2023-259 Bijlage Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
2023-259 Bijlage
Bestuursrapportage 2023
Bestuursrapportage 2023
Inhoudsopgave
1. Inleiding en samenvatting................................................................... 3 1.1 Inleiding ...............................................................................................................3 1.2 Leeswijzer .............................................................................................................3 1.3 Algemene ontwikkelingen ........................................................................................4 1.4 Beleidsontwikkelingen.............................................................................................4 1.5 Financiële ontwikkelingen ........................................................................................5
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen ............................................................................................. 6 2.1 Inleiding ...............................................................................................................6 2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening ....................................................................7 2.3 Programma Wonen en Economie ............................................................................ 11 2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid .................................................................. 17 2.5 Programma Vrije tijd ............................................................................................ 25 2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming ........................ 28 2.7 Programma Bedrijfsvoering ................................................................................... 33 2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen ................................................................ 37
3. Kredietontwikkelingen ...................................................................... 40 4. Bijlage 1: Beleidsontwikkelingen ....................................................... 41
Pagina 2 van 60
Bestuursrapportage 2023
1. Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage van het jaar 2023. Het doel van de Bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de financiële middelen en voortgang van de uitvoering. Hierover bent u ook geïnformeerd in een raadsinformatiebrief op 23 juni. Dit document maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en is de tweede van onze drie tussentijdse rapportages: de 1e technische begrotingswijziging in april, de Bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december. De Bestuursrapportage heeft twee functies: 1. Het geeft inzicht in afwijkingen op realisatie van de uitvoering doelstellingen uit de programmabegroting. Daarvoor wordt een (einde)jaarprognose van de verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma’s samengesteld. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. 2. De begroting financieel actueel houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. De peildatum van deze rapportage is 1 juni 2023. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten voor de rest van het jaar.
1.2 Leeswijzer Algemeen In deze Bestuursrapportage leest u in hoofdstuk 2 per programma - op hoofdlijnen - de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering op activiteiten. Vervolgens ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2023 (of een samenvatting daarvan) en bij de toelichting de reden van de afwijking. Tot slot maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. Er wordt gewerkt met de kleuren rood, geel en groen. Legenda De kleuren staan voor het volgende: Rood: Doelstelling wordt naar verwachting in 2023 niet behaald/activiteit wordt naar verwachting in 2023 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht. Geel: Doelstelling wordt naar verwachting in 2023 deels behaald loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht. Groen: Doelstelling wordt in 2023 behaald. Deze worden in de BR niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen. Grijs: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit die in 2023 wel (deels) wordt uitgevoerd of is gestart. Extra inspanning die in 2023 verricht is omdat zich gedurende het jaar nieuwe vraagstukken voordeden of omdat de inspanning beter of effectiever aansloot bij de beoogde effecten van het programma.
Deze afwijking wordt in de Bestuursrapportage apart toegelicht. U ziet hier dus alleen de rode en gele activiteiten omdat hier een afwijking op te melden is. De groene activiteiten ziet u terug in de grafieken van hoofdstuk 2 en in de bijlage. Financiële afwijkingen en ontwikkelingen Voor lasten geldt dat een positief getal betekent dat de lasten toenemen en andersom dat bij een negatief getal de lasten afnemen. Voor de baten geldt dat een positief bedrag betekent dat de
Pagina 3 van 60
Bestuursrapportage 2023
baten toenemen en een negatief getal kenmerkt een daling van de totale baten. Afwijkingen beneden € 25.000 worden niet toegelicht. In de financiële toelichting geven wij aan of sprake is van een N, V of B mutatie. N staat hierbij voor nadeel, V voor voordeel en B voor Budget neutraal.
1.3 Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf is aandacht voor algemene ontwikkelingen landelijk dan wel binnen de gemeente die gedurende het jaar plaatsvinden. Voor 2023 is dit de opvang voor vluchtelingen. Deze ontwikkeling is programma overschrijdend. De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande. De gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Luifelstede en Rembrandthage zijn of gaan dicht wegens reeds geplande nieuwbouw. Er is een nieuwe plek gezocht, en voor 2 jaar gevonden, in het al grotendeels leegstaande Prins Hendrik Internaat aan de Industrieweg. Het pand is verbouwd en geschikt gemaakt voor opvang. Sinds halverwege dit jaar vangen we daar de vluchtelingen uit de Luifelstede en Rembrandthage op. Vanuit de gemeente organiseren we een aantal zaken, zoals een leefgeldregeling, inrichten en beheer van de gemeentelijke opvang, taallessen, spreekuren werk, activiteiten, etc. Steunpunt Vluchtelingen verzorgt de maatschappelijke begeleiding, zoals inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens, het maken van doktersafspraken en afsluiten van bankrekeningen. Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken. Met het oog op de Spreidingswet zijn we nu aan het verkennen waar in Nieuwegein mogelijkheid is voor een noodopvang. Voornoemde opgave vraagt extra inzet van diverse afdelingen. Als gevolg daarvan kan het zijn dat beoogde activiteiten vertraging oplopen.
De uitgaven voor de huisvesting en de overige maatschappelijke kosten, zoals het leefgeld gemeentelijke- en particuliere opvang en begeleiding en ondersteuning aan de partners in de stad die hierin actief zijn, zijn verwerkt in onze begroting binnen het programma Wonen en Economie en VEKOB.
1.4 Beleidsontwikkelingen
Voor de gedetailleerde toelichting van de beleidsontwikkelingen die niet conform planning verlopen verwijzen we naar de toelichtingen per programma.
Pagina 4 van 60
Bestuursrapportage 2023
1.5 Financiële ontwikkelingen De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2023 ziet er tot en met deze bestuursrapportage als volgt uit: (Bedragen x € 1.000)
Ontwikkeling begrotingssaldo
2023
Stand primitieve begroting
706
Effecten 1e technische wijziging
-1.339
Saldo aanvang bestuursrapportage
-633
Effecten bestuursrapportage
-1.497
Stand na bestuursrapportage
-2.130
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt kent deze bestuursrapportage een negatieve ontwikkeling van het saldo ten bedrage van € 1.497.000.
