2022-282 Bijlage 2 Bestuursrapportage 2022.pdf

Pagina 27 van 55

Bestuursrapportage 2022

De circulaire geeft geen exacte verdeling tussen deze twee onderdelen. Op basis van een aanvullende berekening kan worden geconcludeerd dat ongeveer € 2,1 mln. betrekking heeft op de hogere lonen en prijzen. Dit bedrag willen we reserveren op een stelpost, zodat die in de 2e technische wijziging kan worden gebruikt om de gevolgen van de loon- en prijsstijgingen op de gemeentebegroting op te vangen. Daarnaast wordt een bedrag van € 265.000 gereserveerd om een mogelijke verlaging van de algemene uitkering op te kunnen vangen als blijkt dat, door onderuitputting van de rijksuitgaven, de algemene uitkering toch minder stijgt dan verwacht. In de meicirculaire worden daarnaast een aantal meer technische aanpassingen gemeld. Het gaat hierbij om de afrekening van de niet door de gemeenten gebruikte ruimte over 2021 in het BTWcompensatiefonds (€ 85.000 hoger dan geraamd). Ook worden de uitkeringsfactor en -basis bijgesteld voor de landelijk ontwikkelingen in het verdeelmodel en op de onderliggende maatstaven (€ 80.000 lager dan geraamd). De gemeenten worden via de algemene uitkering gecompenseerd voor de kosten van de verstrekking van de energietoeslag. Voor Nieuwegein gaat het daarbij om een bedrag van ongeveer € 2,7 mln. Een andere grote taakmutatie is een bijdrage voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord (€ 393.000).

Wij stellen voor deze bedragen en ook een aantal kleinere bedragen voor diverse onderdelen als budget toe te voegen aan de betreffende producten. Een aantal kleinere bedragen (per saldo € 54.000) kan nu nog niet worden verdeeld en wordt vooralsnog toegevoegd aan de stelpost Taakmutaties algemene uitkering. Dit bedrag wordt in de tweede technische wijziging verdeeld of valt dan (deels) vrij. Financiële ontwikkelingen en afwijkingen

Inclusief reserve-mutaties Exploitatie

Reserves

Begroting na 1e Effecten Begroting na Begroting technische bestuursbestuurs 2022 wijziging rapportage rapportage

Lasten

842

846

1.916

2.762

Baten

131.555

133.288

6.696

139.984

Lasten

35

35

0

35

Baten

3.546

4.622

-213

4.409

134.223

137.029

4.567

141.596

Saldo

Financiële ontwikkeling / afwijking exploitatie L/B Bedrag N/V/B Algemene uitkering gemeentefonds B € 6.747.000 V Op grond van de meicirculaire 2022 neemt de algemene uitkering van Nieuwegein toe met € 6.747.000. Zoals in de toelichting hierboven aangegeven, wordt dit bedrag deels aangewend voor een aantal onderwerpen: • Uitkering energietoeslag (programma VEKOB): € 2.683.000 • Uitvoeringskosten klimaatakkoord (programma Wonen en economie): € 393.000 • Overige taakmutaties algemene uitkering (programma's VEKOB en Bedrijfsvoering): € 142.000 • Nog te verdelen taakmutaties (programma Algemene dekkingsmiddelen): € 54.000 Daarnaast worden twee stelpost gevormd tot een bedrag van € 2.365.000. Per saldo resteert er dan een bedrag van € 1.110.000 ten gunste van het begrotingssaldo. € 2.365.000 N, € 185.000 V Vanuit het accres van de algemene uitkering voor 2022 worden twee stelposten gevormd: 1. Een bedrag van € 2,1 mln. wordt gereserveerd voor het opvangen van de loon- en prijsstijgingen. Dit is het bedrag dat globaal daarvoor is opgenomen in het accres. Hiervan wordt Stelpost Bestaand beleid

Pagina 28 van 55

L

Bestuursrapportage 2022

een bedrag van € 185.000 ingezet voor de meerkosten van energie bij vastgoed, zoals aangegeven in het programma Bedrijfsvoering. Daarmee resteert nu € 1.915.000 op dit deel van de stelpost. 2. Een bedrag van € 265.000 gereserveerd voor het opvangen van een mogelijke verlaging van de algemene uitkering als, door onderuitputting van de rijksuitgaven, de algemene uitkering toch minder stijgt dan verwacht (zie Kadernota 2023). Dit is 20% van het bedrag van de toename van het accres als gevolg van intensiveringen van het Rijk. Dit bedrag kan vrijvallen als wordt besloten om dit gedeelte van het accres ook voor 2022 vast te zetten. € 924.000 V (grondbedrijf) Vennootschapsbelasting 2019 L € 14.000 N (reclame) Als gevolg van de definitieve vaststelling van de fiscale openingsbalans is het te betalen vpbbedrag over 2019 verlaagd met € 910.000. Het definitieve bedrag over 2019 zal waarschijnlijk eind van dit jaar worden vastgesteld door de belastingdienst. € 676.000 N (grondbedrijf) Vennootschapsbelasting 2022 L € 40.000 V (reclame) De gemeente betaalt jaarlijks een voorlopig bedrag aan vennootschapsbelasting. De inschatting wordt gemaakt door de belastingdienst, op basis van historische gegevens. De gemeente is vennootschapsbelastingplichtig over de grondexploitaties. De opbrengsten en kosten verschillen nogal per jaar.

