2023-200 Bijlage 1 Jaarrekening 2022 gemeente Nieuwegein.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
2023-200 Bijlage 1
Jaarstukken 2022
Pagina 1 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Inhoudsopgave 1 Algemeen ............................................................................................. 5 1.1 Leeswijzer ............................................................................................................ 5 1.2 Bestuurlijke inleiding ............................................................................................. 7 1.3 Financiële inleiding ............................................................................................... 10 1.3.1 Ontwikkeling begroot resultaat ................................................................... 10 1.3.2 Jaarrekening resultaat 2022....................................................................... 10 1.3.3 Resultaatbestemmingen ............................................................................ 11 1.3.4 Budgetoverhevelingen ............................................................................... 13
2 Jaarverslag ......................................................................................... 17 2.1 Programmaverantwoording ................................................................................... 17 2.1.1 Programma Bestuur en dienstverlening ....................................................... 17 2.1.2 Programma Wonen en economie ................................................................ 26 2.1.3 Programma Leefomgeving en veiligheid....................................................... 41 2.1.4 Programma Vrije Tijd ................................................................................ 63 2.1.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming............. 70 2.1.6 Programma Bedrijfsvoering ........................................................................ 92 2.1.7 Programma Algemene dekkingsmiddelen ................................................... 100 2.2 Paragrafen ........................................................................................................ 105 2.2.1 Inleiding ................................................................................................ 105 2.2.2 Corona .................................................................................................. 105 2.2.3 Lokale heffingen .....................................................................................
107 2.2.4 Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële kengetallen ................. 112 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................... 118 2.2.6 Financiering ........................................................................................... 122 2.2.7 Bedrijfsvoering ....................................................................................... 127 2.2.8 Verbonden partijen ................................................................................. 133 2.2.9 Grondbeleid ........................................................................................... 148 2.2.10 Parkeren .............................................................................................. 151 2.2.11 Wet open overheid ................................................................................ 153
3 Jaarrekening .................................................................................... 155 3.1 Balans .............................................................................................................. 156 3.2 Overzicht van baten en lasten.............................................................................. 158 3.3 Toelichting op de balans ..................................................................................... 160 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................... 160
Pagina 3 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2022 ......................................... 165 3.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................... 185 3.4.1 Analyse begrotingsrechtmatigheid ............................................................ 185 3.4.2 Vennootschapsbelasting (VPB) ................................................................. 188 3.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten/onvoorzien........................................ 189 3.4.4 Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .................................................................................... 197 3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen............................................................. 198 3.6 Gebeurtenissen na balansdatum .......................................................................... 198 3.7 Bijlage taakvelden .............................................................................................. 199 3.8 SISA bijlage ...................................................................................................... 202 3.9 Bijlage afschrijvingstermijnen .............................................................................. 214
4 Overige gegevens ............................................................................. 217 4.1 Prestatie- en effectindicatoren ............................................................................. 217 4.2 Landelijke basisset indicatoren............................................................................. 227 4.3 Kerngegevens.................................................................................................... 229
Pagina 4 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
1 Algemeen 1.1 Leeswijzer Opbouw jaarstukken Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag (deel I) en een jaarrekening (deel II).
Deel I: het jaarverslag Het jaarverslag (deel I) bevat onder ander de verantwoording van wat in de programma's en de paragrafen in de begroting 2022 was opgenomen. De opbouw van het verslag is gelijk aan de begroting. 1e W-vraag: Wat hebben we bereikt? Hier leest u de samenvatting van het resultaat op alle activiteiten, dus zowel de groene, gele, rode en grijze balletjes, en hoe die bijdragen aan het realiseren van het doel. 2e W-vraag: Wat hebben we daarvoor gedaan? De activiteiten zoals opgenomen in de begroting worden hier verantwoord. We maken hierbij gebruik van een stoplicht om het resultaat te duiden. Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd Grijs: extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart Bij de gele, rode en grijze activiteiten staat een verklarende toelichting. Bij de groene resultaten staat alleen een toelichting opgenomen als er een bijzonderheid te melden is ten aanzien van het resultaat. De grijze bolletjes waren tot nu toe blauw, maar die kleur is technisch moeilijk te realiseren in de rapportages. 3e W-vraag: Wat heeft het gekost? De financiële gegevens zijn per programma onderverdeeld in thema's.
De verantwoording begint met een samenvattende tabel waarin de begrote baten (opbrengsten) en lasten (uitgaven) zijn opgenomen. Op veel thema's zijn alleen uitgaven, waardoor de totaaltelling van de tabel (saldo van baten en lasten) negatief is. Voorbeeld samenvattende tabel: (Bedragen x € 1.000) Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
Bestuur
-
-
-
-
Dienstverlening
-
-
-
-
Totaal lasten
-
-
-
-
Bestuur
-
-
-
-
Dienstverlening
-
-
-
-
Totaal baten
-
-
-
-
Saldo van baten en lasten
-
-
-
-
Omschrijving thema
Pagina 5 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Storting in reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
Totaal van het programma
-
-
-
-
Wat ziet u in deze tabel? U ziet in de eerste financiële kolom (primitieve begroting) wat in de oorspronkelijke begroting was opgenomen. In de tweede kolom (begroting na wijziging) zijn de wijzigingen die lopende het jaar 2022 bij de diverse P&C documenten zijn doorgevoerd (1e technische wijziging, bestuursrapportage, 2e technische wijziging) verwerkt. In de derde kolom (realisatie) zijn de daadwerkelijk gerealiseerde bedragen opgenomen. Het resultaat is het verschil tussen de tweede kolom (begroting na wijziging) en de derde kolom (realisatie). Als er bij een programma sprake is van een reserve (dat is dus niet altijd het geval) dan ziet u in de tabel de stortingen in de reserve (er is een positief resultaat) of onttrekkingen aan de reserve (er is een negatief resultaat) Na de samenvattende tabel volgen per thema, per product de onderliggende tabellen en worden verschillen toegelicht. Toelichting bij verschil in resultaat > € 25.000 Conform de financiële beheersverordening lichten we een verschil toe als de afzonderlijke verschillen van baten en lasten per product groter zijn dan € 25.000 of een bijzondere oorzaak hebben. Kleinere verschillen worden niet toegelicht. Hierdoor staat er niet bij iedere tabel een toelichting.
Ook kan dit ertoe leiden dat niet het gehele verschil wordt toegelicht, omdat dit is opgebouwd uit diverse kleinere verschillen die op zich geen toelichting vragen. Reserves Aan het eind van ieder programma is een totaal overzicht opgenomen met daarbij de eventuele afwijkingen met betrekking tot opnames uit reserves of stortingen in reserves. Programma 7 (Algemene dekkingsmiddelen) Dit programma kent een andere opbouw dan de andere programma's. Hier gaat het om de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente die per soort, inhoudelijk worden toegelicht in de paragrafen en financieel als 7e programma. In de paragrafen worden de inhoudelijk relevante ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen benoemd. Voor de financiële effecten van corona is een samenvattende paragraaf opgenomen.
Deel II De jaarrekening De jaarrekening (deel II) bestaat uit de balans met toelichting, een cijfermatig overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen. Prestatie- en effectindicatoren De prestatie- en effectindicatoren zijn bij 4.1 per programma opgenomen en toegelicht.
