2023-200 Bijlage 1 Jaarrekening 2022 gemeente Nieuwegein.pdf
Tekst van het document
Pagina 49 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
39
OPENBARE VERLICHTING Is doorgeschoven vanwege noodzakelijke Als uitwerking van het beheerplan prioritering aan de wijk Galecop. openbare verlichting worden in de volgende wijken de masten en armaturen vervangen door LEDverlichting: a. Hoog Zandveld; b.
Huis de Geer.
40
We starten met het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting.
41
VERKEER EN VERVOER In 2022 gaan we de VRI’s vervangen op de volgende locaties, waarbij het uitgangspunt is dat als het een toegevoegde waarde heeft VRI's worden vervangen door iVRI's: a. in City (1e kwartaal); deze maken deel uit van de ontwikkeling van het gebied;
Is doorgeschoven vanwege noodzakelijke prioritering aan de wijk Galecop. Om budgettaire redenen uitgesteld naar 2023.
b. langs de trambaan in Doorslag (1e kwartaal); c. aan de Vreeswijksestraatweg/Binnenwal (3e kwartaal);
Door een langere voorbereidingstijd, bouwverkeer in het kader van City en langere levertijden van VRI-apparatuur is de uitvoering verschoven naar de zomervakantie (bouwvak) van 2023.
d. aan de Wijkerslootweg/Batauweg (4e kwartaal);
De vervanging van deze VRI wordt verschoven naar 2024 omdat het efficiënter is om deel uit te gaan maken van een project waarin een inhaalslag in VRIvervangingen gemaakt gaat worden (zie ook actie 42).
e. t.h.v. de Blauwe Brug; deze wordt aangepast vanwege de realisatie van de doorfietsroute IJsselstein-NieuwegeinUtrecht.
De doorfietsroute wordt in 2023 gerealiseerd, incl. de aanpassing van deze VRI. Indien technisch en financieel haalbaar, wordt deze VRI meteen omgebouwd naar iVRI.
42
We zijn in gesprek met provincie Utrecht om met subsidie de VRI’s op de Zuidstedeweg en Plettenburgerbaan om te bouwen tot iVRI’s.
Er is inmiddels van het ministerie van I&W subsidie ontvangen om tot en met 2024 in totaal 13 VRI’s om te bouwen naar, dan wel te vervangen door iVRI’s. Dat wordt een project waarin een inhaalslag in VRIvervangingen gemaakt gaat worden. Daar vallen ook de meeste VRI’s op de Zuidstedeweg en Plettenburgerbaan onder. Zie ook actie 41d.
43
We streven ernaar om het beheer en Elke nieuwe VRI wordt vanaf 2024 een onderhoud van de verkeerslichten in 2022 iVRI. Dat is het logische moment om het naar een hoger niveau te brengen, waarbij onderhoudscontract voor de betreffende o.a. meer op preventief onderhoud zal VRI te vernieuwen en het onderhoud naar worden ingezet dan op reactief onderhoud. een hoger niveau te brengen. De De kans op storingen wordt daarmee Nieuwegeinse VRI’s worden zo stapsgewijs kleiner. We zoeken daarbij de naar een hoger onderhoudsniveau getild. samenwerking met andere Samenwerking met de regio wordt gemeenten/overheden om indien mogelijk geleidelijk geïntensiveerd. Op de langere gezamenlijk aan te besteden. termijn kan dat leiden tot het tot het vaker gezamenlijk aanbesteden, en daarmee een mogelijk financieel voordeel.
Pagina 50 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
44
We gaan het veilige schoolrouteproject weer opstarten. Dan wordt er weer extra aandacht besteed aan veilige loop- en fietsroutes. Als er vanuit de scholen animo voor is zal er een pilot met een of meer verkeersbrigades worden gehouden.
45
We voeren de projecten uit zoals deze in Door onderbezetting en herprioritering is het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 helaas niet alles opgestart en/of afgerond: voor 2022 zijn vastgesteld in de een aantal projecten zijn daarmee raadsvergadering van 14 oktober 2021. doorgeschoven.
46
OPENBAAR VERVOER In 2021 is de provincie Utrecht met de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de openbaar vervoer concessies per december 2025. Vanwege Covid-19 is de startdatum van de nieuwe concessies 2 jaar uitgesteld. Om de Nieuwegeinse belangen goed te behartigen met focus op de middellange en lange termijn OV-maatregelen uit het Mobiliteitsprogramma 2030, zullen wij maximaal gebruik maken van de door de provincie geboden mogelijkheden om actief te participeren in het aanbestedingsproces.
47
De provincie gaat de wegbeheerders betrekken bij het opstellen van een afwegingskader voor de veiligheid van tramoverwegen. Aan de hand van dit afwegingskader kan scherper en meer gefundeerd beoordeeld worden of aanpassingen aan de overweg wenselijk zijn. Alle kruispunten waar geen overwegbomen geplaatst zijn worden tezamen met de gemeente aan het afwegingskader getoetst. Op basis van de geconstateerde afwijkingen wordt een programma opgesteld om optimalisaties te realiseren.
48
PARKEREN Wij starten met de uitgifte van vrachtwagenparkeervergunningen ten behoeve van het parkeren van vrachtwagens van Nieuwegeinse vrachtwagenchauffeurs op het vrachtwagenparkeerterrein aan de Structuurbaan. Dit gebeurt op basis van de gewijzigde parkeerregulering 2022.
49
Wij starten, op basis van onze meerjaren Deels gerealiseerd. Bepaalde onderdelen onderhoudsplannen, met de worden in 2023 vervangen, tegelijk met voorbereiding/uitvoering van het periodiek bijvoorbeeld het plaatsen van de onderhoud van de parkeergarages zonnepanelen boven op de parkeergarage Stadshuis en Theater plus de Theater. fietsenstallingen De Fietspomp en de Snelbinder. Deze zijn inmiddels 10 jaar in gebruik. Het onderhoud betreft naast periodiek gebouwonderhoud ook het vervangen van diverse installaties/voorzieningen, zoals het complete parkeermanagementsysteem van de parkeergarages en de etagerekken in de fietsenstallingen. We starten voor deze parkeervoorzieningen met de
Pagina 51 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
voorbereiding. Bij de uitvoering stellen we in sommige gevallen werkzaamheden uit, daar waar dit vanwege (tijdelijke) sluiting of aanpalende werkzaamheden niet zinvol wordt geacht. Werkzaamheden aan de (brand)veiligheidsinstallaties stellen wij niet uit. 50
Wij ronden de aanbesteding van de nieuwe De voorbereiding van de bouw vraagt meer parkeergarage naast het St. Antonius tijd dan voorzien. De besluitvorming ziekenhuis af en starten met de bouw. omtrent de bouw vindt plaats in de tweede helft van 2023. De oplevering is voorzien Oplevering is voorzien in het eerste in de periode eind 2024 - begin 2025. kwartaal van 2024.
51
Wij ronden de aanbesteding van een pvinstallatie (zonnepanelen) bovenop de parkeergarage Theater af en starten met de realisatie.
52
Hieraan gekoppeld werken wij verder aan De locaties van de parkeerplaatsen voor de de voorbereiding van maximaal 27 elektrische deelauto's zijn gekozen en elektrische deelauto’s in de parkeergarage afgestemd met het project Citypromenade Theater. Dit deelauto-concept is gekoppeld en de veiligheidsregio. Daarbij wordt ook aan de ontwikkeling van de Doorslagzone. ingezet op extra private en openbare Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden laadvoorzieningen in de parkeergarages om dit deelauto-concept beschikbaar te Theater en Stadshuis. stellen voor een veel bredere doelgroep. Tevens wordt daarbij gekeken naar de inzetbaarheid van andere vormen van deelmobiliteit, waaronder deelfietsen.
