

2

26

Nieuwegein Stadspas: kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas

50%

50%

50%

P

3

1

Aantal bezoekers website www.ZiemeerinNieuwegein.nl

-

5.000

40.400

P

3

2

Aantal bijdragers (verenigingen, organisaties, instellingen, etc.) aan de UITagenda op www.ZiemeerinNieuwegein.nl

-

12

12

1. Het eerste getal verwijst naar de bezoekers van museum Warsenhoeck; het tweede getal geeft het aantal bezoekers van de Museumwerf weer. 2. Voor de streefwaarde voor 2024 is het belangrijk op te merken dat de daadwerkelijke resultaten afhangen van de voortgang van de vernieuwing van het Sport- en Evenementencomplex. 3. De streefwaarde voor 2024 is lager omdat een aantal aanbieders zijn opgeheven. Type Amb. Nr.

Verklaring / toelichting

P

2

1

De bezoekerstellers waren niet operationeel vanwege de verbouwing van het Stadshuis.

P

2

3

De bibliotheek heeft de basispassen meegeteld want die gebruikt ze nu zodat bezoekers gebruik kunnen maken van een computerwerkplek, kunnen printen etc.

P

2

4

Vanwege de verbouwing was er niet altijd voldoende ruimte om activiteiten te doen waardoor sommige cijfers lager uitvallen. Andere zijn weer hoger omdat de bibliotheek vanaf juni van het Leescafé gebruik heeft kunnen maken.

P

2

6

Vanwege de verbouwing was er niet altijd voldoende ruimte om activiteiten te doen waardoor sommige cijfers lager uitvallen. Andere zijn weer groter omdat de bibliotheek vanaf juni van het Leescafé gebruik heeft kunnen maken.

P

2

7

Vanaf juni heeft de bibliotheek van het Leescafé gebruik kunnen maken, waardoor meer ruimte was voor extra deelnemers.

P

2

8

Vanaf juni heeft de bibliotheek van het Leescafé gebruik kunnen maken, waardoor meer ruimte was voor extra deelnemers.

P

2

14

Er is een groei te zien in aantallen. In de jaren voor 2024 werden alleen de leerlingen geteld die deelnamen aan buitenschoolse activiteiten. Met ingang van 2024 nemen we alle leerlingen mee.

P

2

15

De subsidieregeling amateurkunst is vervangen door de regeling culturele initiatieven. Grote evenementen zoals Koningsdag, Sinterklaas en Kaarslicht in Vreeswijk vallen ook onder deze regeling. Dat verklaart het hogere bezoekersaantal, omdat de aantallen bezoekers aan deze evenementen in voorgaande jaren niet werden meegenomen.

P

2

16

In 2024 werden de informatieavonden in alle gemeenten groter aangepakt. Deze avonden kun je zien als een Gluren bij de Buren Kickoff, waarbij verbinding centraal staat. Er werd meer ingezet op ontmoeting tussen alle deelnemers. Kortom, deze informatieavonden hebben dus (waarschijnlijk) bijgedragen aan meer aanmeldingen.

P

2

17

Bij Museum Warsenhoeck heeft de gratis toegang tot het museum zeker bijgedragen aan dit resultaat.

P

3

1

In 2024 is er veel ingezet op het bereik van de website en de activiteiten. Dit heeft gezorgd voor een forse toename van bezoekers op de website.

Pagina 66 van 248

Jaarstukken 2024

Effectindicatoren Type

Nr.

Omschrijving

E

1

Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (1)

Realisatie 2023

Streefwaarde 2024

Realisatie 2024

4,0

4,3

4,1

1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5 (1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden).

Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000) Product Cultuur Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

6.330

6.315

6.284

31

Baten

64

64

63

0

Saldo

-6.266

-6.251

-6.221

30

Toelichting In het product Cultuur zijn budgetten voor de subsidies voor de bibliotheek De Tweede Verdieping, DE KOM, musea en culturele initiatieven opgenomen. De baten betreffen de Rijksmiddelen Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Het saldo van het product Cultuur bedraagt € 30.000 voordelig. Op diverse kleine onderdelen zijn minder uitgaven gedaan, die vanwege de geringe omvang niet nader worden toegelicht. (Bedragen x € 1.000) Product Sport Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.558

2.494

2.170

323

Baten

615

550

579

29

Saldo

-1.944

-1.944

-1.591

352

Toelichting In het product Sport zijn de budgetten opgenomen voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Verbindion voor het Sport- en Evenementencomplex Merwestein, en de subsidies voor de buurtsportcoaches, sportstimulering, de subsidies van het Rijk voor Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en uit het Coalitieakkoord (De Gezonde Stad). Het saldo van het product Sport bedraagt € 352.000 voordeel. Dit bestaat uit lagere lasten van € 323.000 en € 29.000 hogere baten. De toelichting hiervoor is als volgt.

