2021-222 Bijlage Jaarrekening 2020.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 1 (285)
Raadsnummer 2021- 222
8 juli 2021
Datum
Jaarstukken 2020
Raadsnummer
2021 -222
Datum 08 juli 2021 Versie 01-06-2021
Jaarstukken 2020 3 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Inhoudsopgave
1. Algemeen ................................................................................... 5 1.1. Inleiding ................................................................................................... 5 1.2. Bestuurlijke inleiding .................................................................................. 5 1.3. Financiële inleiding .................................................................................... 7 1.4. Leeswijzer ............................................................................................... 13
2. Jaarverslag............................................................................... 14 2.1. Programmaverantwoording ........................................................................ 14 2.1.1. Programma Bestuur en dienstverlening ............................................... 14 2.1.2. Programma Wonen en economie ........................................................ 26 2.1.3. Programma Leefomgeving en veiligheid ............................................... 48 2.1.4. Programma Vrije Tijd ........................................................................ 76 2.1.5. Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming ..... 91 2.1.6. Programma Bedrijfsvoering .............................................................. 126 2.1.7. Programma Algemene dekkingsmiddelen ........................................... 141 2.2. Paragrafen ............................................................................................. 149 2.2.1. Inleiding ........................................................................................ 149 2.2.2. Corona .......................................................................................... 149 2.2.3.Lokale heffingen .............................................................................. 156 2.2.4.Weerstandsvermogen, risicobeheersing en financiële kengetallen ..........
162 2.2.5.Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................ 169 2.2.6.Financiering .................................................................................... 173 2.2.7.Bedrijfsvoering ................................................................................ 178 2.2.8.Verbonden partijen .......................................................................... 178 2.2.9.Grondbeleid .................................................................................... 194 2.2.10. Parkeren ...................................................................................... 198 2.2.11. Landelijke basisset indicatoren ....................................................... 203
3. Jaarrekening .......................................................................... 205 3.1. Balans ................................................................................................... 205 Activa ..................................................................................................... 205 Passiva ................................................................................................... 206 Garantstellingen/Gewaarborgde leningen .................................................... 206 3.2. Overzicht van baten en lasten .................................................................. 206 3.3. Toelichting op de balans .......................................................................... 208 3.3.1. Balanswaardering en grondslagen waardering ......................................... 208 3.3.2. Toelichting op de Balans per 31 december 2020 ...................................... 216 3.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten......................................... 241 3.4.1. Analyse begrotingsrechtmatigheid.......................................................... 242
Jaarstukken 2020 4 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
3.4.2. Vennootschapsbelasting (VPB) .............................................................. 247 3.4.3. Overzicht incidentele baten en lasten/Onvoorzien .................................... 248 3.4.4. Informatie over de Wet Normering bezoldiging van Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .................................................................................. 253 3.5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................. 254 3.6. Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................... 255 3.7. Bijlage taakvelden .................................................................................. 255 3.8. SISA bijlage ........................................................................................... 261
4. Overige gegevens ................................................................... 265 4.1. Toezichtsinformatie in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 265 4.2. Verordening doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek ......................... 266 4.3. Prestatie- en effectindicatoren .................................................................. 268
4.4. Kerngegevens ..................................................................... 285
Jaarstukken 2020 5 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
1. Algemeen 1.1. Inleiding De jaarstukken die voor u liggen omvatten 300 pagina’s tekst, cijfers en tabellen. Een uitzonderlijk hoog aantal pagina’s. Wie het aantal keren dat corona wordt gebruikt telt, ontdekt dat dit woord (of de synoniemen voor dat woord) maar liefst 359 keer gebruikt wordt. Dit is er mede de oorzaak van dat de jaarrekening lang is. Er is en was veel te vertellen en te verantwoorden. Een andere reden is de keuze om bij de vraag ‘wat heeft dat gekost’ bewuster een goede verbinding te leggen met de eerste twee W-vragen ‘wat hebben we bereikt’ en ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ en meer te verklaren bij die vraag. Dat maakt de jaarstukken in omvang forser, maar hopelijk ook inhoudelijk beter aansluitend bij de behoefte van de raad aan inzicht en verantwoording. We hebben getracht de inhoud zo leesbaar mogelijk te houden en hopen dat u desondanks met tevredenheid dit lijvige stuk zult lezen.
