2024-238 Bijlage 3. Halfjaarrapportage SGL 2024
Tekst van het document
2024-238 Bijlage 3
2e Kwartaalrapportage 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Peildatum: 30 juni 2024
1
2e Kwartaalrapportage 2024 1
Inhoud 1
Bestuurlijke samenvatting ...........................................................................................................2
2
Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden ...........................................................5 2.1 Gebiedsbeheer ......................................................................................................................7 2.2 Plannen maken....................................................................................................................10
3.
Beheerlasten...............................................................................................................................17 3.1 Regulier onderhoud ...........................................................................................................18 3.2 Groot onderhoud ................................................................................................................21
4.
Projecten (kredieten en investeringen) ....................................................................................24
5.
Vermogen en risicobeheersing .................................................................................................26 5.1 Risicobeheersing ................................................................................................................26 5.2 Weerstandsvermogen.........................................................................................................27 5.3 Overzicht reserves ..............................................................................................................28
BIJLAGE I
Financieel overzicht 2e Kwartaal 2024 .....................................................................29
BIJLAGE II
Voortgang transitieplan B.........................................................................................36
BIJLAGE III Bedrijfsvoering aspecten tijdens transitie .................................................................39
1
2e Kwartaalrapportage 2024
1
Bestuurlijke samenvatting
In de verslagperiode mei en juni 2024 (de 1e Kwartaalrapportage 2024 betrof de maanden jan t/m april) zijn verdere stappen gezet in de samenwerking en de relatie tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer als uitvoeringsorganisatie. Op basis van een onderzoek vooruitlopend op de evaluatie eind 2024 zijn de aanbevelingen van dit rapport gezamenlijk opgepakt. Ook in het bestuurlijk overleg tussen het DB en Staatsbosbeheer is geconcludeerd dat de positieve verandering is ingezet. In mei heeft het bestuur een (online) presentatie gegeven aan raden en staten over de samenwerking met Staatsbosbeheer en is een toelichting gegeven op de projecten 4JuP en de Toekomstvisie (oplevering beide producten gepland medio 2025). Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van de concept Jaarrekening 2023 en de Ontwerpbegroting 2025 besproken. Het DB heeft in de verslagperiode ingestemd met beide concept P&C producten en deze doorgeleid naar het AB ter voorlopige vaststelling. Vervolgens zullen de concept Jaarrekening 2023 en de ontwerp Begroting 2025 ter zienswijze aan de raden en Staten van de deelnemers worden voorgelegd. Ten aanzien van de voorziening van de garantieregeling personeel zal nog een zgn. “position paper” worden opgesteld ten aanzien van het door het bestuur ingenomen standpunt op dit onderdeel in de jaarrekening/jaarverslag van SGL 2023.
Ook is onderzoek uitgevoerd naar de verdeling van de kosten tussen programma A en B. Sinds 2018 kent SGL twee programma’s en de programmabegroting is zodanig ingericht dat de boekhouding voor beiden afzonderlijk plaatsvindt. Binnen het verband van RMN gebeurde dit op basis van de personele lasten rechtstreeks te boeken op de werkzaamheden die men voor de beide programma’s maakte. Voor de algemene kosten en de overhead werd de berekening gehanteerd van grofweg 66% (A) en 34% (B). Bij de uitvoering door Staatsbosbeheer is het budget verdeeld aan de hand van de geduide systematiek. Omdat uit analyse is gebleken dat deze verdeling moet worden aangepast, is aan het AB voorgesteld deze met terugwerkende kracht te wijzigen in 73%/27%.
In een gezamenlijke bijeenkomst van Staatsbosbeheer en de AKBG zijn de opgaven en projecten van het recreatieschap toegelicht om een beeld te geven van de ontwikkelingen op de terreinen van het schap. De middag is afgesloten met een gezamenlijk diner. De conclusie was dat het goed is regelmatig eens wat langer stil te kunnen staan bij zaken die spelen. Afgesproken is voor specifieke thema’s in de toekomst elkaar vaker fysiek op te zoeken, mits de agenda’s dit toelaten. In Q2 2024 zijn de diverse recreatieve ontwikkel- en onderhoudsprojecten binnen de gebieden van Stichtse Groenlanden voortgezet. Bij Maarsseveense Plassen zijn verschillende groot onderhoudsingrepen gedaan voor de instandhouding van het strandbad. De eindoplevering van de herinrichting van de uiterwaard bij Salmsteke is verder voorbereid. Eind 2024 wordt het werk afgerond en kan de uitgifte van een recreatie ondernemer in gang gezet worden. In het Vinkeveense Plassengebied zijn op een aantal plaatsen noodmaatregelen uitgevoerd om de oeverconstructies voor dit seizoen veilig en stabiel te houden. Daarnaast wordt de vervanging van de oeverconstructies verder voorbereid. De verdienopgave voor het ontwikkelprogramma Vinkeveense Plassen is herijkt en de onderzoeken naar de mogelijkheden om betaald parkeren en liggeld in te voeren zijn afgerond en aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd.
Al met al bleken de onderzochte mogelijkheden geen bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de opbrengsten, in verband met de planologische mogelijkheden, draagvlak en/of de uitkomsten van de businesscases. Hiermee ligt de focus van programmagebied B met name op het op orde brengen van beheer en onderhoud en toezicht en handhaving (basis op orde). De extreme regenval zorgde in 2023 al tot terreinafsluitingen en werkvertragingen. Ook in deze verslagperiode heeft het veel geregend. Zoveel zelfs, dat de eerste helft van 2024 het natste eerste
pagina 2
2e Kwartaalrapportage 2024 halfjaar ooit gemeten is. Dit maakte het lastig om geplande werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan de terreinen. Ook is de schade aan de terreinen door evenementen significant. De vraag naar toezicht is gestegen door de afname van politie in buitengebieden. Uitdagingen zijn onder meer het ongeduld van bezoekers door afsluitingen van terreinen door de weersomstandigheden, de toename van daklozen in natuurgebieden en toegenomen vandalisme dan wel diefstallen. Er zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om toezicht en handhaving in het Vinkeveense Plassengebied te versterken, zodat de uitkomsten hiervan gebruikt kunnen worden als bouwsteen bij de te maken keuzes rondom het MJOP en de invoering van de Product Dienstencatalogus (PDC). Prognose 2024 in relatie tot de begroting Op basis van de realisatie ultimo juni en de in het 1e halfjaar genomen besluiten van het algemeen bestuur zijn de prognoses voor geheel 2024 bijgesteld en in de voorliggende Q2 rapportage 2024 van SGL opgenomen. Parallel daarmee zijn voor SGL A en B de voorliggende begrotingswijzigingen voorbereid. Toerekening kosten tussen programma A en B Conform het besluit van het algemeen bestuur in juli 2024 is de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering over de programmagebieden SGL A en SGL B over 2023 (ad € 3,06 mln) aangepast.
De verdeling over deze gebieden is van 66% (SGL A) en 34% (SGL B) gecorrigeerd naar 73% (SGL A) en 27% (SGL B). Deze wijziging leidt voor SGL A tot hogere lasten (€ 214.000) en voor SGL B voor hetzelfde bedrag tot hogere baten in 2024. Prijsontwikkeling en ontwikkeling Haarrijnse plassen Door de prijsontwikkeling in de markt worden de kosten van het reguliere onderhoud structureel hoger. Voor 2024 is het effect hiervan ingeschat op € 156.000. Deze hogere kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere opbrengst (€ 46.000) van de jaarlijkse opdracht van de gemeente Utrecht voor het beheer en onderhoud van de Haarrijnse plassen. Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten en opbrengsten voor de Haarrijnse plassen naar boven bijgesteld (€ 118.000). Afschrijving investeringen De te verwachten afschrijvingen zijn voor 2024 lager dan begroot. De planning van een aantal investeringen in voorgaande jaren is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2024 (lagere lasten € 126.000). Voorzichtigheidshalve waren in de primaire begroting geen rentebaten geraamd; de extra te verwachten opbrengst is in de begrotingswijzing verwerkt € 113.000) Dotatie groot onderhoud Conform het besluit van het algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening over 2022 is de jaarlijkse dotatie in de Voorziening groot onderhoud verhoogd (€ 57.000).