Pagina 6 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
1.2 Bestuurlijke inleiding Voor u ligt de jaarrekening over het jaar 2022. In de vorige jaarrekening schreven we in het vervolg op deze zin “een bijzonder jaar”. Voor 2022 doet die omschrijving geen recht aan de dynamiek waar wij met z’n allen mee te maken hebben gehad. Het was namelijk weer een bijzonder jaar met onbekende nieuwe uitdagingen voor iedereen maar zeker ook voor gemeenten in Nederland. Waar de begroting 2022 nog werd vastgesteld op het moment dat de coronapandemie op zijn retour leek, startte het jaar zelf, en daarmee de uitvoering van die begroting, weer in een lockdown. Kort daarna gevolgd door het aantreden van kabinet Rutte IV. Het regeerakkoord van dat kabinet kent voor gemeenten grote en complexe uitdagingen op verschillende beleidsterreinen zoals klimaat, duurzaamheid en wonen. En biedt tegelijkertijd slechts incidenteel financiële verlichting voor de eerstvolgende jaren. Hierdoor is het zogenoemde "ravijnjaar 2026" ontstaan. De onzekerheid over de inkomsten van de gemeenten voor de jaren vanaf 2025 en verder is groot en een mogelijke oplossing vooralsnog ongewis. Op het moment dat we hier goed en wel kennis van hadden genomen, viel Rusland Oekraïne binnen. Een oorlog die Europa op z’n grondvesten doet schudden, maar ook direct merkbaar was in onze eigen gemeente. Zichtbaar in de vorm van vluchtelingen die bij ons een opvangplek zochten en konden krijgen.
En meer indirect in de prijsontwikkeling van verschillende grondstoffen, die de kosten flink hebben opgedreven, en uiteindelijk ook merkbaar werden in onze eigen financiële huishouding. Op bijna hetzelfde moment was er in gemeentelijke Nederland sprake van een bestuurswisseling die na de verkiezingen van maart plaatsvond. Die wisseling maakt dat de begroting voor 2022 nog door het oude college is voorbereid, opgesteld en deels uitgevoerd. Terwijl halverwege 2022 het nieuwe college die uitvoering over nam en via deze jaarrekening nu verantwoording over het gevoerde beleid aan u aflegt. Een hectisch jaar is wat ons betreft dan ook meer op z’n plaats als typering voor 2022. En het doet ons deugd vast te kunnen stellen dat ondanks al die hectiek het ons met veel partners in de stad en soms daarbuiten is gelukt een groot deel van onze doelen en ambities verder te brengen. Onderstaande figuur laat zien dat zo’n 65% van de voornemens is gerealiseerd of in gang gezet (23%).
Er was naar onze mening in 2022 sprake van een situatie waarin we probeerden grip te houden op omstandigheden waarvan we wisten dat we die niet zelf in de hand hadden. Dat was af en toe spannend en vereiste dat we, met het oog op de belangen van en in de stad, alert en “boven op de bal” bleven zitten bij het verder vormgeven en uitvoeren van onze plannen. We wilden voorkomen
Pagina 7 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
dat alle ontwikkelingen buiten ons om tot verlamming zouden leiden. We denken dat we daar voor een belangrijk deel in zijn geslaagd. Maar, niet alles is gelukt, want naast de extra inspanningen door de laatste lockdown en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, hadden wij te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt waardoor noodzakelijke capaciteit niet altijd beschikbaar was. En kampte de organisatie, mede vanwege corona, met een hoog ziekteverzuim. De druk op de ambtelijke organisatie was soms hoog. We zien dat beschikbare kredieten en budgetten in toenemende mate niet ingezet kunnen worden en dat het tempo van het realiseren van onze ambities achterblijft bij eerdere verwachtingen. Dat, in combinatie met het slechts incidenteel beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen door het Rijk, baart ons zorgen. In de toelichtingen op de verschillende programma’s geven wij u een beeld van waar noodgedwongen voorgenomen activiteiten niet door konden gaan. Hieronder lichtten wij enkele bijzonderheden uit 2022 nader toe. Vluchtelingen, niet statushouders en statushouders De oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende vluchtelingenstroom is hiervoor al even genoemd. Vanaf maart vorig jaar werd duidelijk dat Nederland rekening moest houden met een aanzienlijke stroom vluchtelingen die opgevangen moesten worden.
Onder regie van de veiligheidsregio en met hulp van vele partners in de stad en niet in de laatste plaats particulieren worden circa 200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Een prestatie van formaat waarop we trots kunnen zijn en waarmee Nieuwegein haar verantwoordelijkheid op dit vlak heeft genomen. Zeker toen in de loop van 2022 bleek dat naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne ook de opvang van vluchtelingen uit andere onveilige landen onder druk kwam te staan. Met man en macht is toen gewerkt aan een tijdelijke opvanglocatie op een passagiersboot gelegen aan de Vreeswijksestraatweg. Op deze manier heeft onze gemeente bijgedragen aan de crisisnoodopvang om de situatie in Ter Apel te verlichten. Verkiezingen In maart 2022 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Deze waren in 2022 bijzonder. De uitslagenavond was namelijk niet in het bedrijfsrestaurant van ons Stadshuis, maar in de foyer van theater DE KOM. En dat had te maken met de keuze van de NOS om de landelijke uitzending van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen vanuit het Stadshuis in Nieuwegein uit te zenden. Een uitzending die niet alleen ons mooie Stadshuis, maar zeker ook onze mooie gemeenschap en de politiek, landelijk goed op de kaart heeft gezet. Wonen Op veel plekken in de stad is zichtbaar geworden dat in Nieuwegein verder wordt gebouwd.
Het meest duidelijk is dat in City waar de werkzaamheden rond het tramstation in West nu ook echt de hoogte in gaan. Maar ook aan de Doorslagzone naast het Stadshuis. De heiwerkzaamheden zijn oktober 2022 gestart en sindsdien ziet er op die plek bijna dagelijks anders uit. Twee belangrijke stappen om de binnenstad verder te vervolmaken, maar ook van een flink aantal woningen te voorzien. Sport In het verlengde van onze bouwopgaven is in 2022 gewerkt aan de ontwikkelingen rond het Sportpark Parkhout Zandveld en de verplaatsing van de hockeyvereniging. Niet alleen om ruimte voor nieuwe woningen te creëren, maar ook om naar de toekomst toe voor voetbal en hockey hoogwaardige en passende voorzieningen te creëren. Datzelfde speelt ook rondom zwembad Merwestein waar we eind 2022 de voorbereidingen voor een grootscheepse verbouwing hebben opgepakt. Begin 2023 zijn daartoe voorstellen aan de raad voorgelegd. Met als doel te komen tot toekomstbestendige, rendabele en duurzame voorzieningen waar Nieuwegein en haar inwoners veel plezier aan hebben. Sociaal Domein De ontwikkelingen in het sociaal domein blijven wij nauwgezet volgen. Hernieuwde inkoop voor Jeugdzorg en WMO is in 2022 een stap dichterbij gekomen en we zien vanuit organisatie de zorgvraag vanuit de stad verder toenemen. Dat legt een groot beslag op onze middelen.
