2023-200 Bijlage 1 Jaarrekening 2022 gemeente Nieuwegein.pdf

3

Tussen 2021 en 2024 wordt uitvoering De uitgangspunten van MJO Welzijn zijn gegeven aan de Meerjarenopgave (MJO) meegenomen in onze contacten met de Welzijn waarbij we bijzondere aandacht welzijnsorganisaties en maken voor zover hebben voor de onderdelen: versterken van toepassing onderdeel uit van de subsidieaanvragen van deze instanties. Het inwonersinitiatieven, sociale cohesie, samenwerken in de stad en de positie van verder uitwerken van de MJO Welzijn is de de buurtpleinen in de wijk. In 2022 ligt de volgende stap, vanwege vertrek van de betreffende medewerker hebben we prioriteit op het versterken van inwonersinitiatieven en het verbeteren van vertraging opgelopen. Als de werving van de opvolger succesvol verloopt pakken we samenwerken in de stad. dit zo snel mogelijk in 2023 op.

4

Met inzet van eigen kracht centrales en uitgaande van de behoefte van inwoners met een GGZ achtergrond, versterken wij hun netwerken en kijken we hoe de buurt ook een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van deze inwoners.

Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van een aantal in 2021 gehouden We hebben ervoor gekozen de 1 strategiesessies is de nieuwe koers van de doorontwikkeling van de huidige sociale sociale kaart uitgestippeld. Hier bouwen wij kaart te stoppen en een onderzoek te in 2022 op voort. starten naar een alternatief dat beter aansluit bij de nieuwe inkoopstrategieën voor Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit omdat uit de vervolgsessies is gebleken dat de organisatorische en financiële inspanningen niet goed in verhouding stonden met het (beperkte) gebruik van de kaart. 2

Vroegsignalering en preventie maken onderdeel uit van de samenwerkingsagenda van het project integrale gebiedsgerichte samenwerking GGZ. Er worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt tussen in – en formele partijen over het melden van signalen van zorg en/ of overlast gevende situaties.

Pagina 74 van 229

De rol van procesregisseur is geïmplementeerd. Met het toewijzen van deze functie is voor betrokken partijen ook helder bij wie zij terecht kunnen met signalen. De uitvoering in de praktijk komt nog mondjesmaat op gang. Dit is een aandachtspunt voor de stuurgroep. De monitoring van de regierol wordt voorbereid.

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

3

We geven in onze lokale communicatiekanalen aandacht aan huiselijk geweld en kindermishandeling, en het meldpunt Veilig Thuis. We blijven het gebruik van de meldcode stimuleren door het te agenderen in reguliere overleggen met professionals en vrijwilligers.

4

We vergroten het bereik van de minimaregelingen door de uitvoering van de aanpak ‘Armoedebeleid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie’. Via deze aanpak worden voor 2022 nieuwe accenten gelegd op het verlagen van de drempel voor inwoners om deze minimaregelingen aan te vragen.

5

We attenderen ondernemers en zzp’ers op Er is eerst een uitgebreider en beter ondersteuningsmogelijkheden om rond te ondersteuningsaanbod gezocht voor zzp'ers komen. Per 1 oktober 2021 zijn de meeste en ondernemers. Dat is eind 2022 tot stand ondersteuningspakketten voor corona gekomen met aansluiting bij het Utrechtse vanuit de Rijksoverheid gestopt. Hierdoor Ondernemers Centraal. In het eerste zullen naar verwachting meer ondernemers kwartaal 2023 wordt dit nieuwe (waaronder zzp’ers) aanspraak maken op ondersteuningsaanbod uitgebreid onder de onze minimaregelingen. We zetten ons aandacht gebracht van de Nieuwegeinse specifiek in om deze nieuwe doelgroepen zzp'ers en ondernemers. tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp.it

Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Samen met andere Utrechtse gemeenten 1 richten we een samenwerkingsorganisatie in voor de inkoop en het contractbeheer van de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer per 2024. Een maatwerkvoorziening die inwoners met een mobiliteitsbeperking ondersteunt bij het zo zelfredzaam mogelijk verplaatsen en daarmee participeren in de samenleving. 2

We starten samen met andere Utrechtse gemeenten met (de voorbereiding van) de inkoop van de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer via een Europese aanbesteding. Hierbij betrekken we de adviesraad sociaal domein/inwoners die op dit moment al gebruik maken van de maatwerkvoorziening Wmo-vervoer en de uitkomsten van het in 2021 gehouden klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Utrecht.

3

De huidige recreatieve vormen van de maatvoorziening dagbesteding brengen we onder in de algemene voorziening in de wijk. Inclusie is leidend en we gaan uit van een mix van doelgroepen en interesses van inwoners. De specialistische dagbesteding voor een kleinere en meer kwetsbare doelgroep blijft bestaan als maatwerkvoorziening.

Pagina 75 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

4

Inwoners met een (arbeids)beperking kunnen via het werkteam geactiveerd worden. Arbeidsmatige activering wordt ingezet bij mensen met een beperking als eerste stap naar (on)betaald werk.

5

De participatiecoach maakt onderdeel uit van het werkteam en zorgt ervoor dat inwoners met een (arbeids)beperking worden geactiveerd richting (on)betaald werk.

6

We brengen in kaart welke voorzieningen er zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hierbij brengen we in beeld waar verbeterpunten liggen om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. We maken een plan van aanpak.

Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Inwoners die langer dan een half jaar 1 werkloos zijn, een arbeidsbeperking hebben en/of meervoudige problematiek hebben, ondersteunen we in het lokale werkteam naar betaald werk, garantiebaan, beschut werk of arbeidsmatige activering. 2

In samenwerking met lokale ondernemers, zorgaanbieders en scholen bieden we een divers palet aan werkervaringsplaatsen en (leer-/werk)trajecten die inwoners helpen om stappen te zetten op de participatieladder. We houden inwoners in beeld en blijven in gesprek over de mogelijkheden die zij hebben. Doel is werk en actief deelnemen aan de samenleving. We bouwen hierin de samenwerking tussen WIL, Geynwijs en andere partners in het sociaal domein verder uit voor integrale ondersteuning aan inwoners.

3

Inwoners die werkfit zijn en een bijstandsuitkering aanvragen bemiddelen we in het regionaal matchingsteam van WIL zo snel mogelijk naar betaald werk.

4

De ontwikkeling naar een meer lokale, ontschotte ondersteuning van inwoners naar werk heeft consequenties voor de organisatie, opdracht en financiering van WIL. In 2022 geven we het nieuwe opdrachtgeverschap aan WIL vorm (WIL 3.0), op basis van het raadsbesluit d.d. november 2021 over de evaluatie van de innovatieagenda WIL-gemeenten.

5

In het kader van de Regiodeal Vitale Wijken zetten we in de wijk Batau extra in op bevorderen van participatie en bestrijden van armoede, in samenhang met gezondheid, veiligheid en woonomgeving.