In het in 2021 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waren meerjarige geplande materiële uitgaven niet opgehoogd met de personele component. Als vuistregel wordt voor de personele inzet uitgegaan van 30% van de materiële uitgaven. Uitgaande van de reeds gepleegde inzet vanuit de reguliere inzet door Staatsbosbeheer voor groot onderhoud is de extra dotatie voor 2024 gecalculeerd (€ 111.000). De financiële effecten voor de jaren 2025 e.v. zijn onderdeel van het Terrein Beheer Model (TBM) dat door Staatsbosbeheer in het kader van de Transitie wordt voorbereid. Indexatie kosten 2024 De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie incl. de toegepaste indexatie wordt geprognotiseerd volgens de begroting (€ 3,2 mln).
pagina 3
2e Kwartaalrapportage 2024 Kredieten toekomstvisie, 4jarig uitvoeringsplan en herziene verordeningen Conform de besluitvorming door het algemeen bestuur in april zijn in 2024 de kredieten/projecten Herziening verordening SGL, Toekomstvisie-gebieds- en routestructuren en het 4-jarig Uitvoeringsplan ingesteld. De financiële gevolgen van deze projecten zijn in de voorliggende Q2 rapportage verwerkt. Resume Resumerend resulteert dit voor programmagebied SGL A in een geprognotiseerd negatief resultaat over 2024 van € 443.968 (in de begroting 2024 was een nihil resultaat berekend). Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van SGL A. Voor SGL B betekent dit een positief geprognotiseerd resultaat van € 175.083 (ook voor SGL B was in de begroting 2024 een nihil resultaat berekend). Ter versterking van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van SGL B. Risico’s De bekende risico's zijn opgenomen onder het hoofdstuk “risico's en weerstand-vermogen". Het betreffen generieke risico’s en specifieke. Een deel daarvan was reeds opgenomen in de begroting. Nieuwe generieke risico’s zijn ontstaan door het mogelijk niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van fiscale risico’s en de actualiteit/aanwezigheid van (financiële) verordeningen, het niet (tijdig) voldoen aan de zgn.
rechtmatigheidsverantwoording. .
pagina 4
2e Kwartaalrapportage 2024
2
Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden
De begroting van SGL 2024 is geconverteerd naar één programma: instandhouding en ontwikkeling gebieden met verschillende deelproducten waar kosten, doorbelaste loon- en apparaatskosten en opbrengsten op worden verantwoord excl. BTW. Werkgebied Stichtse Groenlanden en werkgebied Vinkeveense Plassen worden in gescheiden administraties geboekt en zijn op basis van de onderliggende specificaties van de vastgestelde begroting 2024 verdeeld. In hoofdlijnen heeft de conversie als volgt plaatsgevonden: Oude programma indeling
Nieuwe indeling
Product
Deelproduct
1. Beheer en onderhoud
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
Beheerinformatie
1. Beheer en onderhoud
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
Uitvoeren Terreininspecties
1. Beheer en onderhoud
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer
1. Beheer en onderhoud
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
1. Beheer en onderhoud
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
uitvoeren Terreinbeheer regulier onderhoud Omgevingscommunicatie
1. Beheer en onderhoud
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
2. Toezicht en handhaving
Gebiedsbeheer
Gebiedsbeheer
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Toezicht en Handhaving
3. Ontwikkeling
Plannen maken
Plannen maken
Plan- en projectvoorbereiding
3. Ontwikkeling
Plannen maken
Plannen maken
Ontwikkelplan
3. Ontwikkeling
Maatschappelijke betrokkenheid Gebiedsbeheer
Vrijwilligers en actief burgerschap
4. Exploitatie
Maatschappelijke betrokkenheid Gebiedsbeheer
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Bestuurlijke diensten
Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Accountmanagement
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Bestuurlijke diensten
Bestuursadvies
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Bestuurlijke diensten
Secretariaat
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Financiële diensten
Financieel beleid
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Financiële diensten
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Juridische diensten
Administratie en planning en control Juridische ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Juridische diensten
Aansprakelijkheid
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Juridische diensten
WOB-procedures
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Juridische diensten
Gemeenschappelijke regelingen
5. Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Juridische diensten
Procederen
5. Algemene dekkingsmiddelen
Deelnemersbijdrage
Deelnemersbijdrage
Deelnemersbijdragen
5. Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Overige/ omzet
pagina 5
2e Kwartaalrapportage 2024 Financiële samenvatting
Lasten Programma instandhoudingsgebieden
Totaal Gebiedsbeheer
Baten
Begroting 2024
Realisatie ultimo juni
Saldo
Prognose 2024
Begroting 2024
Realisatie ultimo juni
Prognose 2024
Begroting 2024
Realisatie ultimo juni
Prognose 2024
5.129.927
2.207.685
5.743.213
1.332.990
699.984
1.842.024
-3.796.937
-1.507.701
-3.901.189
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid
24.356
0
0
0
0
0
-24.356
0
0
Totaal Plannen maken
393.968
244.510
400.968
0
0
0
-393.968
-244.510
-400.968
Totaal overhead
722.608
380.375
757.608
0
0
0
-722.608
-380.375
-757.608
Totaal Algemene middelen
0
0
0
4.424.122
2.212.061
4.455.456
4.424.122
2.212.061
4.455.456
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.270.859
2.832.570
6.901.790
5.757.112
2.912.045
6.297.480
-513.747
79.475
-604.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.270.859
2.832.570
6.901.790
5.757.112
2.912.045
6.297.480
-513.747
79.475
-604.309
292.977
146.489
292.977
806.724
277.441
628.401
513.747
130.952
335.424
6.563.836
2.979.058
7.194.767
6.563.836
3.189.485
6.925.881
0
210.427
-268.885
Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen reserves Gerealiseerd resultaat
Noot: de vergelijkende cijfers van 2023 zijn niet toegevoegd; een discussie over de waardering van de voorziening garantietoelagen ultimo 2023 is nog niet volledig afgerond.
Op basis van de realisatie ultimo juni en de in het 1e halfjaar genomen besluiten van het algemeen bestuur zijn de prognoses voor geheel 2024 bijgesteld en in de voorliggende Q2 rapportage 2024 van SGL opgenomen. Parallel daarmee zijn voor SGL A en B de voorliggende begrotingswijzigingen voorbereid. Conform het besluit van het algemeen bestuur in juli 2024 is de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering over de programmagebieden SGL A en SGL B over 2023 (ad € 3,06 mln) aangepast. De verdeling over deze gebieden is van 66% (SGL A) en 34% (SGL B) gecorrigeerd naar 73% (SGL A) en 27% (SGL B). Deze wijziging leidt voor SGL A tot hogere lasten (€ 214.000) en voor SGL B voor hetzelfde bedrag tot hogere baten in 2024. Door de prijsontwikkeling in de markt worden de kosten van het reguliere onderhoud structureel hoger. Voor 2024 is het effect hiervan ingeschat op € 156.000. Deze hogere kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere opbrengst (€ 46.000) van de jaarlijkse opdracht van de gemeente Utrecht voor het beheer en onderhoud van de Haarrijnse plassen. Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten en opbrengsten voor de Haarrijnse plassen naar boven bijgesteld (€ 118.000). De te verwachten afschrijvingen zijn voor 2024 lager dan begroot.