Dat betekent dat we scherp aan de wind moeten blijven zeilen en waar nodig keuzes moeten blijven maken.
Pagina 8 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Inflatie Na jarenlang vrijwel stabiel te zijn geweest, is de inflatie in 2022 snel opgelopen. Met name de sterke stijging van de energieprijzen heeft een groot effect op gemeentelijke financiën. Ook merkten we dat de kosten van een aantal grote projecten fors is gestegen. Zoals afgesproken in de kaderraad, zijn in de P&C-documenten waar nodig budgetten en kredieten verhoogd vanwege de gestegen kosten. Voor 2022 was de verhoging van de algemene uitkering voldoende om de prijsstijgingen op te vangen. Of dit voor 2023 ook geldt, is nog onduidelijk omdat veel verhogingen met vertraging doorwerken in de lasten. Financiën En dat brengt ons bij de financiën. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat en de kerngegevens laten zien dat de financiële positie van onze gemeente op dit moment goed is. Maar toch maskeert dit naar onze mening de vraagstukken waar we de komende jaren voor gesteld worden. De voornemens en ambities van het kabinet Rutte IV betekenen voor gemeenten zoals gezegd een extra, maar ook incidentele impuls voor de komende jaren. Vanaf 2026 vallen de gemeenten terug op de oude afspraken die niet passen bij wat de gemeente nodig heeft. Op heel veel plekken is al gesproken en geschreven over dit zogenaamde “ravijnjaar”. En hoewel het kabinet aangeeft zich van deze situatie bewust te zijn, zijn passende maatregelen vooralsnog uitgebleven.
Dat maakt dat in de hectiek van de huidige tijd financiële onzekerheid een extra aspect is om rekening mee te houden. En maakt het besturen van onze gemeente en verder invulling geven aan onze doelen en ambities niet eenvoudiger. En als we dit combineren met de complexiteit om de grote opgaven voor onze stad van de grond te krijgen en daar voortgang in te boeken dan vraagt dit in aanloop naar de begroting 2024 een indringend gesprek over de gehele context waarbinnen gemeente en dus wij opereren en hoe we dit realistisch vertalen in een passende begroting. Door een inzichtelijke en overzichtelijke P&C-cyclus proberen wij met u zo goed mogelijk aan het stuur te blijven binnen de financiële mogelijkheden. Hoe de financiën voor het jaar 2022 zijn uitgepakt presenteren wij u op hoofdlijnen in het volgende hoofdstuk.
Pagina 9 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
1.3 Financiële inleiding 1.3.1 Ontwikkeling begroot resultaat Het vertrekpunt voor het boekjaar 2022 was een begroting met een positief saldo van € 2.842.000. Gedurende het jaar is het verwachte positieve saldo kleiner geworden, na de tweede technische wijziging werd nog een positief resultaat verwacht van € 800.000. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit: Bedragen x € 1.000 Ontwikkeling begrotingssaldo 2022 Begroting 2022
2.842
Mutaties eerste technische wijziging
-335
Stand na eerste technische wijziging
2.507
Mutaties bestuursrapportage
-790
Stand na bestuursrapportage
1.718
Mutaties tweede technische wijziging
-918
Stand na tweede technische wijziging
800
1.3.2 Jaarrekening resultaat 2022 (Bedragen in x € 1.000)
Jaarrekening resultaat Saldo begroting na tweede technische wijziging
Totaal
Ontwikkeling na tweede technische wijziging
8.242
Saldo conform staat van baten en lasten
9.042
800
Voorgestelde resultaatbestemming
-351
Saldo na resultaat bestemming
8.691
Voorgestelde budgetoverheveling
-5.378
Saldo na resultaat bestemming en na budget overheveling
3.313
Saldo conform staat van baten en lasten Zoals uit bovenstaande tabel blijkt sluit de gemeente het jaar af met een positief saldo van € 9.042.000 op de staat van baten en lasten. De grootste afwijkingen betreffen de algemene dekkingsmiddelen ten bedrage van € 6.704.000, het programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming voor € 2.394.000 en Bestuur en dienstverlening voor € 1.225.000. Deze afwijkingen worden onderstaand verder verklaard. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen laten een voordelige ontwikkeling zien als gevolg van de decembercirculaire, waarin de algemene uitkering € 4.002.000 hoger is vastgesteld, onder meer vanwege vergoeding van de energietoeslag en compensatie van corona-effecten in 2021. Daarnaast is in 2022 een bedrag van € 1.665.000 ontvangen voor de effecten van de hogere
Pagina 10 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
inflatie, dat niet is verdeeld over de programma's. Ook valt er door een aantal administratieve correcties eenmalig een bedrag van € 790.000 vrij. Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming Per saldo laat dit programma een positief resultaat zien van € 2.394.000. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de bijdrage van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne hoger was dan de daadwerkelijke exploitatiekosten (onder meer uitkeringen Leefgeld, huisvestingskosten en de verbouwkosten voor het geschikt maken van de huisvesting) die de gemeente hiervoor heeft gemaakt. Per saldo is er € 1.749.000 overgebleven. Voorgesteld wordt voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen, zodat we deze middelen in de komende jaren kunnen inzetten voor verdere opvang van vluchtelingen. Het Rijk kan een beroep op ons doen om hier uitvoering aan te geven. Door een gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt zijn meer inwoners aan het werk kunnen gaan zonder dat daarvoor aparte trajecten hoeven te worden ingezet (€ 467.000). Voorheen was dat anders. Daarnaast is er een grote groep inwoners die meer behoefte heeft aan maatwerk en aan andere trajecten dan de "standaardtrajecten". Voor 2023 verleggen we de inkoop naar nieuwe trajecten en maken we nadere afspraken met de aanbieders. De uitgaven voor Jeugdvoorzieningen laat een toename zien van € 1.579.000.
Voor het jaar 2022 kan geconstateerd worden dat de meer uitgaven aan zorgkosten zich voornamelijk voordoen bij de verblijfsproducten. Alle vormen van verblijf, met uitzondering van logeren, laten een stijging zien. In totaal nemen de kosten voor de verblijfsproducten met circa € 1.431.000 toe. De forse kostenstijging bij de verblijfsproducten wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 is doorgevoerd. Verder zijn er op diverse onderdelen incidentele voordelen en nadelen ontstaan voor een totaal bedrag van € 1.716.000 voordeel. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming. Bestuur en dienstverlening De lagere lasten zijn voor het grootste gedeelte gerealiseerd door de actuariële waardebepaling van de pensioenverplichtingen van gepensioneerde en niet gepensioneerde wethouders. Hierdoor valt een bedrag van € 843.000 vrij ten gunste van de jaarrekening. Saldo na resultaatbestemming en na budgetoverheveling Wij stellen voor per saldo een bedrag van € 351.000 te storten in de reserves en een bedrag van € 5.378.000 aan budgetten over te hevelen naar 2023. Het resterende bedrag van € 3.313.000 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De toelichting op de resultaatbestemmingen en de budgetoverhevelingen is in de volgende paragrafen opgenomen.