Pagina 76 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We zetten in op preventie door het 1 versterken van de pedagogische basisinfrastructuur, met een focus op het opvoeden en opgroeien van jeugdigen. We richten ons vooral op het voorkomen van (zware) psychische problemen bij jeugdigen met extra aandacht voor de gevolgen door de Coronacrisis en echtscheidingsproblematiek ouders. Dit wordt in samenhang met de meerjarenopgave welzijn vormgegeven met onze partners in de stad met o.a. jongerenwerk (MOvactor) en groepswerk (Santé). Extra inzet vindt plaats in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs (zie hieronder). Daarnaast richten we ons op de aansluiting van het onderwijs (met name MBO) op de arbeidsmarkt voor het realiseren van voldoende relevante stageplaatsen en een goede doorstroom van studenten naar het Nieuwegeinse bedrijfsleven. 2

We voeren de in 2021 opgestelde plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs uit. We doen dit samen met het onderwijs (besturen en samenwerkingsverbanden), de kinderopvang en andere maatschappelijke partners. Voor de doelgroep 12-18 jaar doen we dit deels met de regiogemeenten vanwege het grensverkeer van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hiermee werken we aan achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak (waaronder thuiszitten en vrijstellingen) en tegelijkertijd aan meer gelijke kansen in het onderwijs.

3

Vanuit het landelijk beschikbaar gestelde budget ‘onderwijskansenbeleid’ blijven wij inzetten op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen en hun ouders. Hierdoor verwerven kinderen een betere startpositie in de samenleving en zijn ouders beter in staat hun kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. In de gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn, zetten we hier extra op in. Extra aandacht hebben we hierbij voor achterstanden die door de coronacrisis zijn vergroot.

4

We voeren de ‘week van de opvoeding’ samen met lokale partners voor het derde, achtereenvolgende jaar uit en evalueren deze 3 jaren om te bepalen of deze week structureel voortgezet gaat worden. Preventief aanbod voor ouders staat in deze week centraal.

Pagina 77 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

5

We bouwen verder samen met Geynwijs, Kinderopvang, JGZ, Onderwijs aan de preventieve inzet en vroegsignalering van het jonge kind (huisbezoeken kwetsbare ouders, VoorZorg, samenwerking partners).

Eind schooljaar 2021/2022 is door een aantal scholen aan de bel getrokken vanwege een toename van kinderen die instromen en gedrag vertonen dat veel jonger is dan hun leeftijd, waardoor ze niet schoolrijp zijn. Ook is er in 2022 een toename van peuters met een VE-indicatie, en met problematisch gedrag. Deze problematiek wordt landelijk herkend. Reden om de samenwerking en inzet rondom preventie en vroegsignalering nog verder te versterken.

Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Ook in 2022 werken we aan het expliciet 1 maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. Dit doen we mede vanuit de Meerjarenopgave Welzijn. In onze communicatie en andere uitingen benutten we mogelijkheden om verder expliciet te maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. 2

De regenboogagenda (de uitwerking van het lokaal regenboogbeleid ter bevordering van de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ-personen) wordt in 2022 - in samenwerking met de lokale belangenbehartigers - verder geïmplementeerd. Van daaruit geven we verder invulling aan een breder beleidsvoornemen inclusie.

3

We pakken het thema acceptatie in de wijk, in samenhang met het regio Lekstroom communicatieplan, weer op en zetten in op: a. Het versterken van netwerken van mensen met psychiatrische aandoeningen. b. Het bevorderen van acceptatie van inwoners met een GGZ-achtergrond in de buurt. c. Het veilig en in verbinding met elkaar kan leven in de buurt.

Thema Ondersteuning, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We onderzoeken in samenwerking met het 1 Steunpunt Mantelzorg de mogelijkheden om mantelzorgers verder te ondersteunen. Dit mondt uit in een plan van aanpak. 2

Wij gaan wij door met het onderzoeken van de mogelijkheid om een respijthuis in Nieuwegein te realiseren en nemen hierover een besluit.

Pagina 78 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? De taken van het Vrijwilligershuis worden De nadruk heeft dit jaar gelegen op het 1 nu uitgevoerd door medewerkers van verbeteren van de samenwerking met Santé Partners. We gaan inventariseren Santé Partners. De subsidierelatie heeft welke verdere ondersteuningsbehoefte er is aandacht gevraagd. In 2023 gaan we aan bij vrijwilligers in de stad en geven aan hoe de slag met deze activiteit. we daar op in willen/kunnen spelen.

Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? De experimenten rondom integraal Citaat uit de Bestuursrapportage 2022: "Op 1 persoonsgebonden (IPGB) zorg en integrale dit moment voorzien wij dat één activiteit zorgarrangementen zijn vanwege de dit jaar verder niet wordt opgepakt en dat complexiteit verlengd tot 2023. Deze betreft de experimenten rondom integraal experimenten moeten als deze succesvol persoonsgebonden budget. We zijn hierbij zijn, uiteindelijk leiden tot de afhankelijk van het ministerie VWS. In de daadwerkelijke invoering van een IPGB. Jaarrekening 2021 hebben we hier al Samen met de andere deelnemende melding van gemaakt." gemeenten wordt in overleg met het ministerie nagegaan op welke wijze het experiment versterkt kan worden voortgezet. 2

We kopen met de Lekstroomgemeenten de jeugdhulp in voor 2023 en verder, binnen de kaders van de Inkoopstrategie 2022. De transformatiedoelen zijn in de inkoopstrategie verwerkt als ontwikkelopgaven. De ontwikkelopgaven vragen een andere manier van denken en handelen op uitvoerend, beleids- en bestuurlijk niveau van gemeenten, sociaal teams, zorgaanbieders, onderwijs, huisartsen en andere verwijzers. Deze andere manier van denken en handelen wordt versterkt door met elkaar de ontwikkelopgaven in beeld te brengen, uit te werken en er vervolgens naar te handelen. We willen nieuwe contracten met aanbieders, die zich verbinden aan de ontwikkelopgaven en deze in partnerschap uitvoeren.

3

Sinds de zomer van 2019 werken we aan het project ‘grip op jeugdhulp’. Ondanks de afvlakkende stijging van de kosten, blijven we ons hiervoor inspannen. Regionaal wordt ingezet op het versterken van de data(analyse) door de Regionale Backoffice Lekstroom, het versterken van het relatiebeheer van de grootste aanbieders, de zorgcoördinatie en het voorkomen van gestapelde zorg. Naast de regionale inzet zet Nieuwegein zich in vanuit de driehoek Geynwijs, beleid en financiën/RBL. Aanbevelingen vanuit het rekenkameronderzoek ‘Effectief Jeugdbeleid’ (najaar 2021) worden opgepakt in 2022.

Pagina 79 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

4

We volgen landelijke en (boven)regionale ontwikkelingen over passend onderwijs in relatie tot jeugdhulp en vertalen deze naar de ontwikkeling van Onderwijs-ZorgArrangementen in het regulier en speciaal onderwijs binnen en buiten Nieuwegein. Zorg in onderwijstijd is tevens één van de pijlers in de Inkoopstrategie 2022.

5

Samen met het onderwijs komen tot een gezamenlijke bovenregionale zorgstructuur voor MBO-studenten waar de Nieuwegeinse ROC-vestigingen deel van uitmaken.

Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We vervolgen onze inzet op de 1 bovenregionale koers ‘transformatie essentiële functies’ en werken regionaal aan een ketenaanpak. Met de bovenregionale aanbieder Yeph op residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) zetten we (boven)regionaal in op verdere transformatie om de vraag naar deze zware vorm van jeugdhulp te voorkomen. Landelijke specifieke uitkeringen dragen hieraan bij die vanuit het rijk om bovenregionale inzet vragen. Ook vanuit de regionaal inkoop continueren we de inzet op meer kleinschalige voorzieningen met verblijf in de regio/wijk als alternatief voor grootschalige residentiële jeugdhulpvoorzieningen, het passend verwijzen en de (beschikbaarheid van) benodigde ambulante ondersteuning. Onze inzet moet per 2023 tot nieuwe contractering leiden waarbij deze transformatie centraal staat. 2

Doorbraken van vastgelopen jeugdhulpcasussen worden gerealiseerd aan de ROEL-tafel (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom) of (via ROEL) door het expertisenetwerk Utrecht-Flevoland. Er zijn diverse aanbieders verbonden aan ROEL en het expertisenetwerk.

3

Een goede overgang voor jongeren richting volwassenheid vraagt aandacht op het moment dat zij 18 jaar worden voor de jongeren en hun ouders. Binnen de nieuwe inkoop gaat onze aandacht naar jongeren in jeugdhulp en wat er voor hen verandert en hoe wij de overgang naar zelfstandigheid zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Het toekomstgericht werken (binnen de uitvoering) zal zich hierop richten dat zijn plek in de nieuwe inkoop zal krijgen.

Pagina 80 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

4

We gaan in regionaal verband ketenpartners, van welzijnspartners tot en met jeugdhulpaanbieders, in gesprek over wat er op preventie en ondersteuning meer nodig is om escalatie bij scheidingen te voorkomen.

5

We voeren een verkenning uit naar sexting Na een aanbestedingsprocedure voor de en mensenhandel. In welke mate speelt dit zomer 2022, waarop geen inschrijvingen kwamen, zijn we vanaf de zomer hierover in Nieuwegein en wat kunnen wij daar eventueel tegen doen? in gesprek met Pretty Woman. Dit moet in 2023 leiden tot een opdracht, waarbij we aansluiting zoeken bij de bestaande voorzieningen in het voorveld.

6

Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit Eind 2021 is voor de duur van 6 maanden te beperken wordt (extra) straathoekwerk een pilot gedraaid met extra inzet ingezet. Met jeugdigen die de sprong naar straathoekwerk/jongerenwerk. Deze pilot is niet succesvol gebleken. Wij verkennen hoe criminaliteit (dreigen te) maken wordt in gesprek gegaan om ze een ander wij duurzaam invulling kunnen geven aan perspectief te bieden. deze inzet en de competenties die nodig zijn om op deze specifieke doelgroep te acteren. In het verslagjaar zijn stappen gezet om jongerenwerk, gericht op jongeren en veiligheid, uit te besteden. Hierbij ligt een relatie met de subsidieaanvraag Preventie met Gezag.

Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen (nieuw) Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Jeugdigen rond 18 jaar die uitstromen uit 1 jeugdhulp met verblijf ondersteunen in toegroeien naar zelfstandig wonen in de stad, door al tijdens het verblijf samen met de jongere een toekomstplan op te stellen en passende uitstroomplekken te creëren.

Thema Bescherming, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? De samenwerking is voortgezet. De regierol We borgen de integrale gebiedsgerichte 1 is geïmplementeerd en vraagt nog om samenwerking GGZ op basis van een gemeenschappelijke samenwerkingsagenda ontwikkeling en monitoring. Het casusoverleg wordt op dit moment vooral waarin afspraken worden gemaakt over benut als netwerkoverleg. vroegsignalering en de regiefunctie. 2

Inzet op versnelling van de jeugdbeschermingsketen. Naast (boven)regionale inzet experimenteren met de inzet vanuit Geynwijs in de preventieve jeugdbescherming, nu uitgevoerd door Samen Veilig Midden-Nederland.

Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Zie diverse activiteiten onder doel 4 van 1 het thema Ondersteuning.

Pagina 81 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

2

Zie activiteit 3 onder doel 3 van het thema Versterking Eigen Kracht.

Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Bescherming

2.489

2.463

2.453

11

Ondersteuning

57.686

65.520

65.858

-338

-

-

13

-13

Versterking eigen kracht

12.456

16.173

16.438

-265

Totaal lasten

72.631

84.156

84.762

-606

-

-

-

-

19.684

18.070

18.391

321

-

-

14

14

3.043

6.142

8.807

2.665

Totaal baten

22.726

24.212

27.212

3.000

Saldo van lasten en baten

-49.904

-59.945

-57.551

2.394

-

196

196

-

49

99

99

-

-49.856

-60.042

-57.648

2.394

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.187

2.299

2.592

-293

Baten

0

40

40

0

Saldo

-2.187

-2.259

-2.552

-293

Omschrijving thema

Transformatieagenda

Bescherming Ondersteuning Transformatieagenda Versterking eigen kracht

Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma

Thema Versterking eigen kracht (Bedragen x € 1.000)

Product

Gezondheid

Product Gezondheid heeft over 2022 een negatief resultaat van € 293.000, als gevolg van hogere lasten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product is onderstaand toegelicht. GGdrU, hogere lasten, € 286.000 De hogere lasten voor de GGDrU worden voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige kosten van € 261.400 voor het beëindigen van de ontwikkeling van het digitale dossier jeugdgezondheidszorg (GGiD). De algemene besturen van de drie samenwerkende GGd-en (GGDrU, GGD Hollands Noorden en GGD Twente) hebben hiertoe besloten, waardoor het noodzakelijk is om de geïnvesteerde kosten ten laste van het boekjaar 2022 af te schrijven. Voor de GGDrU betekent dit

Pagina 82 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

een afschrijvingslast van € 4,9 mln. Dit wordt naar rato van inwonersaantallen verdeeld over de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. De overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Monitoring en onderzoek Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

182

182

79

103

Baten

0

0

8

8

Saldo

-182

-182

-71

111

Het product monitoring en onderzoek heeft over 2022 een resultaat van € 111.000. Dit resultaat bestaat uit €103.000 lagere lasten en € 8.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijking van binnen dit product is onderstaand toegelicht. Onderzoek- en facilitaire uitgaven sociaal domein (lagere lasten € 103.000) Dit komt vooral doordat er minder (fysieke) bijeenkomsten zijn georganiseerd waardoor de facilitaire uitgaven minder zijn en er hebben minder onderzoeken plaatsgevonden. We merken dat na de lockdowns als gevolg van corona, het weer fysiek bijeenkomen langzaam op gang komt.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Onderwijs Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

4.226

5.050

5.048

2

Baten

2.726

3.031

3.241

210

Saldo

-1.500

-2.019

-1.808

212

Het product Onderwijs heeft over 2022 een positief resultaat van € 212.000. Dit resultaat bestaat voornamelijk uit € 210.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn opgenomen in de onderstaande tabel en zijn nader per onderdeel toegelicht.