Daarom kan pas achteraf ingeschat worden hoeveel de vpb-last daadwerkelijk zal zijn. Inzet middelen Wet open overheid (WOO) L/B € 144.000 B De Wet Open Overheid is sinds 1 mei 2022 in werking getreden en kent een gefaseerde implementatie (3 fases). Op dit moment voldoen we als gemeente grotendeels aan de eisen die de WOO stelt voor fase 1. De middelen worden voornamelijk ingezet om aan de eisen die de WOO stelt voor Fase 2 en 3 (actieve openbaarmaking) te voldoen. De incidentele middelen zijn bedoeld om als organisatie het gewenste niveau van de WOO-regelgeving te behalen. Denk daarbij aan de aanschaf en verbetering van systemen (waaronder anonimiseringssoftware), het werven en opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen in de organisatie. Daarnaast vraagt de WOO structureel extra inzet als het gaat om de actieve openbaarmaking. De structurele middelen zijn bestemd voor onder andere het aannemen van een extra contactfunctionaris/coördinator en het beheer en onderhoud van systemen. In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk hier € 144.000 beschikbaar gesteld voor 2022. Destijds waren deze middelen in de begroting verwerkt op de stelpost taakmutaties algemene uitkering. Nu er een plan van aanpak ligt worden deze middelen toegevoegd aan het programma Bedrijfsvoering voor personele inzet en aanschaf en onderhoud van systemen.

Stelpost Diverse kosten (coalitieakkoord) L € 100.000 N Aan dit programma is een post van € 100.000 toegevoegd, te besteden door de gemeenteraad. Stelpost Taakmutaties algemene uitkering L € 54.000 N Een aantal kleinere taakmutaties uit de meicirculaire is nog niet toegevoegd aan de programma's. Deze middelen zullen, na verdere uitwerking, bij de tweede technische wijziging worden verdeeld. Onroerendezaakbelasting B € 51.000 N Zoals bij de jaarrekening 2021 aangegeven zijn er ook voor 2022 incidentele nadelen te melden van € 51.000. Dit heeft te maken met het proactief overgaan tot ambtshalve vermindering van OZB-aanslagen voor garageboxen van een (hoger) niet-woningtarief naar een (lager) woningtarief. Hiertoe is besloten nadat de BghU in 2021 een bezwaar van een inwoner heeft afgehandeld waarin zijn (losstaande) garagebox, in lijn met de overige gemeentelijke deelnemers, niet langer als niet-woning is aangewezen, maar als woning.

Pagina 29 van 55

Bestuursrapportage 2022

3. Toelichting afwijkingen op beleidsontwikkelingen Deze rapportage is een afwijkingen rapportage. Om deze reden ziet u in dit hoofdstuk alleen de gele of rode activiteiten staan met een toelichting daarop. De groene activiteiten ziet u terug in hoofdstuk 2 bij de algemene toelichting op een programma.

Pagina 30 van 55

Bestuursrapportage 2022

3.1 Programma Bestuur en Dienstverlening Schematisch overzicht programma

Bestuur Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 31 van 55

Bestuursrapportage 2022

Doel 3: Samenwerking Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Dienstverlening Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

In 2022 zullen wij opnieuw toetsen op onze telefonische bereikbaarheid en klanttevredenheid. Om te kijken waar we staan ten opzichte van het onderzoek in 2019. Met behulp van deze data sturen we bij. Daarnaast registreren we waar er voor wordt gebeld en leren we hiervan zodat we calls kunnen voorkomen. Als gevolg van de corona maatregelen zijn de omstandigheden rond de telefonische bereikbaarheid gewijzigd. Dit maakt een vergelijking met voorgaande jaren over 2021 en 2022 lastig. Om die reden is besloten dit jaar de telefonische bereikbaarheid en klanttevredenheid niet extern te laten toetsen. Uiteraard monitoren wij wel zelf de bereikbaarheid en klanttevredenheid.

Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 3: Passende dienstverlening (ken je klant) Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 32 van 55

Bestuursrapportage 2022

Doel 4: Het stadshuis: levendige plek voor alle Nieuwegeiners Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 33 van 55

Bestuursrapportage 2022

3.2 Programma Wonen en Economie Schematisch overzicht programma

Wonen Doel 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

OMGEVINGSWET We houden de omgevingsvisie actueel. Na 1 jaar werken met de omgevingsvisie halen we de schoonheidsfoutjes eruit en scherpen we teksten aan als dat nodig is. Deze technische aanpassingen in de visie leggen we voor aan de gemeenteraad.

Pagina 34 van 55

Bestuursrapportage 2022

We houden e.e.a. bij en werken aan een methode dit structureel goed in te richten.

OMGEVINGSWET Voor het omgevingsplan werken we in 2022 aan het afronden van de regelset voor de woonwijken en oude dorpen, herzieningen voor ontwikkelingen, een themagewijze herziening duurzaam bouwen en de gebiedsgerichte herziening voor de wijken Galecop en Doorslag. Regelgeving die voor heel Nieuwegein van toepassing is, willen we in één keer verwerken. Daarom hebben we besloten eerst de regels die verhuizen van het Rijk naar gemeenten (de bruidsschat) in het omgevingsplan te verwerken en daarna de gebiedsgerichte uitrol op te pakken.

BETERE BUURTEN In 2022 wordt een nieuw programmaplan Betere Buurten ter besluitvorming voorgelegd. Er is gekozen om het nieuwe programmaplan in een Avond voor de Stad uitgebreid met de raad te bespreken (3 februari 2022) en niet ter besluitvorming voor te leggen. Het betreft geen wijzigingen in kaderstelling of financiële inrichting van het programma. Het gaat vooral over de samenwerkingsmethodiek tussen diverse interne en externe partijen binnen het programma Betere Buurten.