In onderstaande tabellen hebben wij zichtbaar gemaakt welke aanpassingen per programma hebben plaatsgevonden. De eerste tabel geeft, per programma, het totaal aan mutatie weer dat in deze bestuursrapportage is verwerkt. In de tweede tabel staan de mutaties verdeeld naar lasten en baten per programma. (Bedragen x € 1.000)
Stand aanvang bestuursrapportage
Mutaties
Stand na wijzigingen
Bestuur en Dienstverlening
-3.321
-12
-3.333
Wonen en Economie
-4.750
-84
-4.834
Leefomgeving en Veiligheid
-14.264
-158
-14.422
Vrije tijd
-8.655
289
-8.366
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
-57.091
-389
-57.480
Bedrijfsvoering
-63.048
-2.213
-65.261
Algemene dekkingsmiddelen
150.496
1.069
151.565
-633
-1.497
-2.130
Ontwikkeling begrotingssaldo
Saldo (Bedragen x € 1.000)
Programma
Lasten
Baten
Mutaties
Effect
Bestuur en Dienstverlening
12
0
-12
Nadeel
Wonen en Economie
794
710
-84
Nadeel
1.444
1.286
-158
Nadeel
166
455
289
Voordeel
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming
1.147
758
-389
Nadeel
Bedrijfsvoering
2.310
97
-2.213
Nadeel
21
1.091
1.069
Voordeel
5.894
4.397
-1.497
Nadeel
Leefomgeving en Veiligheid Vrije tijd
Algemene dekkingsmiddelen Totaal
Pagina 5 van 60
Bestuursrapportage 2023
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal de stand van zaken van de activiteiten per programma worden toegelicht. Daarnaast is per programma een tabel opgenomen met de financiële aanpassingen met een toelichting.
Pagina 6 van 60
Bestuursrapportage 2023
2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening Stand van zaken
Bestuur De uitvoering van de raadsuitzendingen verlopen nog niet altijd volledig naar tevredenheid, waardoor het project nog niet is afgerond. De zichtbaarheid van de besluiten van de raad is toegenomen door de andere communicatieaanpak. Op de doelstelling vergroten van de participatie zetten we in 2023 mooie stappen. Van het organiseren van leerbijeenkomsten is het nog niet gekomen. Bij de uitvoering van de SDG’s zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het verbinden van de Sustainable Development Goals (SDG’s) aan zowel het bestaande beleid als nieuw beleid met het doel de waarden van die doelen daarin te verankeren. Zo gebruiken we de SDG’s om afwegingen inzichtelijk te maken, integraal te werken bij de opgaven waar we voor staan en te helpen om bewust keuzes te maken. We organiseren leerbijeenkomsten waarin raad, college en organisatie aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werken aan het optimaliseren van het onderlinge samenspel. Dit is een afspraak die is gemaakt bij vaststelling van de participatienota in december 2021. In 2023 ligt de focus op de gezamenlijke voorbereiding (met raad, college en organisatie) van een pilot met een burgerberaad (zie coalitieakkoord). Op 16 maart j.l. was hierover de eerste dialoog tijdens een avond voor de stad. Het vervolggesprek staat gepland op de raadsconferentie van 24 juni a.s.
In Q4 volgt nog een avond voor de stad over dit onderwerp. Dienstverlening We streven naar moderne laagdrempelige dienstverlening: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het helpt. Het versnellen en vereenvoudigen van onze burgerzakenproducten is een belangrijk doel. Een mooi resultaat is het digitaal kunnen aanvragen van de verlenging van een rijbewijs. De eerste cijfers geven aan dat ruim 13% van de aanvragers nu al deze digitale weg heeft gebruikt. Onze informatie leggen we continue langs de lat: Betrouwbaar, Eenduidig, Begrijpelijk en verbeteren we waar dat helpend is. Op weg naar het Atrium Gedurende de zomervakantie gaat de verbouwing van ons Stadshuis van start. De dienstverlening aan onze inwoners en die van de WIL verplaatsen we tijdelijk naar de Zoomstede zodat deze zo ongehinderd mogelijk doorgang kan vinden. Samen met de partners in het Atrium bespreken we de samenwerking straks in dat Atrium en kijken we met welke programmering we deze huiskamer van de stad zo goed mogelijk inzetten voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.
Bestuur: Afwijkingen in de uitvoering
Pagina 7 van 60
Bestuursrapportage 2023
Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Eind 2022/begin 2023 kan de overstap worden gemaakt naar een permanente oplossing voor het uitzenden en terugkijken van vergaderingen vanuit de Raadszaal en de Gildenborchzaal. Deze streams zijn goed doorzoekbaar op sprekers en tekst. Daarbij worden ze tenminste achteraf ondertiteld. Of er ook live ondertiteling mogelijk is wordt bij de implementatie duidelijk. Toelichting: De overstap is inmiddels gemaakt maar het project is nog niet definitief opgeleverd. Er zijn nog een aantal restpunten op te lossen zoals het goed doorzoekbaar maken van de stream op sprekers en tekst en de ondertiteling.
Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 3: Invulling van de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Aan de hand van een verkennende notitie uit 2022 gaan wij met u in 2023 in gesprek om de ambities en de reikwijdte vast te stellen de eerste concrete acties te bepalen. Toelichting: We nemen de uitgangspunten en ambities van de SDG’s mee in de beleidsvoorbereiding en beleidskeuzes. Zo dragen we via ons inkoopbeleid bij aan de SDG’s en komen ze terug in de omgevingsprogramma's. Zie ook de toelichting bij de activiteit hieronder. Aan beide activiteiten geven wij op een andere wijze invulling dan we hadden voorgenomen. Belangrijke reden hiervoor is dat we hiermee beter gebruik maken van de mogelijkheden om aandacht voor SDG’s te benutten (namelijk op natuurlijke momenten).
We leggen een voorstel voor aan de raad en vervolgens een uitvoeringsprogramma om de Nieuwegeinse bijdrage vorm te geven. Toelichting: Gezien de eerdere gesprekken in Avonden voor de Stad, stellen we geen specifiek voorstel op voor de Nieuwegeinse bijdrage aan de SDG’s, maar nemen de uitgangspunten van de SDG’s en de ambities mee in het (opstellen van nieuw) beleid. Zo gebruiken we de SDG’s om afwegingen inzichtelijk te maken, integraal te werken bij de opgaven waar we voor staan en te helpen om bewust keuzes te maken. Als daar aanleiding voor is rapporteren we over de voortgang m.b.t. de SDG’s in de P&C-cylcus.
Pagina 8 van 60
Bestuursrapportage 2023
Dienstverlening: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit We implementeren een nieuw communicatieplatform waardoor we onze inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn. Het Klant Contact Centrum (KCC) heeft door rapportages goed inzicht in aantallen en tijden en kan gericht hierop sturen. Toelichting: De stuurgroep van de VNG van het project GT Connect 2 ( = telefonie) heeft 3 mei akkoord gegeven op het publiceren van de stukken voor de aanbesteding. Als gemeente Nieuwegein doen we in deze aanbesteding mee. Publicatie begin mei betekent dus een vertraging van 3 tot 4 maanden t.o.v. onze eerdere verwachting. Daarmee neemt het risico op uitval van onze verouderde telefonieomgeving iets toe. We moeten nog iets langer wachten voordat onze telefonieomgeving kan worden vernieuwd. Verwachte datum waarop een overeenkomst kan worden getekend ligt nu op 19 september. Kort daarna kunnen we dan starten met het traject: inventarisatie onze situatie door leverancier etc. Inschatting is nu dat we eind van het jaar een POC (Proof of Concept) kunnen testen.
Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Het indienen en verwerken van een MOR-melding wordt steeds begrijpelijker (eenvoudiger) en is betrouwbaar voor zowel onze inwoners (melder) als voor onze medewerkers (verwerkers). We hebben inzicht in aantallen en soorten meldingen. Hierop sturen we gericht en bouwen we verder aan een goede dienstverlening. Toelichting: Na een aantal jaren van doorontwikkeling, aanpassingen en klantreizen voor het MORproces heeft dit nog niet opgeleverd wat we graag willen zien: gebruikersgemak voor zowel de klant (melden) als de medewerker (verwerken van de melding). Wij willen gebruik maken van de BuitenBeterApp. Projectvoorstel is geschreven, offerte is opgevraagd en demonstraties aan de medewerkers zijn gegeven.
Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
4.183
4.383
12
4.395
Baten
1.062
1.062
0
1.062
-3.121
-3.321
-12
-3.333
Bestuur en Dienstverlening Exploitatie Saldo
Pagina 9 van 60
Bestuursrapportage 2023
Financiële afwijking
L/B
Bedrag N/V/B
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag
L
€ 12.000 N
Pagina 10 van 60
Bestuursrapportage 2023
2.3 Programma Wonen en Economie Stand van zaken
Binnen het Programma Wonen en Economie werken we aan de ambitie om van Nieuwegein een groene, duurzame en veilige stad te maken. De meeste activiteiten uit de Programmabegroting 2023 van het Programma Wonen en Economie zullen we naar verwachting volgens planning realiseren. In 2023 zorgen we dat we voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervolgen we de inrichting van City tot een modern duurzaam stadscentrum met een hoogwaardig OVknooppunt en de verdere transformatie van Rijnhuizen naar een duurzame groene werk-leefwijk. De kwaliteitsverbetering via de aanpak Betere Buurten loopt grotendeels volgens planning. Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking bereiden we dit jaar voor in het Omgevingsprogramma Wonen. De raad heeft een nieuwe beleidsarme Huisvestingsverordening 2023 Regio Utrecht gemeente Nieuwegein (2023-160) op 1 juni vastgesteld, omdat huidige verordening 1 juli afloopt. In loop van dit jaar verwachten we aangepaste huisvestingswet en een nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting. Deze kunnen mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen Het behoud en de ontwikkeling van onze historie, denk aan dorpsgezichten, monumenten en waardevolle archeologie loopt in 2023 volgens het uitvoeringsplan 2023-2024.
Zo maken we het water(linie)erfgoed van Vreeswijk zichtbaarder, scheppen we duidelijkheid voor zon op dak voor erfgoedeigenaren en werken we aan de instandhouding van ons gemeentelijk erfgoed en brengen we daartoe de onderhoudsopgave in kaart. We werken hard aan een klimaatneutrale en duurzame stad Nieuwegein, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Naast dat invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de transitievisie warmte via een aardgas vrij-traject in de buurt Gebouwendriften wordt gewerkt om de eigenaren en bewoners van koop- en huurwoningen in Nieuwegein aan te zetten tot het nemen van duurzame maatregelen. Huishoudens met energiearmoede worden extra ondersteund door een gezamenlijk aanpak vanuit het sociale en het ruimtelijke domein. De Omgevingsvisie klimaatadaptatie is in juni door uw raad vastgesteld. Hiermee kunnen we de komende vier jaar verder te werken aan het klaarmaken van de stad voor klimaatverandering: meer extreme regen, hittegolven en langdurige droogte. De netcongestie op het elektriciteitsnet, zowel voor afname als voor terug te leveren elektriciteit, vormt een toenemende uitdaging om de ambitie uit de Regionale Energietransitie U16 en onze eigen Routekaart Energieneutraal Nieuwegein te realiseren. Dit vraagt de komende periode nadere aandacht.
Netcongestie is ook van invloed op andere ontwikkelingen, zoals gebiedsontwikkelingen en bedrijven.
Pagina 11 van 60
Bestuursrapportage 2023
Ondernemers krijgen in Nieuwegein de ruimte (duurzaam) te ondernemen. Zo benaderen wij vastgoedeigenaren om hun pand toekomstbestendiger te maken door te verduurzamen. We werken aan het behoud en groei van werkgelegenheid onder andere door het verder vormgeven van het ondernemersloket. Wij werken aan het inzicht in eventuele verborgen armoede en schuldproblematiek van mkb'ers en zzp’ers. In 2023 wordt het nieuwe Horecabeleid aan de gemeenteraad aangeboden. Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio. Zo omarmen we de ambities van de Utrecht Talent Alliantie en investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking en een weerbare en wendbare regionale arbeidsmarkt. Daartoe versterken wij de band tussen ons MBO-onderwijs en werkgevers in de stad maken afspraken in de regio over nieuwe regionale bedrijventerreinen.
Wonen: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Een goede omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit We zorgen voor herontwikkeling van het gezondheidscentrum Mondriaanlaan. Eind 2023 hebben wij een definitief ontwerp gereed voor het gebouw van de hospice en het Respijthuis op de locatie van het huidige gezondheidscentrum. Toelichting: Na het besluit over het voorbereidingskrediet in januari 2023 is verder gewerkt met stichting Próxima en stichting Pand om het gebouw voor de hospice en het respijthuis te realiseren. In het raadsvoorstel staat opgenomen dat de verwachting is dat het ontwerpproces een jaar duurt. De kans is dus dat we niet eind 2023 het definitief ontwerp af hebben, dat hangt af van het te kiezen scenario voor het gebouw.
Voor de ontwikkellocatie Wiersdijk gaan we een ontwikkelaar kiezen en contracteren via een prijsvraag procedure. Op basis van het winnende ontwerp zal een bestemmingsplanprocedure worden gestart. Toelichting: De prijsvraag procedure voor de ontwikkellocatie "Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk" is gestaakt omdat bij nader inzicht deze locatie geschikt is voor sociale huurwoningen / ouderen of mensen met zorgvraag en een prijsvraag daarbij niet de juiste vorm is voor realisatie. Het project is aangemeld bij de Prestatie Afspraken en alle drie corporaties hebben inmiddels belangstelling getoond. Gesprekken daarover moeten nu worden opgestart.