Onderwijskansenbeleid NPO Algemene huisvestingskosten Onderwijs Erfgoeddeal Onderwijs Leerlingenvervoer Leerplicht Overig Saldo

Lasten Baten Saldo -186 186 0 28 -28 0 43 43 245 245 -55 -55 -89 52 -37 16 16 2 210 212

Onderwijskansenbeleid, hogere lasten en baten € 186.000, per saldo neutraal De hogere lasten voor Onderwijskansenbeleid zijn voornamelijk veroorzaakt door extra onderwijsondersteuning op het gebied van taal in de zomervakantie (Zomeracademie,

Pagina 83 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

€ 100.000) en aanschaf leesmaterialen (€ 50.000). Daarnaast zijn er meer ambtelijke uren ingezet voor dit onderwerp (€ 30.000). Deze hogere lasten worden gedekt door de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen. Nationaal Programma Onderwijs (NPO), hogere lasten en baten € 28.000, per saldo neutraal De hogere lasten voor Nationaal Programma Onderwijs zijn voornamelijk veroorzaakt door extra subsidieverstrekking aan Santé Partners en Movactor voor versterking van het Preventieteam, Groepswerk en het Jongerenwerk. De hogere lasten worden gedekt door de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen. Algemene huisvestingskosten, lagere lasten € 43.000 De onderschrijding is veroorzaakt omdat voor het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 minder middelen aangevraagd zijn door de schoolbesturen. Erfgoeddeal Onderwijs, lagere lasten € 245.000 De advieskosten voor het onderzoek Vitale Scholen zijn lager, omdat de voorbereiding van de inhoudelijke besluitvorming en het proces meer tijd heeft gekost. De advieskosten zijn hierop volgend, waardoor deze onderschrijding is ontstaan. De resterende middelen moeten beschikbaar blijven voor verdere advisering in 2023. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen. Leerlingenvervoer, hogere lasten € 55.000 De kosten van het leerlingenvervoer blijven stijgen.

Dit komt enerzijds doordat er een toename is van ritten naar verder weg gelegen scholen, bijvoorbeeld vanwege de best passende school en/of vrije keuze van onderwijs op basis van geloofsovertuigingen. Anderzijds worden er meer ritten gevraagd met afwijkende rijtijden, daar jeugdigen een deel van de leertijd volgen i.v.m. hun belastbaarheid. Daarnaast heeft er nog een verschuiving van uitgaven plaatsgevonden als gevolg van de implementatie Jeugdwetvervoer. Door de nieuwe regels heeft er een verschuiving plaatsgevonden van vervoersvoorzieningen Jeugd 18- naar leerlingenvervoer (zie hiervoor product maatwerkvoorziening 18-). Bij de 2e technische wijziging bent u al op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling. Leerplicht en RMC, hogere lasten € 89.000 en hogere baten € 52.000 Van de provincie Utrecht zijn meer middelen ontvangen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht en de RMC-wet en aanvullend middelen voor de uitvoering van projecten binnen de SchoolWerkt agenda (regionale aanpak voortijdig schoolverlaten). Dit heeft als gevolg dat de personele lasten voor deze uitvoering zijn toegenomen. Een deel van de extra personeelslasten is nog als gevolg van de extra corona-middelen die de gemeente vorig jaar heeft ontvangen van de provincie Utrecht. De overige kleine financiële afwijkingen binnen dit product zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Welzijn en deelname Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

5.861

8.642

8.718

-77

Baten

317

3.071

5.518

2.447

Saldo

-5.544

-5.571

-3.200

2.370

Het product Welzijn heeft over 2022 een positief resultaat van € 2.370.000. Dit resultaat bestaat uit € 77.000 hogere lasten en € 2.447.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaande tabel opgenomen en worden nader toegelicht.

Pagina 84 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Lasten Inburgering Oekraïne Maatschappelijke kosten Opvanglocatie Industrieweg Opvanglocatie Vreeswijksestraatweg Subsidies Welzijn Subsidies Vrijwilligers Huisvesting Oekrainers Overig Saldo

Baten Saldo 630 -398 -681 2.429 -618 618 -369 369 245 0 54 0 555 -555 107 -16 -77 2.447

232 1.748 0 0 245 54 0 91 2.370

Inburgering, lagere lasten € 630.000, lagere baten € 398.000 De begroting Inburgering 2022 was gebaseerd op de nieuwe Inburgeringswet. Omdat de instroom sterk is achtergebleven, zijn ook de uitgaven beperkt gebleven. De kosten worden deels gedekt uit Rijksmiddelen, en deels uit de reserve. Het saldo op dit onderdeel bedraagt € 232.000 en moet beschikbaar blijven in 2023 om de te verwachten inhaalkosten te dekken. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023. Opvang Oekraïners, hogere lasten € 744.000/hogere baten € 2.492.000 De totale kosten voor de opvang van Oekraïners (onder meer uitkeringen Leefgeld, huisvestingskosten en de verbouwkosten voor het geschikt maken van de huisvesting, onderwijs) bedragen € 2.825.000. De kosten worden door het Rijk vergoed op basis van normbedragen (opvang) en voor het gereed maken van huisvesting (transitiekosten) op basis van 100% van de gerealiseerde kosten. De totale rijksvergoeding is berekend op € 4.573.000. De reden voor dit verschil zijn de relatief lage exploitatie/huurkosten voor beide opvanglocaties ten opzichte van de huisvestingscomponent in de rijksvergoeding. Ook was een deel van de inrichting/voorzieningen al aanwezig in Luifelstede, waardoor de inrichtingskosten beperkt bleven. Ook is de verhuizing naar de Industrieweg verschoven, waardoor de gemaakte inrichtingskosten deels ten laste komen van 2023.

Wij willen het aldus ontstane saldo van € 1.749.000 beschikbaar houden voor opvang vluchtelingen in brede zin, dit vanwege het te verwachten beroep dat op ons gedaan gaat worden in 2023 en verder voor opvang van vluchtelingen. Daarom stellen wij u voor om bij deze jaarrekening een bestemmingsreserve opvang vluchtelingen in te stellen en daar dit saldo in te storten. Subsidies, lagere lasten € 299.000 De onderschrijding voor dit onderwerp betreft grotendeels Welzijnssubsidies en is het gevolg van de lager vastgestelde subsidies 2021 voor zowel Movactor (€ 310.000) als Santé Partners (€ 41.000). Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van corona. Dit heeft invloed gehad op de activiteiten voor de inwoners van onze gemeente en de werkzaamheden van deze organisaties. De definitieve subsidievaststellingen over het jaar 2021 zijn nu in onze exploitatie verwerkt. Crisis Nood Opvang, Vreeswijksestraatweg, hogere lasten/hogere baten € 369.000 Met het COA zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten van de crisis noodopvang, locatie Vreeswijksestraatweg (zoals de huur van het schip). Deels worden deze kosten rechtstreeks betaald door het COA. De gemeentelijke personele inzet en overige kleine exploitatiekosten en worden op declaratiebasis vergoed. Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

Pagina 85 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Thema Ondersteuning (Bedragen x € 1.000)

Product

Arbeidsdeelname Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.397

1.792

1.025

767

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.397

-1.792

-1.025

767

Het product Arbeidsdeelname heeft over 2022 een voordelig resultaat van € 767.000. Dit resultaat bestaat uit €767.000 lagere lasten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Re-integratie, lagere lasten € 467.000 Voor het budget Handgeld is een budget begroot van € 1.141.000, de werkelijke lasten zijn € 300.000 lager. Dit heeft voornamelijk te maken met de gunstige arbeidsmarkt. Inwoners die aan het werk kunnen, gaan ook aan het werk zonder dat daarvoor trajecten hoeven te worden ingezet. Voorheen was dat anders. Daarnaast is er een grote groep inwoners die meer behoefte aan maatwerk en aan andere trajecten, dan de "standaardtrajecten". Voor 2023 verleggen we de inkoop naar nieuwe trajecten en maken we nadere afspraken met de aanbieders. Breed offensief mensen met een arbeidsbeperking, lagere lasten € 276.000 De middelen voor versterking van mensen met arbeidsmarktbeperking en participatiemiddelen is in 2022 niet volledig uitgegeven. Dit in verband met onvoldoende personele capaciteit. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te houden in 2023, om een extra impuls te kunnen geven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eén en ander is ook het gevolg van de komende wijziging van de Participatiewet, die op dit punt meer mogelijkheden biedt.