53
Wij ronden een onderzoek naar de bouw van een tweetal nieuwe fietsenstallingen (nabij het OV station en aan het Stadsplein) af en starten met de voorbereiding van de realisatie.
De ontwikkelingen waarbinnen de fietsenstallingen worden meegenomen zijn vertraagd. Om die reden is het onderzoek nog niet afgerond. Binnen het onderzoek is de scope gewijzigd naar de mogelijkheden voor tijdelijke fietsenstallingen, zodat o.a. tijdig aan de toenemend behoefte aan bewaakte stallingsvoorzieningen in City kan worden voldaan.
54
Tevens starten wij met de realisatie van het fietsrouteinformatiesysteem.
De plannen zijn gereed. De pilotlocatie (2 masten met verwijsborden) wordt in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik genomen.
De realisatie vindt plaats in het tweede kwartaal van 2023. De installatie wordt in september 2023 in gebruik genomen.
Thema Veiligheid, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Sociale veiligheid en criminaliteit Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We zetten in op de speerpunten van het 1 plan van aanpak ondermijning 2020-2024. Dit doen we door de weerbaarheid van de organisatie, ondernemers en inwoners te vergroten met bewustwordingsacties en bijeenkomsten. In 2022 staat de doorontwikkeling centraal van de waarborgen voor het integer en veilig werken binnen de lokale aanpak van ondermijning. Zo wordt in samenwerking met personeelszaken het veiligheidsprotocol ondermijning doorontwikkeld en benoemen we kwetsbare functieprofielen om het screenen van medewerkers verder vorm te geven.
Pagina 52 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2
We versterken onze informatiepositie en integrale aanpak van ondermijning, met als prioriteiten de drugscriminaliteit en risicolocaties. Met gerichte communicatie brengen we meer zicht op ondermijning en bieden we handelingsperspectieven om bij te dragen aan onze aanpak. We brengen focus aan door de risicolocaties verder in beeld te brengen (> 30%) en vervolgens strategie te bepalen voor een duurzame aanpak.
3
In 2022 wordt minimaal 1 integrale gebiedsgerichte controle gehouden.
4
De VNG komt in het najaar met een Actualisatie van het voormalige implementatieplan mensenhandel. Op basis prostitutiebeleid heeft plaatsgevonden, nu daarvan gaan we onze aanpak verder in november 2022 het college het nieuwe vormgeven. sekswerkbeleid heeft vastgesteld. Hiermee loopt Nieuwegein vooruit op de Wet Regulering Sekswerk (WRS). Daarnaast is in december 2022 een start gemaakt met het opstellen van beleid met betrekking tot seksuele uitbuiting (één van de verschijningsvormen van mensenhandel). Dit beleid zal in Q2 van 2023 ter vaststelling worden aangeboden aan het college.
5
We bouwen samen met partners op basis van het ‘Nieuwegeinse beeld’ aan een structurele effectieve aanpak gericht op het voorkomen van jonge aanwas. Deze focust zich enerzijds op preventie (hoe voorkomen wij jonge aanwas/nieuwe netwerken, dan wel hoe stoppen wij de doorontwikkeling) en anderzijds op repressie (die jongeren die kiezen voor een ‘criminele carrière’ stoppen). Beter zicht krijgen op en houden, preventie en repressie vormen de basis van deze structurele effectieve aanpak.
6
We zetten in op het verkrijgen van versterkingsgelden radicalisering om de huidige aanpak te versterken. Daarmee optimaliseren we de signaleringsstructuur door professionals trainingen aan te bieden gericht op herkennen van signalen en beter beeld te krijgen wat er speelt.
7
We doen gerichter onderzoek en analyse Mede door ontbreken van capaciteit bij naar de meest voorkomende vormen van politie is een gedegen analyse (nog) niet digitale criminaliteit in Nieuwegein en mogelijk gebleken. Wel zijn er middels passen daar de aanpak, voorlichting (bijv verschillende acties en campagnes ingezet infobijeenkomsten) en communicatie op op specifieke doelgroepen. Zo is er in 2022 aan. In 2022 richten we ons op specifieke een bewustwordingsactie (chocoladerepen) doelgroepen zoals kinderen en jongeren. gericht op ondernemers in Batau-noord Dit is een aanscherping tov 2021 waarbij er geweest. Daarnaast is de Hackshield in de een meer algemene focus was. klas campagne georganiseerd, gericht op kinderen en is een Escaperoom-bus Cyber ingezet voor jongeren.
Pagina 53 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
8
We participeren in de Betere Buurten aanpak Muntenbuurt en leveren daar vanuit de pijler veiligheid inzet ten behoeve van de totale aanpak.
9
We zetten communicatie gericht in om onze bewoners te betrekken bij veiligheid en handelingsperspectief te bieden. We vergroten het bewustzijn en stimuleren meldingsbereidhei
10
Het organiseren van de Veiligheidsdag, voortaan als jaarlijks event. In oktober 2022 is de eerste veiligheidsdag vanuit de gemeente Nieuwegein georganiseerd. Een dag voor jong en oud, waarin verschillende veiligheidsdiensten (handhaving, brandweer, politie, ROC, VRU en Reddingsbrigade) een inkijkje hebben gegeven. Centraal stond deze dag een tweetal demo’s waarin de hulpdiensten hebben laten zien hoe zij multidisciplinair samenwerken.
We participeren in het nationaal herstelprogramma leefbaarheid en veiligheid.
Doel 2: Fysieke veiligheid Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Op het gebied van crisisbeheersing wordt 1 gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg. 2
We houden intensief toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties.
3
Bij werkzaamheden rond bouwen en slopen wordt prioriteit gegeven aan brand technische veiligheid, constructief veilige gebouwen en de aanwezigheid van brandveilige vluchtroutes.
4
Er zijn prioriteiten vanuit Rijk en provincie aangegeven die we zullen verwerken: brandveiligheid bij zorginstellingen en brandgevaarlijke gevels.
5
In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen draaien we proefprojecten. In voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen draaien we proefprojecten. Dit houdt in dat bij een nieuwe bouwaanvraag het bouwtoezicht door een private partij wordt uitgevoerd.
6
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Daarop moet de gemeente uiteindelijk op handhaven. Daar zullen we in 2022 ons op voorbereiden.
7
De energietransitie zorgt er ook voor dat er Met de komst van de Omgevingswet wordt toezicht gehouden moet worden op nieuwe het basistakenpakket uitgebreid. Het warmtebronnen. In 2022 gaan we dit schijnt ook met toezicht op de toezicht vormgeven. energiebesparingsplicht. De definitieve vormgeving van het basistakenpakket moet eerst helder worden voordat dit toezicht vorm wordt gegeven
Pagina 54 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
8
We werken samen met de twee omgevingsdiensten RUD Utrecht en ODRU en de Utrechtse gemeenten aan een gezamenlijke regionale Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-strategie (VTH) voor de uitvoering van de basistaken. Doel is dat er meer efficiëntie komt in de uitvoering.
9
We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als Voorbereidingen zijn getroffen, maar belangrijke uitgangspunten gelden de doordat VTH beleid een (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de omgevingsprogramma werd kostte dit meer tijd in afstemming. In 2023 wordt gestart regionaal ontwikkelde VTH-strategie. met het omgevingsprogramma VTH-beleid.