In 2023 wordt gestart met de bouw van het deelgebied Blokhoeve Blok West, waarbij een mix van goedkope en dure (huur)woningen wordt gerealiseerd in combinatie met een nieuwe supermarkt en een klimcentrum. Vooruitlopend daarop wordt ter plaatse in 2023 een tijdelijke supermarkt in gebruik genomen. Toelichting: In 2023 is nog niet gestart met de bouw van dit deelgebied, de planvorming duurt langer dan voorzien. De tijdelijke supermarkt is wel in gebruik genomen.
Pagina 12 van 60
Bestuursrapportage 2023
De bouw van het Middenblok in Hoog zandveld gaat starten. Toelichting: De bouw van het Middenblok in Hoog zandveld is vertraagd omdat de gewijzigde marktomstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de projectontwikkelaar het plan niet onder de oorspronkelijk condities kan uitvoeren. Er wordt gezocht naar een oplossing.
De nieuwbouw van het Politiebureau bij afslag Nieuwegein Zuid gaat starten. Toelichting: De voorbereiding voor de nieuwbouw van het Politiebureau bij afslag Nieuwegein Zuid is volop aan de gang. De zitting van het beroep van de Raad van State zal vermoedelijk in Q3/Q4 2023 plaatsvinden. De start van de bouw is conform de planning voorzien in de zomer van 2024.
Volgens het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet stellen wij een rapportage ‘geluidproductieplafonds wegen en industrieterreinen’ in Nieuwegein op. Hiermee leggen we de maximale geluidbelasting ten gevolge van de wegen en industrieterreinen vast zodat de informatie in het landelijk geluidregister kan worden opgenomen. Toelichting: Door wijzigingen in de uitvoering binnen het aanvullingsbesluit geluid onder de Omgevingswet dient de invoering van geluidproductieplafonds gezoneerde wegen en gezoneerde industrieterreinen pas in 2026 definitief te zijn. Eerst was dit 2023.
Samen met de bewoners en overige interne en externe stakeholders van de Apollobuurt wordt een start gemaakt met het opstellen van een Buurtplan van Aanpak. Toelichting: We starten niet in 2023 maar in 2024 met een nieuwe buurt. Momenteel doen wij een stadsbreed onderzoek naar de huidige staat van het onderhoud van de openbare ruimte en waar vernieuwing het meest urgent is. Eind 2023 maken we de definitieve buurtkeuze voor een Betere Buurt en dan kunnen we begin 2024 starten met de gesprekken en inventarisatie in de buurt.
Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit We stellen een nieuwe huisvestingsverordening op, waarbij naast de verdeling van de sociale huurwoningen, ook aandacht is voor de mogelijke vergunningverlening voor middenhuurwoningen en koopwoningen. Verder kijken we hoe we invulling geven aan de Wet goed verhuurderschap. Toelichting: De raad heeft een nieuwe beleidsarme Huisvestingsverordening 2023 Regio Utrecht gemeente Nieuwegein (2023-160) op 1 juni vastgesteld, omdat huidige verordening 1 juli afloopt. In loop van dit jaar verwachten we aangepaste huisvestingswet en een nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting. Deze kunnen mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen.
Pagina 13 van 60
Bestuursrapportage 2023
Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit ENERGIETRANSITIE Een nieuwe versie van de regionale energiestrategie de RES U16 2.0 wordt vastgesteld. Toelichting: Vanwege veranderende wetgeving (de geplande invoering van de Omgevingswet) is een milieueffectrapportage voor plannen (plan MER) nodig voorafgaand aan besluitvorming over een RES met nieuwe of aangepaste kaders. De doorlooptijd van een plan MER is al snel langer dan een jaar. Het Nationaal Programma RES heeft hierop de routekaart voor alle RESsen aangepast. We koersen er op in het voorjaar van 2025 een RES Herijking (RES U16 2.0) aan de gemeenteraad aan te bieden voor besluitvorming.
We herijken de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040. Toelichting: We richten onze middelen in 2023 op realisatie van Transitievisie Warmte en Regionale Energiestrategie U16. De herijking van de Routekaart wordt onderdeel van een "Omgevingsprogramma Duurzaamheid en Energie", op te stellen in 2024.
Economie: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.
Pagina 14 van 60
Bestuursrapportage 2023
Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000
Wonen en Economie
Begroting 2023
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
44.519
46.116
794
46.910
Baten
41.651
41.651
710
42.361
Lasten
972
972
0
972
Baten
686
686
0
686
-3.153
-4.750
-84
-4.834
Exploitatie
Reserves Saldo
Financiële afwijking
L/B
Bedrag N/V/B
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) L € 25.000 N De bijdrage aan de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) neemt toe met € 25.000. Dit is een gevolg van loon-en prijsindexaties en de nieuwe dienstverleningsovereenkomst waarin met ingang van 2023 ook de (wettelijk verplichte) taken op het gebied van asbest en de Wet Natuurbescherming zijn opgenomen.
Bouwtoezicht L € 65.000 V Voor het bouwtoezicht wordt meer gebruik gemaakt van eigen personeel waar inhuur verwacht werd. Zodoende verschuiven middelen á € 65.000 vanuit dit programma naar het programma bedrijfsvoering. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.
Rijkssubsidie "Aanpak Energiearmoede" (in de wijk) L/B € 710.000 B De subsidie middelen "energiearmoede in de wijk" zetten we in voor energieboxen en het ondersteunen van woningcorporaties bij het extra verduurzamen van huurhuizen ten gunste van huurders in 2023 en 2024. Duurzaam, klimaat en energie L/B Ontwikkelingen Naast de huidige budgetten Routekaart energie, Matchingfunds, Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn meerdere meerjarige subsidies vanuit Rijk en provincie aangevraagd en gehonoreerd. Voor 2023 zal het merendeel in de tweede helft worden uitgegeven. Hier bovenop verwachten wij een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van klimaatbeleid (CDOKE) van € 1.1 mln. voor 2023, 2024 en 2025. Deze middelen mogen twee jaar doorgeschoven worden. We komen in het najaar van 2023 met een plan voor de besteding hiervan.