1.2. Bestuurlijke inleiding Bij het opstellen van de begroting 2020 hadden we nog geen weet van de pandemie die de wereld in 2020 zou treffen. Met deze jaarrekening sluiten we een bijzonder turbulent jaar af. Naast de inzet op het zo goed als mogelijk voortzetten van onze dienstverlening en zo veel mogelijk behalen van de voorgenomen doelstellingen hebben raad, bestuur en organisatie zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Het resultaat hiervan ziet u terug in de onderstaande grafiek. Meer dan gebruikelijk zijn er ‘blauwe’ activiteiten uitgevoerd. En dan zijn dit alleen die activiteiten die een relatie met de programmabegroting hebben. De extra taken als gevolg van het managen van de crisis zelf, staan hier niet in benoemd. Met elkaar hebben we onze besluitvorming voor elkaar en voor inwoners toegankelijk en transparant gehouden. Met de corona-updates is de raad zo goed als mogelijk tussentijds geïnformeerd en de financiële onzekerheden zijn besproken in extra avonden van de raad.
Jaarstukken 2020 6 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Ook het resultaat van die inspanningen zien we terug in de grafiek. Want ondanks de beperkingen is het ons gelukt om de dienstverlening voort te zetten en veel van de voorgenomen beleidsdoelen geheel (57%) of gedeeltelijk (32%) te bereiken. Dit is het resultaat van ieders inzet en toont ons een veerkrachtig en wendbaar bestuur en organisatie. En dit zagen wij ook terug bij onze inwoners en ondernemers. Ook zij hebben zich veerkrachtig getoond, mooie nieuwe initiatieven ontplooid om tijdens de pandemie de effecten daarvan zo goed als mogelijk het hoofd te bieden. Helaas zijn activiteiten ook niet uitgevoerd (8%). We hebben getracht hier zo slim mogelijke keuzes te maken om zo min mogelijk het gevolg hiervan te laten drukken op onze inwoners. Om de impact van de pandemie ook op de gemeentelijke financiën zo goed mogelijk te managen is ervoor gekozen om de financiële effecten die direct danwel indirect het gevolg zijn van corona apart bij te houden. Dit hebben we in de Koersnota 2021 vastgelegd. Deze is in juli in de raad behandeld. We beschouwen de financiële gevolgen van corona afzonderlijk van onze reguliere exploitatie en vooralsnog als incidenteel. Dit zien we ook terug in deze jaarrekening. In de paragraaf Corona geven we een toelichting op de financiële gevolgen van corona.
Doorbouwen en uitbouwen De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de stad, onder andere doordat we meer investeren in het beheer om achterstanden in de openbare ruimte in te lopen. Dit is in 2020 verder doorgezet. Op deze wijze willen wij Nieuwegein de groene, duurzame en veilige stad laten zijn, waar huidige en volgende generaties graag in goede gezondheid wonen, werken en ondernemen, zoals ook in onze Toekomstvisie 2025 is verwoord. In 2020 is binnen Betere Buurten gestart met de uitvoering van Kerkveld en omgeving. De planvoorbereidingen in Schansen Noord en Zuid (Fokkesteeg) zijn afgerond en de Rijtuigenbuurt is definitief een Betere Buurt geworden na afronding van alle werkzaamheden. De vernieuwing van City is in volle gang. In 2020 is gestart met onder andere de realisatie van de HN-locatie en de sloop van diverse gebouwen in het Stationsgebied en Doorslag. Net als in andere ontwikkelingen, vindt deze gebiedsontwikkeling integraal plaats: er is aandacht voor duurzaamheid, sociale aspecten en ruimtelijke kwaliteit. Om Nieuwegein ook voor de toekomst leefbaar te blijven houden, is het afgelopen jaar ingezet op duurzaamheid. De in 2020 ingestelde subsidieregelingen (verzilverregeling en de duurzaamheidsregeling) en matchingsfonds Duurzaam Nieuwegein hebben hun vruchten afgeworpen.