De planning van een aantal investeringen in voorgaande jaren is niet gehaald waardoor er minder afschrijvingen zijn in 2024 (lagere lasten € 126.000). Voorzichtigheidshalve waren in de primaire begroting geen rentebaten geraamd; de extra te verwachten opbrengst is in de begrotingswijzing verwerkt (€ 113.000) Conform het besluit van het algemeen bestuur bij het vaststellen van de jaarrekening over 2022 is de jaarlijkse dotatie in de Voorziening groot onderhoud verhoogd (€ 57.000). In het in 2021 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waren meerjarige geplande materiële uitgaven niet opgehoogd met de personele component. Als vuistregel wordt voor de personele inzet uitgegaan van 30% van de materiële uitgaven. Uitgaande van de reeds gepleegde inzet vanuit de reguliere inzet door Staatsbosbeheer voor groot onderhoud is de extra dotatie voor 2024 gecalculeerd (€ 111.000). De financiële effecten voor de jaren 2025 e.v. zijn onderdeel van het Terrein Beheer Model (TBM) dat door Staatsbosbeheer in het kader van de Transitie wordt voorbereid.
pagina 6
2e Kwartaalrapportage 2024 De ureninzet vanuit Staatsbosbeheer voor de reguliere exploitatie incl. de toegepaste indexatie voor wordt geprognotiseerd volgens de begroting (€ 3,2 mln). Conform de besluitvorming door het algemeen bestuur in april zijn in 2024 de kredieten/projecten Herziening verordening SGL, Toekomstvisie-gebieds- en routestructuren en het 4-jarig Uitvoeringsplan ingesteld. De financiële gevolgen van deze projecten zijn in de voorliggende Q2 rapportage verwerkt. Resumerend resulteert dit voor programmagebied SGL A in een geprognotiseerd negatief resultaat over 2024 van € 443.968 (in de begroting 2024 was een nihil resultaat berekend). Voorgesteld wordt om dit negatieve resultaat te onttrekken aan de algemene reserve van SGL A. Voor SGL B betekent dit een positief geprognotiseerd resultaat van € 175.083 (ook voor SGL B was in de begroting 2024 een nihil resultaat berekend). Ter versterking van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van SGL B.
2.1
Gebiedsbeheer
2.1.1
Beheer en onderhoud
Beheer & Onderhoud omvat het beheer en (dagelijks, groot- en vervangings-) onderhoud van de terreinen en plassen, fiets- en wandelpaden en het onderhouden van voorzieningen. Het niveau van beheer & onderhoud verschilt per terrein, per seizoen, klimaatomstandigheden en is afhankelijk van onder meer wet- en regelgeving, de functie, de intensiteit van het gebruik, de behoefte van recreanten en de opdracht van het recreatieschap. Ook op het gebied van beheer & onderhoud moeten we inspelen op en rekening houden met diverse ontwikkelingen. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Gerealiseerd tot en met Juni 2024 Extreme regenval, hoog water en de vele voorjaarsstormen hebben ervoor gezorgd dat terreinen afgesloten moeten worden, werkzaamheden niet of moeilijk uitgevoerd kunnen worden, en dat terreinen minder tot niet bruikbaar zijn voor evenementen. De grote hoeveelheden neerslag zorgen voor natte tot zeer natte terreinomstandigheden, de grond is continu totaal verzadigd met water, dit heeft gevolgen voor het terreinbeheer en terreingebruik. En heeft zeker gevolgen voor de uitvoering van de geplande (reguliere) werkzaamheden. Dit betekent vertraging of opschorten van diverse werkzaamheden in terreinen of delen van terreinen en een langere herstelperiode na evenementen.
Bij werkzaamheden zoals : • Snoeiwerkzaamheden, maaiwerkzaamheden of schoonmaakwerkzaamheden na een evenement of begin van het seizoen. • Bij terreinen zoals de Nedereindse Plas (overstroomt, afwatering niet mogelijk), uiterwaarden langs de Lek (langere afsluiting en onbegaanbaar) of lagere terreingedeelten en eilanden rond de Vinkeveense plassen. • Bij evenementen zoals de Kermis Maarsseveense Plassen, Soenda of Ultrasonic. Tot op heden is het een hele puzzel om de werkzaamheden vanuit de diverse bestekken en contracten goed en op het juiste moment uit te voeren, met name waar het wel en waar het niet kan, en hoe schade aan de terreinen kan worden voorkomen.
2.1.2
Toezicht en handhaving
Onze toezichthouders (BOA's) zorgen ervoor dat onze inwoners en bezoekers prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze recreatiegebieden en -voorzieningen. De toezichthouders zijn handhaver èn gastheer en zetten zich in om overlast te voorkomen of te bestrijden.
pagina 7
2e Kwartaalrapportage 2024 De behoefte aan toezichthouders neemt toe, te meer omdat de politie steeds minder aanwezig is in het buitengebied. Onze toezichthouders handhaven onze eigen verordening (bestuursrechtelijk), maar hebben ook strafrechtelijke taken. Gerealiseerd tot en met Juni 2024 Reguliere handhavingszaken die in de verslagperiode zijn opgevallen dan wel afwijken van voorgaande jaren zijn: • Ongeduld en onbegrip tegen Boa's en boswachters over het langer afgesloten houden van de terreinen i.v.m. de lange periode hoogwater en de extreme periode van regenval. • Er zijn meer daklozen die met allerlei bouwwerken en graafwerkzaamheden in diverse bos- of plantvakken overnachten. • Er is een aantal gezamenlijke handhavingsacties geweest. • Het aantal uitgevoerde visserijcontroles wordt gewaardeerd door de vissers. Specificatie T&H SGL-A en SGL-B
Q1-2024
Q2-2024
Totaal
Constateringen
573
704
1.277
Waarschuwingen
112
170
282
Proces verbaal
114
118
232
Inbeslagname
1
0
1
Bijzonderheden SGL-A: • • •
• • • •
We hebben wat klachten gehad omtrent enkele hondenuitlaatservices (HUS), deze zijn in behandeling of afgehandeld; De meneer zonder vaste woon of verblijfplaats op Down Under heeft onze aandacht; Naaktrecreatie op de twee ligweides op de Maarsseveense Plassen lijkt minder nu het naaktstrand bij de strook gerealiseerd is. Ook de bekende problematiek met de mannelijke bezoekers is minder; Er worden minder brommers/scooters meegenomen de fietspaden op, de controle hierop lijkt zijn vruchten dus goed af te werpen. De Fat-bike kent wel zijn bekende problematiek; Helaas veel auto inbraken; Veel vernielingen aan hekwerken, hoogtebegrenzers, slagbomen, borden enz.; Het lachgasgebruik lijkt weer toe te nemen, met de bijkomende problematiek dat de gemeentewerf nu de flessen moeilijk wil innemen gezien de hoeveelheid.
Bijzonderheden SGL-B: • Speeltoestel op Eiland 1 is afgebrand; • Overlast bij mooi weer van groepen jongeren in bootjes en op eilanden o.a. ruzie en asociaal gedrag, dit gebeurt meestal na de gewone dagdienst; • Naar aanleiding van een controle van een persoon op een waterscooter is veel interesse bij de recherche. Verzoek om indien hij weer op het water is, zijn gangen op het water te monitoren en door te geven; • Veel “bootnomaden” op de plas die in de gaten gehouden moeten worden, vaak laten ze de schepen na verloop van tijd ook als afval achter; • Diefstal van een aantal schapsborden op eiland 3 (waarschijnlijk door hondenbezitters); • De meldingen van honden op eiland 3 beginnen weer toe te nemen, hier wordt extra op gelet.
2.1.3
Exploitatie
De exploitatie van het recreatieschap betreft het uitbaten van bezittingen, via erfpacht-, opstal-, huurpagina 8
2e Kwartaalrapportage 2024 en gebruiksovereenkomsten. Erfpachtovereenkomsten worden voor een lange termijn aangegaan, huur- en gebruiksovereenkomsten zijn vaak voor een korte(re) termijn. Daarnaast kan het schap leges heffen en vergunningen verlenen. Exploitatie biedt de mogelijkheid om de recreatieve meerwaarde van het gebied te vergroten en/of meer inkomsten te genereren. Het doel van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap de Stichtse Groenlanden is het gezamenlijk voorzien in het regionale recreatieaanbod op eigen terreinen en routes. Dit geldt tevens voor ons beleid inzake de uitgifte in erfpacht van delen van recreatieterreinen aan ondernemers en exploitanten, zoals bijvoorbeeld het realiseren en onderhouden van terrein delen en parkeerterreinen en participeren in het beschikbaar stellen van toiletvoorzieningen. Onze mogelijkheden hiertoe worden per project (in de ontwikkelfase) verkend en vastgelegd. Voor Salmsteke wordt een nieuwe huurovereenkomst opgesteld voor de Jaarsveldse Polsstok vereniging. De jaarlijkse pachters- en terreingebruikersoverleggen zijn weer gepland en gedaan. De exploitatiecontracten zijn uitgegeven voor de periode van minimaal één jaar. Voor wat evenementen betreft worden de jaarlijkse productie-overleggen gehouden en contracten gemaakt.