Pagina 67 van 248

Jaarstukken 2024

N.V. Sportinrichtingen Merwestein (lagere lasten € 258.000, hogere baten € 15.000) Door de revitalisatie van het complex Merwestein zijn het zwembad en sporthal gesloopt. De hoogte van de dienstverleningsovereenkomst is hierop aangepast. Dit geeft een voordeel op de lasten van € 258.000. De inkomsten zijn per saldo € 15.000 hoger, enerzijds leidt de sluiting van het complex Merwestein tot lagere inkomsten (€ 33.000). Anderzijds zijn de baten van de Specifieke Uitkering Sport BTW € 47.000 hoger, omdat het restant van de definitief vastgestelde beschikking 2023 in dit jaar is verantwoord. Buurtsportcoaches (lagere lasten € 73.000) In 2024 is het budget voor Buurtsportcoaches verhoogd om gekwalificeerde coaches te behouden (Kadernota 2024) en om de door het Rijk toegekende GALA-middelen te benutten. Binnen dit budget vallen ook de Cultuurcoaches, die in 2024 nog onder het product Cultuur zijn verantwoord. Dit heeft geleid tot een onderbesteding. Overige verschillen op de lasten en baten worden vanwege de geringe omvang niet nader toegelicht. (Bedragen x € 1.000) Product Toerisme en recreatie Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

518

560

489

72

Baten

28

28

26

-1

Saldo

-490

-533

-463

70

Toelichting In het product Toerisme en recreatie zijn budgetten opgenomen voor de bijdrage aan het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, stadspromotie en het evenementenbeleid. Het saldo van het product Toerisme en Evenementen bedraagt € 70.000 voordelig. Dit bestaat uit lagere lasten van € 72.000 en lagere baten van afgerond € 1.000 en wordt hierna toegelicht. Recreatieschap Stichtse Groenlanden (lagere lasten € 73.000) De bijdrage aan Stichtse Groenlanden 2024 bedraagt per saldo € 215.000 en is lager dan begroot (€ 288.000). Dit verschil hangt hoofdzakelijk samen met de kosten van de btw op investeringen, personeel en overige kosten van Verbonden partijen, zoals Stichtse Groenlanden, kunnen naar de gemeente worden doorgeschoven, zodat de gemeente deze kan declareren in het btw-compensatiefonds. Voor 2024 is dit voor Nieuwegein berekend op € 64.000 en wordt in mindering gebracht op de betaalde bijdrage. Ten opzichte van andere jaren is dit hoger, omdat Staatsbosbeheer meer gebruik maakt van (onder)aannemers die btw-plichtig zijn.

Pagina 68 van 248

Jaarstukken 2024

Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000) Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Vrije tijd

9.406

9.369

8.943

426

Totaal lasten

9.406

9.369

8.943

426

Vrije tijd

706

641

669

-27

Totaal baten

706

641

669

-27

-8.700

-8.728

-8.274

453

Storting in reserves

-

-

-

-

Onttrekking aan reserves

-

-

-

-

-8.700

-8.728

-8.274

453

Omschrijving thema

Saldo van lasten en baten

Totaal van het programma

Pagina 69 van 248

Jaarstukken 2024

2.1.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Wat is de bedoeling van dit programma? Wij willen dat Nieuwegeiners goed en gezond kunnen leven. Zoveel mogelijk op eigen kracht. Hiervoor bieden we ze leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken. Als dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie). We grijpen in als kinderen niet veilig kunnen opgroeien. En als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen of anderen in gevaar brengen.

Wat hebben we bereikt? Inleiding Dit jaar hebben we het merendeel van de geplande activiteiten succesvol uitgevoerd. Het traject Sluitende Meerjarenbegroting (SMB) heeft hierbij veel extra inzet gevraagd van de medewerkers van de afdelingen Geynwijs en Maatschappelijke Ontwikkeling. Veel zoekrichtingen zijn uitgewerkt in maatregelen. Een deel van deze maatregelen brengen we meteen in praktijk, over andere vindt in 2025 besluitvorming plaats (onder meer bij de Kadernota 2026). De drie speerpunten van de Koers Sociaal Domein (zie onder) hebben een nadrukkelijke relatie met elkaar. Voor al deze punten geldt dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen. De sociale basis op orde geldt voor iedere inwoner. Voor een deel van onze inwoners is bestaanszekerheid niet vanzelfsprekend, daar hebben we extra aandacht voor. Als het met de eerste twee speerpunten goed gaat, kan dat zorgen voor minder beroep op geïndiceerde zorg en ondersteuning. Daarmee proberen we dus ook de kosten binnen de perken te houden. De uitgaven voor jeugdhulp en de uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zien we nog steeds stijgen. Niet alleen in Nieuwegein, dit is een landelijke trend. We verwachten dat de extra inzet van de taskforces Jeugd, Wmo voorzieningen en Bestaanszekerheid in het sociaal domein helpen deze stijging af te vlakken.