Hiervoor is onder meer capaciteit nodig om de benodigde lokale verordeningen aan te passen en de benodigde uitwerking. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2023. Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Armoedebeleid Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.878

7.592

8.278

-686

Baten

0

0

0

0

Saldo

-2.878

-7.592

-8.278

-686

Het product Armoedebeleid heeft over 2022 een nadelig resultaat van € 686.000, als gevolg van € 686.000 hogere lasten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn weergegeven in de tabel en onderstaand toegelicht.

Lasten Collectieve ziektekosten Individuele minimaregelingen Overig armoedebeleid (Stadspas, Particulier initiatief, Intensivering aanpak jongeren)

Pagina 86 van 229

Baten

Saldo

65 -51 51

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Intensivering aanpak jongeren Energie-uitkering Energiearmoede Saldo

88 -939 100 -686

0

0

Collectieve zorgverzekering (incidenteel voordeel € 65.000) Het aantal deelnemers voor de collectieve ziektekostenverzekering die WIL uitvoert, bevindt zich op een niveau onder de begrote aantallen. De behoefte vraag lijkt zich te afgelopen jaren redelijk te stabiliseren. Om die reden is het budget voor 2023 neerwaarts bijgesteld. Individuele minimaregelingen (hogere lasten € 51.000). De hogere kosten voor bijzondere bijstand zijn voornamelijk het gevolg van de toegenomen vraag. Daarnaast neemt het aandeel van de kosten kinderopvang eveneens (licht) toe. Overig Armoedebeleid, lagere lasten € 51.000 De gemeentelijke armoederegelingen tezamen (Algemene kosten armoedebeleid, Subsidies particulier initiatief, Stadspas en Energiearmoede) geven tezamen een onderbesteding van € 51.000. Deels is dit is het gevolg van de nasleep van corona, waardoor minder activiteiten georganiseerd konden worden in het 1e halfjaar van 2022, minder aanvragen en capaciteit. Intensivering jongeren, lagere lasten € 88.000 In 2022 zijn er geen kosten voor onderzoek zoals de armoedemonitor gemaakt, omdat onder andere de huidige economische situatie een dermate vertekend beeld zou geven dat deze cijfers niet vergelijkbaar zijn met elkaar.

Daarnaast is vanuit 2021 is een bedrag van € 44.000 Intensivering aanpak jongeren overgeheveld naar 2022 voor een gedeeltelijke dekking van de kosten voor de Pilot Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Dit JPF zal uiteindelijk vanaf januari 2023 van start gaan en is dit bedrag niet besteed. Om die reden wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023. Uitkeringen Energietoeslag (hogere lasten € 939.000) Het kabinet heeft besloten om een tegemoetkoming in te voeren voor huishoudens die door de sterk stijgende energiekosten in de knel zouden komen. Deze Eenmalige Energietoeslag 2022 is door de WIL verstrekt als categoriale bijzondere bijstand. De hoogte was aanvankelijk vastgesteld op € 800 per huishouden, in juli is deze verhoogd met € 500, en in december nogmaals met € 500. In totaal dus € 1.800 per huishouden. WIL heeft voor Nieuwegein 2.748 aanvragen ontvangen, waarvan er 2.395 zijn toegekend. De totale kosten hiervan bedragen € 5.298.000, waardoor de lasten € 939.000 hoger zijn dan begroot. Van het Rijk is in totaal € 5.955.000 ontvangen, waarvan € 1.596.000 in de december circulaire 2022. Deze ontvangst is verwerkt in het programma Algemene dekkingsmiddelen en kon niet meer worden begroot binnen het product. Om die reden resteert een saldo van € 657.000. De verwachting is dat de gevolgen van de gestegen energieprijzen in 2023 nog nadrukkelijker in beeld komen.

Daarom wordt voorgesteld het positieve saldo over te hevelen en daarmee beschikbaar te houden voor ondersteuning van inwoners die te maken hebben met (energie)armoede. Energiearmoede (lagere lasten € 100.000) In 2022 is in het Coalitieakkoord 2022 een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld voor intensivering bestrijding energiearmoede. Dit bedrag is in afwachting van nieuwe landelijke ondersteuningsmaatregelen en lokale beleidsontwikkeling op dit moment nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2023. De overige verschillen zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.

Pagina 87 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

(Bedragen x € 1.000)

Product

Inkomensvangnet Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

26.597

27.045

26.088

958

Baten

19.299

17.560

17.478

-82

Saldo

-7.298

-9.485

-8.610

875

Het product Inkomensvangnet heeft over 2022 een positief resultaat van € 875.000. Dit resultaat bestaat uit € 958.000 lagere lasten en € 82.000 lagere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn in de tabel hieronder opgenomen en onderstaand toegelicht.

Lasten Sociale recherche Bijstand BBZ Debiteuren SOZA Toeslagenaffaire Organisatiekosten WIL Overig Saldo

Baten

Saldo

56 33 119

-22

177 566 6 957

20

-94

14 -82

34 33 25 0 197 566 20 875

Bijstand, hogere lasten € 63.000 In 2e Technische wijziging is het budget Bijstand, op basis van de prognose van WIL, neerwaarts bijgesteld. In het laatste kwartaal is het aantal uitkeringen licht gestegen, waardoor de gerealiseerde bijstandslasten uiteindelijk € 63.000 hoger zijn. In totaal bedragen de gerealiseerde bijstandslasten € 18,7 mln. De rijksbijdrage is vastgesteld op € 17,2 mln. Dit betekent een nadeel op de bijstand van € 1,5 mln. Er kan echter geen beroep op de vangnetuitkering van het Rijk worden gedaan, in verband met het drempelbedrag en positieve resultaten uit eerdere jaren. Daarnaast zijn de mutaties van de debiteuren en het effect ervan op de Voorziening dubieuze debiteuren Soza verwerkt. De beoogde afboeking van oude openstaande debiteuren uit de 2e Technische wijziging 2022, kon in verband met capaciteit niet meer in 2022 worden verwerkt. Dit zal alsnog in 2023 plaatsvinden. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 96.000. Bijstand zelfstandigen (Bbz), lagere lasten € 119.000/lagere baten € 94.000 Het effect van de mutaties van het debiteurensaldo en de voorziening leidt tot hogere lasten. De lasten worden voor een deel door het Rijk vergoed. De lagere baten zijn voornamelijk het gevolg van een afrekening eerdere jaren.

Toeslagenaffaire, lagere lasten en hogere baten, per saldo € 196.900 Voor de uitvoering van de werkzaamheden Toeslagenaffaire is van het Rijk een genormeerd bedrag ontvangen. De inzet en kosten voor begeleiding van gedupeerden is in 2022 laag geweest, vanwege de lage vraag voor ondersteuning. Na aftrek van de uitgaven resteert een saldo van € 196.900. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2023. Voorgesteld wordt om bedrag over te hevelen naar 2023. Organisatiekosten WIL, lagere lasten € 566.000 De uitvoeringskosten van de diverse programma's van WIL zijn binnen de gemeentebegroting bij elkaar op de post "Organisatiekosten" begroot. De kosten van WIL zijn lager, voornamelijk het gevolg van lagere bedrijfsvoeringskosten, zoals huisvesting, advies-en kantoorkosten en personeelskosten van in totaal € 266.000. Daarnaast is gerealiseerde btw-compensatie € 300.000, als gevolg van inhuur door derden.