Hiermee zijn daken vergroend, zonnepanelen aangeschaft en duurzame initiatieven ondersteund. Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022, waarmee we voorkomen dat stadshitte, wateroverlast, droogte en onvoldoende waterveiligheid leiden tot hinder, schade en overlast. We hebben in de regio onze positie verstevigd door onze bestuurlijke inzet te vergroten op de regionale onderwerpen en het belang van Nieuwegein daar in te brengen en te borgen. Die inzet heeft ons in dit bijzondere coronajaar opgeleverd dat we veel financiële middelen uit provinciale en rijksgelden hebben gekregen om onze ambities te helpen waarmaken. Dit betrof bijvoorbeeld een bijdrage voor de woningbouwimpuls voor Rijnhuizen, een bijdrage voor de huisvesting van kwetsbare groepen en de woondeal. Met de vitale wijkenaanpak hebben we middelen ontvangen om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Hierbij wordt een integrale aanpak vanuit een diversiteit aan invalshoeken en ambities een wijk verbeterd. De financiële ontwikkeling binnen het sociaal domein baart ons allen zorgen. In lijn met het landelijke beeld waren de uitgaven in het Sociaal Domein in 2020 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven voor Jeugdhulp en de Wmo.
Door uitvoering te geven aan de derde fase van de Transformatieagenda in het sociaal domein proberen we ondersteuning, bescherming en ontwikkeling
Jaarstukken 2020 7 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
goed vorm te geven en betaalbaar te houden. Om dit te kunnen doen hebben we keuzes moeten maken in de projecten die we uitvoeren. We hebben daarbij ingezet op een mix van versnelling van het borgen van projecten, aanscherping van de projectdoelstellingen en vertragen. Werkgroepen hebben gewerkt aan het analyseren van de uitgaven in een zoektocht naar maatregelen die de financiële druk kunnen verlichten. Bij een gelijkblijvende trend van stijgende uitgaven zullen we, tenzij de rijksoverheid hier extra middelen voor beschikbaar stelt, bestuurlijk goede gesprekken met elkaar moeten voeren om ambities en middelen goed in balans te houden. Nieuwegein in 2040 In de raad hebben we gesproken over duurzaam financieel evenwicht met een horizon tot 2040. De aanleiding hiervoor is het oplopende tekort in onze meerjarenbegroting, dat veroorzaakt wordt door een toename van de kapitaallasten. In november 2020 is een voorstel in de raad behandeld, waaraan we in 2021 verder uitvoering te geven. Samen maken we het verschil Zoals we samen corona bestrijden, hebben we ook samen met de stad de in deze jaarstukken genoemde resultaten op doelstellingen en activiteiten vormgegeven. Ondanks corona en alle bijbehorende maatregelen zijn we in staat geweest om in verschillende trajecten co-creatie en participatie vorm te geven.
We hebben in 2020 een start gemaakt met een nieuw participatiebeleid waarin we opnieuw beschrijven hoe we binnen de huidige ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet en andere projecten met impact op onze inwoners en ondernemers, samen met de stad vorm willen geven. Ondanks het bijzondere jaar hebben we ons ook voorbereid op een andere bijzonderheid in 2021: de viering van Nieuwegein 50 jaar. We hopen dat we in 2021 samen met uw raad en onze inwoners op een mooie manier invulling kunnen geven aan deze mijlpaal.
1.3. Financiële inleiding Ondanks alle effecten van corona is de financiële positie in dit turbulente jaar evenwichtig gebleven en hebben we 2020 kunnen afsluiten met een positief saldo. Na voorgestelde resultaatbestemming en budgetoverhevelingen sluiten we het jaar af met een positief saldo van € 437.600. Hierbij is de solvabiliteit toegenomen naar 30% (2019: 29%). De weerstandscapaciteit is 2,9. Dit is iets lager dan in 2019 maar nog altijd ruim voldoende. In totaal is een bedrag van € 959.000 als gevolg van Corona opgevangen binnen de algemene dienst door gebruik te maken van de financiële ruimte die de lagere lasten ons boden.