Koers Sociaal Domein Samen met onze partners hebben we verder gewerkt aan de Koers Sociaal Domein. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel, waarbij drie speerpunten zijn benoemd: •

Verbinding met elkaar en met de stad als basis (gemeenschapszin)

•

Gelijke kansen op bestaanszekerheid

•

Toekomstbestendige zorg en ondersteuning

Het afgelopen jaar hebben we veel bereikt en een stevige basis gelegd om de ondersteuning van onze inwoners verder te verbeteren. De uitdagingen blijven groot, onder andere door de toenemende druk op zorg en welzijn en de noodzaak om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Gesprekken met onze partners, inwoners en gecontracteerde aanbieders hebben in 2024 bijgedragen aan de invulling van maatregelen binnen het sociaal domein en de taskforces Jeugd en Wmo voorzieningen. Samen met onze partners, inwoners en professionals blijven we bouwen aan een sociaal sterk, gezond en veerkrachtig Nieuwegein.

Pagina 70 van 248

Jaarstukken 2024

Verbinding met elkaar en met de stad als basis (Gemeenschapszin) Met onze stakeholders hebben we gesprekken gevoerd over de inzet van subsidies en het voorkomen van versnippering. Daarbij is hun bijdrage op de Koers Sociaal Domein kritisch doorgenomen. Hieruit zijn maatregelen binnen het traject Sluitende Meerjarenbegroting gekomen en aanscherping van de opdracht en bijbehorend budget. In verschillende wijken zijn gezondheidsprogramma’s gestart. Die hebben als doel inwoners samen met professionals en andere betrokkenen te laten werken aan een gezonde en hechte wijk. Uit een afgerond onderzoek is het initiatief Burenhart voortgekomen, dat zich richt op gemeenschapszin en verbinding in verschillende wijken. Met Zorg4Nieuwegein, een nieuwe online omgeving voor zowel inwoners als professionals, willen we de vindbaarheid en samenwerking versterken. De publieke website biedt een overzicht van zorg- en welzijnsdiensten in de regio, terwijl zorgverleners in een afgesloten omgeving kunnen samenwerken. Dit platform vervangt de bestaande sociale kaart van de gemeente. Verder zijn we onder andere regulier beleid aan het afstemmen op het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), de regiodeal en de integrale aanpakken vanuit het landelijke IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Hiermee versterken we niet alleen de samenwerking, maar borgen we ook structurele verbeteringen in de sociale en gezondheidsdomeinen. Het uitvoeringsprogramma Onderwijskansenbeleid is met de partners in de stad geactualiseerd. De activiteiten financieren wij vanuit de geoormerkte rijksbijdrage ‘onderwijsachterstandenbeleid’ en de extra mogelijkheden die de SPUK ‘Jonge kind’ ons biedt vanuit het NPLV. Daarnaast is het primair onderwijs waar nodig ondersteund bij de aanvraag van een brugfunctionaris. En op het voorgezet onderwijs is met extra inzet van jongerenwerk en individuele begeleiding geïnvesteerd in extra laagdrempelige hulp voor jongeren. Ook is de voorbereiding van het jongerencentrum in de Zeepfabriek gestart. De jongerenwerkers gaan dit samen met jongeren invullen. Aandacht voor financiële bestaanszekerheid De focus verschuift van armoedebestrijding naar het versterken van financiële bestaanszekerheid. In 2024 hebben we hierin een duidelijke start gemaakt: de basisdienstverlening schuldhulpverlening is ingevoerd en er was een noodzakelijke bezuinigingsopgave bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). We hebben de dienstverlening aan inwoners met een laag inkomen eenvoudiger en effectiever ingericht. Hier gaan we de komende jaren mee door.

De ondersteuning van gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagenaffaire vroeg extra capaciteit, doordat de doelgroep vanuit het Rijk verruimd werd. Daarnaast is de uitvoering van de energietoeslag 2023 lokaal geregeld. En we zijn gestart met de compensatie voor alleenverdieners, die in 2025 verder structureel wordt uitgewerkt. Om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de keten van intergenerationele armoede zorgen we voor financiële educatie in het voortgezet onderwijs. Een hoogtepunt was het succesvolle jongerendebat over geld en financiële verantwoordelijkheid, in de landelijke week van het Geld. Ook is een pilot gestart om financiële educatie een structurele plek binnen het onderwijs te geven.

Pagina 71 van 248

Jaarstukken 2024

Toekomstbestendige zorg en ondersteuning Zoals gezegd blijven de uitgaven voor jeugdhulp en de uitvoering van de Wmo stijgen. Om deze stijging af te vlakken hebben we gefocust op inzet met een positief financieel effect: de taskforces jeugdhulp en voorzieningen. Daar waar mogelijk zijn maatregelen in 2024 direct ingevuld, zoals een aantal pilots binnen het voorliggend veld die de vraag naar zorg voorkómen. Met transformatietafels binnen de jeugdhulp op Jeugd GGZ, passend onderwijs en jeugdhulp met verblijf proberen we de vraag naar intensieve hulp te voorkomen. Monitoringsgegevens in 2024 lieten zien dat de vraag naar intensieve jeugdhulp toenam. Daarom is actie ondernomen met o.a. de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden. Afgelopen najaar is een integrale aanpak voor deze gezinnen vormgegeven, die samenhangt met programma leefbaarheid en veiligheid en preventie met gezag. Hieruit bleek dat met name de toenemende bestaansonzekerheid op het gebied van huisvesting hier een belangrijke verklaring voor biedt. Sinds 2021 liep de regionale pilot aanpak zorgfraude. In 2024 is op basis van de eindevaluatie de inzet geborgd. De functie toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet is geborgd bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL), samen met het afwegingskader voor handhaving.