10
We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als Inzet actualiteiten: belangrijke uitgangspunten gelden de Bepaalde actualiteiten, waaronder de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de opvang van vluchtelingen, het organiseren regionaal ontwikkelde VTH-strategie. van de landelijke verkiezingsdagen van de NOS op het Stadshuis, waren binnen het thema veiligheid een grote ongeplande opgave. De boerendemonstraties en de meer structurele inzet op ernstige openbare orde problematiek (sluiting woning na explosie) zijn hier ook voorbeelden van.
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Leefomgeving
27.247
27.577
27.491
86
Veiligheid
4.197
4.347
4.322
25
Totaal lasten
31.445
31.924
31.813
111
Leefomgeving
20.692
21.495
21.440
-55
586
881
1.010
129
Totaal baten
21.278
22.376
22.450
74
Saldo van lasten en baten
-10.167
-9.548
-9.363
186
Storting in reserves
189
189
189
-
Onttrekking aan reserves
52
11
11
-
-10.304
-9.726
-9.540
186
Omschrijving thema
Veiligheid
Totaal van het programma
Pagina 55 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Thema leefomgeving (Bedragen x € 1.000)
Product
Begraafplaatsen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
83
83
61
22
Baten
432
432
448
16
Saldo
349
349
387
38
Het resultaat (per regel) is < 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. Zie 1.1 Leeswijzer.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Civieltechnische werken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.228
1.222
1.132
90
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.228
-1.222
-1.132
90
Het product Civieltechnische werken heeft over 2022 een positief resultaat van € 90.000. Dit resultaat bestaat uit € 90.000 lagere lasten.
De geplande vervangingswerkzaamheden konden niet volledig worden doorgevoerd. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten verantwoord. Het voorstel is om dit saldo toe te voegen aan de reserve Nota Kapitaalgoederen (zie paragraaf 1.3.3. Resultaatbestemmingen). Het gevolg hiervan is wel dat de kosten voor schadeherstel € 50.000 hoger waren dan begroot. De inspecties/onderhoud stonden eveneens onder druk, waardoor de begrote werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd. De kosten voor leuzenverwijdering waren € 70.000 lager dan begroot. Er is minder aan graffiti verwijderd en de begroting is hier te hoog ingeschat.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Huisvuil Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
7.973
8.473
8.488
-15
Baten
8.637
9.137
9.152
15
Saldo
664
664
664
0
Het product Huisvuil is per saldo altijd budgetneutraal, omdat verschillen in een jaar worden verrekend met de voorziening die hiervoor in het leven is geroepen. Het resultaat bestaat uit € 15.000 hogere lasten en € 15.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
Pagina 56 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Reinigingsbedrijf Midden Nederland – RMN (lagere lasten € 140.000). De bijdrage aan de RMN is te hoog begroot (€ 140.000). Voor de realisatie is de laatst afgegeven begrotingswijziging en prognose van RMN aangehouden (dd. 13 december 2022). Deze prognose van RMN is gebaseerd op de realisatie van de eerste 8,5 maanden. De eindafrekening RMN 2022 volgt in 2023. Vergoeding overige werkzaamheden (lagere lasten € 240.000). Incidentele meevaller door afrekening RMN 2021 (€ 80.000) en een vergoeding van een woningcorporatie voor ondergrondse containers (€ 40.000). Diverse overige posten waarbij de realisatie lager was dan begroot, onder andere door een verschuiving van taken naar de RMN (€ 120.000). Kapitaallasten (lagere lasten € 45.000). De investeringen lopen via de RMN. Extra dotatie aan de egalisatievoorziening (hogere lasten € 440.000). In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen. De stand van de voorziening is gegroeid naar ruim € 2,1 miljoen. Dit bedrag wordt ingezet om de komende jaren een (grote) stijging van het tarief te voorkomen. Afvalstoffenheffing (hogere baten € 15.000).
In de 2de Technische Wijziging was de begroting voor inkomsten afvalstoffenheffing met € 500.000 opgehoogd vanwege een groter areaal (meer huishoudens). Ten opzichte van deze aangepaste begroting zijn de inkomsten iets hoger.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Kabels en leidingen derden Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
49
92
69
23
Baten
192
235
309
74
Saldo
143
143
240
97
Het product Kabels en Leidingen heeft over 2022 een positief resultaat van € 97.000. Dit resultaat bestaat uit € 23.000 lagere lasten en € 74.000 hogere baten. De hogere baten zijn het gevolg van hogere legesinkomsten voor vergunningen die verleend zijn aan netwerkbedrijven voor de aanleg van kabels en leidingen. Deze inkomsten fluctueren jaarlijks. In 2022 is er bijvoorbeeld een nieuw glasvezelnetwerk aangelegd wat tot de hogere baten heeft geleid. Ook worden er door de energietransitie op dit moment meer werkzaamheden in de openbare ruimte verricht door de nutsbedrijven.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Openbaar groen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
3.200
3.450
3.354
96
Baten
57
57
104
47
Saldo
-3.142
-3.392
-3.250
142
Pagina 57 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Het product Openbaar Groen heeft over 2022 een positief resultaat van € 142.000. Dit resultaat bestaat uit € 96.000 lagere lasten en € 47.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Begroting hondenvoorziening (lagere lasten € 50.000). In 2022 is geen uitvoering gegeven aan vervanging/onderhoud van voorzieningen voor honden, vanwege andere prioriteiten/planning binnen Spelen (integrale aanpak). Ook in de begroting 2023 is budget beschikbaar voor hondenvoorzieningen. Dit zal gebruikt worden voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Vergoeding Boomkap (lagere baten € 30.000) Vergoeding ontvangen voor bomen die vanuit de noodkap verwijderd moesten worden. Deze vergoeding was niet begroot. Kapitaallasten (lagere lasten € 35.000) Meerkosten bestekken groenonderhoud (hogere lasten € 60.000) Met een leverancier is een geschil over meerkosten 2022 (brandstofkosten en te hoog onkruidgehalte). In de jaarrekening zijn deze kosten op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting als reservering opgenomen. Budgetoverheveling naar 2023 (lagere lasten € 40.000) Vanwege een geschil over de indexatie/meerkosten 2022 met een leverancier, zijn er minder werkzaamheden bij deze leverancier in opdracht gegeven. Deze werkzaamheden (met name snoeien en aanplanten nieuwe struiken) zullen in 2023 alsnog uitgevoerd worden.
Hiervoor is een budgetoverheveling naar 2023 van € 40.000 aangevraagd. Incidentele opbrengst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hogere baten € 47.000) Dit betreft nog in rekening te brengen BTW bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over het jaar 2020 en 2021 en een bijdrage in het kader van de subsidieregeling instandhouding monumenten (hovenierswerkzaamheden in historische tuinen en parken, fort Jutphaas).