WABO Vergunningen L/B Ontwikkelingen De legesinkomsten zijn grotendeels afhankelijk van grote bouwprojecten. Met veel projecten in uitvoering zijn de kosten hoog. De grote afhankelijkheid van gunning en realisatie van grote bouwdossiers maakt dat de inkomsten flink kunnen schommelen. Dit wordt opgevangen met de egalisatiereserve die ervan uitgaat dat we over een periode van meerdere jaren gemiddeld kostendekkend zijn. In 2022 was sprake van een negatief jaarresultaat. In 2023 zijn de kosten van de inzet begroot op ca. € 2,6 mln. De inkomsten blijven momenteel nog achter (op dit moment ca. € 0,5 mln. aan vergunningen verleend). Vooralsnog wordt uitgegaan van een sluitend resultaat die volgt bij de jaarrekening. Daarin zit zoals gezegd altijd een bepaalde onzekerheid die toeneemt wanneer de bouwconjunctuur hapert. Gebiedsontwikkeling Locatie Henkel L € 100.000 N In de loop van 2022 werd bekend dat op termijn op twee plekken in de stad mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling ontstaan. Voor de locaties van Ecolab en Henkel aan de Brugwal werd bekend dat deze partijen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten op deze locaties. Er is urgentie rondom
Pagina 15 van 60
Bestuursrapportage 2023
Ecolab/Henkel. De locatie heeft gezien de ligging en omvang een kansrijk ontwikkelpotentieel. Vanaf de tweede helft van 2023 start de planvorming. Deze planvorming loopt door in 2024-2025. Om de planvorming mogelijk te maken is budget nodig. Zowel ambtelijk/intern, als ook extern. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 100.000. Wij stellen voor dit bedrag aan de reserve grondbedrijf te onttrekken. Dit is in lijn met hetgeen in de kadernota 2024 voorgesteld.
Het resterende verschil betreft kleine, niet nader verklaarde mutaties.
Pagina 16 van 60
Bestuursrapportage 2023
2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid Stand van zaken
Leefomgeving: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Door actieve communicatie weten de zelfbeheerders het 'loket zelfbeheer' te vinden en is men op de hoogte van de faciliteringsmogelijkheden. Om deze zelfbeheerders in het zonnetje te zetten wordt er een (jaarlijkse) bijeenkomst georganiseerd. Toelichting: Vanwege het op te leveren omgevingsprogramma Natuur in de stad blijft een actieve communicatie gericht op zelfbeheer dit jaar uit. Wel betrekken we de zelfbeheerders bij het op te stellen omgevingsprogramma, waarmee we tegelijk een stap zetten hen meer te betrekken en te faciliteren. We zullen de zelfbeheerders aan het einde van jaar een attentie sturen als blijk van dank voor hun inzet.
Doel 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we: a. Onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen. Toelichting: Het onderzoek is wat vertraagd. Vanwege de onderbezetting bij RMN komt het onderzoek traag op gang.
Pagina 17 van 60
Bestuursrapportage 2023
b.
Parktunnel : renovatie tunnelgemaal
Toelichting: In verband met een gewijzigde prioritering is de Parktunnel doorgeschoven naar 2024.
We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In 2022 is gestart met het opstellen van het gezamenlijk bestek en de aanbesteding waarbij de verwachting was om in 2022 te kunnen starten met de uitvoering van het baggeren in de genoemde wijken. Door vertraging bij het opstellen van het bestek en de aanbesteding zal de uitvoering op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal van 2023. Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken: a. Vreeswijk Toelichting: De opdracht is gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.
b.
Plettenburg : baggerwerkzaamheden
Toelichting: De opdracht is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.
d.
Het Klooster: baggerwerkzaamheden
Toelichting: De opdracht is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.
e.
Laagraven: baggerwerkzaamheden
Toelichting: De opdracht is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.
Het bomenafwegingskader wordt aangepast. De 3-30-300 regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (bomen terug planten of zorgen we voor passend ander groen) worden hierin meegenomen. Toelichting: De prioritering dit jaar ligt op het omgevingsprogramma Natuur in de Stad. In Q3 zullen we dit proces opstarten. Bij de evaluatie zal ook een gedegen participatie/meedenkproces doorlopen gaan worden.
We gaan de stad samen met bewoners verlevendigen door bv plantenbakken, bankjes ed aan te brengen. Voor de plantenbakken geldt echter momenteel wel dat deze alleen in zelfbeheer uitgegeven worden. We passen het beleid hier op aan.
Pagina 18 van 60
Bestuursrapportage 2023
Toelichting: Dit zal in de evaluatie van het zelfbeheer meegenomen worden. De evaluatie wordt door andere prioriteiten dit jaar niet opgepakt. Wel betrekken we de zelfbeheerders bij het omgevingsprogramma Natuur in de stad welke we dit jaar opstellen.
We gaan een uitvoeringsplan 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' opstellen en deze dan wijksgewijs aanpakken. Toelichting: Dit wordt nu reactief op verschillende locaties aangepakt. In Q3 wordt het realiseren van het uitvoeringsplan opgestart.
c.
Fokkesteeg: onderhoud wegen en civiele werken
Toelichting: Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de wijken voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 wijken in de planning voor 2023.
d.
Galecop: onderhoud wegen en civiele werken
Toelichting: Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de buurten voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 buurten in de planning voor 2023.
f.
Huis De Geer: onderhoud wegen en civiele werken
Toelichting: Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de buurten voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 buurten in de planning voor 2023.
g.
Merwestein: onderhoud wegen en civiele werken
Toelichting: Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de buurten voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 buurten in de planning voor 2023.
Groot onderhoud aan de Menuetbrug gaat gecombineerd worden met de Kloosterbrug en Karosbrug.
Pagina 19 van 60
Bestuursrapportage 2023
Toelichting: Door capaciteitsgebrek wordt alleen de voorbereiding van het project afgerond in 2023. De uitvoering gaat in 2024 plaatsvinden.
We vervangen installaties voor op afstand bedienbare bruggen is aanbesteed en zal verder ontworpen en uitgevoerd worden. Toelichting: Vertraging wordt veroorzaakt door lange levertijden van belangrijke onderdelen, die inmiddels is opgelopen tot anderhalf jaar. Eind 2023 wordt de bediencentrale gebouwd. In de eerste helft van 2024 worden de beweegbare bruggen omgebouwd en aangesloten op de nieuwe bediencentrale.
We gaan de kademuren langs de voorhaven van de Rijkshulpschutsluis vervangen ter hoogte van Frederiksoord en Spuisluis. Toelichting: Het project is later opgestart door capaciteitsgebrek. Het ontwerp en omgevingsvergunningstraject wordt in 2023 afgerond. Vervanging van de kademuren wordt in 2024 uitgevoerd.
Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt. Toelichting: Het kruispunt Plettenburgerbaan-Perkinsbaan-Martinbaan moet qua infrastructuur worden aangepast in 2025. De verkeerslichten zijn daar een integraal onderdeel van. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om zoveel mogelijk onderdelen van de VRI in 2024 alvast te vervangen. Als het kruispunt (in 2025) heringericht wordt, zal het mogelijk zijn om de moderne VRI op de nieuwe situatie aan te passen. Er zijn dan twee aanpassingsmomenten nodig, wat een financieel nadeel is. In het vierde kwartaal van 2023 komt hier meer duidelijkheid over. De toelichting wordt in het beheerplan verwerkt.
b. A.C. Verhoefweg (met uitzondering van A.C. Verhoefweg/Wijkerslootweg, A.C. Verhoefweg/Taludweg): vervanging VRI’s Toelichting: T.g.v. planning en beschikbaarheid budget wordt de uitvoering verplaatst naar eerste helft 2025.
c.
Plettenburgerbaan: vervanging VRI’s
Toelichting: Zie eerder genoemde actie ‘Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt’: Onderzoek naar het toekomstig verkeersaanbod en daarbij behorende (her)inrichting van het kruispunt Plettenburgerbaan/Martinbaan is nog lopend. De verkeerslichten zijn daar integraal onderdeel van en kunnen dientengevolge nog niet vervangen worden.
Pagina 20 van 60
Bestuursrapportage 2023
d.
Hollandhaven/Nijverheidsweg: vervanging VRI’s
Toelichting: Deze VRI is i.o.m. het ministerie I&W 'omgeruild' met VRI Zandveldseweg/Henri Dunantlaan i.v.m. leeftijd en technische staat VRI-apparaat. T.g.v. planning en beschikbaarheid budget wordt de uitvoering verplaatst naar eerste helft 2025.
Het vervangen van de roadblockers Stadsplein, Utrechtsestraatweg en De Liesbosch. Toelichting: De vervanging van de roadblocker Stadsplein wordt in afwachting van de definitieve (inrichtings)plannen voor het Stadsplein en omgeving nog niet vervangen. De vervanging van de roadblockers Utrechtsestraatweg en De Liesbosch is doorgeschoven naar 2025, omdat deze momenteel nog in relatief goede staat blijken te verkeren.
In 2023 wordt het veilige schoolroute project in Vreeswijk afgerond. De Toonladder in de wijk Galecop is het volgende project. Het succes hangt mede af van de medewerking en de beschikbaar van vrijwilligers en school. Toelichting: Vreeswijk wordt in 2023 afgerond. Of De Toonladder in Galecop inderdaad het volgende project wordt is mede afhankelijk van de behoefte en bereidwilligheid van De Toonladder en beschikbaarheid van benodigd budget.
h. Aanpassing kruising Plettenburgerbaan-Martinbaan (v.r.i. en infra).: uitvoering Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 Toelichting: Zie eerder genoemde actie ‘Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt’: Onderzoek naar het toekomstig verkeersaanbod en daarbij behorende (her)inrichting van het kruispunt Plettenburgerbaan/Martinbaan is nog lopend. De verkeerslichten zijn daar integraal onderdeel van en kunnen dientengevolge nog niet vervangen worden.
i. Uitbreiden van fietsnietjes in City.: uitvoering Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 Toelichting: City is in de komende jaren nog in ontwikkeling. Dit heeft grote effecten, continue wijzigen, op de infrastructuur. Het handhaven en uitbreiden van stallingsmogelijkheden voor de fiets middels fietsnietjes loopt gelijk met de ontwikkeling van City. Concrete aantallen fietsnietjes zullen pas duidelijk worden als de ontwikkeling van heel City is klaar is.
Wij streven ernaar om minimaal vier marktpartijen actief in Nieuwegein te hebben die de laadpalen voor ons realiseren, met als doel een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers. Toelichting: Op dit moment loopt een traject om over te stappen van het huidige vergunningenmodel naar het concessiemodel. Na deze overstap kunnen we meedoen aan de regionaal georganiseerde concessies. Bij de komende regionale concessie die nu in voorbereiding is krijgen waarschijnlijk drie marktpartijen de opdracht om laadpalen in batches te plaatsen. In de tijd volgen meer regionale concessies.
Pagina 21 van 60
Bestuursrapportage 2023
Wij starten met de bouw van parkeergarage Zuid. Oplevering is momenteel voorzien in het tweede kwartaal van 2024. Toelichting: Zoals aangegeven in de kadernota wordt onderzocht of de bouw van P15 nog steeds noodzakelijk is. Wij zullen u over de uitkomsten hiervan, voorafgaand aan de behandeling van de begroting, tijdens een avond voor de stad informeren.
Wij werken aan een definitief ontwerp voor een fietsenstalling nabij het OV-knooppunt City. Toelichting: De definitieve locatie van nieuwe fietsenstalling is gekoppeld aan de ontwikkeling van de ABC locatie. Die ontwikkeling is vertraagd. Om fietsers nabij het OV-knooppunt tijdig een bewaakte stallingsvoorziening te kunnen bieden, wordt er gewerkt aan een plan voor een tijdelijke fietsenstalling in de leegstaande winkelunits aan het Versplein,
Pagina 22 van 60
Bestuursrapportage 2023
Veiligheid: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Sociale veiligheid en criminaliteit Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit te beperken wordt (extra) interventiecapaciteit ingezet. Met als doel om die jeugdigen die de sprong naar criminaliteit (dreigen te maken) een ander perspectief te bieden. Toelichting: Essentiële voorwaarde voor het verder uitbouwen van de Aanpak Jonge Aanwas/ Doorgroeiers is het inzetten van (extra) interventiecapaciteit in de breedste zin van het woord. Knelpunt dat wij daarbij ervaren is dat de beschikbaarheid van dergelijke professionals op dit moment zeer beperkt is op de arbeidsmarkt. Wel is in 2023 een belangrijke stap gezet in het invulling geven aan jongerenwerk op het thema Jeugd en Veiligheid. Vanaf mei 2023 wordt hier op ingezet (3,6 fte).
We voeren een pilot uit met cameratoezicht op hotspots in 2023. Toelichting: Nog geen concrete aanleiding voorgedaan waarbij er sprake is van een hotspot. Er is op dit moment geen pilot in voorbereiding.
Doel 2: Fysieke veiligheid Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg. Toelichting: Een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing is haalbaar in 2023. Een herijking van het proces bevolkingszorg is een regionale ontwikkeling welke doorloopt in 2024.