De vijf Lekstroomgemeenten hebben de regionale toekomstnotitie ‘Sterk met elkaar’ vastgesteld. Deze geeft richting aan een professionalisering en betere regionale samenwerking, in een tijd waarin het Rijk steeds meer van die samenwerking verwacht. De vertaling van de toekomstnotitie vraagt aandacht in 2025. Zoals de verplichte gemeenschappelijke regeling binnen de Jeugdwet, doorontwikkelen RBL t.a.v. monitoring, borgen van de programmatische aanpak beschermd wonen. En ook de inzet van contractmanagement bij gecontracteerde aanbieders. Hieronder vindt u het resultaat van het programma.

Pagina 72 van 248

Jaarstukken 2024

Thema Versterking eigen kracht Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven Doelstelling(en): 1. 2. 3. 4. 5.

Onderwijshuisvesting en sportaccommodaties worden vernieuwd om te kunnen zorgen voor goed onderwijs. We werken aan een hartveilig Nieuwegein en optimaliseren een dekkend AED-netwerk met voldoende burgerhulpverleners. Jongeren worden gestimuleerd zelfbewuste en gezonde keuzes te maken als het gaat om middelengebruik, daarbij hebben we de focus op voorkomen en terugdringen van gebruik. We willen meer (kwalitatief) inzicht in de brede gezondheid van inwoners om gezondheidsverschillen te kunnen verkleinen. We willen mensen bereiken die eenzaam zijn en zetten in op het vinden van ouderen.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

Per schooljaar 2024-2025 openen we de tijdelijke onderwijshuisvesting in Rijnhuizen. Voor de permanente onderwijshuisvesting in Rijnhuizen voeren we de planvorming verder uit.

D1-A2

We realiseren de tijdelijke sporthal die nodig is in het kader van de toekomst binnensportvoorzieningen en de vernieuwing van Sport- en Evenementencomplex Merwestein.

D1-A3

We starten met de planvorming voor vernieuwing van de basisscholen in Batau Noord en Batau Zuid. Ook starten we met de planvorming voor vernieuwing van het Anna van Rijn College.

D2-A1

In samenwerking met Stichting Hartslag en andere betrokken partners verkennen we de stand van zaken rondom het AED-netwerk en burgerhulpverleners in Nieuwegein. Vanuit onze faciliterende rol onderzoeken we samen met de partners of we het netwerk kunnen optimaliseren. Het streven is het aantal geregistreerde burgerhulpverleners minimaal gelijk te houden en het AED-netwerk in stand te houden.

D3-A1

We maken van preventie van drugs- en middelengebruik een speerpunt en focussen daarbij met name op de doelgroep jeugd en jongeren. We werken verder op basis van de uitkomsten van onder andere het rioolwateronderzoek door het KWR dat in 2023 wordt uitgevoerd. Dit mondt uit in een uitvoeringsprogramma preventie drugsgebruik.

D3-A2

In samenwerking met externe partners hebben we in de tweede helft van 2024 extra feedbackcontroles uitgevoerd bij sportverenigingen op verantwoord alcoholgebruik en naleving van de alcoholwet. Verenigingen ontvingen positieve of opbouwende feedback. Er was hierbij geen sprake van handhaving. Deze feedbackcontroles lopen door in de eerste helft van 2025.

D3-A3

In samenwerking met Movactor, Nieuwegeinse jonge artiesten en Jellinek is een rap met videoclip gemaakt over het stoppen met gebruik van vapes (e-sigaretten) en snus. Deze wordt gebruikt bij Nieuwegeinse preventie activiteiten.

D4-A1

We nemen deel aan een provinciale subsidie aanvraag bij ZonMw met als doel onderzoek doen naar en kennisvergaring over ontmoetingsplekken in de wijk. Deze uitkomsten bieden kwalitatieve inzichten in de werkzame bestandsdelen van formele en informele ontmoetingsplekken voor specifieke doelgroepen.

D4-A2

We ronden de gezondheidsagenda voor de wijken Jutphaas-Wijkersloot en Zuilenstein af met inwoners en professionals en starten de voorbereidingen voor de gezondheidsagenda in de volgende wijk op.

D5-A1

Vrijwilligers gaan op huisbezoek bij 75-plussers in de wijk Galecop. We zorgen voor verbinding met ontmoeting, vrijwilligers en activiteiten in de wijk. Ook breiden we de mogelijkheden uit van het aantal inwoners wat gebruik kan maken van welzijn op recept. Na evaluatie en bij voldoende succes onderzoeken we of we deze aanpak kunnen uitrollen naar andere wijken.