(Bedragen x € 1.000)
Product
Openbare verlichting Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.460
1.710
1.682
28
Baten
0
0
0
0
Saldo
-1.460
-1.710
-1.682
28
Het product Openbare Verlichting heeft over 2022 een positief resultaat van € 28.000. Diverse lasten (o.a. schadeherstel aan lichtmasten, kapitaallasten en diverse werkzaamheden) vielen net iets lager uit.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Parkeren Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.104
5.104
5.293
-188
Baten
3.822
3.822
3.432
-391
Saldo
-1.282
-1.282
-1.861
-579
Pagina 58 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Toelichting De middelen voor parkeren bevinden zich zowel in paragraaf Leefbaarheid als in paragraaf Algemene dekkingsmiddelen. Bij paragraaf Parkeren wordt het resultaat van de parkeerexploitatie in zijn geheel toegelicht. In het programma Leefbaarheid zien we dat het resultaat van parkeren minder positief is dan begroot. In de 2e Technische wijzigingen document 2022 is deze verwachting gecommuniceerd in relatie met de effecten van de corona maatregelen. Deze negatieve effecten kunnen worden gecompenseerd vanuit de Corona compensatie van het rijk. Parkeren (lagere baten € 391.000) Er zijn lagere baten gerealiseerd van € 391.000. In paragraaf parkeren worden de baten nader toegelicht. Parkeren (hogere lasten € 189.000) Er zijn meer lasten gerealiseerd van € 189.000 dan begroot. De extra lasten zijn te verklaren door de prijsstijgingen in energie, onderhoud en parkeerbeheer in 2022. In paragraaf parkeren worden de lasten verder toegelicht.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Riolering Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4.091
3.689
3.854
-164
Baten
5.776
6.036
6.201
164
Saldo
1.685
2.347
2.347
0
Het product Riolering is budgetneutraal, omdat verschillen worden verrekend met de voorziening. Het resultaat bestaat uit € 164.000 hogere lasten en € 164.000 hogere baten. In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de rioofheffing te voorkomen. De stand van de voorziening ultimo 1 januari 2022 was € 1.098.000. In 2022 is € 336.000 gedoteerd aan de voorziening conform de begroting. Daarnaast is € 479.000 onttrokken aan de voorziening conform de begroting voor geplande baggerwerkzaamheden. Op basis van het resultaat over 2022 van de kosten en opbrengsten is er nog € 65.000 extra aan de voorziening toegevoegd. Dit verschil is het saldo van € 48.000 aan hogere lasten (inspectie-, onderhouds- en reparatiekosten) en € 66.000 aan hogere baten (leges en inkomsten huisaansluitingen). Daarnaast was er sprake van een incidentele meevaller door een energie afrekening uit 2021 (€ 47.000). De stand van de voorziening ultimo eind 2022 is € 1.020.000.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Schoon Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
456
456
483
-27
Baten
1.166
1.166
1.295
129
Saldo
710
710
812
102
Pagina 59 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Het product Schoon heeft over 2022 een positief resultaat van € 102.000. Dit resultaat bestaat uit € 27.000 lagere lasten en € 129.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. De baten (€ 129.000) betreft een zwerfafvalvergoeding van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor kosten die samenhangen met initiatieven om het zwerfafval te verminderen. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. Deze vergoeding had betrekking op de periode tot en met 2022 en is voor 2023 niet meer toegekend. Gladheidsbestrijding (lagere lasten € 30.000)
(Bedragen x € 1.000)
Product
Speelvoorzieningen en kinderboerderij Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
373
301
251
51
Baten
0
0
0
0
Saldo
-373
-301
-251
51
Het product Speelvoorzieningen en kinderboerderij heeft over 2022 een positief resultaat van € 51.000, door lagere lasten. In mei is er voor onderhoud spelen een vacature ontstaan. Hierdoor is het onderhoud op een lager niveau komen te staan en zijn er enkel nog spoedklussen uitgevoerd.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Verkeersmaatregelen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
1.105
1.073
1.003
70
Baten
474
474
377
-96
Saldo
-631
-599
-625
-26
Het product Verkeersmaatregelen heeft over 2022 een negatief resultaat van € 26.000. Dit resultaat bestaat uit € 70.000 lagere lasten en € 96.000 lagere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Uitvoering mobiliteitsmetingen en mobiliteitsprogramma 2030 (lagere lasten € 60.000) Een aantal uitgaven voor mobiliteitsmetingen schuift door naar 2023. Ook uit het mobiliteitsprogramma zijn niet alle uitgaven in 2022 gedaan en zullen dus doorschuiven naar 2023. Reclame opbrengsten (lagere baten € 95.000) Na de laatste aanbesteding van de abri’s zijn de te verwachten lagere inkomsten ten onrechte niet tussentijds verwerkt in de begroting.
Pagina 60 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
(Bedragen x € 1.000)
Product
Wegen Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.124
1.923
1.822
100
Baten
136
136
122
-13
Saldo
-1.988
-1.787
-1.700
87
Het product Wegen heeft over 2022 een positief resultaat van € 87.000. Dit resultaat bestaat uit € 100.000 lagere lasten en € 13.000 lagere baten. Vanwege de omvang worden de lagere baten niet nader toegelicht. De grootste en specifieke afwijkingen op de lasten binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Onderzoeks- en advieskosten verkleinen verhardingsareaal (hogere lasten € 30.000) Onderzoek (totale opdracht € 60.000) is in 2021 gestart, maar afgerond in januari 2023. Onderhoudskosten en kleine reparaties (lagere lasten € 85.000) Door bij een aantal werkzaamheden in groot onderhoud meteen een aantal kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mee te nemen is een efficiencyresultaat behaald van € 45.000. Bij de 2de Technische Wijziging 2022 is er € 40.000 extra budget toegekend voor onderhoud Othelloplein. Door tekort aan personeel op zowel de afdeling werkvoorbereiding als projectleiding is de uitvoering doorgeschoven naar 2023. Hiervoor is budgetoverheveling naar 2023 aangevraagd. Kapitaallasten (lagere lasten € 45.000) Vertraging in opstart of afronding van investeringen, enerzijds door uitstel van projecten en optimale afstemming tussen projecten, anderzijds door gebrek aan personele capaciteit om de projecten voor te bereiden/te begeleiden. Zie ook paragraaf 1.3.3.
Resultaatbestemmingen, waarbij wordt voorgesteld om per saldo een dotatie toe te voegen aan de reserve Nota kapitaalgoederen. Thema Veiligheid (Bedragen x € 1.000)
Product
Veiligheid Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4.197
4.347
4.322
25
Baten
586
881
1.010
129
Saldo
-3.611
-3.466
-3.312
154
Toelichting Binnen het product Veiligheid zijn de lasten € 25.000 lager dan begroot, de baten zijn € 129.000 hoger dan begroot. Dit is als volgt opgebouwd: Integrale Veiligheid, lagere lasten € 68.000 De lasten op het gebied van integrale veiligheid zijn € 68.000 lager geweest dan begroot. Het grootste deel hiervan is gevolg van de lagere kosten voor cameratoezicht op hotspots dan verwacht. In de tweede technische begrotingswijziging 2022 is een bedrag van € 75.000 opgenomen voor dit toezicht. De werkelijke kosten (€ 30.000) zijn lager dan verwacht door bedongen kortingen en afspraken met de Politie Midden-Nederland. Voorgesteld wordt het restant van deze middelen voor cameratoezicht (€ 45.000) over te hevelen naar 2023.