We zijn bezig om voor de Maarsseveense Plassen nog een tweede groot niet dance gerelateerd evenement te laten organiseren. Tevens heeft eind juni een gesprek plaatsgevonden met Windsurfvereniging Utrecht/Duikteam GeJo over de verlenging van het huurcontract van de locatie op het terrein van het strandbad. Dit contact loopt eind 2025 af. Naar aanleiding hiervan hebben zij een brief gestuurd naar de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Het bestuur heeft SBB gevraagd een advies op te stellen en de opstellers van de brief hierover te informeren. Voor het werkgebied Vinkeveense Plassen (programma B) is in 2019 het Ontwikkelprogramma Vinkeveense Plassen opgesteld, gebaseerd op drie pijlers: de basis op orde, recreatief ontwikkelen en maatschappelijke verbreding. De verdienopgave werd ondergebracht in de pijler Recreatief ontwikkelen. Om invulling te geven aan de verdienopgave is door het recreatieschap het Ontwikkelscenario opgesteld (2020). De afgelopen jaren zijn verschillende voorgestelde ontwikkelingen onderzocht en uitgewerkt (waaronder snelvaren, de mogelijkheden voor het heffen van liggeld en het invoeren van betaald parkeren). Al met al bleken de onderzochte mogelijkheden geen bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de opbrengsten, in verband met de planologische mogelijkheden, draagvlak en/of de uitkomsten van de businesscases.
Daarom ligt de nadruk binnen programmagebied SGL-B op het op orde brengen van de basis (“Basis op orde”). Indien andere mogelijkheden ontstaan om inkomsten te genereren (waaronder als gevolg van vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan), zullen voorstellen worden gedaan om hier invulling aan te geven.
pagina 9
2e Kwartaalrapportage 2024
2.2
Plannen maken
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? In 2019 heeft het recreatieschapsbestuur een meerjarig ontwikkel- en investeringsprogramma vastgesteld. De projecten uit dat programma hebben een lange doorlooptijd. Meerdere projecten hebben in 2020 en 2021 vertraging opgelopen, vooral als gevolg van de coronacrisis en de afbouw van RMN. We vatten de doelstellingen – geformuleerd in de begroting - samen voor 2024 en geven daarbij aan wat gerealiseerd is tot en met april 2024. Werkgebied SGL programma A (SGL-A) Maarsseveense Plassen Stichtse Vecht Opgave Visiediscussie/ resterende ontwikkelruimte: Bij het strandbad Maarsseveense Plassen (MVP) spelen meerdere vraagstukken van verschillende aard: technisch (veiligheid, onderhoud), bedrijfsmatig (exploitatie, marketing, ontwikkeling), maatschappelijk (algemene discussie aanbod zwemwater, accommodatie verenigingen). Realisatie Q2 2024 De ontwikkeling van de Maarsseveense Plassen is meegenomen in het plan van aanpak voor de visieontwikkeling van gebieden van het recreatieschap en aanliggende terreinen van Staatsbosbeheer. Oortjespad Plusplan Woerden Opgave Eind 2022 zijn door het recreatieschap de opstallen van de kinderboerderij verkocht aan Companen BV. Companen BV investeert de komende jaren in de verdere realisatie van het Oortjespad Plusplan.
Vanuit het schap zal dit worden gemonitord op basis van de overeenkomsten, die in dit verband zijn gesloten tussen het recreatieschap en Companen BV. Realisatie Q2 2024 In Q2 heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met een eventuele overdracht van het erfpachtrecht en daarmee de ontwikkeling van het Oortjespad Plusplan aan Kameryck BV van Mark Haagen. De Leijen De Bilt Opgave Ontwikkeling recreatief aanbod: in voorgaande jaren is met gebruik van subsidie geïnvesteerd in de renovatie en ontwikkeling van het recreatief aanbod op De Leijen. De ontwikkeling heeft in 2020 en 2021 om verschillende redenen stilgelegen. Begin 2022 heeft het bestuur ingestemd met een projectplan voor de doorontwikkeling en is geprobeerd een tijdelijke, mobiele horecavoorziening te realiseren. Dat is niet gelukt. In 2023 wordt de uitvoering van het projectplan voortgezet. Realisatie Q2 2024 Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente de Bilt over de status van de toegangsweg tot de Leyen en met grondeigenaar het Utrechts Landschap over de voorwaarden voor een mogelijke erfpachtovereenkomst ten behoeve van recreatieve ontwikkeling van deze locatie. Deze gesprekken spitsen zich onder andere toe op het onderhoud aan de ontsluitingsweg van de Leijen.
Noorderpark Ruigenhoek Utrecht / De Bilt | Oefengolfcentrum Opgave Vestiging/ realisatie van een oefengolfcentrum in Noorderpark Ruigenhoek op de locatie waar al in de inrichtingsplannen van dit gebied uit de jaren ‘00 een golfvoorziening beoogd was. Realisatie Q2 2024 De ontwikkelaar is nog bezig de laatste onderdelen van het plan van het oefengolfcentrum, met name pagina 10
2e Kwartaalrapportage 2024 het opleveren en bespeelbaar maken van de golfbanen, te realiseren. Daarnaast speelt de teruglevering van schapsterrein, dat ontwikkelaar gebruikt heeft als werklocatie (overloopparkeerplaats). In dit verband hebben er diverse overleggen plaatsgevonden, waarin afspraken zijn gemaakt en waarvan de naleving wordt gemonitord. Strijkviertel Utrecht Opgave Ontwikkeling nieuw recreatieconcept: een nieuwe horecavoorziening met strand aan de Noordzijde van de Strijkviertelplas met daarbij nieuwe recreatieve voorzieningen op en rond het water. Voor het recreatieschap is daarbij ook de uitbreiding van de parkeercapaciteit een aandachtspunt. Daarnaast heeft het bestuur in 2022 besloten samen te werken met de gemeente Utrecht in de ontwikkelingen aan de (Zuid-)Oostkant van de plas. Het gaat daarbij om het veranderen van de wandel- en fietspadenstructuur en de realisatie van een nieuwe zone met openbaar recreatieaanbod aan het water. Realisatie Q2 2024 De ontwikkelaar heeft een nieuwe, aangepaste opzet gemaakt van zijn plan. Gemeente en bestuur van het recreatieschap hadden eind 2023 vastgesteld, dat het plan, zoals dit op dat moment voorlag, niet akkoord was. Met gemeente en ontwikkelaar wordt samengewerkt om de juiste vervolgstappen in de relevante procedures te zetten. Salmsteke Lopik Opgave Herinrichting uiterwaard in combinatie met versterking Lekdijk.
Realisatie Q2 2024 HDSR werkt aan versterking van de Lekdijk vanaf het terrein van het recreatieschap (gronddepots). In de tussentijd wordt de benodigde grondruil als uitvloeisel van de herinrichting van de uiterwaard verder vormgegeven. Van belang is, dat er inmiddels weer overeenstemming is tussen betrokken partijen over de uitgangspunten voor die grondruil. Laagraven Houten / Nieuwegein Opgave Gebiedssamenwerking en -ontwikkeling o.a. van de gronden van Heemstede Noord. Realisatie Q2 2024 De ontwikkeling van de gronden van Heemstede Noord loopt inmiddels mee in het Groen Groeit Mee project Kromme Rijn Linielandschap. In dit verband is in Q2 deelgenomen aan een aantal werkbijeenkomsten. Hampoort / de Rivier Utrecht Opgave Ontwikkeling recreatieconcept, realisatie pleisterplaats met recreatieve voorzieningen. Realisatie Q2 2024 In afwachting van de afwikkeling van de grondoverdracht van de provincie aan het recreatieschap is bij gemeente Utrecht aandacht gevraagd voor de status van grondeigendommen van de gemeente, die onderdeel waren van het oorspronkelijke plangebied voor Hampoort. Nedereindse Plas Utrecht / Nieuwegein / IJsselstein Opgave Doorontwikkeling van de recreatieve voorzieningen op de landdelen van het gebied Nedereindse Plas.