1.3.3 Resultaatbestemmingen Wij stellen in deze jaarrekening de volgende resultaatbestemmingen naar reserves voor: (Bedragen x € 1.000 ) Stand voor bestemming
Betreft
1a
Grondbedrijf: saldo 2022
300
-300
1b
Grondbedrijf: vennootschapsbelasting
183
-183
1c
Grondbedrijf: bijdrage plan- en vatkosten
424
-424
907
-907
30.146
154
-154
1.304
71
7.247
Subtotaal algemene reserve grondbedrijf
31.053
2
Reserve dekking coronakosten
1.458
3
Reserve betere buurten
7.176
Pagina 11 van 229
Storting
0
71
Onttrekking
Stand na Totaal bestemming
Nummer
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
4
Reserve Nota kapitaalgoederen
5.938
5
Reserve WABO
2.678
6
Reserve betaald parkeren
7
32
32
5.970
545
-545
2.133
790
0
268
268
790
Reserve opvang vluchtelingen
-
1.749
1.749
1.749
8
Reserve uitvoering Woonwijs
553
75
75
628
9
Overige resultaatbestemmingen
30
30
30
Subtotaal bestemmingsreserves
Totaal
2.747
1.489
1.258
2.747
2.396
351
Onderstaand lichten wij de resultaatbestemmingen groter dan € 25.000 toe. 1. Reserve grondbedrijf Aan de reserve grondbedrijf worden voor drie onderdelen onttrekkingen gedaan: a. het verschil tussen het begrote jaarresultaat (verwerkt in de 2e technische begrotingswijziging) en het werkelijke jaarresultaat grondbedrijf 2022. Voor een verdere toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (2.2.9); b. de correctie van de VPB-heffing over 2019; c. de bijdrage vanuit de grondexploitaties aan de gemeentelijke organisatie vanwege plankosten en toezicht bij de uitvoering. 2. Reserve dekking coronakosten De onttrekking betreft het saldo van de compensatie voor de corona-effecten en de uitgaven in 2022 zoals deze verantwoord zijn in de staat van baten en lasten. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf corona. 3. Reserve Betere Buurten De storting is het gevolg van lagere lasten, met name omdat investeringen later dan gepland worden afgerond. Hierdoor is niet de gehele verwerkte onttrekking in 2022 noodzakelijk. 4. Reserve Nota kapitaalgoederen De storting is het gevolg van lagere kapitaallasten omdat investeringen later dan gepland worden afgerond. Hierdoor is niet de gehele verwerkte onttrekking in 2022 noodzakelijk. 5.
Reserve WABO De onttrekking betreft de kosten van de werkzaamheden die in 2022 zijn uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden, waarvoor de leges in de jaren 2020 en 2021 zijn ontvangen. 6. Reserve Opvang vluchtelingen (nieuw in te stellen) Door vooralsnog lagere kosten en een hogere bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïners is in 2022 een voordelig saldo ontstaan op dit onderdeel. Voorgesteld wordt met dit bedrag een nieuwe reserve in te stellen voor dekking van kosten van opvang vluchtelingen in brede zin vanwege het beroep dat naar verwachting de komende jaren op de gemeente gedaan gaat worden. 7. Reserve betaald parkeren De storting betreft een bijdrage uit de reserve coronakosten vanwege de lagere inkomsten in 2022 (€ 548.000) en een vergoeding voor de hogere kosten vanuit de ruimte voor indexeringen (€ 242.000). Daartegenover staat de onttrekking aan de reserve vanwege het tekort op de parkeerexploitatie in 2022. 8. Reserve Uitvoering Woonwijs De storting ontstaat doordat de activiteiten niet in 2022 zijn uitgevoerd, dan wel met inkomsten van het Rijk konden worden gedekt. De verwerkte onttrekking is daarmee niet noodzakelijk.
Pagina 12 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
1.3.4 Budgetoverhevelingen In deze jaarrekening worden de volgende overhevelingen naar 2023 voorgesteld. Wij hebben deze ingedeeld in een aantal groepen: Onderdeel
Bedrag
Totaal overheveling jaarrekening 2022 Middelen coalitieakkoord
285
Bestemde middelen
2.703
Laat ontvangen middelen
201
Niet bestede middelen
2.189
Totaal overhevelingen jaarrekening
5.378
(Bedragen in € 1.000) Nummer
Programma
Onderwerp
Bedrag
Budgetoverhevelingen op basis van het coalitieakkoord 1
Veiligheid en leefbaarheid
Kosten cameratoezicht
45
2
Veiligheid en leefbaarheid
Preventie met Gezag
40
3
VEKOB
Energiearmoede
100
4
Algemene dekkingsmiddelen
Budget initiatieven gemeenteraad
100
Subtotaal middelen coalitieakkoord
285
Dit betreft incidentele budgetten die voor de collegeperiode beschikbaar zijn, waarvan de voor 2022 geraamde budgetten niet (volledig) besteed zijn. 1. Kosten cameratoezicht Kosten voor het cameratoezicht zijn lager uitgevallen dan verwacht. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023 2. Preventie met Gezag De gemaakte kosten voor deze aanpak zijn ten laste gebracht van ontvangen middelen van het Rijk. De middelen vanuit het coalitieakkoord voor deze aanpak (de vastgestelde cofinanciering) worden overgeheveld naar 2023. 3. Energiearmoede Vanuit het coalitieakkoord is een bedrag beschikbaar gesteld voor intensivering bestrijding energiearmoede in 2022. Dit bedrag is in afwachting van (nieuwe) landelijke ondersteuningsmaatregelen en lokale beleidsontwikkeling nog niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023, zodat dit samen met het budget voor 2023 een grotere impact en bereik kan hebben. 4. Budget initiatieven gemeenteraad In het coalitieakkoord is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor initiatieven vanuit de raad. Dit bedrag is in 2022 niet gebruikt. Voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2023.
Pagina 13 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
(Bedragen in € 1.000) Nummer
Programma
Onderwerp
Bedrag
Overhevelingen voor beschikbaar houden bestemde middelen 1
VEKOB
Middelen Toeslagenaffaire
197
2
VEKOB
Middelen Breed offensief 2022
276
3
VEKOB
Middelen Intensivering aanpak jongeren
44
4
VEKOB
Middelen uitkering energietoeslag
657
5
VEKOB
Middelen Inburgering
232
6
VEKOB
Middelen Erfgoeddeal Onderwijs
245
7
Vrije tijd
Incidentele kosten SPZ
253
8
Bedrijfsvoering
Middelen Wet Open Overheid
107
9
Bedrijfsvoering
Rijksmiddelen Verbetering dienstverlening
692
Subtotaal bestemde middelen
2.703
Betreft middelen bestemd voor (meerjarige) activiteiten, waarvan het budget voor 2022 niet (volledig) is besteed in of die op een andere wijze zijn gedekt en waarvoor ook in 2023 middelen benodigd zijn. 1. Middelen Toeslagenaffaire Voor de uitvoering van de werkzaamheden Toeslagenaffaire is van het Rijk een genormeerd bedrag ontvangen. Na aftrek van de uitgaven resteert een saldo. Dit dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2023. Voorgesteld wordt om bedrag over te hevelen naar 2023. 2. Middelen Breed offensief 2022 Het budget voor versterking van mensen met arbeidsmarktbeperking en participatiemiddelen is in 2022 niet volledig uitgegeven door onvoldoende capaciteit. Om een extra impuls te kunnen geven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stellen wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2023. 3. Middelen Intensivering aanpak jongeren Het is niet gelukt in 2022 te starten met het Jongeren Perspectieffonds, onder meer door gebrek aan capaciteit. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2023, zodat we van start kunnen gaan met de pilot. 4. Middelen uitkering energietoeslag De gemeente heeft van het Rijk een vergoeding ontvangen voor de tegemoetkoming aan huishoudens met een laag inkomen vanwege de sterk stijgende energiekosten. Na de uitbetaling hiervan door WIL resteert nog een bedrag van € 657.000.
Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023 voor ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben. De verwachting is dat de gevolgen van de gestegen energieprijzen in 2023 nog nadrukkelijker in beeld komen. 5. Middelen Inburgering De begroting Inburgering 2022 was gebaseerd op de nieuwe Inburgeringswet. Omdat de instroom sterk is achtergebleven, zijn er zeer beperkte kosten gemaakt. Het saldo op dit onderdeel moet beschikbaar blijven in 2023 voor de te verwachten inhaalkosten. 6. Middelen Erfgoeddeal onderwijs Omdat de voorbereiding van de inhoudelijke besluitvorming meer tijd heeft gekost, zijn de advieskosten tot nu toe achtergebleven. De resterende middelen moeten beschikbaar blijven voor verdere advisering in 2023. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen. 7. Incidentele kosten SPZ In het voorstel Sportpark Parkhout-Zandveld uit 2021 is een budget begroot voor incidentele kosten. Dit project loopt over meerdere jaren. Het resterende bedrag dient beschikbaar te blijven in 2023, ter afronding van het project.
Pagina 14 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
8. Middelen Wet Open Overheid Een deel van de beschikbare middelen voor de invoering van de Wet open overheid is ingezet in 2022. Door verschillende omstandigheden wordt een deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. Voorgesteld wordt het resterende budget over te hevelen. 9. Rijksmiddelen Verbetering dienstverlening Naar aanleiding van de Parlementaire enquête Opvang Kindertoeslag zijn middelen toegekend voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. De inzet is bedoeld voor betere ondersteuning van mensen in kwetsbare posities op het gebied van digitale overheid, rechtsbescherming, versterking wijkteams etc. De focus binnen onze eigen organisatie komt te liggen op versterking van onze dienstverlening naar deze doelgroep. Daarom willen wij het beschikbare budget van 2022 overhevelen naar 2023.
Nummer
Programma
Onderwerp
Bedrag
Overhevelingen van middelen die laat in 2022 ontvangen zijn 1
Algemene dekkingsmiddelen
Taakmutaties decembercirculaire
201
Subtotaal laat ontvangen middelen
201
Dit betreft incidentele budgetten die pas aan het eind van 2022 zijn ontvangen, waardoor besteding in 2022 niet meer mogelijk was. 1. Taakmutaties decembercirculaire In de decembercirculaire 2022 zijn extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor een aantal taken. Deze zijn toegelicht bij de algemene dekkingsmiddelen. Omdat deze niet meer in 2022 konden worden aangewend, wordt voorgesteld om deze bedragen over te hevelen naar 2023.
Nummer
Programma
Onderwerp
Bedrag
Overheveling van niet (volledig) in 2022 bestede middelen 1
Veiligheid en leefbaarheid
Kosten groenonderhoud
40
2
Veiligheid en leefbaarheid
Onderhoud Othelloplein
40
3
Algemene dekkingsmiddelen
Ruimte beschikbaar voor indexeringen
4
Algemene dekkingsmiddelen
Resterende middelen TONK-gelden
1.423 686
Subtotaal niet bestede middelen
2.189
Dit betreft budgetten die in 2022 beschikbaar waren, maar door verschillende omstandigheden niet (volledig) uitgegeven zijn. 1. Kosten groenonderhoud Door omstandigheden zijn er minder werkzaamheden in opdracht gegeven. Deze werkzaamheden zullen in 2023 alsnog uitgevoerd worden. 2. Onderhoud Othelloplein Door tekort aan personeel wordt de uitvoering van deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. 3. Ruimte beschikbaar voor indexeringen In de algemene uitkering heeft de gemeente compensatie ontvangen voor de hogere loon- en prijsstijgingen in 2022. Doordat de effecten van de stijgingen met vertraging doorwerken in de lasten, is dit bedrag in 2022 niet volledig aangewend. Een bedrag van € 242.000 wordt bij deze jaarrekening gebruikt om de gevolgen van de prijsstijgingen in de parkeerexploitatie op te vangen. Voorgesteld wordt het daarna resterende bedrag ad € 1.423.000 over te hevelen naar 2023.
Pagina 15 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
4. Resterende middelen TONK-gelden Het Rijk heeft via de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) in 2021 € 818.000 beschikbaar gesteld. Voor het nog niet bestede gedeelte wordt voorgesteld om deze beschikbaar te houden voor initiatieven voor ondersteuning zzp-ers en ondernemers in 2023.
Pagina 16 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Programma Bestuur en dienstverlening Wat is onze ambitie? Nieuwegein is een stad die transparant bestuurd wordt en waar inwoners worden ondersteund en maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We willen een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. Wat hebben we bereikt? Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Toelichting Dit programma kent 2 thema's: Bestuur en Dienstverlening. Bij het thema bestuur werkten we in 2022 aan de democratische legitimatie, transparantie van onze besluitvorming, participatie van en initiatieven uit de samenleving. De doelstelling rond samenwerking heeft in dit programma een plek. Bestuur In het thema bestuur was 2022 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee een jaar van bestuurlijke wisseling en nieuwe politieke ambities voor de gemeente Nieuwegein. We hebben de opkomst voor de verkiezingen proberen positief te beïnvloeden door een actieve campagne te voeren via diverse kanalen om inwoners op te roepen en te verleiden te komen stemmen. In 2022 was de NOS uitzending uit het stadshuis in Nieuwegein een mooie gelegenheid om onze gemeente landelijk over het voetlicht te brengen. Met de vernieuwde streaming van raadsvergaderingen is de toegankelijkheid van informatie over de gemeenteraad vergroot en het politieke proces nog transparanter geworden. Het werk van de raad is hierdoor tijd- en plaatsonafhankelijk te volgen.
Pagina 17 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
De WOO (wet open overheid) is een feit. De implementatie van de WOO heeft een meerjarig karakter waarbij categorieën documenten in fases openbaar moeten worden gemaakt. In de organisatie is in 2022 gewerkt aan een meerjarig implementatieplan om de diverse actief openbaar te maken onderwerpen op een eenvoudige manier te ontsluiten voor onze inwoners en ondernemers. De Wob verzoeken (wet openbaarheid bestuur) zijn vervangen door WOO verzoeken. Via participatie en door het ondersteunen van initiatieven uit onze stad willen we samen met inwoners en partners oplossingen vinden voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de participatienota, waarin omschreven staat hoe we als gemeente vorm geven aan participatie, is er een participatie leidraad Omgevingswet ontwikkeld. Deze leidraad, lees werkdocument, geeft ambtenaren maar vooral ook initiatiefnemers handvatten hoe een participatietraject opgezet kan worden. Ook is er een aparte leidraad voor inwonersinitiatieven. Ten aanzien van de (regionale) samenwerking vindt u informatie terug in de bijbehorende inhoudelijke programma's. In het bijzonder in het programma Wonen en economie waar we met de diverse ruimtelijke uitdagingen nauw aangehaakt zijn rond ontwikkelingen U10 en A12 zone en het programma VEKOB voor de sociale samenwerking.