Pagina 61 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Preventie met gezag, hogere lasten € 84.000, hogere baten € 124.000 De Rijkssubsidie Preventie met Gezag is in december 2022 officieel aan de gemeente beschikt en ook ontvangen, zodoende was nog geen rekening gehouden met deze middelen in de begroting. De lasten zijn € 84.000 hoger dan begroot. Dit betreft de inzet van eigen capaciteit aan dit project. De hogere baten (€ 124.000) zijn de subsidiegelden die hier tegenover staan. Vanwege de volledige dekking vanuit de subsidiegelden resteert er een bedrag van € 40.000. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2023 voor de aanpak preventie met gezag. Stadstoezicht, lagere lasten € 38.000 Binnen het product stadstoezicht zijn de lasten € 38.000 lager dan begroot. Dit verschil bestaat hoofdzakelijk uit een besparing op de kosten voor het C2000-netwerk (aansluiting van portofoons op het systeem van de politie) en minder uitgaven voor materiaalgebruik. Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht. Reservemutaties leefomgeving en Veiligheid (Bedragen x € 1.000)
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Reserve actieplan geluid
40
0
0
0
Reserve Luchtkwaliteit
11
11
11
0
Reserve Parkeren
-189
-189
-189
0
Saldo
-137
-177
-177
0
Reserve mutatie
In deze jaarrekening zijn de stortingen in en onttrekkingen aan de reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2022 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. De stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten van de parkeerexploitaties vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht. De reserve actieplan geluid is in 2022 opgeheven.
Pagina 62 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2.1.4 Programma Vrije Tijd Wat is onze ambitie? Wij dragen eraan bij dat mensen zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur en recreatie dragen bovendien bij aan de sociale samenhang en een prettig stedelijk leefklimaat. Met als effect dat Nieuwegein een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. We vinden het belangrijk de verbinding tussen inwoners te faciliteren en te bevorderen. Beweging en ontmoeting zijn essentieel voor gezondheid. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een prominente rol. Sport, recreatie, cultuur en evenementen kennen niet alleen een groot aantal bezoekers en gebruikers, maar ook veel vrijwilligers. Beide groepen zijn van grote meerwaarde voor onze stad. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van de sociale infrastructuur. Wat hebben we bereikt? Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Toelichting Ook in 2022 hebben veel partners en inwoners in onze stad gewerkt aan diverse mooie vormen van vrijetijdsbesteding. Vrijetijdsbesteding is van grote meerwaarde voor onze stad, vanuit de positieve invloed die het heeft op het welbevinden van Nieuwegeiners. Als gemeente zorgen we voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het in stand houden en versterken van vrijetijdsbesteding. We hebben zelf activiteiten ondernomen als gemeente en met veel organisaties en instellingen samengewerkt en hen gefaciliteerd. Ruimte om actief te zijn en initiatieven te nemen In 2021 zijn we gestart met het voeren van gesprekken met externe stakeholders over het borgen van de pijlers van de cultuurvisie. In 2022 hebben we deze gesprekken vervolgd. Op basis van deze gesprekken hebben we onder andere de nieuwe subsidieregeling culturele initiatieven opgezet die met ingang van september 2022 van kracht is. Met deze nieuwe regeling bieden we ruimte aan nieuwe initiatieven en houden we het culturele ecosysteem van verenigingen, initiatiefnemers, voorzieningen, etc. in de gemeente Nieuwegein breed en levendig. Dit is ook onderdeel van de doorstart van de herijking van het evenementenbeleid dat in 2022 is opgepakt en in 2023 verder wordt uitgevoerd. Op dit punt is sprake van overlap met het doel van het vergroten van de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten.
Pagina 63 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Naast deze versnelde samenvoeging van de subsidieregelingen voor evenementen en cultuur wordt vanuit vergunningverlening continu gekeken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de gevolgen voor dienstverlening richting organisatoren van evenementen. Ook is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor aanleg van een evenemententerrein (uitwerking M225). De resultaten hiervan worden in Q2 van 2023 gedeeld met de raad. De strategische component van de “herijking evenementenbeleid” kent een sterke samenhang met onderwerpen als cultuur, sport, erfgoed en stadsmarketing. Dit wordt integraal opgepakt in het in 2023 te ontwikkelen omgevingsprogramma Vrije Tijd. Voorzieningen op het gebied van vrije tijd Ook in 2022 hebben we zorg gedragen voor goede basisvoorzieningen die passen bij de maat en het karakter van Nieuwegein. Dat betekent dat we voorzieningen als de musea, culturele instellingen, sportaccommodaties, recreatieterreinen, theater en de bibliotheek een goede toekomst willen bieden en hier ook aan bijgedragen hebben. Nieuwegein is enkele jaren host city van de Nationale Sportweek geweest. Tijdens deze week zijn veel mensen actief en kunnen Nieuwegeiners op een aantrekkelijke manier in aanraking komen met sporten en bewegen.
In 2022 was Nieuwegein geen host city, maar is wel een soortgelijk programma uitgevoerd in samenwerking met SportID wat wederom succesvol was. Veel Nieuwegeiners zijn actief bezig geweest, het heeft nieuwe leden voor verenigingen opgeleverd en er was ook landelijke aandacht voor de sportweek in Nieuwegein. Vergroten aantrekkingskracht Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten Op het gebied van het toegankelijk maken van erfgoed in onze stad, waren er ontwikkelingen bij de forten. Zo is de toegankelijkheid van fort Jutphaas vergroot met de opening van "Bij de Fortwachter". En voor de herinrichting van de buitenruimte van fort Vreeswijk is een vooroverleg omgevingsvergunning in behandeling. Wij hebben nauw contact met de provincie Utrecht over het bewaken en versterken van de universele waarden van het werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Daarnaast zijn wij betrokken geweest bij de aanbestedingsprocedure voor het te realiseren kunstwerk op de Plofsluis. Vergunningverlening en realisatie hiervan worden in 2023 verwacht. Het community-artproject van JanIsDeMan in de Muntenbuurt is met voorwerpen van bewoners tot stand gekomen in 2021. Het dient als onderdeel van en inspiratie voor het Street Art Muntenbuurt project waarin de initiatiefnemer een kunstenaarscollectief opgericht heeft met bewoners uit de Muntenbuurt.
In 2022 zijn er verschillende elektriciteitskasten beschilderd en sluiten er nog steeds kunstenaars aan bij het collectief. Daarnaast wordt deze Street Art Muntenbuurt op dit moment als kunstroute uitgewerkt en opgenomen bij Citymarketing. Ook loopt een traject met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) om in Gebouwendriften te onderzoeken of er in samenwerking met verschillende afdelingen van de opleiding een community art project opgezet kan worden om bewonersbetrokkenheid te vergroten. De Museumwerf en museum Warsenhoeck intensiveren de samenwerking als het gaat om het promoten van Nieuwegein bij inwoners. Een boottocht van het ene naar het andere museum is ontwikkeld en deze wordt in 2023 verder uitgewerkt wat organisatie en logistiek betreft. Ook is in 2022 een stadsbrede samenwerking opgezet waarbij de waterwegen en de bekendheid van het varend erfgoed werd vergroot. In 2023 vindt de Dag van de Vaart plaats op zondag 26 maart. Thema Vrije Tijd, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? De subsidieregeling Geins Geluk brengen 1 we na de coronamaatregelen opnieuw onder de aandacht bij de inwoners van Nieuwegein 2
Naar aanleiding van de resultaten van het behoefteonderzoek naar de subsidieregeling voor amateurkunst die eind 2021 bekend zijn, wordt de subsidieregeling voor amateurkunst aangepast.