Pagina 88 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Sociale recherche, lagere lasten € 56.000 De lasten voor de sociale recherche zijn lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door de personele lasten die hieraan worden toebedeeld. Een van de sociaal rechercheurs is per 1 september uit dienst getreden en hiervoor is geen vervanging gevonden. Daarnaast zijn ook de vervoerskosten lager uitgevallen dan begroot (o.a. leasekosten en brandstofgebruik). De sociale recherche wordt regionaal bekostigd, dus de deelnemersbijdragen m.b.t. de kostendekking zijn ook lager dan begroot (€ 22.000). Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Maatwerkvoorziening 18Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

13.822

15.410

16.824

-1.414

Baten

0

0

0

0

Saldo

-13.822

-15.410

-16.824

-1.414

Het product Maatwerkvoorzieningen 18- heeft over 2022 een negatief resultaat van € 1.414.000. Dit resultaat bestaat uit € 1.414.000 hogere lasten. De specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. De uitgaven voor Jeugdvoorzieningen laat een toename zien van € 1.579.00 ten opzichte van de begroting. Voor het jaar 2022 kan geconstateerd worden dat de meer uitgaven aan zorgkosten zich voornamelijk voordoen bij de zorgcategorieën Kinderen met een begeleiding aan jeugdigen Jeugd& Opvoedinghulp. Bij de verblijfsproducten zijn duidelijke veranderingen waarneembaar. Alle vormen van verblijf, met uitzondering van logeren, laten een stijging zien. In totaal nemen de kosten voor de verblijfsproducten met circa € 1.431.000 toe. In euro’s zien we de grootste toename bij de Woongroepen. De forse kostenstijging bij de verblijfsproducten wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 is doorgevoerd. Ten opzichte van 2021 is het aantal cliënten toegenomen met 23. De budgetten voor Innovatiefonds Jeugdzorg en het project straathoekwerker jonge aanwas laten een onderschrijding zien van € 127.000. Dit jaar hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan om deze middelen in te kunnen zetten.

De uitgaven van de jeugdvoorziening vervoer laten een onderschrijding zien van € 36.000, dit naar aanleiding van het vaststellen van de regels Jeugdwetvervoer. Door de nieuwe regels heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar regulier leerlingenvervoer (zie hiervoor product Onderwijs).

(Bedragen x € 1.000)

Product

Maatwerkvoorziening 18+ Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

11.874

12.363

12.243

120

Baten

385

510

913

403

Saldo

-11.489

-11.853

-11.330

523

Het product Maatwerkvoorziening 18+ heeft over 2022 een positief resultaat van € 523.000. Dit resultaat bestaat uit € 120.000 lagere lasten en € 403.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijking binnen dit product is onderstaand toegelicht.

Pagina 89 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Vervoer 18+ (hogere lasten € 148.000 en hogere baten € 300.000) De uitgaven voor vervoer 18+ is in de begroting geraamd inclusief de inkomsten die gemeente ontvangt van de Provincie Utrecht. Vandaar dat de uitgaven en inkomsten hoger zijn ten opzichte van de begroting. Per saldo is een onderschrijding ontstaan van € 152.000. Bij de 2e technische wijziging hebben wij u al geïnformeerd dat er minder gebruik gemaakt wordt van deze voorziening en dat we nog lang niet terug zijn op het oude niveau voor de coronatijd. Overige kosten maatvoorzieningen (hogere lasten € 27.000 en hogere baten € 64.000) De hogere lasten en baten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het Enik Recovery College Nieuwegein van de Stichting Lister voor zowel het jaar 2022 als 2023 bekostigd wordt uit het regiobudget transformatiefonds U16. Voor het jaar 2022 heeft de gemeente Nieuwegein € 44.370 hiervoor ontvangen en vervolgens doorbetaald aan de Stichting Lister. WMO voorzieningen (lagere lasten € 296.000 en hogere baten € 36.000) De financiële afwijkingen voor het verlenen van Wmo-voorzieningen zijn afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door: • Uitgaven huishoudelijke ondersteuning zijn ten opzichte van de begroting toch nog met € 55.000 afgenomen. De stijging van de uitgaven voor deze voorziening lijkt zich nu te stabiliseren na de invoering van het abonnementstarief.

De eigenbijdrage is ten opzichte van de begroting met € 36.000 toegenomen. • De uitgaven voor groeps- en individuele begeleiding laten een onderschrijding zien van € 136.000 als gevolg van de nieuwe aanbesteding. • Woningaanpassingen gehandicapten laten een daling (€125.000) zien. Dit jaar is er minder gebruik gemaakt van deze voorziening. • Daarnaast is in totaliteit nog € 20.000 minder uitgegeven op diverse andere onderdelen.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Toegang ondersteuning Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

1.118

1.318

1.401

-83

Baten

0

0

0

0

Saldo

-1.118

-1.318

-1.401

-83

Het product Toegang ondersteuning heeft over 2022 een negatief resultaat van € 83.000. Dit resultaat bestaat uit € 83.000 hogere lasten. De specifieke afwijking binnen dit product is onderstaand toegelicht. Backoffice regionaal (hogere lasten € 84.000) De hogere uitgaven worden veroorzaakt door enerzijds eindafrekening bedrijfsvoeringskosten 2021 (€ 25.000 nadeel) en anderzijds hogere uitgaven voor 2022 als gevolg van vertragingen die hebben plaatsgevonden bij de nieuwe inkoop voor Jeugdvoorzieningen. Door de vertragingen hebben we langer expertise moeten inhuren om dit proces te kunnen afronden. Thema Bescherming (Bedragen x € 1.000)

Product

Veiligheid en zorg Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.489

2.463

2.453

11

Baten

0

0

0

0

Saldo

-2.489

-2.463

-2.453

11

Pagina 90 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Vanwege de geringe afwijking hebben wij dit niet verder toegelicht. Thema Transformatieagenda (Bedragen x € 1.000)

Product

Transformatieagenda Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

0

0

13

-13

Baten

0

0

14

14

Saldo

0

0

1

1

Vanwege de geringe afwijking hebben wij dit niet verder toegelicht. Reservemutaties Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming (Bedragen x € 1.000)

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

24

-172

-172

0

Reserve Woonwijs

25

75

75

0

Saldo

49

-97

-97

0

Reserve mutatie Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

In deze jaarrekening zijn de stortingen en reserves geboekt conform de bedragen in de begroting 2022 na wijziging. Hierdoor staat bij alle reserves een resultaat van nul ten opzichte van de begroting. De stortingen en onttrekkingen op basis van de werkelijke baten en lasten vinden plaats bij de resultaatbestemming en worden daar toegelicht.