Realisatie Q2 2024 Er is voortdurend afstemming en overleg met partners over de ontwikkeling van een toekomstbeeld voor het gebied, dat we inmiddels aanduiden als Nedereindse Park. Gemeente Utrecht heeft een ontwerpbureau ingeschakeld om een voorstel te maken voor dat toekomstbeeld. Aan dat traject, waaronder ook een participatiebijeenkomst, is input geleverd. Er zijn nieuwe regelgevende bordjes en nieuwe informatiepanelen voor het MTB-parcours ontworpen en gemaakt. Deze worden in Q3
pagina 11
2e Kwartaalrapportage 2024 geplaatst in het terrein. Tull en ’t Waal/ Honswijkerplas Opgave De ontwikkeling van deze terreinen is afhankelijk van de verbetering van de ontsluiting ervan. We verwachten dat er in 2023 in het kader van de versterking van de Lekdijk belangrijke besluiten worden genomen over de verkeerscapaciteit en daarmee de ontwikkelmogelijkheden voor deze terreinen. Realisatie Q2 2024 Er is aandacht besteed aan afstemming met de provincie over plannen voor natuurontwikkeling in de Honswijkerwaard. We verwachten in Q3 hierover een voorstel aan het bestuur te doen. . Werkgebied Stichtse Groenlanden programma B (SGL-B) De basis op orde | Vervangen oeverconstructies zandeilanden en legakkers Opgave Vervangen van de beschoeiingen tranche 2 en 3. Door stikstofproblematiek, het benodigde jaarrond flora- en faunaonderzoek en gebrek aan capaciteit heeft het vervangen van de oeverconstructies vertraging opgelopen. Door kostenstijgingen is het resterende budget niet voldoende voor de resterende opgave. In 2023 is gewerkt aan een aangepast plan, waarbij uitgangspunt is dat -met het resterende budget- de meest urgente locaties als eerste worden aangepakt en dat voor de resterende locaties een plan wordt uitgewerkt, mede op basis van de ervaringen die worden opgedaan via een pilot met natuurvriendelijke oevers.
De voorbereiding voor deze pilot is in 2023 in gang gezet, evenals het benodigde flora en fauna onderzoek. Realisatie Q2 2024 Het document 'stand van zaken herstel oeverconstructies Vinkeveense Plassen Q1 2024’ is in mei vastgesteld. Daarna is tranche 2 geprioriteerd. Aan de hand daarvan zijn een aantal noodmaatregelen genomen, om op een aantal plaatsen de oeverconstructies veilig en stabiel te houden. Tegelijkertijd wordt de vervanging van de 1.700 meest urgente meters verder voorbereid. Parallel is door een onafhankelijk adviesbureau een kostenraming en afwegingskader opgesteld voor de keuze van het toe te passen type oeverconstructie, wat heeft geleid tot een keuze voor KLP combiwand. Volgende stap is het opstellen van een projectplan. De basis op orde | Entrees gebied Opgave Het maken van een investeringsplan voor de verbetering van de herkenbaarheid en inrichting van de entree. Het gaat hier met name om informatieborden en aanpassen/opknappen van de opritten van de parkeerterreinen. De oorspronkelijke bedoeling was om een plan te maken voor de benodigde aanpassingen, wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld en er zicht is op de planologische mogelijkheden. Realisatie Q2 2024 De bestemmingsreserve om deze entrees aan te pakken, is grotendeels ingezet ter dekking van het te verwachten negatieve begrotingssaldo 2023.
Op een aantal cruciale locaties zijn tijdelijke handhavingsborden geplaatst t.b.v. handhaving en het informeren van de recreant over de geldende regelgeving. De basis op orde | Legakkers; naleven afspraken vervangen beschoeiing Opgave We willen bereiken dat de verkochte legakkers (2017) waar een beschoeiingsplicht op rust, beschoeid worden door de eigenaren. We zien er daarom op toe dat deze afspraken nageleefd worden. Er zijn drie eigenaren van legakkers die de beschoeiingsplicht uit de verkoop van 2017 nog niet (volledig) zijn nagekomen. Deze eigenaren geven aan de beschoeiingen wel alsnog te willen realiseren. Realisatie Q2 2024 Met de drie eigenaren is contact opgenomen, waaruit bleek dat zij om verschillende redenen de
pagina 12
2e Kwartaalrapportage 2024 beschoeiingen om hun legakkers nog niet hebben aangebracht/vervangen per 1 april jl.. Aan de stuurgroep is geadviseerd deze eigenaren nog een laatste keer uitstel te verlenen. Dit zetten we in gang, waarbij er voor de nieuwe einddatum, een koppeling wordt gelegd met een besluit rondom het vast te stellen bestemmingsplan. De basis op orde | Compensatie natuurvriendelijke oevers Opgave Minimaal 150 meter ‘natuurvriendelijke oever’ realiseren, om te voldoen aan de voorwaarden die Waternet heeft gesteld bij de vergunning voor de verkoop van de legakkers. Realisatie Q2 2024 In overleg met Waternet wordt gekeken in hoeverre aan deze opgave reeds is voldaan en waar nog maatregelen nodig zijn. Dit wordt bezien in samenhang met de planontwikkeling voor tranche 3, waar (deels) natuurvriendelijke oevers beoogd worden. De basis op orde | Actualisatie Verordening Opgave In 2020 heeft het DB besloten dat de verordeningen van Stichtse Groenlanden en van Vinkeveense Plassen worden geactualiseerd en de regelgeving geharmoniseerd. Dit project is on hold gezet in verband met de transitie. Realisatie Q2 2024 In april is de financiering van het project Verordeningen, waarvan het projectplan eind 2023 is vastgesteld, door het bestuur geaccordeerd.
Opdracht is te komen tot een verordening die recht doet aan de huidige situatie van de voormalige twee schappen, op basis van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en waarbij de uitvoerder Staatsbosbeheer rechtmatig kan handelen. Het project voorziet in een algemene verordening voor het schap met gebied specifieke (SGL-A en SGL-B) bepalingen. Zie voor een toelichting Hoofdstuk 4. Projecten (kredieten en investeringen). Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Ontwikkelscenario Opgave In het Ontwikkelscenario (2020) zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen om tezamen minimaal 78K vanaf 2024 structureel te verdienen/besparen. De meeste ontwikkelingen moeten een plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2024 vastgesteld. Vanwege gebrek aan draagvlak voor een sommige ontwikkelingen en aangezien het ontwikkelscenario slechts gedeeltelijk is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan, kan de 78K niet worden gerealiseerd. Realisatie Q2 2024 Aan de hand van het opgestelde ontwikkelscenario en het ontwerpbestemmingsplan is de verdienopgave herijkt. De uitkomsten zijn in Q1 aan de raad van De Ronde Venen gepresenteerd.