Net als in Nieuwegein is het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de U10 (REP) ook door de andere gemeenteraden vastgesteld. In 2022 zijn vervolgafspraken met name gemaakt in UNed verband tussen Rijk en regio over mobiliteit en verstedelijking op het bestuurlijk overleg MIRT. De woondeal is in 2022 herijkt waarbij de verwachting is dat deze begin 2023 wordt ondertekend. In lekstroom-verband hebben wij afgelopen jaar veel inzet gepleegd, bijvoorbeeld om te komen tot een nieuwe inkoopstrategie Jeugd en Wmo begeleiding. Dienstverlening Het thema dienstverlening bevat de producten en diensten van onze afdeling stadswinkel, onze telefonische- en digitale bereikbaarheid. Maar ook bij andere belangrijke thema’s zoals Inclusie en de Omgevingswet speelt en pakt dienstverlening haar rol. Dit doen wij aan de hand van de uitgangspunten waar we ook onze communicatie uitingen aan toetsen: begrijpelijk, eenduidig en betrouwbaar. In 2022 was de NOS uitzending uit het stadshuis in Nieuwegein een mooie gelegenheid om onze gemeente landelijk over het voetlicht te brengen. In de (digitale) toegankelijkheid van onze nieuwe website hebben we weer belangrijke vervolgstappen gezet. Dit hebben we samen met ervaringsdeskundigen gedaan zodat we met onze informatievoorziening aansluiten bij de behoefte van onze inwoners en ondernemers.
De informatie op onze website kan naar wens van de gebruiker worden vertaald in verschillende talen, waaronder Engels. Om het vertalen nog eenvoudiger te maken voor de gebruikers zijn we gestart met het ontwerpen en (laten) plaatsen van een eenvoudige vertaal (translate) knop. Deze knop wordt in het eerste kwartaal van 2023 op de website geplaatst. We hebben in 2022 een aantal dashboards en rapportages ontwikkeld die inzicht geven in de aangevraagde (digitale) producten. Per 1 augustus 2022 zijn we live gegaan met het digitaal verlengen van een rijbewijs (landelijke pilot genaamd DAR). Hierdoor wordt het verlengen van een rijbewijs eenvoudiger, sneller en makkelijker. We brengen maandelijks de mogelijkheden van onze (digitale) producten en diensten via verschillende kanalen onder de aandacht zodat inwoners en ondernemers de voor hen passende dienstverlening kunnen kiezen. Digitaal waar dat kan, persoonlijk waar dat moet en ondersteunend waar nodig. Het digitale web-formulier Meldingen Openbare Ruimte (MOR) is doorontwikkeld. Dit heeft nog niet geleid tot het resultaat wat we voor ogen hebben namelijk onze dienstverlening aan te laten sluiten bij de dienstverlening die onze inwoners van ons mogen verwachten. Van de 15.000 MORmeldingen die wij per jaar ontvangen komen er 10.000 bij het KCC binnen.
Hiervan komen er 5000 telefonisch en 5000 via een mailservice uit de Buiten Beter app binnen. Deze app wordt door veel van onze inwoners gebruikt en als prettig ervaren. De gemeente Nieuwegein is nog niet aangesloten op de Buiten Beter app. Onderzoek loopt nog hoe wij op een efficiënte manier kunnen aansluiten op deze app. De telefonische bereikbaarheid van de medewerkers is een bron van aandacht. We hebben er voor gekozen om in 2022 geen extern onderzoek te laten uitvoeren aangezien we weten waar we op moeten doorontwikkelen. Onze telefooncentrale is sterk verouderd, daarom doen wij mee met de landelijke (VNG) aanbesteding voor een nieuw telefonie platform. Dit geeft ons veel meer mogelijkheden om onze bereikbaarheid goed in te regelen.
Pagina 18 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
De nieuwe websites van Nieuwegein.nl en Natuurkwartier.nl zijn op 29 maart live gegaan. Teksten zijn herschreven en digitale bestanden (zoals PDF's) zijn toegankelijk gemaakt. Beide websites zijn conform de WCAG (wet digitale toegankelijkheid) getoetst door een onafhankelijke instantie. Hier zijn nog een aantal (kleine) aanpassingen uit voort gekomen. Een herinspectie van deze aanpassingen vindt in maart 2023 plaats. De data-analist van het Webteam monitort het bezoek aan de websites: welke ingang kiezen bezoekers, welke pagina's worden bezocht en welke niet en waar in hun informatiezoektocht of aanvraag digitaal product haken zij af. Met die informatie geven wij het proces van continue verbeteren vorm. We vragen bij de digitale producten en diensten om feedback gevraagd. Met behulp van al deze data kunnen wij onze informatie nog duidelijker en toegankelijker maken. Thema Bestuur, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? We gaan actief communiceren over de 1 gemeenteraadsverkiezingen waarbij we nadruk leggen op het belang om te gaan stemmen. Om alle doelgroepen te bereiken hanteren we een mix van (digitale) communicatiemiddelen. Om de kiezer te helpen in het keuzeproces bieden we een digitale stemhulp aan. 2
Daarnaast heeft de NOS vanuit het Nieuwegein en het stadshuis zijn landelijk Stadshuis de landelijke uitzending van de over het voetlicht gebracht. uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen uitgezonden. Hiermee is Nieuwegein landelijk goed op de kaart gezet.
3
Binnen de werkwijze Avond voor de stad bouwen we voldoende tijd in om met meesprekers uit de stad te kunnen spreken in de beeldvormende fase.
4
Vanuit de griffie wordt actief ingezet op voorlichting en communicatie over het werk van de raad en de onderwerpen op de agenda. De communicatie is actief, betrouwbaar en relatie-gericht. We doen dit om de lijnen tussen inwoner en raad korter te maken en de verbinding met (inwoners uit) de stad te versterken en zo te bouwen aan een sterke gemeenschap.
5
De ondersteuning van het werk van de gemeenteraad via de griffie en eigen fractieondersteuning wordt onder de loep genomen met als doel te bezien of en waar versterking nodig gericht op het versterken van de lokale democratie en de besluitvorming.
Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven Wat wilden we daarvoor doen? We implementeren de nieuwe 1 participatienota in het handelen van de gemeentelijke organisatie bij het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten.
Pagina 19 van 229
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2
We stellen in het kader van de Omgevingswet een leidraad communicatie en participatie vast voor initiatiefnemers die een project in Nieuwegein willen realiseren
Doel 3: Samenwerking Wat wilden we daarvoor doen? De plannen op het terrein van 1 verstedelijking, regionaal wonen en werken, (duurzame) mobiliteitsvraagstukken, de energietransitie, klimaatadaptatie en ruimte voor recreatie in en om de stad komen tot uiting in regionale beleidsstukken, zoals de REP, de RES, de RAS, de woondeal en de regiodeal. 2
We kiezen strategische posities in de regionale samenwerkingsverbanden, zoals de U10 en de Lekstroom, om het Nieuwegeinse belang goed te kunnen vertegenwoordigen.