OVERIG MILIEU In 2022 starten wij met de realisatie van een nieuw multifunctioneel Milieu Educatie Centrum als uitwerking van het raadsbesluit (2019-202 en 2021-178). Op dit moment mei 2022 wordt er gewerkt aan het Technisch Ontwerp. Na de zomer 2022 start de aanbesteding van de bouw. Gemeentebreed speelt de problematiek over de stijgende bouwprijzen waardoor het krediet onder druk staat. De omgevingsvergunning is ingediend op 1 april en in behandeling. Publicatie van het ontwerpbesluit vindt naar verwachting plaats augustus 2022. Dit betekent dat de voorbereiding voor start bouw is uitgesteld naar januari 2023. De oplevering van het nieuw multifunctioneel MEC zal eind 2023 zijn.

Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

ALGEMEEN We ontwikkelen nieuwe instrumenten om betaalbaarheid te bevorderen en we zetten de starterslening voort. Het streven is het onderzoek naar de instelling van het vereveningsfonds tegelijkertijd met het onderzoek naar de Groei van de Stad af te ronden.

ALGEMEEN In U10-verband ontwikkelen wij instrumenten om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te reguleren en passen deze instrumenten toe. In U10-verband is een instrumentenkoffer ontwikkeld. Voor wat betreft het toepassen van deze instrumenten hebben we de planning aangepast.

Pagina 35 van 55

Bestuursrapportage 2022

WONEN, WELZIJN, ZORG We borgen gemengd tijdelijk wonen en zoeken een definitieve plek voor Inn Between (75 à 80 wooneenheden). De Luifelstede sluit eind 2022. Er is een nieuwe locatie voor Inn Between in beeld en dit gaat de gemeente de aankomende maanden verder uitwerken. Het kan zijn dat de nieuwe locatie nog niet klaar is als de Luifelstede sluit. Huurders van Inn Between die nu nog in de Luifelstede wonen, verhuizen uiterlijk 1 november dit jaar. Het gaat nog om een kleine groep mensen.

Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

We dragen met het onderzoek Vreeswijk & Water bij aan het inrichtingsplan en de meekoppelkansen voor Sterke Lekdijk. Het onderzoek Vreeswijk & Water is afgerond. Het daadwerkelijk inbrengen van de meekoppelkansen bij Sterke Lekdijk is afhankelijk van beschikbare budgetten en cofinanciering.

We ronden het participatieve erfgoedproject Jonge Monumenten af, door een aantal waardevolle bouwwerken en ensembles uit de Post 1965-periode van een beschermde status te voorzien. In 2022 wordt de bescherming ingericht voor de meeste objecten in het Jonge Monumentenproject. In 2023 wordt het project naar verwachting afgerond, wanneer ook voor City bepaald is wat de erfgoedwaarden zijn en hoe die het best beschermd kunnen worden. City is volgens de inwoners van Nieuwegein namelijk ook bijzonder jong erfgoed en zodoende onderdeel van het Jonge Monumentenproject.

Pagina 36 van 55

Bestuursrapportage 2022

Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

ROUTEKAART ENERGIENEUTRAAL NIEUWEGEIN EN DUURZAAMHEIDSPROFIEL De trajecten uit de Transitievisie warmte ‘zonder gebiedsaanpak’ worden gestart/voortgezet. Het betreft de vier trajecten : conform planning ; i) afspraken met het warmtebedrijf ii) gemeentelijk vastgoed verduurzamen , iii) met woningcorporaties wordt aan verduurzaming woningen en niet conform planning iv) het meer stimuleren van bewonersinitiatieven start mogelijk later dit jaar.

ROUTEKAART ENERGIENEUTRAAL NIEUWEGEIN EN DUURZAAMHEIDSPROFIEL In 2022 stimuleren wij bedrijven en instellingen om hun daken van zonnepanelen te voorzien. We doen dit o.a. in samenwerking met Energiek Nieuwegein, een vrijwilligersinitiatief t.b.v. ondernemers en pandeigenaren die hun bedrijfsvastgoed willen verduurzamen. In afstemming met de provincie Utrecht wordt er een integrale aanpak bedrijventerreinen geformuleerd. Het stimuleren van zon op dak wordt hier een belangrijk onderdeel van. Wij sluiten aan bij die integrale aanpak.

ROUTEKAART ENERGIENEUTRAAL NIEUWEGEIN EN DUURZAAMHEIDSPROFIEL We komen met een plan van aanpak hoe we in 2030 zo dicht mogelijk komen bij de maximale potentie zon-op-grote daken (groot dak is vermogen > 15 kWp) (Nieuwegeinse opgave RES U16). Een deel van deze doelstelling zal worden behaald in een plan van aanpak voor het verduurzamen van onze bedrijventerreinen. Mede in verband met netcongestie van het elektriciteitsnet zetten we momenteel in op de regionale samenwerking waar ook een plan van aanpak uit moet volgen. Met de provincie, netbeheerder Stedin en andere gemeenten wordt onderzocht hoe we ondanks de netcongestie nog steeds het maximale uit onze daken kunnen halen.

ROUTEKAART ENERGIENEUTRAAL NIEUWEGEIN EN DUURZAAMHEIDSPROFIEL We komen met een plan voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Nieuwegein. In afstemming de provincie Utrecht wordt er een integrale aanpak bedrijventerreinen geformuleerd.

Economie Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Pagina 37 van 55

Bestuursrapportage 2022

Wij investeren extra in onze ondernemerscontacten nu deze door de coronaperiode in 2021 op een lager (digitaal) niveau hebben gelegen. Het doel blijft om voortdurend in contact te blijven staan met wat leeft en speelt in het Nieuwegeinse bedrijfsleven. Ondernemerscontacten worden op dit moment op een basisniveau opgepakt.

Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Wij monitoren de warenmarkten op hun functioneren. Juist nu in 2022 als gevolg van de bouw van de Doorslagzone die nieuwe marktopstelling in werking treedt. De nieuwe marktopstelling zal op een later moment in werking treden vanwege vertraging van de bouw van de Doorslagzone (start op zijn vroegst najaar 2022). Deze actie wordt daarom doorgeschoven naar eerste helft 2023.