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D3-A1

We hebben jeugd en jongeren genomen als speerpunt voor preventie middelengebruik. Voor het opstellen van een plan van aanpak wachten we op de nieuw resultaten van het rioolwateronderzoek uitgevoerd in 2025. We hebben nu ingezet op wat wij zagen dat nodig was; we hebben extra aandacht gegeven aan verantwoord alcoholgebruik en naleving van de

Pagina 73 van 248

Jaarstukken 2024

alcoholwet door extra feedbackcontroles bij sportverenigingen uit te voeren; en we hebben extra aandacht gegeven aan preventie van e-sigaretten via samenwerkingen met partners op evenementen en het maken van een rapnummer met jonge Nieuwegeinse artiesten. Mede daardoor en vanwege personele capaciteit ligt er nog geen plan van aanpak.

Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen. Doelstelling(en): 1.

We verbeteren kennis en vindbaarheid van vormen van (in)formele financiële ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

Via de samenwerkingsagenda “Thuis in de wijk” maken we een overzichtskaart voor begeleiders, maken we afspraken over een warme overdracht en een jaarlijkse workshop voor begeleiders.

D1-A2

Inwoners vinden weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen.

Nr.

Toelichting Jaarrekening

D1-A2

In 2024 ontwikkelden we samen met het Vrijwilligershuis en een Nieuwegeinse redactie een magazine voor de oudere Nieuwegeiner. In dit magazine worden verschillende levensthema’s behandeld, ervaringsverhalen gedeeld en informatie gegeven over de mogelijkheden die erin de stad zijn. In 2025 vindt de promotie en verspreiding hiervan plaats.

Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Doelstelling(en): 1. 2. 3.

We voorkomen dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. We sluiten het voorliggende veld (voorzieningen waar jeugdigen en ouders zonder indicatie met hulpvragen terecht kunnen) beter aan bij de behoeften van jeugdigen en hun ouders. Vergroten financiële weerbaarheid ouders en jeugdigen.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

We actualiseren het uitvoeringsprogramma Onderwijskansenbeleid met de partners in de stad en voeren het uit. Activiteiten die hieruit voortkomen financieren wij vanuit de geoormerkte rijksbijdrage ‘onderwijsachterstandenbeleid’ en de extra mogelijkheden die de SPUK ‘Jonge kind’ ons biedt.

D2-A1

Wij gaan in gesprek met jeugdigen, jongvolwassenen en ouders om te weten wat bij hen speelt. We maken hun (hulp)vragen en behoeften duidelijker en zorgen ervoor dat het voorliggend veld hierbij aansluit.

D2-A2

We maken een voorstel om te investeren in het voorliggend veld om complexe zorgvragen te voorkomen. Dit doen we in lijn met het nieuwe beleidskader Jeugd dat eind 2023 ter besluitvorming bij de raad voorligt.

D2-A3

We evalueren de pilots die we met tijdelijke NPO-middelen hebben gestart. We maken wij een voorstel om de onderdelen die succesvol blijken te borgen

D2-A4

We implementeren de relatie- en echtscheidingsdesk.

D2-A5

We verkennen de mogelijkheden voor een project rondom positieve gezondheid in het basisonderwijs. Een belangrijk doel hierbij is verbinding leggen tussen de partners in de stad, de docenten, ouders/verzorgers en de leerlingen. Door jongeren al op vroege leeftijd eigen regisseur te maken hopen wij de gezondheid al op vroege leeftijd te bevorderen.

D3-A1

Wij organiseren voor het voortgezet onderwijs en het MBO een gezamenlijk jongerendebat over omgaan met geld.

D3-A2

Voor ouders van schoolgaande kinderen organiseren we 5 voorlichtingsbijeenkomsten over financiële opvoeding.

Pagina 74 van 248

Jaarstukken 2024

Ambitie 4: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen. Doelstelling(en): 1.

We zijn een stad waar je gezien wordt, je jezelf mag zijn en kunt meedoen: • We zetten in op samen sterk zonder stigma. We bevorderen destigmatisering ofwel negatieve typering in combinatie met sociale en maatschappelijke uitsluiting. • We willen een dementievriendelijke gemeente zijn. • We blijven bouwen aan de versteviging van het voorliggend veld zodat dit een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking.

Nr.

Status

Activiteiten

D1-A1

Vanuit de samenwerkingsagenda “Thuis in de wijk” organiseren we bewustwordingsbijeenkomsten stigma en zelfstigma rondom psychische kwetsbaarheid. De doelgroep is divers met onder andere vrijwilligers, buurtbewoners en het omliggende netwerk van de cliënt en een brede groep professionals van zowel woningbouwcorporatie, WIL en zorg partijen. Tijdens deze bewustwordingsbijeenkomsten maken inwoners (opnieuw) kennis met de signaleringskaart en krijgen zij handvatten in hoe zij met inwoners met een kwetsbaarheid kunnen omgaan en hoe zij hun rol als buur en wijkbewoner kunnen vervullen.

D1-A2

We geven trainingen ‘Dementievriendelijk’ zodat mensen meer handvatten hebben in de omgang van mensen met dementie. De trainingen worden gegeven door vrijwilligers en in samenspraak met Stichting Alzheimer Lekstroom.