Al met al bleken de onderzochte mogelijkheden geen bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de opbrengsten, in verband met de planologische mogelijkheden, draagvlak en/of de uitkomsten van de businesscases. Daarom ligt de nadruk binnen programmagebied SGL B op het op orde brengen van de basis: beheer en onderhoud en toezicht en handhaving (de basis op orde). Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Snelvaren Opgave Het invoeren van de beleidsmaatregel snelvaren is een bevoegdheid van het Recreatieschap. Na kennis te hebben genomen van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van De Ronde Venen, heeft het DB van het Recreatieschap in het eerste kwartaal 2021 besloten om de maatregel snelvaren niet door te voeren. Realisatie Q2 2024 Er wordt geen vervolg gegeven aan deze maatregel. Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Betaald parkeren Opgave Er is in 2021 een businesscase opgesteld voor de maatregel betaald parkeren. Het invoeren hiervan
pagina 13
2e Kwartaalrapportage 2024 is on hold gezet in afwachting van de recreatieve mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan zal bieden. In 2023 heeft de stuurgroep VV aangegeven de invoering van deze maatregel opnieuw te willen onderzoeken, los van de ontwikkelingen rondom het bestemmingsplan. Realisatie Q2 2024 Uit het onderzoek is in de verslagperiode gebleken dat deze maatregel geen bijdrage kan leveren aan het verhogen van de opbrengsten, in verband met draagvlak en de uitkomsten van de businesscase. Dit heeft het bestuur ertoe bewogen het voorstel voor betaald parkeren niet tot uitvoer te brengen (zie ook Recreatieve ontwikkelingen - Ontwikkelscenario). Recreatieve ontwikkeling (van de zandeilanden) | Liggeld Opgave In de financiële doorrekening bij het ontwikkelscenario, is de mogelijkheid meegenomen om liggeld te vragen aan passanten die aan de eilanden liggen. Bij de berekening van de kosten en baten destijds, is ervan uitgegaan dat toezicht kon plaatsvinden in combinatie met toezicht op snelvaren. Snelvaren wordt niet ingevoerd. Insteek was om de ervaringen bij de Loosdrechtse Plassen met het invoeren van een vaarvignet af te wachten, om die ervaring te gebruiken bij het invoeren van het (digitaal) liggeld heffen voor de aanlegplaatsen bij de zandeilanden in de Vinkeveense Plassen. De ontwikkeling in de Loosdrechtse Plassen heeft niet plaatsgevonden.
Omdat de verwachte opbrengsten in het Ontwikkelscenario voor het heffen van liggeld niet hoog zijn, heeft de stuurgroep in juni 2021 verzocht om uitvoering van deze maatregel voorlopig on hold te zetten. In 2023 heeft de stuurgroep VV aangegeven de invoering van deze maatregel opnieuw te willen agenderen. Realisatie Q2 2024 Uit het onderzoek is in de verslagperiode gebleken dat deze maatregel geen bijdrage kan leveren aan het verhogen van de opbrengsten, in verband met draagvlak en de uitkomsten van de businesscase. Dit heeft het bestuur ertoe bewogen het voorstel Liggeld niet tot uitvoer te brengen (zie ook Recreatieve ontwikkelingen - Ontwikkelscenario). Maatschappelijke verbreding | Pilots verzonken (blauwe) legakkers Opgave Pilot met Vissenbossen: De monitoring van de afgelopen jaren wijst uit dat deze pilot geslaagd is. Pilot met Kooiconstructie: In 2023 vindt herstel plaats van de kooiconstructie, die na een storm schade heeft opgelopen. Deze pilot heeft tot doel het zichtbaar maken van de verzonken legakker en herstel van natuurlijke waarden. Realisatie Q2 2024 Met gebiedseigen materiaal is afgelopen winter nog eens ca. 100 m vissenbos aangelegd. Maatschappelijke verbreding | Duurzaamheid Opgave Bij de uitvoering van het ontwikkelscenario voor de zandeilanden wordt onderzocht of de voorzieningen zelfvoorzienend kunnen worden ten aanzien van energie, water en riolering.
Voor zover mogelijk wordt dit meegenomen als randvoorwaarde bij verdere recreatieve ontwikkelingen. Realisatie Q2 2024 Wanneer er voorzieningen kunnen worden gerealiseerd, wordt duurzaamheid voor zover mogelijk meegenomen als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de zandeilanden.
2.3
Bedrijfsvoering incl. overhead
Met ingang van de begroting 2018 moeten gemeenschappelijke regelingen overhead centraal begroten en verantwoorden in de begroting en jaarstukken. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Enkele voorbeelden van overhead zijn: leidinggevende primair proces, juridische zaken, facilitaire zaken, ICT, huisvesting en financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie. Deze werkzaamheden worden pagina 14
2e Kwartaalrapportage 2024 voor het Recreatieschap uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Het is verplicht een overzicht van de kosten van overhead op te nemen. De prognose tot nu toe is dat, zonder onverwachte zaken in de bedrijfsvoering, de begroting niet wordt overschreden, de realisatie ( uren x tarief ) wordt reeds geschreven op producten uit de nog te ontwikkelen producten en dienstencatalogus (PDC). De in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen indexatie voor de reguliere exploitatie en de inzet voor het transitieplan is voor 2024 toegepast. Programmagebied SGL A
Deelproduct Gebiedsbeheer
Omschrijving Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Zorg en arbeidsparticipatie
Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Bestuurlijke diensten
Financiële diensten Juridische diensten
Advies marketing Vrijwilligers en actief burgerschap Adviesdiensten strategische vastgoed Plan- en projectvoorbereiding Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Plan van aanpak visie SGL Financieel beleid Planning en control Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen Opstellen gemeenschappelijke regeling WOO-procedures
Totaal programmagebied SGL A
pagina 15
Begroting Realisatie 2024 ultimo juni 51.921 45.250 102.758 682.598 37.233 206.752 384.239 3.363 0 5.639 24.356 157.036 126.121 100.886 5.270 7.116 5.104 331 373.200 0 18.757 0 0 1.199 2.339.128
94.606 31.731 29.541 270.330 9.934 49.818 205.866 45.479 0 1.080 0 52.295 92.541 59.168 0 0 12.771 0 166.299 0 4.386 0 0 3.861 1.129.706
Prognose 2024 191.921 55.250 62.758 592.597 21.589 106.752 384.239 93.363 0 5.639 0 157.036 126.121 100.886 5.270 7.116 35.104 331 373.200 0 13.757 0 0 6.199 2.339.128
2e Kwartaalrapportage 2024 Programmagebied SGL B
Deelproduct Gebiedsbeheer
Omschrijving Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Zorg en arbeidsparticipatie
Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Bestuurlijke diensten
Financiële diensten Juridische diensten
Advies marketing Vrijwilligers en actief burgerschap Adviesdiensten strategische vastgoed Plan- en projectvoorbereiding Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Plan van aanpak visie SGL Financieel beleid Planning en control Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen Opstellen gemeenschappelijke regeling WOO-procedures
Totaal programmagebied SGL B
pagina 16
Begroting Realisatie 2024 ultimo juni 10.852 30.462 2.581 310.170 11.236 22.166 166.051 72 623 4.538 0 1.986 108.826 20.379 15.599 0 0 0 133.000 0 10.852 0 0 0 849.392
5.142 11.501 903 185.330 4.656 7.257 92.842 5.518 0 1.080 0 7.212 92.462 24.922 20.963 0 0 0 76.456 0 3.354 0 0 0 539.598
Prognose 2024 10.852 22.462 2.081 310.170 10.236 15.166 166.051 6.572 623 2.538 0 8.986 108.826 25.379 22.599 0 0 0 133.000 0 3.852 0 0 0 849.392
2e Kwartaalrapportage 2024 Kengetallen Gezien het feit dat ook voor 2024 een beleidsarme begroting is opgesteld waarbij de planning (budget) gebaseerd is op de (geïndexeerde) begroting 2023, en onderbouwing van dit budget nog niet gestoeld is op de onderliggende PDC berekeningen, zijn de cijfers (planning, realisatie, prognose) t.a.v. verschillende indicatoren nog niet altijd inzichtelijk. Onderdeel
Activiteit Vergunningen
Driv er #
Planning 2024 1700
Beheer vastgoed en gronden Beheer vastgoed en gronden
Ontheffingen
#
428
246
428
Beheer vastgoed en gronden
Huren
#
18
18
18
Beheer vastgoed en gronden Beheer vastgoed en gronden
Pachten Aan- en verkoop transacties Bezoekersaantall en WOO/WOBverzoeken Claims / Zaken
# #
14 12
14 0
14 12
#
80.000
19.000
80.000
#
-
1
-
#
-
Communicatie
Omgevingsmanag ement
#
n.b.