In 2022 ontwikkelen wij een nieuwe Ruimtelijke Visie Horeca Nieuwegein. Sinds het Nieuwegeinse Horecabeleid (1992-149) heeft de horeca zich qua concepten enorm ontwikkeld. Nu er zich over de hele stad steeds meer initiatieven aandienen is het belangrijk dat er een actuele visie wordt ontwikkeld. Het proces voor de ontwikkeling van een nieuwe Ruimtelijke Visie Horeca Nieuwegein is gestart. De afronding (raadsbesluit) is voorzien in het tweede kwartaal van 2023.

Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 38 van 55

Bestuursrapportage 2022

3.3 Programma Leefomgeving en Veiligheid Schematisch overzicht programma

Leefomgeving Doel 1. Met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 2. Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

ASSETMANAGEMENT Uitwerking assetmanagement rollen en implementeren van de rolverdeling in de organisatie. Met de uitwerking wordt, na vaststelling van het strategisch assetmanagementplan na de zomer 2022, gestart in 2022. Afronding vindt plaats in 2023.

Pagina 39 van 55

Bestuursrapportage 2022

ASSETMANAGEMENT Afweging integrale beheersystemen en keuze voor een systeem. Hiermee wordt, na vaststelling van het strategisch assetmanagementplan na de zomer 2022, gestart in 2022 en de uiteindelijke keuze - die mede afhangt van de t.z.t. beschikbare financiële middelen - vindt in 2023 plaats.

ASSETMANAGEMENT Uitvoering pilot om ervaring op te doen met de implementatie van de assetmanagement principes. Met de (voorbereiding van de) pilot wordt, na vaststelling van het strategisch assetmanagementplan na de zomer 2022, gestart in 2022. Afronding vindt plaats in 2023.

AFVAL Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we: A) Voorlichting door recyclingcoaches laten geven, B) Inzetten op moderne communicatiemiddelen gericht op specifieke doelgroepen, C) Actief controles uitvoeren bij papier, glas en textielcontainers, D) Onderzoek naar een Recycle-station doen. A): De recyclingcoaches worden ingezet nadat de afvalinzameling in de wijken is gemoderniseerd. B): De gerichte communicatie wordt ingezet nadat de afvalinzameling is gemoderniseerd. C) en D) zijn gerealiseerd (groene status).

RIOLERING EN WATERHUISHOUDING We gaan delen van het hoofdriool voorzien van een nieuwe binnenkant ('relinen') om het oorspronkelijk functioneren te herstellen. Het betreft delen die liggen in de volgende straten: A) Zonnebloemstraat. B) Dotterbloemstraat. De voorbereidingen worden in de komende maanden in gang gezet. Het is nog onduidelijk of de uitvoering in 2022 haalbaar is.

RIOLERING EN WATERHUISHOUDING We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken: A) Vreeswijk. B) Plettenburg. C) Park Oudegein. D) Het Klooster. E) Laagraven. F) Galecop Aanvullende vooronderzoeken veroorzaakten vertraging. Het bestek wordt nu geschreven. De huidige verwachting is dat baggeren in 2022 begint, maar het project wordt grotendeels uitgevoerd in 2023.

OPENBAAR GROEN We stellen een natuurbeleidsplan op met hierin de visie over biodiversiteit, gebaseerd op de aanbevelingen van de Wet Natuurberscherming vanuit het rapport van Ecogroen.

Pagina 40 van 55

Bestuursrapportage 2022

Momenteel lopen we vertraging op. Er is een beleidsmedewerker geworven, maar deze vertrok helaas eerder dan gehoopt, waardoor er opnieuw geworven moet worden. Er is wel een PvA opgesteld.

OPENBAAR GROEN Op basis van dit natuurbeleidsplan wordt er een uitvoeringsplan gemaakt dat afgestemd wordt met de huidige beheerplannen en de integrale groenbestekken. Het uitvoeringsplan volgt op het natuurbeleidsplan en zal dus niet eerder dan in 2023 worden opgesteld.

OPENBAAR GROEN We implementeren de aanbevelingen uit het rapport van Ecogroen, daar waar deze eenvoudig realiseerbaar zijn. Het werven van de ecoloog is opgestart en bijna afgerond. Er zijn afspraken gemaakt met het RUD vanuit de aanbevelingen. De andere aspecten (natuurbeleidsplan) moeten nog opgepakt worden.

SPELEN Naast de speelbuurtenaanpak wordt waar nodig gewerkt aan onderhoud en vervanging van losse speel- en sportplekken. Dit geldt ook voor de jongerenplekken in: A) Batau Noord, B) Park Oudegein. A) Gerealiseerd (groene status). B) Werkomvang is t.g.v. achterstallig onderhoud te hoog. De werkzaamheden worden opgepakt in 2023..

SPELEN Er wordt in 2022 ingezet op één centrale goed ingerichte plek voor de jongeren in Park Oudegein bij de halfpipe en de voetbalkooi (speelbuurt 'PaOu1'). Daarbij zal gezocht worden naar synergie met andere projecten en opdrachten om de plek nog aantrekkelijker te kunnen maken. Werkomvang is t.g.v. achterstallig onderhoud te hoog. De werkzaamheden worden opgepakt in 2023.

SPELEN Er wordt een plan van aanpak opgesteld – o.b.v. de uitkomsten van de evaluatie van de in 2021 in Zuilenstein uitgevoerde pilot Groene Schoolpleinen – waarin kaders, budget, initiatiefnemers en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Mogelijk kan dit leiden tot een beleidswijziging, dat in dat geval ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In de 2e helft van 2022 wordt gestart met opstellen van het PvA en komt in 2023 gereed bij de uitvoering van het omgevingsprogramma klimaatadaptatie, wat naar verwachting in 2023 wordt vastgesteld.