Jaarstukken 2020 8 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
1.3.1. Ontwikkeling begroot resultaat Het vertrekpunt voor het boekjaar 2020 was een begroting met een negatief saldo van € 919.000. Gedurende het jaar is het verwachte negatieve saldo verder gedaald naar € 2.848.000. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit: Ontwikkeling begrotingssaldo 2020 Begroting 2020
-919.000
Mutaties eerste technische wijziging
30.000
Saldo na technische wijziging
-889.000
Mutaties bestuursrapportage
728.000
Reservering corona effecten
-924.000
Saldo na bestuursrapportage
-1.085.000
Mutaties tweede technische wijziging exclusief corona
-575.000
Mutaties corona effecten (ten laste van saldo)
-1.188.000
Saldo na tweede technische wijziging
-2.848.000
1.3.2. Jaarrekening resultaat 2020
Algemene
Sociaal
Corona
Totaal
Grond-
dienst
domein
effecten
Algemene
bedrijf
Totaal
dienst exclusief SD en corona Saldo begroting
-995.000
-766.000
-1.188.000
-2.949.000
101.000
-2.848.000
4.414.000
-253.000
331.000
4.492.000
6.154.000
10.646.000
3.419.000
-1.019.000
-857.000
1.543.000
6.255.000
7.798.000
-102.000
-645.000
-6.255.000
-6.900.000
-959.000
898.000
898.000
-460.400
-460.400
na 2e TW Ontwikkeling na 2e TW Saldo conform staat van baten en lasten Voorgestelde
-543.000
resultaatbestemming Saldo na
2.876.000
-1.019.000
resultaatbestemming Voorgestelde
-460.400
budgetoverheveling Saldo na resultaatbestemming en na budgetoverheveling
2.415.600
-1.019.000
-959.000
437.600
0
437.600
Jaarstukken 2020 9 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt sluit de gemeente ondanks de negatieve begroting 2020 en de stand na de tweede technische wijziging het jaar af met een positief rekeningresultaat. In de tabel is een uitsplitsing gemaakt naar de algemene dienst, het sociaal domein, de corona effecten en het grondbedrijf. De ontwikkelingen na de 2e technische wijziging laat een positief bedrag van € 10.646.000. Hiervan heeft € 6.154.000 betrekking op het grondbedrijf en het resterende op de algemene dienst. Het saldo conform de staat van baten en lasten komt daarmee voor resultaatbestemming op een saldo van € 7.798.000. Vervolgens bedraagt de voorgestelde resultaatbestemming € 6.900.000. De jaarrekening 2020 kent hiermee een saldo na resultaatbestemming van € 898.000 positief. Aan de raad wordt voorgesteld een bedrag van € 460.400 aan budgetten over te hevelen. Het saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling bedraagt vervolgens € 437.600 positief. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de algemene reserve. 1.3.3. Samenvattende toelichting op het resultaat Algemene dienst exclusief Sociale Domein en corona effecten Binnen dit onderdeel bedraagt het resultaat voor resultaatbestemming € 3.419.000 positief. Dit is ruim € 4.414.000 hoger dan het begrote resultaat van € 995.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door incidentele positieve correcties. 1.
De waarderingsgrondslag van Verbindion is aangepast overeenkomstig de opdracht van de accountant. Hierdoor ontstaat een positieve correctie van € 1.340.000 in de waardering van dit financiële vaste activa. 2. De OZB ontvangst was voor een bedrag van € 1.700.000 hoger dan vooraf begroot. Hierover leest u de toelichting in de paragraaf lokale heffingen, maar samengevat wordt het verschil voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst bij niet-woningen als gevolg van areaal uitbreiding en waardestijgingen. 3. Het restant verschil heeft voornamelijk betrekking op indirecte corona effecten waardoor lasten in 2020 lager zijn uitgevallen. Sociaal domein In 2020 is er nog sprake van een hek om het sociaal domein. In de Bestuursrapportage 2020 hebben we al aangegeven dat de beschikbare middelen niet meer toereikend zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Lopende het jaar zijn diverse maatregelen genomen om het tekort terug te kunnen dringen. De reserve Sociaal Domein is volledig ingezet. Bij de 2e Technische wijziging hebben wij u geïnformeerd dat de tekorten op de budgetten van de Jeugdzorg en WMO-voorzieningen groter werden. Ondanks alle maatregelen werd er een tekort verwacht van € 766.000. Bij het opstellen van de jaarrekening komen we uiteindelijk op een tekort van € 1.019.000.