Toezicht en handhaving
Surveillances SGL A
#
Zie toelichting
Toezicht en handhaving
#
Uitvoeren Terreininspecties
Surveillances SGL-B Inspecties SGL-A
Zie tSGL-A Zie toelichting
Uitvoeren Terreininspecties
Inspecties SGL-B
#
Zie toelichting
Financieel beleid
Voortgang rechtmatigheidsverantwoording
%
100%
Administratie, P&C
Begroting en Jaarrekening
%
100%
Transitie
Vacatures
Fte
Zie Bijlage III
Beheer vastgoed en gronden Juridische zaken Juridische zaken
3.
#
Beheerlasten pagina 17
Realisatie Prognose Toelichting t/m Q2 2024 851 1680 Duikvergunningen, overigen Waterski, ligplaatsen, overigen Huur gronden, geen evenement zijnde Reguliere pacht Inkomsten Verkoop gronden Bezoekers strandbad
Commercieel gebruik Strijkviertel 0 Zaken in behandeling uit 2023: 3 15 n.b. Nieuwsberichten m.n. over werkzaamheden, festivals en zwemseizoen Zie Zie In 2024 is de begrote toelichting toelichting capaciteit voor T&H 2,68 fte. Dit betekent dat de BOA’s doorgaand alleen (i.p.v. in duo’s) toezicht houden en het niet mogelijk is om iedere dag op ieder terrein toezicht te houden. Voor meer informatie zie rapportage. Zie Zie Zie tSGL-A tSGL-A tSGL-A Zie Zie Het gaat om de volgende toelichting toelichting zaken: 1. Nebest kunstwerken, 2. boomveiligheid, 3. speeltoestellen, 4. pompen, 5. houten brug Zie Zie Het gaat om de volgende toelichting toelichting zaken: 1. Nebest kunstwerken, 2. speeltoestellen 75% 100% Verantwoordingsdocumenten op- gesteld zijn nog ter toetsing voorgelegd aan Baker Tilly 99% 100% Waardering garantietoelagen nog voorgelegd aan Baker Tilly Zie Zie Bijlage III Bijlage III
2e Kwartaalrapportage 2024
3.1
Regulier onderhoud
Regulier onderhoud Grutto, Hampoort Heulse Waard, 't Waal Oost Fietspaden SGL Ruigenhoek t Waal West, Boomgaard 't Waal Maarsseveense plassen Nedereindse plas Strijkviertel Honsw ijkerplas Strandbad Maarsseveense plassen Haarrijnse plas Beheerteam zelf Bijdrage Routebureau Subtotaal Programmagebied SGL A Hygiëne zandeilanden 3, 7, 8 en 9 Hygiëne zandeilanden 4 en 5 Hygiëne zandeilanden 1 en 2 Beheerteam Zelf Bijdrage Routebureau Subtotaal Programmagebied SGL B
Totaal Regulier Onderhoud
Lasten Begroting 2024 26.112 35.328 104.960 62.464 47.616 102.400 64.512 51.200 38.912 125.972 61.514 32.215 141.707 894.912 15.360 26.112 20.992 75.837 30.967 169.268 1.064.180,00
Realisatie ultrimo juni 6.216 9.920 29.201
Prognose 2024
74.622
29.900 38.328 123.000 70.000 50.500 105.000 67.000 52.000 40.000 140.000 107.025 50.000 141.707 1.014.460 15.360 26.112 20.992 112.455 30.967 205.886
329.994,39
1.220.346,00
24.182 15.545 12.106 9.068 61.575 44.562 42.998 255.373 9.498 65.124
Gerealiseerd tot en met juni 2024 Zie paragraaf 2.1 Gebiedsbeheer Bijzonderheden, afwijkend van reguliere beheer SGL-A: • Onderhoudsbestekken Terreinen: Het reguliere onderhoud van de terreinen met bestekken lopen. Er is maandelijks overleg met aannemers over de voortgang en kwaliteit van het werk maar de vele regen maakt het lastig om maaiwerk uit te voeren, en het maaibeeld was daardoor niet optimaal. Begin april zijn toiletunits en overige terreinmeubilair weer in de terreinen langs de Lek geplaatst. Diverse terreinen zijn nog lange tijd (gedeeltelijk) afgesloten vanwege hoog water in de Lek, zeer natte terreinen. Begin juni zijn de toiletunits bij ’t Waal Oost en ’t Waal tijdelijk weer verwijderd vanwege een hoogwatergolf; er stond toen ruim een halve meter water in die terreinen. Vanaf half juni is alles weer ‘normaal’; open en op het gewenste niveau. In verband met dode en zieke bomen (voornamelijk essentaksterfte) is er nog een ronde geweest om deze te verwijderen t.b.v. de veiligheid.
pagina 18
2e Kwartaalrapportage 2024 • Natte terreinen: Op alle terreinen zeer natte omstandigheden. In uiterwaarden nog regelmatig terreindelen geheel onder water. Nedereindse plas, de plas loopt over, fietspad onder water en groot deel van het terrein aan west zijde. Natte weer beïnvloedt de voortgang van veel werkzaamheden, regulier en groot onderhoud. Maaiwerk, snoeiwerk, onderhoud aan verhardingen, schilderwerk, dit lukt niet of ernstig vertraagd. • Start strandbad seizoen: op 20 april is strandbad weer opengegaan. In de weken ervoor is alles schoon en bedrijfsklaar gemaakt. Deel van het speeleiland is gerenoveerd, nieuwe speeltoestellen. Eerste weken nog weinig badgasten vanwege het slechte weer. • Hoogwater in rivier: bijzonder was dit voorjaar het aanhoudend hoge water in de rivier de Lek. Bij start van het recreatieseizoen, 1 april, stonden nog grote delen van de uiterwaarden onder water. Door zware regenval in Duitsland is er twee keer een hoogwatergolf voorbij getrokken. Bij de 2e begin juni moesten de toiletunits in ’t Waal Oost en West verwijderd worden. • Evenementen: In mei begint traditiegetrouw het evenementen seizoen. De eerste grote was Soenda in Ruigenhoek. Daarna de Doopdienst in ’t Waal Oost, het Verknipt Festival op Strijkviertel, en eind juni de Triatlon Utrecht in Strijkviertel.
Al deze grotere evenementen kennen vooraf een productievergadering, een voorschouw van het terrein, naschouw van het terrein, schade herstel en een evaluatie vergadering. Naast deze grotere evenementen zijn er diverse kleine evenementen afgehandeld. Vanwege de slechte weersomstandigheden hebben de terreinen bij de grotere evenementen veel te lijden gehad, en het herstel duurt ook langer vanwege de aanhoudende periode met regen. • Vandalisme: In de terreinen langs de Lek zagen we helaas flink wat vernielingen. Schijnbaar wil men graag de terreinen op, ook als deze zijn afgesloten ivm hoog water/te nat terrein. Diverse afsluitpalen en slagbomen zijn (herhaaldelijk) opengebroken, kapot gemaakt ook de toiletunits moesten het ontgelden. Ook om te kunnen crossen met auto’s op de natte recreatievelden zijn diverse afzettingen open gebroken. Op ’t Waal west dumpingen van jerrycans met onbekende vloeistoffen, en dumping asbest. Beide zijn door gespecialiseerde bedrijven verwijderd. In aanvulling op bovenstaande en al eerder gemeld in Q1 maar nog actueel: • Maarsseveense plassen: Uitzonderlijk veel regen gehad, de parkeerplaats aan de Herenweg was helemaal tot modderpap gereden na de kermis. Dit is hersteld, maar het blijft nat en modderig en wordt weer kapotgereden. • Honswijkerplas, ’t Waal Oost en ’t Waal West: Overlast van vandalisme op de terreinen.