Pagina 41 van 55

Bestuursrapportage 2022

ONDERHOUD WEGEN EN CIVIELE KUNSTWERKEN In het kader van het meerjarig onderhoudsplan kunstwerken (ten behoeve waarvan de actuele staat van onderhoud, gebreken, sterkte en restlevensduur is geïnventariseerd) worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: A) bij verschillende kunstwerken de leuningen conserveren, B) groot onderhoud uitvoeren aan de Menuetbrug en kade- en keermuren, C) de houten bruggen aan het Meikeverpad, Zonnegaarde en Moerbeigaarde en de steiger aan de Graspieper vervangen, D) de Brug over het Inundatiekanaal renoveren. A) + C): Het opstellen van de raamcontracten loopt vertraging op door onvoldoende beschikbaarheid in de markt. B) + D): Gerealiseerd (groene status).

VERKEER EN VERVOER In 2022 gaan we de VRI’s vervangen op de volgende locaties, waarbij het uitgangspunt is dat als het een toegevoegde waarde heeft VRI's worden vervangen door iVRI's: A) in City (1e kwartaal); deze maken deel uit van de ontwikkeling van het gebied, B) langs de trambaan in Doorslag (1e kwartaal), C) aan de Vreeswijksestraatweg/Binnenwal (3e kwartaal), D) aan de Wijkerslootweg/Batauweg (4e kwartaal), E) t.h.v. de Blauwe Brug; deze wordt aangepast vanwege de realisatie van de doorfietsroute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht. A) + B) (Wordt) gerealiseerd (groene status). C) Vanwege lange(re) levertijden van VRI apparatuur is uitvoering in 2022 niet meer haalbaar en wordt gekoerst op 2023. D) Vanwege een lange(re) voorbereidingstijd is uitvoering in 2022 niet meer haalbaar en wordt gekoerst op 2023/2024. Ook wordt nu overwogen deze VRI samen met de VRI PlettenburgerbaanMartinbaan-Perkinsbaan in 1 bestek op de markt te zetten. E) Voorbereiding start in 2022, uitvoering in 2023.

VERKEER EN VERVOER We zijn in gesprek met provincie Utrecht om met subsidie de VRI’s op de Zuidstedeweg en Plettenburgerbaan om te bouwen tot iVRI’s. De subsidieaanvraag wordt in 2022 ingediend, waarin ook de Taludweg en Ambachtsweg/Nijverheidsweg worden opgenomen. Na subsidietoekenning zal realisatie uiterlijk in 2024 plaatsvinden.

VERKEER EN VERVOER We streven ernaar om het beheer en onderhoud van de verkeerslichten in 2022 naar een hoger niveau te brengen, waarbij o.a. meer op preventief onderhoud zal worden ingezet dan op reactief onderhoud. De kans op storingen wordt daarmee kleiner. We zoeken daarbij de samenwerking met andere gemeenten/overheden om indien mogelijk gezamenlijk aan te besteden. De gemeente blijkt contractueel niet aan te mogen sluiten bij het integraal prestatiecontract beheer en onderhoud (IPC). Er zal nu gaan worden verkend of een gemeentelijk IPC haalbaar is.

VERKEER EN VERVOER We voeren de projecten uit zoals deze in het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 voor 2022 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 14 oktober 2021. Realisatie langzaam verkeersbrug over Hollandsche IJssel: in 2022 vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. Eventuele realisatie op zijn vroegst in 2023. Ook na 2022 doorlopende meerjarige acties: 'Bussen halteren op wijkwegen' en 'Geleidelijnen aanbrengen van OV haltes tot kruising'.

Pagina 42 van 55

Bestuursrapportage 2022

PARKEREN Wij starten, op basis van onze meerjaren onderhoudsplannen, met de voorbereiding/uitvoering van het periodiek onderhoud van de parkeergarages Stadshuis en Theater plus de fietsenstallingen De Fietspomp en de Snelbinder. Deze zijn inmiddels 10 jaar in gebruik. Het onderhoud betreft naast periodiek gebouwonderhoud ook het vervangen van diverse installaties/voorzieningen, zoals het complete parkeermanagementsysteem van de parkeergarages en de etagerekken in de fietsenstallingen. We starten voor deze parkeervoorzieningen met de voorbereiding. Bij de uitvoering stellen we in sommige gevallen werkzaamheden uit, daar waar dit vanwege (tijdelijke) sluiting of aanpalende werkzaamheden niet zinvol wordt geacht. Werkzaamheden aan de (brand)veiligheidsinstallaties stellen wij niet uit. Bepaalde onderdelen worden in 2023 vervangen, tegelijk met bijvoorbeeld het plaatsen van de zonnepanelen. Ook onderzoeken wij eerst het mogelijk duurzame hergebruik van de huidige stalen etagerekken in de fietsenstallingen.

PARKEREN Wij ronden de aanbesteding van de nieuwe parkeergarage naast het St. Antonius ziekenhuis af en starten met de bouw. Oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2024. In het najaar volgt een onafhankelijke toets op basis van het advies van de rekenkamercommissie. Daarnaast zal er een uitvoeringskrediet voor de bouw worden aangevraagd bij de raad. Oplevering is nog steeds voorzien in 2024.

PARKEREN Hieraan gekoppeld werken wij verder aan de voorbereiding van maximaal 27 elektrische deelauto’s in de parkeergarage Theater. Dit deelauto-concept is gekoppeld aan de ontwikkeling van de Doorslagzone. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden om dit deelauto-concept beschikbaar te stellen voor een veel bredere doelgroep. Tevens wordt daarbij gekeken naar de inzetbaarheid van andere vormen van deelmobiliteit, waaronder deelfietsen. Vanwege vertraging in het project Citypromenade is het uitrollen van het deelautoconcept vertraagd. Er zijn inmiddels wel deelfietsen beschikbaar in beide bewaakte fietsenstallingen.