Pagina 91 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

2.1.6 Programma Bedrijfsvoering Wat is onze ambitie? Het is onze ambitie om als organisatie maximaal bij te kunnen dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Het ontwikkelen van de organisatie is erop gericht dit niet alleen nu maar ook in de toekomst waar te kunnen maken met de mensen en middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Dat kan alleen als we stappen weten te maken in de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Waarbij wij bedrijfsvoering niet zien als een apart onderdeel binnen de organisatie, maar als een integraal onderdeel van de organisatie. Want in het werk voor de Nieuwegeinse samenleving kunnen medewerkers alleen samen echt succesvol zijn. In onze organisatiefilosofie is dat gedachtegoed verankerd in het speerpunt ‘één organisatie’. De twee andere speerpunten van de organisatiefilosofie zijn ‘werken volgens de bedoeling’ en ‘eigenaarschap’. Met ‘werken volgens de bedoeling’ sluiten medewerkers en teams met hun werk naadloos aan bij wat echt nodig is voor/in de Nieuwegeinse samenleving. ‘Eigenaarschap’ houdt in dat medewerkers regie en verantwoordelijkheid nemen om te doen wat nodig is. Met de juiste randvoorwaarden stellen we ze daar toe in staat. Wat hebben we bereikt? Hieronder vindt u het resultaat van het programma.

Toelichting Doel 1: we innoveren ons werk voor meer slagkracht en betere kwaliteit Met de technische realisatie van Livestream middelen, is de lang gekoesterde wens van de raad gerealiseerd om de bijeenkomsten van de gemeenteraad niet alleen fysiek, maar ook op afstand te kunnen volgen. Daarmee maakt Nieuwegein de lokale democratie toegankelijker en dichterbij inwoners en ondernemers. In 2022 zijn de processen rondom het afhandelen van huwelijksaanvragen en de administratieve verwerking van begrotingswijzigingen geïnnoveerd. Foutkans is verlaagd, verwerkingssnelheid is verhoogd. Afgelopen jaar zijn organisatiebrede toepassingen als Exchange en SharePoint vernieuwd. Hiermee is de functionaliteit, de betrouwbaarheid en de veiligheid vergroot. Het betrouwbaar en veilig houden van onze digitale werkomgeving is in het huidige tijdsgewricht onontbeerlijk. Hier zijn nog stappen te zetten, bijvoorbeeld in het goed inrichten van incident- en changemanagement. De middelen op het vlak van ICT vragen onvermijdelijke financiële investering om mee te bewegen met de dynamische ITomgeving. Ten aanzien van de hybride werkomgeving bij de gemeente is de aanbesteding gestart en afgerond met als uitkomst een leverancier die ons in 2023 gaat helpen met realiseren van een inspirerende werkomgeving. De hybride vergadermogelijkheden zijn geoptimaliseerd in het vergadercentrum en in de kantoren.

Pagina 92 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Doel 2: wij werken regionaal samen waar dit effectief en efficiënt is Met name op het vlak van informatieveiligheid en bedrijfscontinuïteitsmanagement werken wij veel samen binnen de lekstroomgemeenten. De Functionaris voor de Gegevensbescherming werkt voor 5 gemeenten. Bij het cyberincident in collega gemeente Buren hebben wij onze collega's geholpen in het bestrijden/herstellen van diverse systemen. Op het vlak van formatie en werving is in 2022 in regionaal verband gewerkt en gekomen tot een gezamenlijk traineeprogramma waarvoor de werving begin 2023 zal starten. Met dit programma proberen we starters op de arbeidsmarkt vroegtijdig aan ons te binden om op die manier lastige wervingstrajecten te voorkomen en te voorzien in lastig vervulbare vacatures. Niet onvermeld kan blijven de samenwerking op U10-gebied die elk jaar verder intensiveert en tot slot willen we ook niet de gezamenlijke inkoop, in Lekstroomverband, wat betreft de inkoop voor Jeugdzorg en zorg op het gebied van de WMO. Doel 3: wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering die tot voorbeeld dient voor anderen Dit jaar hebben wij het nieuwe Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdracht geven en Inkopen ondertekend en zijn begonnen aan de implementatie hiervan. Hiermee blijven we duurzaam en sociaal inkopen stimuleren. Daarnaast is een training ontwikkeld voor contract- en leveranciersmanagement.

Deze wordt in 2023 gegeven. Hieraan wordt een duidelijk werkproces met bijbehorende afspraken gekoppeld. Pilot werkplekken en gebieden gerealiseerd en de uitkomsten verwerkt in de behoefte van de medewerkers. Organisatiebreed de teambehoefte opgehaald en een inrichtingsvoorstel gerealiseerd. Doel 4: Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers In 2022 heeft het regelmatig in het nieuws gestaan: de arbeidsmarkt is gespannen en dat merken ook gemeenten. Gelukkig blijken wij nog steeds een aantrekkelijke gemeente te zijn om voor te werken want op de meeste plekken verbinden wij nieuw talent aan onze organisatie. Op een aantal plekken is dat lastiger, zoals bij de technische beroepen in het openbaar domein, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving en functies inzake duurzaamheid. De uitvoering van het plan van aanpak RI&E is in 2022 ter hand genomen. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de aanpassingen in de facilitering van een hybride werkomgeving in de kantooromgeving van het stadshuis. Het strategisch leer- en ontwikkelplan is in 2022 vastgesteld en de implementatie is gaande, maar nog niet volledig afgerond. Met name het talentontwikkelprogramma en de verbetering van de digitale leeromgeving zullen in 2023 tot een afronding komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We begeleiden, vanuit de leidende 1 principes van onze organisatiefilosofie, leidinggevenden en medewerkers in hybride werken. 2

De in het auditplan met de accountant aangegeven aandachtspunt bij ICT lossen we op door een audit te laten uitvoeren die sterke en zwakke punten van de ICT in Nieuwegein onderzoekt.

3

We innoveren 2 werkprocessen.

Pagina 93 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

4

We faciliteren het aanpassen van de werkomgeving naar een blijvend hybride vorm met het aanschaffen van benodigde digitale middelen.

5

Eind 2022 zijn de interne processen voor het faciliteren van de hybride werkomgeving afgerond.

6

We vernieuwen verouderde ICT-systemen en softwareapplicaties om hun functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid te vergroten.

7

Revitalisering audiovisuele installaties raadzaal Gildenborchzaal.

Opdracht van de gemeenteraad voor het mogelijk maken van Livestreaming en parallel revitalisering audiovisuele installaties raadzaal Gildenborchzaal gerealiseerd.

Doel 2: Wij werken regionaal samen in onze opgaven voor de stad en de organisatie Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We nemen actief deel aan bestaande 1 netwerken en zetten nieuwe netwerken op als dat bijdraagt aan de Nieuwegeinse samenleving.

Doel 3: Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient voor anderen Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit is in 2022 niet gerealiseerd, voorgesteld In de werkomgeving worden aanvullende 1 wordt om dit mee te nemen bij de nieuwe of andere voorzieningen getroffen om inrichting van de kantoorruimtes op de 5e afvalscheiding en inzameling duurzamer en 6e verdieping. vorm te geven. 2

Afronden fase 1 verduurzaming maatschappelijk vastgoed (100% ledverlichting gemeentelijke accommodaties).

85% is gerealiseerd

3

In het kader van fase 2 verduurzaming Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed realiseren we 20 maatschappelijk vastgoed is een plan van Duurzame Meerjarig Onderhoud Plannen aanpak in voorbereiding. Door ontbreken (DMJOP). van de benodigde expertise (vacature is lastig te vervullen) is dit vertraagd. Na besluitvorming over het plan van aanpak kan verder vorm worden gegeven aan duurzame meerjarenonderhoudsplannen

4

Bij alle nieuwbouwprojecten gaan we al uit van volledig energie neutrale en gasloze gebouwen.