3
We geven de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals vorm.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Thema Dienstverlening, wat hebben we daarvoor gedaan? Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Overeenkomstig Europese wetgeving 1 worden onze aangeboden diensten in 2022 in één andere officiële Europese taal gedaan. We voldoen aan deze verplichting door de website ook in het Engels aan te bieden. We sluiten hierbij aan bij het VNG initiatief. 2
Een kwart van onze inwoners ervaart onze digitale dienstverlening als lastig. Wij blijven werken aan dienstverlening waar iedereen mee uit de voeten kan. Dit doen wij onder andere door een toegankelijke website te tonen, in B1-taal te schrijven en persoonlijke dienstverlening aan te bieden waar nodig is.
3
Wij bieden alle kanalen (telefoon, digitaal en persoonlijk) aan, maar passen ook kanaalsturing toe. We onderzoeken welke kanalen voor welke doelgroepen het meest geschikt zijn om de juiste boodschap over te brengen. In 2022 communiceren we volgens de uitgangspunten: Betrouwbaar Eenduidig en Begrijpelijk (BEB). Zie ook spoor 3: Social Media
Pagina 20 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
4
Een goede dienstverlening staat hoog in het vaandel bij de gemeente Nieuwegein, dit geeft onze inwoners en ondernemers vertrouwen. De Ombudsfunctionaris is er voor alle inwoners en ondernemers van Nieuwegein die klachten hebben over de organisatie. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan bemiddelen in situaties waarin inwoners er met de betrokken ambtenaar niet uitkomen. Ook in 2022 gaat de Ombudsfunctionaris een jaarverslag schrijven. Dit biedt de organisatie inzicht in de verschillende typen klachten en de wijze van afhandeling. Daarnaast geeft het de organisatie aanknopingspunten om processen te verbeteren en onze dienstverlening nog beter op de inwoner en ondernemer aan te laten sluiten.
5
In 2022 zullen wij opnieuw toetsen op onze telefonische bereikbaarheid en klanttevredenheid. Om te kijken waar we staan ten opzichte van het onderzoek in 2019. Met behulp van deze data sturen we bij. Daarnaast registreren we waar er voor wordt gebeld en leren we hiervan zodat we calls kunnen voorkomen.
6
Wet Open Overheid (WOO) De WOO kent een meerjarige aanpak die De wet is bedoeld om overheden zal leiden tot steeds verder gaande actieve transparanter te maken en moet ervoor openbaarmaking van beleid en besluiten. zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De WOO vervangt de WOB. Er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van deze wet.
7
In 2022 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treden. De Wet regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft; de Awb geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg.
Pagina 21 van 229
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer treedt (vermoedelijk) op 1 januari 2024 in werking. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. De wet bevat specifieke regels over het digitaal berichtenverkeer. Het college heeft de Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Nieuwegein 2020. Deze regeling is vastgesteld op grond van de regels over digitaal berichtenverkeer zoals die op dit moment gelden in de Algemene wet bestuursrecht. Inwoners kunnen op grond van deze regeling bezwaarschriften, Wooverzoeken en klachten digitaal bij de gemeente indienen.
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij blijven onze producten & diensten 1 steeds verder uitbouwen en verbeteren. Door de implementatie van de nieuwe applicatie IBurgerzaken eind 2021 bij de Stadswinkel gaan we gefaseerd in 2022 in totaal 29 digitale diensten beschikbaar stellen. We meten daarbij hoe vaak en hoeveel er van deze e-diensten gebruik wordt gemaakt. We kijken ook waar we aan kunnen sluiten bij landelijke pilots zoals het digitaal aanvragen van een rijbewijs. 2
Het indienen van een MOR melding wordt Het indienen is eenvoudiger geworden. En steeds eenvoudiger doordat we meer en desondanks zijn we nog niet helemaal uitgebreider onderzoek doen en meten tevreden. Het gebruikersgemak voor zowel waar inwoners afhaken in het digitale de inwoner als de organisatie kan nog proces. Met een digitaal dashboard hebben beter. we dagelijks inzicht in aantallen en soorten In 2023 gaan we gebruik maken van een meldingen. Hierop gaan we gericht sturen. nieuwe applicatie: BeheerVisie (uitbreiding Ook op de opvolging van de MOR op de BuitenBeterApp). Om dit project te meldingen zullen we gericht sturen om dit starten zijn de eerste stappen gezet. te verbeteren.
3
We plaatsen waar kan en nodig is invulbare formulieren op onze website waardoor producten en diensten eenvoudig en sneller aan te vragen zijn.
Doel 3: Passende dienstverlening (ken je klant) Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wij blijven in gesprek met onze klanten en 1 maken samen klantreizen. We willen dat inwoners en ondernemers tevreden zijn en blijven over onze dienstverlening. We vragen hen naar wat zij vinden van onze dienstverlening, we luisteren en leren daarvan en passen onze dienstverlening daarop aan. 2
In 2022 zetten we in op verdere professionalisering van de gemeentelijke website en het gebruik hiervan. Het Webteam zorgt ervoor dat de basis van de website op orde is en blijft. Er wordt door het team continu aan de doorontwikkeling van de website gewerkt. Uitgangspunt hierbij is een goede digitale toegankelijkheid en leesbaarheid van onze producten en diensten voor alle doelgroepen.
3
In 2022 zetten we volop in op verdere professionalisering van de inzet van de gemeentelijke sociale mediakanalen. Daarbij is de in 2021 ontwikkelde contentstrategie leidend. Succesvol zijn op social media vraagt ten eerste om het produceren van passende content. Die moet aansluiten op de interesses, behoeftes en kanalenvoorkeur van Nieuwegeinse inwoners en ondernemer
Pagina 22 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
4
Omdat ook hier geldt: ‘meten is weten’, gaan we in 2022 verder op de ingeslagen weg van het optimaal benutten van webstatistieken om het bereik en ‘engagement’ van sociale mediaberichten te bepalen. Behalve aansprekende content verwachten Nieuwegeiners ook een snelle en begrijpelijke reactie op de vragen die zij via sociale media stellen.
Doel 4: Het Stadshuis: levendige plek voor alle Nieuwegeiners Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan? Begin 2022 willen we de aanbesteding voor De aanbesteding is afgerond en de 1 het Atrium afronden om partijen te voorbereidingen voor de verbouwing en selecteren die de fysieke verbouwing gaan implementatie zijn in volle gang. realiseren, zodat we hier in de tweede helft van 2022 mee te kunnen starten, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan aanpakken en dus ook fasegewijs in gebruik gaan nemen. Ondertussen werken we samen met verschillende organisaties aan een stabiele basis voor de gezamenlijke dienstverlening.