In heel Nederland en ook in Nieuwegein zijn forse volumestijgingen zichtbaar in de WMOvoorzieningen die leiden tot hogere uitgaven dan begroot. Voor Nieuwegein gaat het om € 1.500.000. Bij het afschaffen van de eigen bijdrage in januari 2019 werd al gewaarschuwd voor een aanzuigend effect op de voorzieningen. Ook de Jeugdzorg laat afgelopen jaar weer een stijging zien in het aantal cliënten en duurdere zorgvragen (€ 900.000) dat leidt tot hogere uitgaven ten opzichte van de begroting. Daarnaast staan een paar incidentele meevallers zoals een teruggave van compensabele BTW voor re-integratietrajecten (2014 t/m 2019).
Jaarstukken 2020 10 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Corona effecten In de bestuursrapportage 2020 is een reserve gevormd voor corona van € 924.000. Vervolgens is in de tweede technische wijziging dit volledige bedrag aan deze reserve onttrokken en is geraamd dat de organisatie aanvullend € 1.188.000 ten laste van het saldo van de algemene dienst moest brengen. Na de tweede technische wijzigingen zijn een aantal corona effecten minder negatief uitgevallen dan geraamd waardoor het saldo 2020 voor resultaatbestemming nu € 857.000 bedraagt. In december is een rijksbijdrage ontvangen in de derde tranche van € 253.000. Dit betreft onder andere een bedrag van € 102.000 in verband met de verkiezingen in 2021. De bedragen zijn niet meer verwerkt in de begroting en zijn nu onderdeel van de resultaatbestemming. Dit betekent dat in het saldo 2020 van de algemene dienst nu een totaal bedrag van € 959.000 aan extra lasten (dan wel lagere baten) zijn verantwoord. In de paragraaf corona staat een nadere toelichting op de financiële corona effecten. Grondbedrijf De resultaten binnen het grondbedrijf worden verrekend met de reserve grondbedrijf. In 2020 heeft het grondbedrijf een positief resultaat behaald van € 6.255.000. Dit betreft voornamelijk de winstneming van Het Klooster. In de paragraaf Grondbeleid staat een nadere toelichting op de resultaten van het grondbedrijf.
Jaarstukken 2020 11 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
1.3.4. Resultaatbestemmingen Wij stellen in deze jaarrekening de volgende resultaatbestemmingen naar reserves voor: Nummer
Betreft
Storting
Onttrekking
Totaal
1
Grondbedrijf: Saldo
6.255.000
-6.255.000
2
Vennootschapsbelasting
153.000
-153.000
3
WABO
881.000
-881.000
4
Parkeren
5
Betere buurten
6
Nota kapitaalgoederen
70.000
-70.000
7
Algemene uitkering: 3e tranche
253.000
-253.000
748.000
748.000
175.000
175.000
corona effecten 8
Algemene uitkering: taakmutatie
9
Reserve dekking coronakosten
12.000 7.799.000
•
-12.000 151.000
151.000
899.000
-6.900.000
De eerste resultaatbestemmingen (1 en 2) hebben betrekking op het grondbedrijf (zie de alinea hierboven).Dit betreft zowel het saldo als de vennootschapsbelasting.
•
Het volgende voorstel (3) betreft een storting van € 881.000 in de reserve WABO. Overeenkomstig de met de raad afgesproken gedragslijn worden hogere inkomsten op de WABO-leges gestort in de reserve en eventuele tekorten onttrokken aan die reserve.
•
Voor de onttrekking parkeren van € 748.000 (4) verwijzen wij u voor een nadere toelichting naar de paragraaf parkeren. Ook dit voorstel is overeenkomstig de met de raad afgesproken gedragslijn.
•
In overeenstemming met het besluit van de raad worden de rijksmiddelen van de uitvoeringspilot "Klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken" van €175.000 toegevoegd aan de reserve Betere buurten (5) ten behoeve van de klimaat adaptieve investering in betere buurt Schansen Noord.
•
Door lagere afschrijvingslasten dan begroot, dient op grond van het BBV, een bedrag van € 70.000 teruggestort te worden in de reserve nota kapitaalgoederen (6).