Pagina 64 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
3
We ondersteunen het evenement Het evenement Rijnhuizen Buitengewoon is Rijnhuizen Buitengewoon; een cultureel dit jaar vervallen. Na de lockdown werd feest met kunstmarkt, muziek, voordracht, duidelijk dat de organisatie van het rondleidingen door het park en beeldende beoogde evenement niet langer haalbaar kunst. Indien de situatie rondom corona was in verband met een aantal forse het toelaat, wordt dit evenement in juli kostenstijgingen waarmee het bestuur 2022 voor de tweede keer in de tuinen van geconfronteerd werd. We gaan in gesprek kasteel Rijnhuizen gehouden. over mogelijke oplossingen.
4
We zetten erop in om in alle Betere Buurten te starten met een community-art project voor de inwoners, om zo de saamhorigheid en het community-gevoel te bevorderen.
5
Bij het project over een afvalvrije buurt op Het is niet gelukt om hier een kunstenaar een school in Fokkesteeg wordt een voor in te zetten. De school heeft ervoor beeldend kunstenaar betrokken. gekozen met behulp van eigen leerkrachten aan de slag te gaan met het educatief lesmateriaal dat afval tot onderwerp heeft. Dit lesmateriaal is door het MEC samengesteld.
Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Met de Stadspas is het lokale sport- en 1 cultuuraanbod ook voor mensen met een laag inkomen bereikbaar, in het bijzonder voor kinderen. We zetten intensiever in op het stimuleren van het pasgebruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek naar doelgroepgerichte communicatie van armoederegelingen. 2
Van 2019 tot 2021 was Nieuwegein hostcity van de Nationale Sportweek. Samen met SportID evalueren we deze deelname aan de Nationale Sportweek en onderzoeken we hoe we een stadsbreed sportevenement kunnen blijven organiseren
3
We werken aan een nieuwe visie op het gebied van sport, bewegen en recreatie. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van de evaluatie van de visie Sport en Bewegen die in 2021 wordt uitgevoerd.
4
Verbindion heeft plannen om de sporthal Merwestein te transformeren en toekomstbestendig te maken, wij volgen dit initiatief en faciliteren waar nodig afhankelijk van de besluitvorming die in 2021 / begin 2022 plaatsvindt
5
We hebben de toekomstige behoefte aan binnensportlocaties in Nieuwegein onderzocht. Daarbij gaat het onder andere om de behoefte aan bewegingsonderwijs en de ruimtebehoefte van sportverenigingen. De uitkomsten van dit onderzoek verwerken we in een uitvoeringsplan voor de komende jaren.
Pagina 65 van 229
De visie op het gebied van sport, bewegen en recreatie wordt opgenomen in het te ontwikkelen omgevingsprogramma Vrije Tijd dat in 2023 onderzocht wordt. Hierbij maken we gebruik van de evaluatie van de visie Sport en Bewegen die eerder heeft plaatsgevonden.
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
6
Samen met grondeigenaar gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, recreatieschap Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein bekijken we hoe we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas kunnen optimaliseren.
Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We organiseren een markt waarin we vraag 1 en aanbod van initiatieven, met al het moois dat Nieuwegein te bieden heeft op het gebied van vrije tijd, bij elkaar kunnen brengen als voortzetting van de lijn die met Nieuwegein 50 jaar is ingezet. 2
We ontwikkelen de website en sociale De website is in ontwikkeling en zal 2 media van stadsmarketing verder door om maart 2023 live gaan. Voor sociale media nog beter aan te sluiten op al dat wat onze maken we gebruik van de gemeentelijke mooie stad te bieden heeft op het gebied social media met duidelijke 'zie meer in van vrije tijd. Nieuwegein' marketing vanuit stadspromotie.
3
We maken een doorstart met de herijking van het evenementenbeleid, inclusief de uitwerking van moties M136 (oplaten ballonnen) en M225 (evenemententerrein). Daarbij maken we gebruik van de informatie die tijdens het participatietraject begin 2020 verzameld is en houden we rekening met de impact die corona heeft gehad op de Nieuwegeinse evenementensector.
4
Wij werken verder mee aan het beschermen, de instandhouding en het vergroten van de toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zo werkt de werkgroep Fort Vreeswijk, waar de gemeente onderdeel van is, aan de inrichting van de buitenruimte van het fort voor gebruikers en bezoekers.
5
We werken samen met de provincie en Rijkswaterstaat om een kunstwerk aan de Plofsluis te realiseren.
6
We promoten de Open Monumentendag en faciliteren de Nationale Archeologiedagen.
7
De musea werken samen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Voor uitbreiding van de museumfunctie op het Natuurkwartier investeren wij in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
8
De samenwerking tussen de Museumwerf Vreeswijk en museum Warsenhoeck wordt geïntensiveerd.
Pagina 66 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
9
Samen met fort Vreeswijk en het wijkplatform Vreeswijk werken de Nieuwegeinse musea aan een plan dat de geschiedenis van de waterinfrastructuur van Nieuwegein ondersteunt en daarmee de bekendheid met het (varend) erfgoed vergroot.
10
We verkennen waar we kunnen aansluiten op en samenwerken met de marketingorganisatie Utrecht Region.
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Vrije tijd
8.526
8.562
8.722
-160
Totaal lasten
8.526
8.562
8.722
-160
Vrije tijd
342
539
507
-32
Totaal baten
342
539
507
-32
-8.185
-8.023
-8.215
-191
Storting in reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
16
16
-
-8.185
-8.007
-8.199
-191
Omschrijving thema
Saldo van lasten en baten
Totaal van het programma
Thema Vrije Tijd (Bedragen x € 1.000)
Product
Cultuur Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
5.613
5.659
5.812
-153
Baten
0
0
0
0
Saldo
-5.613
-5.659
-5.812
-153
Toelichting DE KOM verwacht een nadelig exploitatieresultaat over 2022. Rekening houdend met enkele nog te ontvangen Covid-vergoedingen van het UWV en de provincie, schatten wij het uiteindelijke tekort in op € 250.000. De oorzaak hiervan zijn de substantieel gestegen energiekosten en achterblijvende bezoekersaantallen als gevolg van de sluiting in januari 2022 en de opstartfase met restricties in het voorjaar. Over de het gehele jaar bezien zijn de bezoekersaantallen nog niet op het niveau van voor corona. Ongeveer de helft van het tekort, € 125.000, is toe te schrijven aan corona-effecten en zal ten laste van de coronareserve worden gebracht. Wij houden daarom rekening met een te betalen aanvullende subsidie, dit leidt voor dit onderdeel tot een tekort van € 186.000. Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma van in totaal € 33.000 zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.
Pagina 67 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
(Bedragen x € 1.000)
Product
Sport Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.351
2.443
2.521
-77
Baten
316
514
482
-31
Saldo
-2.035
-1.930
-2.038
-108
Het product Sport heeft over 2022 een nadelig resultaat van € 108.000. Dit resultaat bestaat uit € 77.000 hogere lasten en € 31.000 lagere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. NV Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion), hogere lasten € 132.000, lagere baten € 31.000 Zoals ook bij andere zwembaden en sportinrichtingen in Nederland wegen de energielasten zwaar op de exploitatie van Merwestein. De verwachting is dat het exploitatieresultaat 2022 als gevolg hiervan nadelig sluit met ca. € 250.000. Dit hebben wij, vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Verbindion, verwerkt in onze cijfers. Afgezet tegen de begroting levert dit een nadeel op van € 132.000. Wij merken verder nog op dat de Covid-vergoeding van het Rijk voor zwembaden, de SPUK-IJZ over november 2021 tot en met januari 2022 (budgetneutraal) doorbetaald is aan de NV. De lagere baten van € 31.000 zijn voornamelijk veroorzaakt door lagere toerekening van BTWSPUK dan begroot. Sportstimulering, lagere lasten € 47.000 Deze lasten zijn lager als gevolg van subsidie-afrekeningen oude jaren in 2022. Daarnaast blijft het aantal aanvragen achter bij de verwachting. In 2023 onderzoeken wij of dit een structurele trend is. Het resterende verschil is vanwege de omvang niet verder toegelicht.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Toerisme en recreatie Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
562
460
389
71
Baten
25
25
25
-1
Saldo
-537
-435
-364
70
Het product Toerisme en recreatie heeft over 2022 een voordelig resultaat van € 70.000, als gevolg van lagere lasten. Evenementenbeleid, lagere lasten € 66.000 De onderschrijding is veroorzaakt door minder aangevraagde subsidies. Daarnaast is de doorontwikkeling van het Evenementenbeleid later gestart dan verwacht, in verband met het ontbreken van de benodigde capaciteit. Het resterende verschil is vanwege de omvang niet verder toegelicht.