PARKEREN Wij ronden een onderzoek naar de bouw van een tweetal nieuwe fietsenstallingen (nabij het OV station en aan het Stadsplein) af en starten met de voorbereiding van de realisatie. Op basis van onderzoek en afstemming is bekend welke extra stallingsbehoefte (in 2030) verwacht kan worden en waar deze zou moeten worden gerealiseerd. De precieze ruimtelijke inpassing en de financiering/subsidiëring is niet dit jaar gereed.

Pagina 43 van 55

Bestuursrapportage 2022

Veiligheid Doel 1: Sociale Veiligheid en criminaliteit Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

De VNG komt in het najaar met een implementatieplan mensenhandel. Op basis daarvan gaan we onze aanpak verder vormgeven. Vooruitlopend op de VNG is de gemeente Nieuwegein bezig met de actualisatie van het voormalige prostitutiebeleid/sekswerkbeleid. Naar verwachting wordt dit beleid dit jaar vastgesteld en dient dit als voorbode samen met het voorstel van de VNG voor het beleidsstuk over mensenhandel. Het beleid mensenhandel kent nog geen concrete opzet gelet op planning vanuit het prostitutiebeleid en ook door capaciteit welke nodig was voor de teams rondom de coronacrisis en Oekraïense vluchtelingen. Naar verwachting zal in het tweede halfjaar van 2022 gewerkt worden aan het opstellen van mensenhandel beleid.

We doen gerichter onderzoek en analyse naar de meest voorkomende vormen van digitale criminaliteit in Nieuwegein en passen daar de aanpak, voorlichting (bijv infobijeenkomsten) en communicatie op aan. In 2022 richten we ons op specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. Dit is een aanscherping tov 2021 waarbij er een meer algemene focus was. Er is een flitspeiling in de maak welke inzicht moet geven in de verschillende vormen van slachtofferschap. Op basis van deze uitkomsten, analyse van politie, zal via het strategisch communicatieframe een aanpak worden ontwikkeld in het plan van aanpak zodat er doelgroepgericht gewerkt kan worden. Op dit moment gebeurt dit al voor de groep jeugd waarvoor de campagne van Hackshield is ingezet.

We participeren in het nationaal herstelprogramma leefbaarheid en veiligheid. Het programma leefbaarheid en veiligheid heeft een iets andere vorm gekregen dan vooraf werd verwacht in het regeerakkoord. We nemen deel aan de overlegstructuur met de 15 manifestgemeenten en werken aan het opzetten van het programma leefbaarheid en veiligheid. Voor de aanpak van Jonge aanwas zijn we uitgenodigd door ministerie J&V om een subsidieaanvraag in te dienen voor Preventie met gezag.

Doel 2: Fysieke veiligheid Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg. De ontwikkelgroep bevolkingszorg bestaat uit een aantal adviseurs crisisbeheersing van deelnemende gemeente. Als gevolg van de Oekraïne crisis is de doorontwikkeling van dit proces enige tijd on hold gezet gelet op de werkzaamheden van deze collega’s binnen de crisis. Het proces is inmiddels hervat, als ook de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing.

Pagina 44 van 55

Bestuursrapportage 2022

De energietransitie zorgt er ook voor dat er toezicht gehouden moet worden op nieuwe warmtebronnen. In 2022 gaan we dit toezicht vormgeven. Met de komst van de Omgevingswet wordt ook het basistakenpakket uitgebreid. Het is nog onbekend hoe het toezicht eruit gaat zien aangezien het definitieve basispakket nog niet is vormgegeven.

We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijke uitgangspunten gelden de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de regionaal ontwikkelde VTH-strategie. De focus is op de uitbreiding van het basistakenpakket. In Q3 wordt gestart met de actualisatie van het VTH beleid.

Crisisbeheersing Oekraïne Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met het opzetten en regelen van opvang en begeleiding voor Oekraïense vluchtelingen. Dit vraagt veel van onze capaciteit. Deze activiteiten waren niet beoogd maar waren wel noodzakelijk. Het Rijk heeft de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vastgesteld. De vergoedingen hebben betrekking op transitiekosten huisvesting (werkelijke kosten), kosten gemeentelijke opvang (onder meer leefgeld, onderwijs, leerlingenvervoer etc.) en particuliere opvang (leefgeld en huisvestingskosten). De kosten en baten voor huisvesting zijn begroot in programma Wonen en economie, alle overige kosten en baten binnen het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming. Een voorschot in de verwachte kosten kan worden aangevraagd. Bij de jaarrekening 2022 worden alle kosten via de SISA-systematiek aan het Rijk verantwoord en achteraf verrekend. Daarnaast worden separate vergoedingen beschikbaar gesteld voor nieuwkomeronderwijs, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, medische zorg onverzekerden, zorg- en transportkosten medische evacuees en bedrijfsvoerings- en overige kosten GGD’s en Veiligheidsregio’s. In deze Bestuursrapportage zijn vanuit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid de lasten en baten opgenomen naar de huidige inzichten.

De baten worden voorlopig begroot op € 2,9 mln., terwijl de kosten ca. € 2,2 mln. bedragen en zijn voortdurend in beweging. Het saldo van € 0,7 mln. wordt vooralsnog geparkeerd op de balans en blijft beschikbaar voor nieuwe of onvoorziene uitgaven, zoals de inhuur van personeel dat reguliere taken moet laten vallen. In de onderstaande tabel is een verkorte weergave van de lasten en baten opgenomen. Doordat ontwikkelingen snel veranderen en inzichten scherper worden, zal de begroting in de 2e Technische wijziging 2022 worden gewijzigd.