Vernielingen aan toiletunits, slopen van WC's en slagbomen om vervolgens te gaan crossen op de recreatievelden. Extra reparaties uitgevoerd. BOA’s extra toezicht. Vanwege de vele regen is de rivier omhoog gekomen en zijn de terreinen onder water komen te staan. Hierdoor zijn de terreinen langere periode(s) afgesloten geweest. Mensen waren het hier niet mee eens en probeerden alsnog erop te komen, met schade aan de terreinen als gevolg.. • Ruigenhoek: Festival Soenda heeft goed gelopen, dit jaar bijna 25.000 bezoekers. Het verhoogde terrein achter de Pumptrack is gebruikt voor een nieuw podium, maar nu blijken de taluds te stijl, en heeft de Gemeente aangegeven op deze wijze geen vergunning te verlenen in 2025. We zijn voornemens om in samenwerking met Soenda de heuvel te verlagen en hiermee de taluds flauwer te maken. Soenda heeft te kampen gehad met gigantische regenbuien, er zijn in totaal 13 vrachten van 22m³ aangeleverd t.b.v. het herstel. Een gedeelte van dit herstel kan nog niet worden uitgevoerd vanwege het natte terrein. Bijzonderheden, afwijkend van reguliere beheer SGL-B Ook hier speelt de vele regen ons parten, het reguliere werk wordt veel in eigenbeheer uitgevoerd. We hebben de hygiënische maatregelen die normaliter door Kansis uitgevoerd worden moeten aanpassen omdat er te weinig bezetting was om m.n. vuil op te halen.
Hierdoor werken we met andere frequenties en andere inhuur. Daarnaast waren de volgende (onvoorziene) zaken voorgekomen: pagina 19
2e Kwartaalrapportage 2024 • • • • • •
Reparatie toilet eiland 9 als gevolg van stormschade Verwijderen zwemgedeeltes eiland 1 i.v.m. geen officieel zwemwater. Verstopping riolering eiland 4 Storing en vervangen rioolpomp Eiland 5 Reparatie afgekeurde walstroom loods Aanschaf aanhanger werkzaamheden eiland 4/5 t.b.v. afval ophalen.
Route bureau Utrecht Het recreatieschap is – namens deelnemende gemeenten - een van de opdrachtgevers van het Routebureau Utrecht. Uniform beheer en onderhoud, ontwikkeling en informatievoorziening & marketing m.b.t. de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen (sloepen) loopt via het Routebureau. Het recreatieschap draagt hier, vanuit de middelen voor beheer & onderhoud, voor het werkgebied Stichtse Groenlanden (SGL-A in 2024 € 141.707 aan bij en voor het werkgebied Vinkeveense plassen (SGL-B) € 30.967. De controle van het routenetwerk loopt. Optimalisatie werkprocessen In 2024 is er een start gemaakt met het opstellen/verbeteren/samenvoegen van een aantal onderhoudsbestekken voor Dagelijks Onderhoud. Hiervoor is een projectteam samengesteld en wordt het bestek op basis van het Terrein Beheer Model (alle lekuiterwaarden) vormgeven. De komende periode wordt door Staatsbosbeheer verder benut om invoering van het TBM/MJOP te vervolmaken en voor te bereiden en aanpassingen in (bedrijfs-)processen door te voeren. In 2024 wordt tevens een aanvang gemaakt om de diensten conform de Product Dienstencatalogus verder te optimaliseren, waarvan de uitwerking plaatsvindt in de begrotingswijziging 2025. Het transitieplan is in uitvoering en er wordt volop gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsprocessen en de integratie binnen Staatbosbeheer.
Duurzaamheid De duurzaamheid-thema’s ‘klimaatverandering’/‘klimaatadaptatie’, ‘biodiversiteit’, ‘circulaire economie’ en ‘energietransitie’ staan steeds hoger en prominenter op de politieke agenda’s. Het recreatieschap heeft in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Waar mogelijk wordt ecologisch beheerd ter bevordering van de biodiversiteit, worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. We streven naar verdere verduurzaming. Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hebben we hinder van de klimaatverandering, we hebben te maken met het natste halfjaar sinds tijden en dat bemoeilijkt of stagneert de uitvoering.
pagina 20
2e Kwartaalrapportage 2024
3.2
Groot onderhoud
Voorzieningen zijn middelen die dienen ter dekking van risico’s en verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Daarnaast kunnen voorzieningen worden gevormd ter egalisatie van lasten (bijv. groot onderhoud). Onderstaand is per voorziening het verloop gedurende de begrotingsperiode opgenomen. Stand voorziening
2023
Mutaties Mutaties juli ultimo juni tm dec. 2024 2024
2024
2025
2026
2027
2028
Onderhoudsgebied programmagebied A Stand voorziening 1 januari Dotatie Onttrekking Stand voorziening 31 december
1.207.658 192.602 85.254 1.315.006
96.301 111.358 15.057-
96.301 537.119 440.818-
1.315.006 192.602 648.477 859.131
859.131 192.602 360.688 691.045
691.045 192.602 250.062 633.585
633.585 192.602 222.566 603.621
603.621 192.602 226.168 570.055
Onderhoudsgebied programmagebied B Stand voorziening 1 januari Dotatie Onttrekking Stand voorziening 31 december
446.843 14.356 29.276 431.923
4.785 16.138 11.353-
9.571 188.535 178.964-
431.923 14.356 204.673 241.606
241.606 14.356 85.131 170.831
170.831 14.356 47.381 137.806
137.806 14.356 75.406 76.756
76.756 14.356 16.637 74.475
Totaal stand voorziening SGL 31 december1 .746.929
-26.410
-619.782
1.100.737
861.876
771.391
680.377
644.530
Voor de dotaties in de voorzieningen voor 2027 en 2028 dient nog besluitvorming door het bestuur plaats te vinden, maar zijn wel in lijn met de te verwachten kosten van het meerjarig onderhoud. De meerjarige geplande materiële uitgaven in bovenstaande tabel zijn niet opgehoogd met een personele component; het in 2021 vastgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) had hierin niet voorzien. Het toevoegen van een personele component wordt in een specifieke begrotingswijzging aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Gerealiseerd Q2 2024 Voorbereidingen Schap
Werkssoort
Hoofddoeltype
SGLA
Insp.
Speeltoestel
Inspectie speeltoestellen (ronde 2 en 3)
SGLA
GO
Verharding
GO verhardings werken 2024
SGLA
VO
SGLB
Insp.
Speeltoestel
Inspectie speeltoestellen (ronde 2 & 3)
Inspecteren speeltoestellen alle terreinen
SGLB
Proj
Water & oevers
Vervangen kunstwerken oeververdediging
Voorbereiden raming en bestek
SGLB
GO
Verharding
GO verhardings werken 2024
Inspecteren speeltoestellen alle terreinen
Investering vervangen ballenlijn
pagina 21
2e Kwartaalrapportage 2024 Start en lopende werkzaamheden Schap
Werkssoort
Hoofddoeltype
SGLA
VO
Speeltoestel
Vervanging 2x speeltoestel
Noord strand
SGLA
GO
Meubilair
Groot onderhoud speeltoestellen
zittingen schommels, doeken
SGLA
GO
Meubilair
Vervangen schommelstoeltjes
SGLA
GO
Kunstwerk
Vervangen overstap (Boerenlandpad)
SGLA
GO
Kunstwerk
Vervangen brug (Boerenlandpad)
SGLA
Insp.
Kunstwerk
Inspectie Meerlobrug
SGLA
Insp.
Groen
Opstellen boomveiligheidsplan, pilot Maarsseveense plassen
SGLA
GO
Verharding
Herstel div gevaarlijke gaten langs fietspad Hollandse Kade
SGLA
GO
Verharding
Groot onderhoud verhardingen opdracht 2023
SGLA
VO
Installatie
Vervangen geluidsdragers omroep installatie
SGLB
VO
Verharding
Vervangen half verharding eiland 1 en 2
SGLB
GO
Kunstwerk
Herstellen brugopgang eiland 1 en 2
SGLB
GO
Groen
Herstellen spoelgaten nabij overconstructie
Strandbad, speeleiland, kleine plas en overige terreinen
Realisatie werken Schap
Werkssoort
Hoofddoeltype