Pagina 23 van 60
Bestuursrapportage 2023
Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
34.587
36.460
1.699
38.159
Baten
22.354
22.440
1.018
23.458
Lasten
255
255
-255
0
Baten
11
11
268
279
-12.477
-14.264
-158
-14.422
Leefomgeving en Veiligheid Exploitatie
Reserves Saldo
Financiële afwijking
L/B
Bedrag N/V/B
Garageparkeren B € 382.000 N Zoals vermeld in de kadernota zet de lijn van 10% minder parkeeropbrengsten ten opzichte van 2019 (laatste normale jaar voor de corona maatregelen) zich door in 2023. Dit leidt tot een verwacht nadeel ad € 568.000. De parkeeropbrengsten zijn verdeeld over de programma's "Leefomgeving en Veiligheid" en "Algemene dekkingsmiddelen" Van het verwachte nadeel ad. € 568.000 komt € 382.000 ten laste van dit programma. In totaal komt een bedrag van € 523.000 uit de reservemutatie tov de laatste stand van de begroting. Het resterende bedrag gaat ten laste van het saldo. Preventie met Gezag L/B € 1.420.000 B De Rijkssubsidie voor de aanpak Preventie met Gezag is eind 2022 toegekend. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Deze middelen worden o.a. aangewend voor interventies, jongerenwerkers en onderzoek. De lasten en baten zijn zodoende bijgesteld met € 1.420.000 voor 2023, waarmee deze mutatie per saldo budgettair neutraal is. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) L € 29.000 N Als gevolg van loon- en prijsaanpassingen samenhangend met de nieuwe CAO neemt de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) toe met € 29.000 (raadsbesluit 2023187).
Leges- en reclame inkomsten L € 20.000 N Het nadeel van € 20.000 bestaat uit een verwachte stijging legesinkomsten voor kabels en leidingen van € 50.000 positief en lagere inkomsten (te hoog begrote) lichtmast reclame en abri/vrijstaande reclame € 70.000 negatief. Leefbaarheid - openbare verlichting L € 250.000 N Dit betreft verhoging van maandkosten leasecontract Citytec, vanwege hogere energie- en netbeheerkosten. Dit is wel inclusief de energiebesparing in verband met de in gebruikname van LED armaturen. Mutatie reserve Parkeren
€ 523.000 dekking nadeel saldo parkeren In de begroting is uitgegaan van een storting in de reserve parkeren van € 255.000, deze storting zal niet plaatsvinden in 2023, het saldo van de reserve parkeren zal volledig worden ingezet ter dekking van het nadelige saldo. De reserve is hiermee uitgeput.
Pagina 24 van 60
L
Bestuursrapportage 2023
2.5 Programma Vrije tijd Stand van zaken
Met de activiteiten in het programma Vrije Tijd dragen wij eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Het totaalbeeld van het programma laat zien dat het overgrote deel van de activiteiten wordt uitgevoerd volgens plan in 2023. Zo verkennen we de mogelijkheid om de inzet van Sport en Bewegen uit te werken in de omgevingsprogramma's Gezondheid en Vrije Tijd. Sport en bewegen, met name het onderdeel Sportstimulering, krijgt een sterk door het Rijk aangestuurde samenhang met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2023 wordt het lokaal sportakkoord geactualiseerd naar versie II en landen de ambities hiervan in het integrale plan van aanpak GALA. We werken samen met diverse partners uit de stad en in de regio aan diverse recreatieve routes en belevingen in de stad, bijvoorbeeld als het gaat om fietsroutes en de routes rond Fort Jutphaas. Ook zetten we met partners in op het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Bovendien is begin 2023 de nieuwe website ‘Zie meer in Nieuwegein’ gestart om inzichtelijker te maken wat er waar te beleven is in Nieuwegein: www.ziemeerinnieuwegein.nl.
Met deze en alle andere activiteiten in dit programma werken we aan onze ambitie dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Zaken als sport, cultuur, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol.
Vrije tijd: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.
Pagina 25 van 60
Bestuursrapportage 2023
Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Vanaf 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid. De bibliotheek De Tweede Verdieping faciliteert voor Nieuwegein dit informatiepunt. Het doel hiervan is om iedereen die moeite heeft met digitale (overheids)dienstverlening en vragen over online zaken te helpen. De doelgroep betreft onder meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, lager opgeleiden die de e-overheid onvoldoende begrijpen en mensen digitaal vaardig maken. Toelichting: Zie hierboven.
Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit In 2023 wordt de Open Monumentendag georganiseerd door een nieuw comité met betrokken inwoners, ondersteund door de gemeente. Toelichting: De betrokken stichtingen bij de Vaart van Nieuwegein wilden zich gaan inzetten als comité voor Open Monumentendag. Helaas zien zij daar toch vanaf. Dit jaar initiëren we het verzamelen van locaties en activiteiten voor Open Monumentendag vanuit de gemeente (start in mei, zodat we voor de zomer een compleet programma hebben) en daarmee gaan we ook direct op zoek naar leden voor een comité. We blijven dit doen totdat het nieuwe comité compleet is en de trekkersrol over kan nemen.
In 2023 zullen we opnieuw deelnemen aan de Nationale Archeologiedagen om zo de archeologische vondsten in Nieuwegein aan het publiek te tonen. Toelichting: We nemen als gemeente vanwege beperkte capaciteit geen deel aan de Nationale Archeologiedagen, maar we ondersteunen initiatieven vanuit de stad waar nodig, met bijvoorbeeld communicatie en organisatie.
We actualiseren het evenementenbeleid en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om een evenemententerrein aan te wijzen. Toelichting: De actualisatie van het evenementenbeleid integreren we in het omgevingsprogramma op het gebied van recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen waar in 2023 aan gewerkt wordt. Vooruitlopend hierop is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor aanleg van een evenemententerrein in de stad. Hieruit komen 4 opties naar voren. In de Kadernota 2024 hebben wij aangegeven hoe wij met de resultaten van dit onderzoek verder willen gaan.
Pagina 26 van 60
Bestuursrapportage 2023
Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
8.832
8.988
166
9.153
Baten
313
313
455
768
Lasten
0
0
0
0
Baten
20
20
0
20
-8.499
-8.655
289
-8.366
Vrije tijd Exploitatie
Reserves Saldo
Financiële afwijking
L/B
Bedrag N/V/B
Subsidie Bibliotheek Informatiepunt Digitale L/B € 63.000 B Overheid (IDO) Het Rijk heeft vanaf 1 januari 2023, via de specifieke uitkering IDO, structureel middelen beschikbaar gesteld voor realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). De bibliotheken faciliteren deze informatiepunten. Het doel hiervan is om iedereen die moeite heeft met digitale (overheids)dienstverlening en vragen over online zaken te helpen. De doelgroep betreft onder meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, lager opgeleiden die de e-overheid onvoldoende begrijpen en mensen digitaal vaardig maken. Voor Nieuwegein is een bedrag van € 63.300 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegevoegd aan het subsidiebudget van de bibliotheek en is daarmee budgetneutraal. Subsidie ZonMw MDT Missie Nationale Sportweek L/B € 50.000 B Op verzoek van SportID is een subsidie aangevraagd bij ZonMW ten behoeve van het project maatschappelijke diensttijd (kort) wat door SportID wordt begeleid. Het ontvangen budget ad € 50.000 wordt volledig overgemaakt naar SportID. Buurtsportcoaches B € 289.000 V De rijksmiddelen voor buurtsportcoaches zijn bij de Algemene uitkering komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026.