Pagina 68 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Reservemutaties Vrije Tijd (Bedragen x € 1.000)
Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Reserve Cultuurvisie
0
16
16
0
Saldo
0
16
16
0
Reserve mutatie
Reserve Cultuurvisie, € 16.000 Conform het besluit 2e Technische wijziging 2022 is € 16.000 onttrokken uit de reserve Cultuurvisie voor het kunstwerk van de Plofsluis. De daadwerkelijke kosten bedroegen € 10.000. Het verschil wordt teruggestort. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 6.000 weer toe te voegen aan deze reserve.
Pagina 69 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2.1.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Wat is onze ambitie? Wij dragen er aan bij dat inwoners van Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. En als dat (even) niet lukt, ondersteuning krijgen en bescherming als dat nodig is. Dat houdt in zo lang mogelijk zelfstandig hun leven vorm kunnen geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We bieden inwoners leermogelijkheden en -ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen. Wat hebben we bereikt Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Toelichting Algemeen Het merendeel van de voorgenomen activiteiten is uitgevoerd (ruim 70%). Bij een kleine 30% is sprake van afwijkingen, deze hebben wij nader toegelicht in de volgende paragrafen. In algemene zin kunnen we stellen dat personele inzet voor de opvang van vluchtelingen van invloed is geweest. Ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt speelden ons ook parten. Dit laatste speelde ook bij externe partijen, zij konden daardoor niet altijd leveren in het gewenste tempo of konden aanbestedingsprocedures niet succesvol afgerond worden. Reguliere activiteiten zijn niet expliciet in de programmabegroting opgenomen, een groot deel van de inzet vanuit het Sociaal Domein betreft regulier werk, zoals de ondersteuning die vanuit Geynwijs en Werk- en Inkomen Lekstroom aan inwoners wordt gegeven (en daarmee ook de inzet van financiële middelen). Dit levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming (VEKOB). Thema Versterking Eigen Kracht De activiteiten die wij hebben uitgevoerd, dragen bij aan de doelstellingen van dit thema. Hoe kunnen onze inwoners zo goed en zo lang mogelijk in hun levensonderhoud en -behoeften voorzien? Er is ingezet op inburgering en begeleiding van statushouders. We hebben geïnvesteerd in taal- en digitale vaardigheid, laagdrempelige voorzieningen zijn in stand gehouden.
Onderwijs is een belangrijke basis voor het versterken van eigen kracht, goede onderwijshuisvesting hoort daarbij. Daarom hebben we verder ingezet op vitale scholen. Een ander belangrijk accent binnen dit thema is hoe (potentieel) kwetsbare inwoners zo lang en prettig mogelijk (zelfstandig) kunnen
Pagina 70 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
wonen. We hebben hierbij onder meer ingezet op Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen en ingespeeld op behoeften van mensen met een GGZ-achtergrond. De opvolging van de Meerjarenopgave Welzijn heeft vooral in het teken gestaan van het versterken van de samenwerking met de grote welzijnsorganisaties zoals Movactor en Santé Partners. Daarbij is onder meer geïnvesteerd in de subsidierelatie. De uitwerking van genoemde meerjarenopgave pakken we verder op als een nieuwe medewerker is aangenomen. Dat geldt ook voor de herijking van het vrijwilligersbeleid. We verwachten hier in 2023 stappen in te zetten. Werk is een belangrijke pijler. We hebben samen met Werk- en Inkomen Lekstroom (WIL) mensen (al dan niet met een beperking) geholpen met het vinden van (on)betaald werk. Wij beschouwen de invoering van recreatieve activering als alternatief voor de maatwerkvoorziening dagbesteding, als een mijlpaal van 2022. De voorbereiding van de Europese aanbesteding sociaal-recreatief Wmo-vervoer hebben wij in regionaal verband opgepakt, in 2023 vindt de aanbesteding plaats. Met de inzet van Rijksmiddelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en het onderwijskansenbeleid hebben wij bijgedragen aan een betere startpositie van kinderen in de samenleving. Tenslotte hebben wij samen met u stappen gezet naar een meer inclusieve samenleving.
In vervolg op de kaderstellende beleidsnotitie Inclusie stellen wij in 2023 een uitvoeringsprogramma Inclusie op. Thema Ondersteuning Veel inzet is in regionaal verband gepleegd op de inkoopstrategieën en de aanbesteding voor Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het voorkomen van armoede en schulden maakt onderdeel uit van het thema Versterking Eigen Kracht, maar als het voorkomen niet (volledig) is gelukt is er sprake van ondersteuning. Inflatie levert niet alleen problemen op voor inwoners met een laag besteedbaar inkomen, daarom hebben wij extra ingezet op het werkterrein armoede- en schuldenpreventie. Er is en wordt veel ingezet op (het voorkomen van) energiearmoede. Ondersteuning in de vorm van de energietoeslagen, de inzet van energiebesparende maatregelen en de bevordering van energiezuinig gedrag. Thema Bescherming Bescherming blijft voor ons een belangrijk thema. Zo blijkt uit de in 2022 gerealiseerde waarden voor de betreffende indicatoren (zie hoofdstuk 4) dat na de corona-periode er een toename is van het aantal meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd. Ook het aantal meldingen bij ons outreachteam is flink toegenomen. Dat geldt landelijk eveneens voor meldingen onbegrepen gedrag. Dit kan onder meer leiden tot een gevoel van minder veiligheid bij omwonenden.
Koers voor het Sociaal Domein Wij hebben u betrokken bij de verdere voorbereiding van de vernieuwde koers voor het Sociaal Domein. Wij verwachten met de oplevering van deze koers in 2023 dat we een mooie paraplu hebben voor alles wat wij doen in het Sociaal Domein: een perspectief om integraal te werken aan de opgaven in de stad. Naast de visie en de uitgangspunten, moeten deze opgaven een duidelijke verbinding opleveren tussen de doelen en de activiteiten die wij in de Programmabegroting opnemen (hierbij spelen wij ook in op de relatie tussen de programma's VEKOB en Vrije Tijd). Daarmee beogen wij de relatie tussen de drie W-vragen beter in beeld te brengen (wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten?). Thema Versterking eigen kracht, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Investeren in taalen digitale 1 vaardigheidsactiviteiten voor jongeren en volwassenen (NT1 en NT2) om deze basisvaardigheden te bevorderen. We gebruiken daarbij de uitkomsten van de evaluatie die eind 2021/begin 2022 wordt uitgevoerd als nulmeting.