Indicatoren Prestatie-indicatoren Type Amb.

Nr.

Omschrijving

Realisatie 2023

Streef waarde 2024

Realisatie 2024

-

700

708

-

12

28

-

100

61

P

1

1

Aantal geregistreerde Nieuwegeinse burgerhulpverleners bij HartslagNU

P

1

2

Aantal AED’s in eigendom gemeente Nieuwegein

P

1

3

Aantal AED’s in particulier eigendom (1)

P

1

4

Aantal huisbezoeken bij 75-plussers

-

200

132

P

2

1

Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal

5

3

5

P

2

2

Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal

12

13

13

P

3

1

Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar

2%

2% (2)

2%

P

4

1

Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten

427

450

505

P

4

2

Aantal aanmeldingen bij het outreachteam

304

200 (3)

240

1. Aangemeld bij HartslagNU. 2. De landelijke trend laat een toename zien van het aantal schoolverlaters voor 2024. De cijfers voor schooljaar 2023/2024 zijn er nog niet. Deze zijn meestal pas in april/mei beschikbaar. Op basis van de andere rapportages die we krijgen blijft het afgerond 2%. Het schommelt namelijk tussen de 1,9 en 2,1%. 3. Op basis van het derde kwartaal 2023.

Pagina 75 van 248

Jaarstukken 2024

Type Amb. Nr.

Verklaring / toelichting

P

1

4

Het aantal huisbezoeken is lager doordat minder inwoners in Galecop zich hebben aangemeld dan ingeschat. Inmiddels is het magazine voor oudere Nieuwegeiners gereed, we hopen dat dit voor het vervolg in de andere drie wijken voor meer animo zorgt.

P

3

1

De cijfers voor schooljaar 2023/2024 zijn er nog niet. Deze zijn meestal pas in april/mei beschikbaar. Op basis van de andere rapportages die we krijgen blijft het afgerond 2%. Het schommelt namelijk tussen de 1,9 en 2,1%.

2

Het aantal aanmeldingen is hoger dan de streefwaarde 2024, maar lager dan de realisatie 2023. Het outreachteam constateert als trend dat meer ouderen worden aangemeld, waarbij dementie en ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ een rol speelt. Ook is problematiek van zorgmijders hardnekkiger en moeilijker oplosbaar, waardoor het outreachteam langer betrokken is. In 2024 zijn afspraken met PostNL gemaakt. Dit heeft al geleid tot een aantal aanmeldingen vanuit postbodes. Het aantal rechtstreekse aanmeldingen vanuit politie is iets teruggelopen, door vertrek van een aantal wijkagenten, maar dat zal tijdelijk zijn.

P

4

Financiële toelichting (Bedragen x € 1.000) Product Gezondheid Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

3.460

6.222

5.211

1.011

Baten

726

2.836

2.073

-762

Saldo

-2.734

-3.387

-3.138

249

Toelichting Het onderdeel Gezondheid bevat diverse onderdelen, zoals de bijdragen voor de GGD regio Utrecht (GGDrU), de activiteiten voor lokale gezondheid (Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA) en het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het saldo van het product Gezondheid bedraagt € 249.000 voordelig. Dit bestaat uit lagere lasten van € 1.011.000 en lagere baten van € 762.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Lokale Gezondheid, lagere lasten € 88.000 Deze lasten zijn voornamelijk lager omdat diverse kosten ten laste konden worden gebracht van de rijksmiddelen GALA (zoals Opbouwwerker Gezondheid Movactor) en IZA (Zorg4Nieuwegein), in plaats van gemeentelijk budget. Dit geeft op dit product een voordeel. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), hogere lasten en hogere baten € 40.000 De besteding van de budgetten voor GALA is opgehoogd met de restantbudgetten van 2023 en de toegekende indexering 2024. Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid, lagere lasten € 975.000 en lagere baten € 800.000 Zoals eerder benoemd in de brief omtrent de rechtmatigheidsverantwoording blijven zowel de lasten als de bijbehorende baten gerelateerd aan het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) achter bij de begroting. Door een vertraagde opstartfase is er gedurende 2024

Pagina 76 van 248

Jaarstukken 2024

minder uitgegeven dan vooraf beoogd (€ 800.000). Dit leidt tegelijkertijd ook tot lagere baten, omdat er minder subsidie wordt aangewend. Overigens geldt dit niet voor alle pijlers binnen de aanpak. Waar de plannen gemaakt zijn eind 2023 en begin 2024, zijn wij halverwege 2024 gestart met de daadwerkelijke uitvoering en volop bezig op dit moment. De Pijler Preventie Armoede Schulden is gestart in 2025. Het ministerie biedt de mogelijkheid om de subsidiemiddelen ook in 2026 beschikbaar te stellen. Naast de subsidiemiddelen zijn er ook incidenteel eigen middelen beschikbaar. Deze zijn een aanvulling op de activiteiten die passen binnen de subsidievoorwaarden en hebben daarmee een relatie met de subsidie Kansrijke Wijk en de Regiodeal Vitale wijken 2.0. Hiervan is slechts een deel besteed, hierdoor is de afwijking op de lasten groter dan die op de baten. Om deze middelen mee te kunnen nemen in de planvorming voor 2025 en 2026 wordt voorgesteld om van het restant van € 175.000 een bedrag van € 155.000 over te hevelen naar 2025. Bijdrage GGDrU, hogere lasten € 96.000, hogere baten € 66.000 De totale bijdrage aan de GGDrU bedraagt € 3.277.000 en is hoger dan begroot door volumemutaties op de reguliere dienstverlening. Hiervan is binnen het product Gezondheid € 20.000 verantwoord en binnen het product Onderwijs € 10.000 voor Toezicht Kinderopvang.