Doel 4: Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We voeren het plan van aanpak RI&E 1 (Risico Inventarisatie en Evaluatie) in 2022 verder uit. 2

Eind 2022 is het leer-en ontwikkelplan geïmplementeerd dat aansluit bij het binden en boeien uit onze visie op werkgeverschap.

Pagina 94 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

3

In het Charter Diversiteit gaan we onze actieve inzet op het gebied van Diversiteit en Inclusie op de werkvloer omschrijven. Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers in de publieke én de private sector.

Het aansluiten op het Charter Diversiteit is in 2022 niet opgepakt in afwachting van de gesprekken in en met de gemeenteraad over het onderwerp inclusie en het vaststellen van de kaderstellende notitie Inclusie die daaruit volgde. Het speerpunt staat voor 2023 gepland.

Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Resultaat

Bedrijfsvoering

51.042

53.754

54.870

-1.116

Vastgoed

12.393

13.136

13.032

103

Totaal lasten

63.435

66.890

67.902

-1.012

Bedrijfsvoering

1.710

1.781

2.403

622

Vastgoed

5.043

5.315

5.486

171

Totaal baten

6.752

7.096

7.890

794

-56.683

-59.794

-60.012

-218

-

-

-

-

66

66

66

-

-56.617

-59.728

-59.946

-218

Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

50.324

53.152

54.197

-1.045

Baten

1.681

1.752

2.371

619

Saldo

-48.643

-51.401

-51.826

-425

Omschrijving thema

Saldo van lasten en baten Storting in reserves Onttrekking aan reserves Totaal van het programma

Thema Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)

Product

Bedrijfsvoering

Toelichting Het product Bedrijfsvoering heeft over 2022 een nadelig resultaat van € 425.000. Dit resultaat bestaat uit € 1.045.000 hogere lasten en € 619.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Staf, hogere lasten € 885.000 en hogere baten € 290.000 De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen als gevolg van lagere uitgaven investeringskredieten (temporisering en uitgestelde projecten) en hogere inhuurkosten als gevolg van de tekorten op de arbeidsmarkt. De hogere baten hebben te maken met hogere doorbelasting vanwege de werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de realisatie van het Crisisnoodopvangschip.

Pagina 95 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

Informatisering & Automatisering (I&A) lagere lasten € 165.000 De afschrijvingslasten van de investeringen voor I&A worden bepaald aan de hand van de werkelijke uitgaven 2022. Deze zijn lager omdat diverse beschikbare kredieten nog niet volledig zijn benut. Facilitair, lagere lasten € 82.000 De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten Bedrijfsrestaurant (€ 65.000), als gevolg van de coronabeperkingen van begin 2022 en door minder bezoekers/gebruikers van het Stadshuis door het thuiswerken. Dienstverlening mede-overheden, lagere lasten € 692.000 Naar aanleiding van de Parlementaire enquête Opvang Kindertoeslag zijn middelen toegekend voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. In 2022 zijn deze middelen nog niet besteed, in afwachting van beleidsontwikkeling en capaciteit. Eind 2022 hebben wij besloten om deze middelen in 2023 in te zetten. Hiermee kunnen wij, naast de structurele inbedding van versterkende maatregelen hiervoor, een eenmalige impuls geven aan de dienstverlening van Geynwijs. Om die reden stellen voor om dit budget in zijn geheel over te hevelen naar 2023. Wet Open Overheid, lagere lasten € 106.500 Een deel van de beschikbare WOO-gelden van € 144.000 is ingezet in 2022 voor personele inzet en kosten voor software.

Daarnaast wordt niet in 2022, maar in 2023 pas gebruik gemaakt van de landelijk beschikbare cursussen voor WOO-coördinatoren. Vandaar dat niet alle beschikbare gelden direct zijn ingezet in 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Tractie Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

718

602

673

-71

Baten

29

29

32

3

Saldo

-689

-573

-641

-68

Toelichting Het product Tractie (werkplaats en voertuigen Leefomgeving en Veiligheid) heeft over 2022 een negatief resultaat van € 68.000. Dit resultaat bestaat uit € 71.000 hogere lasten en € 3.000 hogere baten. Oorzaken zijn voornamelijk hogere brandstofkosten en hogere verzekeringskosten. Thema Vastgoed In de Bestuursrapportage 2022 zijn de energiebudgetten voor het gemeentelijk vastgoed (Sport, Onderwijs, Overige accommodaties en Stadshuis) opgehoogd met € 185.000. Dit in verband met het stopzetten van het contract met Gazprom en het afsluiten van een nieuw contract. De totale realisatie is ca. € 25.000 lager uitgevallen. Deels is dit te verklaren doordat zuiniger met energie is omgegaan, deels omdat enkele afrekeningen medio 2023 nog zullen binnenkomen. Omdat de precieze gegevens nu ontbreken, is de omvang van die kosten lastig te bepalen. De effecten daarvan worden in 2023 verwerkt en komen wij in de Bestuursrapportage 2023 met een update van de ontwikkeling van de energiekosten.

Pagina 96 van 229

Datum: 30 mei 2023

Jaarstukken 2022

(Bedragen x € 1.000)

Product

Sportaccommodaties Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

2.230

2.520

2.350

170

Baten

874

874

936

62

Saldo

-1.356

-1.646

-1.415

231

Toelichting Het product Sportaccommodaties heeft over 2022 een positief resultaat van € 231.000. Dit resultaat bestaat uit € 170.000 lagere lasten en € 62.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. Diverse hogere lasten, € 180.000 Hogere lasten van het dagelijks onderhoud door niet voorzienbare onderhoudskosten en door prijsstijgingen (€ 135.000) en hogere lasten vanwege aanschaf materialen AED’s en legionellabeheer (€ 27.000). Diverse lagere lasten, € 350.000 Voor de uitvoering van de incidentele kosten SPZ is € 253.000 minder uitgegeven dan begroot. Deze kosten zullen nog doorlopen in 2023. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen. De rentelasten zijn € 52.000 lager. Dit is het gevolg van een lagere besteding van het krediet SPZ. Deze waren nog niet eerder afgeraamd. Tenslotte zijn de energiekosten € 22.000 lager, dit is vooral het gevolg van het verlagen van de temperatuur in alle binnensportaccommodaties. De resterende kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht. Specifieke uitkering Btw Sport, Hogere baten, € 62.000. Sinds 2019 kan de gemeente de in rekening gebrachte BTW over exploitatie- en investeringskosten Sport niet meer in aftrek brengen. De BTW kan teruggevraagd worden via de Specifieke uitkering stimulering sport.

In 2022 zijn deze baten hoger, omdat naast de reguliere aanvraag 2022 ook nog een verrekening heeft plaatsgevonden uit 2021.

(Bedragen x € 1.000)

Product

Onderwijsgebouwen Begroting Primitief

Begroting na wijziging

Jaarrekening

Resultaat

Lasten

3.334

3.397

3.504

-107

Baten

1.126

1.126

1.232

106

Saldo

-2.209

-2.271

-2.272

-1

Toelichting Het product Onderwijs heeft over 2022 een negatief resultaat van € 1.000. Dit resultaat bestaat uit € 107.000 hogere lasten en € 106.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand (naar kostensoort) toegelicht. Onderhoud, hogere lasten € 130.000 Hogere lasten deels vanwege niet voorzienbare onderhoudskosten, deels door prijsstijgingen.