De lasten en baten daarvan worden binnen het programma Vrije Tijd en in het programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming verwerkt. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 289.000. Het voordeel op dit programma compenseert het nadeel bij het programma Algemene dekkingsmiddelen.
Pagina 27 van 60
Bestuursrapportage 2023
2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Stand van zaken
De activiteiten vanuit het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming zijn erop gericht dat wij inwoners: • zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, wij ondersteuning en bescherming bieden. • leermogelijkheden en ruimte bieden om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. • helpen problemen te voorkomen (preventie) en ondersteuning bieden waar dat nodig is. • bescherming bieden door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen. Verreweg het grootste deel van de dit jaar geplande activiteiten verwachten we uit te voeren. Een relatief klein deel loopt vertraging op of wordt niet uitgevoerd. Oorzaken voor vertraging zijn veelal gerelateerd aan afhankelijkheden in samenwerking met andere partijen en/of aan vraagstukken rondom de inzet van personele capaciteit.
Versterking eigen kracht: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.
Pagina 28 van 60
Bestuursrapportage 2023
Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit Samen met andere Utrechtse gemeenten kopen we de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer (inclusief contractmanagement) in, dat per 1 januari 2024 operationeel moet zijn. Dit doen we via een Europese aanbesteding die voor de regio Lekstroom gecombineerd wordt met de inkoop van leerlingen- en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2024. Toelichting: Nadat de aanbesteding in maart 2023 was gepubliceerd, is in april 2023 besloten de aanbesteding in te trekken. Aanleiding hiervoor waren benodigde aanpassingen in de aanbestedingsdocumenten. Op korte termijn wordt een nieuwe aanbesteding gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat de operationele startdatum van het Wmovervoer opschuift naar 1 april 2024. De operationele startdatum van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer blijft 1 augustus 2024.
Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit g. deskundigheidsbevordering van docenten op het signaleren en handelen bij zorgsignalen; Toelichting: Er wordt een uitvraag gedaan onder scholen waar hun behoefte ligt. Het is de vraag of dat in deskundigheidsbevordering zit.
Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit e. We zetten twee kwartiermakers GGZ in de wijk in om ook voor de meest kwetsbare inwoners een nis te creëren waar inwoners zichzelf kunnen zijn. Toelichting: Dit past nog niet in het proces dat we met partners uit de stad doorlopen. Wel maken we een samenwerkingsagenda Thuis in je wijk met lokale (in)formele partners om de draagkracht te bevorderen.
Pagina 29 van 60
Bestuursrapportage 2023
Ondersteuning: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit In samenwerking met alle betrokkenen – waaronder het Vrijwilligershuis – wordt onder regie van de gemeente verder gewerkt aan een beleid dat primair gericht is op het ondersteunen van individuele vrijwilligers en organisaties. Toelichting: Vanwege personele ontwikkelingen (ziekteverzuim en vacatures) loopt dit vertraging op. Er is wel zicht op het beschikbaar krijgen van voldoende personele capaciteit.
Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting. Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit We bouwen lokaal aan een netwerk van partners (waaronder onderwijs en kinderopvang) om geweld achter de voordeur aan te pakken. Toelichting: Er wordt momenteel een uitvraag gedaan onder scholen om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Het is de vraag of men deel wil nemen aan een lokaal netwerk.
De landelijke hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelstel. Eén van de thema's is de grootte van de jeugdregio's voor inkoop van jeugdhulp. Daar de regio Lekstroom qua aantal jeugdigen (in relatie tot andere regio's) klein is, heeft dit mogelijke gevolgen voor Nieuwegein. We volgen deze ontwikkeling actief. Toelichting: Omdat de hervormingsagenda pas op de agenda van het VNG congres (juni) is gekomen, is de implementatie ervan vertraagd. Naar verwachting is de regio Lekstroom robuust genoeg volgens de eisen die in de hervormingsagenda worden opgenomen voor de inkoop. Waarschijnlijk worden er wel eisen gesteld in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Binnen de regio worden de activiteiten op dit onderdeel actief gevolgd.
Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.
Pagina 30 van 60
Bestuursrapportage 2023
Bescherming: Afwijkingen in de uitvoering Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit We evalueren, samen met de regio, de Wet verplichte GGZ die sinds 2 jaar in werking is getreden en we verlengen zo nodig de contracten voor de taken die extern belegd zijn. Toelichting: De evaluatie is nog niet belegd vanwege ondercapaciteit in de regio. Ook is het om vergelijkbare reden niet gelukt deze activiteit te beleggen bij de regionale werkgroep Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen.
Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.
Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000
Begroting 2023
Begroting na 1e technische wijziging
Effecten bestuurs rapportage
Begroting na bestuurs rapportage
Lasten
81.074
86.050
1.147
87.197
Baten
24.678
29.120
758
29.878
Lasten
223
223
0
223
Baten
62
62
0
62
-56.557
-57.091
-389
-57.480
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Exploitatie
Reserves Saldo
Financiële afwijking
L/B
Bedrag N/V/B
Aanvullende WEB-gelden 2023 L/B € 65.000 B Vanuit de gemeente Utrecht is, in het kader van uitvoering van het Regionaal Programma Educatie 2021 -2024 (formeel taalaanbod en taalcursussen), een bijdrage aangevraagd en toegekend voor € 281.450. In de begroting was al rekening gehouden met € 216.000. Het verschil van € 65.400 wordt (budgetneutraal) verwerkt in de begroting 2023. Brede uitkering Versterking sport en bewegen c.a. L/B € 684.000 B De specifieke uitkering Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023 - 2026 vervangt eerdere rijksmiddelen, waaronder het Sportakkoord, Buurtsportcoaches en Gezondheid. De uitgaven en baten worden nu verwerkt in de begroting. Zie ook de toelichting programma Vrije Tijd. Bijstellingen meicirculaire 2023 L € 384.000 N In de meicirculaire 2023 zijn diverse aanvullende middelen ontvangen voor o.a. Flankerend armoedebeleid, aanpak armoede, leerlingenvervoer en taal voor ontheemden uit Oekraïne. Zie ook de toelichting bij Algemene uitkering. De uitgaven wordt binnen dit programma begroot. Het resterende verschil betreft kleine, niet nader verklaarde mutaties.