Pagina 71 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2
Per 1 januari 2022 wordt de gemeente weer regievoerder voor de inburgering. Vanaf dat moment is het onze taak bij elke inburgeraar een brede intake af te nemen en een Persoonlijk Integratie en Participatieplan op te stellen en een passend inburgeringsaanbod te bieden aan asielstatushouders. Daarnaast blijven we (zoals in het huidige stelsel) verantwoordelijk voor het (laten) aanbieden van maatschappelijke begeleiding, het Participatieverklaringstraject en statushouders die een bijstandsuitkering hebben naar werk te begeleiden net zoals andere inwoners.
3
We houden de laagdrempelige algemene voorzieningen op het gebied van ontmoeting, samen eten, maatjes, vervoer, netwerkversterking, informatie en advies op peil om zo het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen te faciliteren.
4
We maken resultaatgerichte afspraken met Enik Recovery College Nieuwegein (zelfhulphuis voor inwoners met een GGZ achtergrond) over rol, taak en programma dat aansluit bij het lokale ontwikkelplan MOBW (Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen).
5
We bevorderen de inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van de begeleiding aan mensen met een psychische kwetsbaarheid in het gebiedsgerichte werken GGZ.
6
Voor alle schoollocaties maken we een De eindrapportage voor vitale scholen is in concreet plan voor vernieuwbouw of concept gereed. De afstemming met nieuwbouw van de schoolgebouwen. De schoolbesturen heeft meer tijd gevraagd eindrapportage hierover wordt aan de raad dan van te voren gedacht. In de eerste aangeboden, na besluitvorming kan helft van 2023 organiseren we een Avond worden gestart met de gefaseerde voor de Stad en vervolgens krijgt u een realisatie. voorstel voorgelegd.
7
De scholen in Doorslag en Batau Noord We hebben vertraging opgelopen omdat maken onderdeel uit van de hier één van de scholen in Doorslag de deuren bovengenoemde eindrapportage over definitief heeft gesloten. Deze wijziging (ver)nieuwbouw, maar voor deze locaties verwerken we in het definitief ontwerp, dat wordt ook een voorlopig ontwerp gemaakt. bijna gereed is. Inmiddels wordt de Voor de locatie Doorslag wordt tevens een aanbesteding voorbereid. Voor Bataudefinitief ontwerp gemaakt en starten we Noord willen wij eerst beschikken over een Europese aanbesteding voor realisatie. genoemde eindrapportage. Besluitvorming hierover verwachten wij in 2023.
8
Als de aankoop van de grond voor de De gesprekken over de aankoop kostten locatie van nieuwbouw van het meer tijd dan verwacht. Eind 2022 zijn de kindcentrum en de sportvoorziening in afspraken vastgelegd in een Vreeswijk rond is (naar verwachting begin samenwerkingsovereenkomst. Deze 2022), wordt hiervoor een plan ontwikkeld, afspraken worden nu verwerkt in een in combinatie met woningbouw. De nu koopcontract. De planontwikkeling wordt in aanwezige functies krijgen een alternatieve de eerste helft van 2023 opgestart. locatie.
Pagina 72 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
9
Vanwege de woningbouw in Rijnhuizen is U heeft een voorbereidingskrediet voor de realisatie van een kindcentrum daar ook tijdelijke huisvesting afgegeven. Bij de nodig. Inmiddels hebben wij via de Wet uitwerking van de tijdelijke huisvesting is Voorkeursrecht Gemeenten het gebleken dat de omliggende bedrijven voorkeursrecht op een locatie in Rijnhuizen sterke zorgen hebben over het gebruiken gevestigd. De raad krijgt een voorstel van een deel van het parkeerterrein. Er voorgelegd voor realisatie van een wordt op korte termijn een nieuw kindcentrum op deze locatie. onderzoek naar de parkeerbalans uitgevoerd. Ook vinder er gesprekken plaats over de aankoop van de locatie waar het voorkeursrecht op is gevestigd. De oorspronkelijke planning (schooljaar 2023/2024) is nu een jaar opgeschoven.
10
We maken een uitvoeringsplan om concreet invulling te geven aan het Lokaal Preventieplan en het Lokale Gezondheidsbeleid.
11
Vanuit de samenwerking met JOGG maken In samenwerking met JOGG is gestart met we een plan van aanpak op ‘gezonde de aanpak 'gezonde jeugd, gezonde jeugd, gezonde toekomst’. We maken daar toekomst'. Zo is bijvoorbeeld een project tevens gebruik van de mogelijkheid die het voor 'gezonde traktaties en tussendoortjes' voorbereid. Het beoogde plan van aanpak programma Gezonde School biedt. is echter nog niet geheel gereed: dit komt door personele krapte, zowel op scholen als binnen de gemeentelijke organisatie.
12
We maken een lokaal hitteplan om goed Het hitteplan is nagenoeg gereed en krijgt voorbereid te zijn op de effecten van de u in het eerste kwartaal van 2023 ter steeds warmere zomers op onze kwetsbare informatie toegezonden. inwoners.
13
We voegen interventies toe aan het Preventiebudget van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.
De uitvoering van het Lokaal Preventieplan is in 2022 van start gegaan (rookvrije bushokjes en het beweeglint). We hebben voorbereidingen getroffen voor het uitvoeringsplan, maar vanwege personele inzet op de opvang van vluchtelingen, hebben wij ervoor gekozen dit onderdeel te laten zijn van het in 2023 op te stellen Omgevingsprogramma Gezondheid.
In de loop van 2022 heeft VGZ besloten om het zelf creëren van programma’s en deze laten uitvoeren door zelf geselecteerde (lokale) providers op geen enkele manier meer te faciliteren of ondersteunen. Daarom is in de programmabegroting 2023 opgenomen dat we alternatieven voor de collectieve ziektekostenverzekering in beeld brengen om inwoners met een kleine beurs effectiever te helpen hun gezondheid te verbeteren. In 2022 is een nieuw contract afgesloten met VGZ voor de collectieve ziektekostenverzekering voor de komende 3 jaar. Nieuw bij dit contract is de mogelijkheid voor deelnemers om gratis deel te nemen aan de buddy-app, een digitale budgetcoach.
Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? In samenwerking met Provincie Utrecht en 1 het Vrijwilligershuis Nieuwegein faciliteren we de oprichting van een Wijkbus Vreeswijk voor inwoners gereden door vrijwilligers als pilot. Een Wijkbus die gedurende de pilotperiode van 2 jaar maar
Pagina 73 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
bij succes ook daarna voorziet in herstel van een directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en het centrum van Nieuwegein (City Plaza en het Antonius Ziekenhuis). 2
We inventariseren het aanbod van lokale Samen met andere Utrechtse gemeenten vrijwillige vervoersinitiatieven in nemen we deel aan een 'Community of Nieuwegein, onderzoeken hoe zij bijdragen Practice Vrijwilligersvervoer' om kennis uit aan de gemeentelijke sociale en te wisselen en ervaringen te delen. Het mobiliteitsdoelen en formuleren beleid over traject levert ons waardevolle input om de gemeentelijke rol ten opzichte van deze beleid te formuleren op het onderwerp initiatieven. Waar nodig passen we ons vrijwilligersvervoer en waar nodig ons subsidiebeleid aan te passen. De subsidiebeleid hierop aan. voorbereiding van de aanbesteding door het bureau dat ons hierin heeft begeleid, nam meer tijd in beslag dan vooraf was ingeschat, daarom is het traject later gestart dan gepland en loopt het door tot in het eerste kwartaal van 2023.