Daarnaast zijn extra kosten ten behoeve van specifieke projecten zoals Leefbaarheid en Veiligheid en GALA gemaakt (€ 66.000), waar dekking van Rijksmiddelen voor hetzelfde bedrag tegenover staat. (Bedragen x € 1.000) Product Monitoring en onderzoek Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

190

190

200

-9

Baten

0

0

0

0

Saldo

-190

-190

-200

-9

Toelichting In het onderdeel Monitoring en onderzoek nemen we de kosten voor diverse projecten op. Zo wordt uit dit onderdeel de bijdrage voor onderzoekskosten en facilitaire uitgaven betaald, zoals het project laaggeletterdheid en de externe projectleider van de taskforces WMO. Het saldo van dit product is € 9.000. Gezien de geringe omvang daarvan, lichten we dit niet verder toe. (Bedragen x € 1.000) Product Onderwijs Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

5.771

6.155

6.785

-631

Baten

3.705

4.019

3.892

-128

Saldo

-2.066

-2.135

-2.894

-758

Pagina 77 van 248

Jaarstukken 2024

Toelichting In het onderdeel Onderwijs zijn budgetten voor de bijdragen voor het leerlingenvervoer, laaggeletterdheid, de rijksbudgetten Onderwijskansenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de algemene kosten voor onderwijshuisvesting opgenomen. Het product Onderwijs kent een nadelig saldo van € 758.000 en bestaat uit hogere lasten van € 631.000 en lagere baten van € 128.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Onderwijskansenbeleid, lagere lasten € 81.000 en lagere baten € 81.000 Ten opzichte van de vastgestelde begroting Onderwijskansenbeleid 2024 vallen de definitieve kosten lager uit. De reden is dat de subsidieafrekening 2023 voor Kind en Co voor Peuteropvang met € 67.000 lager is vastgesteld vanwege het feit dat er minder doelgroepkinderen dan vooraf begroot aan voorschoolse educatie hebben deelgenomen. Dit is verantwoord in deze jaarrekening. Daarnaast waren ten onrechte kosten van inhuur begroot, die ten laste kwamen van het product Leefbaarheid & Veiligheid (€ 18.000). Hierdoor is er tevens minder dekking vanuit het Rijksbudget nodig. De resterende rijksmiddelen blijven beschikbaar voor besteding in 2025. Omdat dit op de balans verantwoord wordt, is overheveling niet nodig.

Nationaal Programma Onderwijs, lagere lasten € 157.000 en lagere baten € 157.000 In 2024 is de begroting is vastgesteld op € 496.000 en is tussentijds niet aangepast aan het uitgaven niveau van € 340.000. Hierdoor is er ook minder dekking vanuit de rijksmiddelen nodig. In 2025 resteert er nog op de balans een besteedbaar budget rijksmiddelen van € 97.500. Algemene huisvestingskosten Onderwijs, lagere lasten € 116.000 Het huisvestingsprogramma Onderwijs is lager vastgesteld, doordat er minder aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd. Leerlingenvervoer, hogere lasten € 745.000 De kosten voor leerlingenvervoer zijn fors hoger dan begroot. De contracten voor leerlingenvervoer in de regio met de oude vervoerder liepen af op 31 augustus 2024. Door juridische complicaties rond de aanbesteding konden de nieuwe overeenkomsten pas ingaan op 1 januari 2025. Voor de maanden tussen die data is een overbruggingsovereenkomst met de nieuwe vervoerder gesloten. Deze overeenkomst is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen en ging gepaard met zeer forse meerkosten, onder anderen voor het inhuren van onderaannemers. Per 1 januari 2025 zijn de nieuwe, aanbestede, overeenkomsten ingegaan. De hogere lasten voor 2024 zijn incidenteel.

Jongerenloket, hogere lasten € 221.000 en hogere baten € 103.000 De per saldo hogere lasten zijn het gevolg van de doorbelasting van de kosten die Geynwijs heeft gemaakt voor de werkzaamheden bij het jongerenloket (voorheen RMC). Dit is een interne verrekening, de baten zijn opgenomen binnen het programma Bedrijfsvoering. De hogere baten bestaan uit een hogere onttrekking aan de voorziening jongerenloket, een iets hogere bijdrage van de gemeenten uit de regio en een herberekening van de beschikking door de centrumgemeente Utrecht, waardoor we met terugwerkende kracht 47.000 extra ontvingen.