Wat heeft het gekost? (Bedragen x € 1.000)
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
3.111
3.166
2.006
1.160
Dienstverlening
831
953
957
-4
Totaal lasten
3.942
4.119
2.962
1.156
Bestuur
94
94
109
15
Dienstverlening
990
990
1.044
54
Totaal baten
1.084
1.084
1.153
69
Saldo van lasten en baten
-2.857
-3.034
-1.809
1.225
Storting in reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-2.857
-3.034
-1.809
1.225
Omschrijving thema Bestuur
Totaal van het programma
Pagina 23 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Thema Bestuur (Bedragen x € 1.000)
Product
Bestuur Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.425
2.559
1.452
1.107
Baten
0
0
10
10
Saldo
-2.425
-2.559
-1.442
1.117
Toelichting Het product Bestuur heeft over 2022 een positief resultaat € 1.117.000. Dit resultaat bestaat uit € 1.107.000 lagere lasten en € 10.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht. De lagere lasten zijn voor het grootste gedeelte gerealiseerd door de actuariële waardebepaling van de pensioenverplichtingen van gepensioneerde en niet gepensioneerde wethouders. Door de gestegen rekenrente is de pensioenverplichting afgenomen (€ 843.000 voordeel). Daarnaast zijn de salarislasten voor College van B&W, uitkeringen voormalige bestuurders en raadsleden (€ 154.000 voordeel) lager. Dit wordt onder andere veroorzaakt door minder formatieomvang van het College van B&W. Daarnaast zijn incidentele lagere uitgaven voor vergoedingen raad en uitgaven (ondersteuning) raad en Rekenkamer. Het verschil op de baten is < 25.000 en wordt daarom niet toegelicht.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Strategie en samenwerking Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
405
365
350
15
Baten
0
0
0
0
Saldo
-405
-365
-350
15
Toelichting Het resultaat is < 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. Zie 1.1 Leeswijzer.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Wijkgericht samenwerken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
281
241
203
38
Baten
94
94
99
5
Saldo
-187
-147
-104
43
Pagina 24 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
Toelichting Wijkgericht samenwerken, lagere lasten € 38.000 Dit product heeft betrekking op bijdragen aan diverse wijknetwerken en buurtinitiatieven. Als gevolg van de coronamaatregelen aan het begin van het jaar zijn de uitgaven lager dan begroot. Daarnaast wordt een deel van de werkzaamheden pas in 2023 afgerond. Thema Dienstverlening (Bedragen x € 1.000)
Product
Burgerzaken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
671
762
759
3
Baten
940
940
986
47
Saldo
268
178
227
50
Toelichting Er zijn meer documenten verstrekt onder dit product dan primitief begroot. Bij de begrotingswijziging zijn wel de hogere lasten verwerkt, maar niet de hogere baten. De hogere baten veroorzaken nu het verschil.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Klantcontacten en voorlichting Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
156
187
196
-9
Baten
0
0
0
0
Saldo
-156
-187
-196
-9
Toelichting Het resultaat is < 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. Zie 1.1 Leeswijzer.
(Bedragen x € 1.000)
Product
Vergunningsverlening Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4
4
2
2
Baten
51
51
58
7
Saldo
47
47
56
9
Toelichting Het resultaat is < 25.000 en wordt daarom niet toegelicht. Zie 1.1 Leeswijzer.
Pagina 25 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
2.1.2 Programma Wonen en economie Wat is onze ambitie? Een bedrijvige, toekomstbestendige en aantrekkelijke stad met ruimtelijke kwaliteit, een sterke economie en een fijn groen woonmilieu, waar de huidige en volgende generaties graag willen wonen, werken en ondernemen. De goede balans tussen de verschillende functies in de stad is zodanig dat Nieuwegein een stad is met een goede omgevingskwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio, waarbij we samen sterker staan dan alleen. We trekken bij deze ambitie dan ook samen op met regiogemeenten, maar ook met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Wat hebben we bereikt? Hieronder vindt u het resultaat van het programma.
Toelichting Wonen Wij zijn gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2024 in werking treedt. De eerste omgevingsprogramma’s als uitwerking van de Omgevingsvisie Nieuwegein zijn vastgesteld of in voorbereiding. De realisatie is gestart van een aantal deelgebieden in City; Doorslagzone en rondom nieuwe OV-knooppunt City. Voor deze ontwikkelingen zijn veel mobiliteitsmaatregelen genomen. Onder andere via nieuwsbrieven City en het informatiecentrum City zijn regelmatig bewoners hierover geïnformeerd en is in co-creatie met bewoners het nieuwe Rosarium en een openbare tuin ontworpen. De buitenruimte van Rijnhuizen het realiseren van nieuwe woonstraten en het omvormen van bestaande straten naar woonstraten – heeft in 2022 een vervolg gekregen. Bewoners hebben mee kunnen denken over onder meer de Watertuin, Wijnestein, Laan van Rijnhuizen en speelplekken. In het kader van Betere Buurten is de fysieke uitvoering van de herinrichting van de twee buurten Schansen-Noord en Schansen-Zuid in 2022 verder uitgevoerd. Voor de Muntenbuurt is de verbrede (openbare ruimte verbreed met thema's leefbaarheid en veiligheid) aanpak verder doorontwikkeld en voor de Gebouwendriften is een Buurtplan van Aanpak opgesteld. Ook is het ontwerp voor de openbare ruimte voor Kerkveld gereed en de aanbesteding start in 2023.
In 2022 zijn 400 woningen toegevoegd om onze woningbouwambitie van meer dan 5.000 woningen te realiseren. We hebben het bouwen van woningen voor stijgers op de woningmarkt ten behoeve van de doorstroming gestimuleerd waarbij deze woningen met name in het hogere segment zitten. Ook ontwikkelden wij nieuwe instrumenten om betaalbaarheid te bevorderen en is de starterslening voortgezet. In 2022 zijn 76 intramurale eenheden toegevoegd (de Kuifmees) en het concept Verzorgd Wonen om inwoners langer zelfstandig te kunnen laten wonen is verder ontwikkeld. Ook is de dienstverlening van de wooncoach, de verhuisconsulent en de blijverslening voortgezet en is de Campagne Langer Thuis gestart.
Pagina 26 van 229
Datum: 30 mei 2023
Jaarstukken 2022
We maken afspraken en dragen uit dat woningcorporaties en ontwikkelaars hoge duurzaamheidsambities hanteren bij groot-onderhoud, renovatie- en nieuwbouwprojecten. We zijn in 2022 het gesprek gestart met Woonin (samenvoeging van woningcorporaties Mitros en Viveste) over welke waarden in de stad worden toegevoegd en verwijderd als wordt besloten tot sloop/nieuwbouw van woningen in Vreeswijk en aan het Nijpelsplantsoen. Hierbij gaan we zorgvuldig om met de afweging tussen verdichting en ruimtelijk kwaliteit en leefbaarheid. Via een onderzoek Vreeswijk & Water hebben wij bijgedragen aan het inrichtingsplan en de meekoppelkansen voor Sterke Lekdijk. Er is een toetsingskader vastgesteld voor erfgoed en duurzaamheid, waar richtlijnen in staan voor zonnepanelen op of aan monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden. Het in de Transitievisie Warmte voorgestelde gebiedstraject voor de Gebouwendriften is in 2022 opgestart in co-creatie met het gebied en de startnotitie voor de Gebouwendriften is vastgesteld. In 2022 is het Regionaal Uitvoeringsplan RES U16 1.0 vastgesteld, waarbij de focus is een concrete uitwerking naar de RES U16 2.0 in 2023. De Duurzaamheidslening/Verzilverlening is voortgezet.