•
In de decembercirculaire 2020 (7 en 8) is een aantal mutaties aangekondigd. Dit betreft de 3e tranche corona ad € 253.000 en een taakmutatie van € 12.000. Deze mutaties konden op dat moment niet meer worden verwerkt in de begroting. De activiteiten gerelateerd aan deze budgetten zullen in 2021 en verder plaatsvinden en omdat alleen een in de begroting vastgesteld budget kan worden overgeheveld, stellen wij u voor om deze middelen via de resultaatbestemming voor 2021 beschikbaar te stellen.
•
De laatste bestemming (9) van € 151.000 betreft het verschil tussen de 3e tranche corona effecten van € 253.000 en de het gelabelde geld hierbinnen voor de verkiezingen in 2021 van € 102.000. Deze gelden ter dekking van de coronakosten.
Jaarstukken 2020 12 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
1.3.5. Budgetoverhevelingen In deze jaarrekening wordt voorgesteld voor een aantal posten in totaal € 460.400 over te hevelen van 2019 naar 2020. Het gaat het om de volgende posten: Nummer
Programma
Betreft
Bedrag
1
Bedrijfsvoering
Assetmanagement
40.000
2
Wonen en economie
City marketing
34.000
3
Wonen en economie
Routekaart energie
330.000
4
VEKOB
Specifieke doelgroep
56.400 460.400
In 2020 is geen invulling gegeven aan de uitwerking en invoering van assetmanagement de eigendommen van het openbaar domein. Voor deze opzet is in 2020 € 40.000 beschikbaar gesteld. Invoering van assetmanagement is van belang om een goed inzicht te krijgen in alle eigendommen hierdoor wordt het mogelijk om efficiënter beheer en onderhoud uit te voeren. Voor City marketing was in 2020 budget beschikbaar voor de Plofparade. Door corona is de Plofparade uitgesteld naar 2021.Daarom moet een bedrag van € 34.000 doorgeschoven worden naar 2021. Het Rijk heeft naar aanleiding van het Klimaatakkoord budget ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De bestedingen uit dit budget zijn verdeeld over de jaren 2019 tot en met 2021. Het bedrag dat resteert voor 2021 is € 330.000. De gemeente heeft een beroep gedaan op een financiële bijdrage ten behoeve van het bevorderen van onderwijs- en arbeidsparticipatie (middels de inzet van intermediairs) van inwoners met een specifieke achtergrond. Deze bijdrage is ontvangen voor de jaren 2019 tot en met 2021. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten wordt dit onderwerp intensief opgepakt. Met deze jaarstukken verzoeken we de raad om het hiervoor gereserveerde budget van € 56.400 euro over te hevelen naar 2021.
Jaarstukken 2020 13 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
1.4. Leeswijzer Opbouw jaarstukken Conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag (deel I) en een jaarrekening (deel II). Het jaarverslag (deel I) bevat onder ander de verantwoording van wat in de programma's en de paragrafen in de begroting 2020 was opgenomen. De opbouw van de programma's 1 tot en met 6 volgt die van de begroting: 1. Wat hebben we bereikt? Hier leest u de samenvatting van het resultaat op de activiteiten en hoe die bijdragen aan het realiseren van het doel. 2. Wat hebben we daarvoor gedaan? De activiteiten zoals opgenomen in de begroting zijn verantwoord. We maken hierbij gebruik van een stoplicht om het resultaat te duiden. Rood: doelstelling niet behaald/activiteit niet uitgevoerd Groen: doelstelling behaald/activiteit uitgevoerd Geel: doelstelling deels behaald/ loopt/activiteit is in uitvoering Blauw: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit, wel uitgevoerd of gestart
Bij de groene resultaten staat alleen een toelichting opgenomen als er een bijzonderheid te melden is ten aanzien van het resultaat. 3. Wat heeft het gekost? De financiële gegevens zijn per programma onderverdeeld in thema's en producten. De verantwoording begint met een tabel waarin de werkelijke baten en lasten en de begrote baten en lasten (na de begroting inclusief laatste wijzigingen) opgenomen. De verschillen worden verantwoord als de afzonderlijke verschillen van baten en lasten per product groter zijn dan € 25.000 of een bijzondere oorzaak hebben. Kleinere verschillen worden niet toegelicht wat ertoe kan leiden dat niet het gehele verschil wordt toegelicht. Aan het eind van ieder programma is een totaal overzicht opgenomen met daarbij de eventuele afwijkingen met betrekking tot opnames uit reserves of stortingen in reserves. Programma 7 heeft een andere opbouw. Hier gaat het om de algemene middelen van de gemeente die inhoudelijk worden toegelicht in de paragrafen en financieel als 7e programma. In de paragrafen worden de inhoudelijk relevante ontwikkelingen en financiële ontwikkelingen benoemd. Voor de financiële effecten van Covid-19 is een extra samenvattende paragraaf opgenomen. De jaarrekening (deel II) bestaat uit de balans met toelichting, een kort cijfermatig overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen.