Pagina 78 van 248

Jaarstukken 2024

(Bedragen x € 1.000) Product Welzijn en deelname Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

9.958

10.306

9.786

520

Baten

3.649

3.668

6.549

2.882

Saldo

-6.309

-6.638

-3.237

3.401

Toelichting In het onderdeel Welzijn & Deelname zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo wordt uit dit onderdeel de subsidies voor inwonersinitiatieven en diverse partners betaald. Ook de kosten voor inburgering en de maatschappelijke- en huisvestingskosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden en noodopvang vallen hieronder. Daarnaast zijn middelen voor het programma Woonwijs en beschikbaar gestelde middelden gedurende deze raadsperiode (Inclusiebeleid) opgenomen. Het saldo van het product Welzijn en deelname kent een voordelig resultaat van € 3.401.000. Dit bestaat uit lagere lasten van € 520.000 en hogere baten € 2.882.000. Dit wordt verklaard door het volgende. Subsidies, lagere lasten € 68.000 De lasten Vrijwilligerssubsidies zijn € 36.000 lager, omdat kosten ten laste konden worden gebracht van de rijksmiddelen GALA (stichting Thuisgekookt) en diverse eindafrekeningen 2023. Daarnaast is de totale besteding voor de Mantelzorgvergoeding 2024 € 20.000 lager. Het bedrag van de waardering is € 25 lager vastgesteld, vanwege een te verwachten stijging in het aantal mantelzorgers, die tot een budgetoverschrijding zou leiden bij handhaving van het oude bedrag (€ 100). Er zijn in 2024 in totaal 1.160 cadeaubonnen uitgeven, tegen 760 in 2023. Tenslotte zijn er diverse kleine voordelen, die vanwege de geringe omvang niet nader worden toegelicht.

Opvang Oekraïners en vluchtelingen, lagere lasten € 114.000 en hogere baten € 2.406.000 De lasten en baten voor de opvang Oekraïners zijn tussentijds niet aangepast aan de actuele informatie. Dit geeft de genoemde afwijkingen ten opzichte van de begroting. De toelichting hierna richt zich meer op een integrale benadering van de totstandkoming van alle lasten en baten, en sluit hiermee aan op de verantwoording naar het Rijk. De maatschappelijke- en huisvestingskosten, inclusief doorbelasting van gemeentelijke personeel voor de opvang van Oekraïners in het Prins Hendrik Internaat bedragen in totaal € 2,63 miljoen. De vergoeding van het Rijk bestaat uit een dagvergoeding per opvangplek (€ 61 per opvangplek), betaalde leefgelden particuliere opvang en een normvergoeding voor dekking uitvoeringskosten particuliere opvang. Opgeteld geeft dit een inkomstenvergoeding van € 5,05 mln. Voorgesteld wordt om het verschil van € 2,4 mln. toe te voegen aan de reserve Vluchtelingen, die speciaal voor de opvang van ontheemden en vluchtelingen in breedste zin is ingesteld. Lasten

Bedrag

Leefgeld

394.402,56

Maatschappelijke kosten en overige ondersteuning Exploitatiekosten Industrieweg

Pagina 79 van 248

556.325,29 1.485.098,21

Jaarstukken 2024

Gemeentelijke uren en uitvoeringskosten Totaal

194.922,20 2.630.748,26

Baten Te ontvangen vergoedingen normbedrag

4.898.300,00

Te ontvangen betaalde POO

125.910,06

Te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten POO (*)

30.820,00

Totaal

5.055.030,06

Saldo resultaatbestemming

2.424.281,80

(Nood)Opvang vluchtelingen, hogere lasten € 183.000 en hogere baten € 183.000 In 2024 zijn (tijdelijke)opvanglocaties ingericht voor de (nood)opvang van vluchtelingen. Het betreft de locaties Beursgebouw, Celciusbaan en definitieve locatie Newtonbaan. De kosten hiervan zijn grotendeels rechtstreeks door het COA betaald. De door de gemeente gemaakte kosten worden gedeclareerd bij het COA. Voor de drie locaties betreft het een bedrag van totaal € 183.000. Opvanglocatie Vreeswijksestraatweg, hogere baten € 140.000 In de jaarrekening 2023 was rekening gehouden met een terugbetaling aan het Rijk van ontvangen rijksmiddelen. Dit blijkt achteraf niet nodig te zijn, waardoor dit bedrag nu vrijvalt in de jaarcijfers 2024. Voorgesteld wordt om dit in de reserve Vluchtelingen te storten. Woonwijs, lagere lasten € 316.000, lagere baten € 166.000 We worden ermee geconfronteerd dat de woningcorporaties meer tijd nodig hebben om hun projecten rond toegankelijkheid en doorgankelijkheid vorm te geven. In 2024 is nog geen aanvraag van de corporaties ontvangen. We verwachten de aanvragen wel in 2025. Het ouderinitiatief Ohana heeft vertraging opgelopen bij het vinden van een locatie. Voor Inn Between aan de Vredebestlaan is een aanvraag in 2025 ontvangen. De begrote baten kwamen uit de reserve voor Woonwijs.