Baten

Bedrag

GOO

2.160.000

Verbouw en inrichting Rembrandthage

620.000

Onderwijs

100.000

Totaal

2.880.000

Lasten Wonen en economie: Huisvesting Rembrandthage Versterking Eigen Kracht en Bescherming: Maatschappelijke kosten Totaal Saldo Rijksvergoeding

Pagina 45 van 55

1.280.000 900.000 2.180.000 700.000

Bestuursrapportage 2022

3.4 Programma Vrije tijd Schematisch overzicht programma

Vrije tijd Doel 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

We ondersteunen het evenement Rijnhuizen Buitengewoon; een cultureel feest met kunstmarkt, muziek, voordracht, rondleidingen door het park en beeldende kunst. Indien de situatie rondom corona het toelaat, wordt dit evenement in juli 2022 voor de tweede keer in de tuinen van kasteel Rijnhuizen gehouden. Het evenement Rijnhuizen Buitengewoon komt dit jaar te vervallen. Na de lockdown werd duidelijk dat de organisatie van het beoogde evenement niet langer haalbaar was in verband met een aantal forse kostenstijgingen waarmee het bestuur geconfronteerd werd. Na dit jaar gaat men met de gemeente in gesprek over mogelijke oplossingen.

We zetten erop in om in alle Betere Buurten te starten met een community-art project voor de inwoners, om zo de saamhorigheid en het community-gevoel te bevorderen. Project community-art in de Gebouwendriften is uitgesteld tot na de zomer van 2022. We willen eerst de samenwerking met de HKU studenten tot stand brengen en daarvan mee profiteren. De studenten kunnen projecten gaan leiden in de Betere Buurten.

Bij het project over een afvalvrije buurt op een school in Fokkesteeg wordt een beeldend kunstenaar betrokken. Het is niet gelukt om hier een kunstenaar voor in te zetten. De school heeft ervoor gekozen met behulp van eigen leerkrachten aan de slag te gaan met het educatief lesmateriaal dat afval tot onderwerp heeft. Dit lesmateriaal is door het MEC samengesteld.

Pagina 46 van 55

Bestuursrapportage 2022

Doel 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen op het gebied van sport en cultuur voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op toeristen en recreanten. Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 47 van 55

Bestuursrapportage 2022

3.5 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming Schematisch overzicht programma

Pagina 48 van 55

Bestuursrapportage 2022

Versterking eigen kracht Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

De scholen in Doorslag en Batau Noord maken onderdeel uit van de hier bovengenoemde eindrapportage over (ver)nieuwbouw, maar voor deze locaties wordt ook een voorlopig ontwerp gemaakt. Voor de locatie Doorslag wordt tevens een definitief ontwerp gemaakt en starten we een Europese aanbesteding voor realisatie. Voor Doorslag is een voorlopig ontwerp gereed en wordt deze uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Voor Batau Noord is de planvorming uitgesteld en wordt eerst een strategische analyse gemaakt in kader van het onderzoek vitale scholen.

Doel 2: Inwoners zetten zich voor elkaar Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

We inventariseren het aanbod van lokale vrijwillige vervoersinitiatieven in Nieuwegein, onderzoeken hoe zij bijdragen aan de gemeentelijke sociale en mobiliteitsdoelen en formuleren beleid over de gemeentelijke rol ten opzichte van deze initiatieven. Waar nodig passen we ons subsidiebeleid hierop aan. Waarschijnlijk lukt het niet om in 2022 ook het subsidiebeleid aan te passen.

Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Vroegsignalering en preventie maken onderdeel uit van de samenwerkingsagenda van het project integrale gebiedsgerichte samenwerking GGZ. Er worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt tussen in – en formele partijen over het melden van signalen van zorg en/ of overlast gevende situaties. Het project integrale gebiedsgerichte samenwerking is per 1 april afgerond, de werkwijze is geïmplementeerd en wordt voortgezet. In- en formele partijen hebben samen met Geynwijs afspraken gemaakt over de rol van procesregisseur. Hierdoor is helder geworden bij wie professionals signalen van zorg kunnen melden. Verdere uitwerking mbt vroegsignalering en preventie wordt met dezelfde partijen verder uitgewerkt in 2022 en 2023 via een gezamenlijke samenwerkingsagenda.

We vergroten het bereik van de minimaregelingen door de uitvoering van de aanpak ‘Armoedebeleid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie’. Via deze aanpak worden voor 2022 nieuwe accenten gelegd op het verlagen van de drempel voor inwoners om deze minimaregelingen aan te vragen.

Pagina 49 van 55

Bestuursrapportage 2022

Gezamenlijk met de netwerkpartners wordt gewerkt aan een voorlichtingscampagne, waarbij de drempel voor het aanvragen van minimaregelingen en hulp verlaagd moet worden. De uitvoering van deze activiteit loopt echter enige vertraging op vanwege de grote inzet die wordt gevraagd voor het inregelen van het uitkeren van de energietoeslag en het onderzoeken van mogelijkheden om energiearmoede te beperken.

Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

We pakken het thema acceptatie in de wijk, in samenhang met het regio Lekstroom communicatieplan, weer op en zetten in op: - Het versterken van netwerken van mensen met psychiatrische aandoeningen. - Het bevorderen van acceptatie van inwoners met een GGZ-achtergrond in de buurt. - Het veilig en in verbinding met elkaar kan leven in de buurt.

Pagina 50 van 55

Bestuursrapportage 2022

Er worden verschillende initiatieven in het kader van acceptatie in de wijk ontplooid om na te gaan wat werkt en niet werkt, namelijk; - Vrijwilligers en de initiatiefnemers op de buurtpleinen zijn door Movactor uitgenodigd voor een mini workshop 'Een warm welkom' door Stichting Mind waarin handvatten worden geboden in het omgaan met gedrag dat niet begrepen wordt. - We nemen deel aan de pilot een 'Warm welkom op de Soevereinburg' om verbinding en meedoen te bevorderen en - We zijn met Movactor en Enik in gesprek om een buurtdialoog te organiseren waarbij we na gaan welke beelden inwoners hebben over het samen leven met inwoners met een ernstige psychiatrische achtergrond. Daarnaast onderzoeken we in de tweede helft van het jaar welke rol Kwintes kan vervullen in het organiseren van activiteiten 'Welkom in de wijk' (Buurtcirkel, kwartiermaken). Andere aandachtspunten zijn het opnemen van de inclusieve buurtfunctie in het contract met Enik.

Ondersteuning Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

De experimenten rondom integraal persoonsgebonden (IPGB) zorg en integrale zorgarrangementen zijn vanwege de complexiteit verlengd tot 2023. Deze experimenten moeten als deze succesvol zijn, uiteindelijk leiden tot de daadwerkelijke invoering van een IPGB. Samen met de andere deelnemende gemeenten wordt in overleg met het ministerie nagegaan op welke wijze het experiment versterkt kan worden voortgezet.

Pagina 51 van 55

Bestuursrapportage 2022

In de Jaarrekening 2021 hebben we het volgende gemeld: "We hebben met het ministerie en de overige experiment-gemeenten overleg gevoerd over het verbeteren van het proces. Dit proces is als gevolg van corona stopgezet. Hoe het verder gaat landelijk is vooralsnog niet duidelijk." Inmiddels zijn er op dit programma geen ontwikkelingen meer vanuit het ministerie VWS. De activiteit wordt niet verder opgepakt.

Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware tijden en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

We voeren een verkenning uit naar sexting en mensenhandel. In welke mate speelt dit in Nieuwegein en wat kunnen wij daar eventueel tegen doen? Een meervoudig onderhandse aanbesteding heeft geen partij opgeleverd die de uitgeschreven opdracht op zich wil nemen. We hebben nu voor ogen om een actiegericht onderzoek te laten doen door een zorgaanbieder die is gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, door hen interviews met partijen in de stad te laten doen en daarbij tegelijkertijd gericht op de behoeften tools aan te reiken aan die partijen.

Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Bescherming Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Inzet op versnelling van de jeugdbeschermingsketen. Naast (boven)regionale inzet experimenteren met de inzet vanuit Geynwijs in de preventieve jeugdbescherming, nu uitgevoerd door Samen Veilig Midden-Nederland. De pilot Geynwijs intensieve Begeleiding (GiB) is met instemming van Stuurgroep Sociaal Domein verlengd t/m september 2022. In mei is de pilot vanuit Geynwijs tijdelijk stopgezet, vanwege personeelstekort bij het IC-team. Verwachting is dat dit met de zomer weer is opgelost.

Pagina 52 van 55

Bestuursrapportage 2022

Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 53 van 55

Bestuursrapportage 2022

3.6 Programma Bedrijfsvoering Schematisch overzicht programma

Toekomstbestendige organisatie Doel 1. Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

De in het auditplan met de accountant aangegeven aandachtspunt bij ICT lossen we op door een audit te laten uitvoeren die sterke en zwakke punten van de ICT in Nieuwegein onderzoekt. 2. Vooruitlopend op een ICT audit is eind 2021 een vernieuwd informatiebeveiligingsbeleid door B&W vastgesteld. Een belangrijke pijler daarin is risico gestuurd werken, zodat de beschikbare middelen ingezet kunnen worden daar waar ze het hardst nodig zijn. Echter de beschikbare middelen in onze begroting zijn niet toereikend. Om onze systemen veilig te houden vraagt dit een continue inzet van mensen en middelen, verdachte bewegingen in en rond onze digitale gemeente in de gaten te houden en snel te kunnen reageren op signalen van partners zoals de informatiebeveiligingsdienst (IBD). Dit jaar is daarvoor € 125.000,- aanvullend nodig.

Doel 2. Wij werken regionaal samen om onze opgaven voor de stad en de organisatie beter aan te kunnen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting

Pagina 54 van 55

Bestuursrapportage 2022

Doel 3. Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient voor anderen Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

In de werkomgeving worden aanvullende of andere voorzieningen getroffen om afvalscheiding en inzameling duurzamer vorm te geven. In verband met corona heeft dit doel minder aandacht gekregen. Nu de beperkingen zijn losgelaten wordt, met de ervaringen van de coronaperiode, onderzoek gedaan naar een andere werkplekomgeving. Het meer duurzaam vormgeven van de afvalscheiding en inzameling wordt hier in meegenomen.

In het kader van fase 2 verduurzaming maatschappelijk vastgoed realiseren we 20 Duurzame Meerjarig Onderhoud Plannen (DMJOP). Voordat kan worden gestart met fase 2 van de Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed moeten nog een aantal keuzes worden gemaakt. Een raadsvoorstel is in voorbereiding en wordt naar verwachting in het derde kwartaal geagendeerd.

Doel 4. Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers Afwijking uitvoering begroting Status Activiteit

Eind 2022 is het leer-en ontwikkelplan geïmplementeerd dat aansluit bij het binden en boeien uit onze visie op werkgeverschap. Het strategisch en collectief leer- en ontwikkelplan 2022-2025 is begin dit jaar vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor 2022 en worden al enkele activiteiten opgestart. Volledige implementatie van het leer- en ontwikkelplan vraagt echter meerdere jaren. Om hierin een versnelling aan te brengen en leren en ontwikkelen in de organisatie een extra impuls te geven, is in het overdrachtsdocument aan het nieuwe college aangegeven dat hiervoor extra financiële middelen noodzakelijk zijn.

Pagina 55 van 55