Jaarstukken 2020 14 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
2. Jaarverslag 2.1. Programmaverantwoording 2.1.1. Programma Bestuur en dienstverlening Wat is onze ambitie? Nieuwegein is een stad die transparant bestuurd wordt en waar inwoners worden ondersteund en maximaal de ruimte hebben om te participeren en initiatieven de ruimte krijgen. De basis hiervoor is een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en instellingen. We willen moderne laagdrempelige dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet en ondersteunen waar nodig. We willen een professionele, veerkrachtige en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.
Wat hebben we bereikt? Overzicht resultaat in stoplichtkleuren Programma 1.
Ondanks Corona heeft ook het democratische besluitvormingsproces met aanpassingen doorgang gevonden. Het is goe gelukt om digitaal informatie uit te wisselen en een goed debet te voeren. Corona heeft wel beperkingen gelegd op de mogelijkheden om het gesprek met inwoners te voeren. In 2020 hebben we de eerste stappen zetten op weg naar een breed gedragen geactualiseerd participatiebeleid. Een beleid dat goed aansluit bij actuele ontwikkelingen op het vlak van de doedemocratie en netwerksamenleving. Het vernieuwde participatiebeleid raakt daarmee alle domeinen van de gemeente, ook gelet op de Omgevingswet, en een aantal andere thema’s zoals de inspraakverordening, stakeholdermanagement en het vergadermodel van de raad. We ronden in 2021 dit traject af met een nieuwe participatienota.
Jaarstukken 2020 15 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
De coronamaatregelen hebben in 2020 een grote impact gehad op de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De steeds veranderende maatregelen vroegen om continue aanpassen van de (vormen van) dienstverlening aan die maatregelen met als doel onze samenleving zo min mogelijk te hinderen in hun vraag om onze dienstverlening. Dit moest gegeven de omstandigheden prioriteit krijgen en heeft druk gezet op minder essentiële zaken zoals kwaliteitsverbetering adresonderzoek, BRP, doorontwikkeling identiteitsmanagement. Op de vier sporen van ons Programma Dienstverlening (verbeteren bereikbaarheid, doorontwikkelen digitale dienstverlening, passende dienstverlening en organisatieontwikkeling) hebben we in 2020 verder uitvoering gegeven vanuit onze principes van gemak, bereikbaarheid en klantvriendelijkheid. In het kader van digitale dienstverlening kunnen uitvaartondernemers de aangifte overlijden voortaan digitaal doen, hebben we knelpunten uit het MOR proces gehaald en krijgt het digitale trouwloket meer vorm. We monitoren in 2021 of de toegepaste verbeteringen in MOR resulteren in een grotere klanttevredenheid op dit punt. Belangrijke extra taak in 2020 was het digitaal toegankelijk maken van onze websites. Deze moeten voor alle doelgroepen lees- en hoorbaar worden gemaakt.
Ook in coronatijd hebben de inwoners die niet tevreden zijn over de gemeente de weg gevonden naar de ombudsfunctionaris en de commissie bezwaarschriften. De gesprekken hebben een bepaalde periode niet fysiek maar online plaatsgevonden en we hebben geen signalen gehad dat dit de kwaliteit van de processen heeft beïnvloed. We vinden het belangrijk om te leren van bezwaren en klachten en dat is de reden dat uit het jaarverslag van zowel de ombudsfunctionaris als de commissie bezwaarschriften weer een aantal leerpunten zal worden getrokken.
Jaarstukken 2020 16 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema bestuur Thema Bestuur
Doel 1: Democratische en transparantie besluitvorming
Met betrekking tot de raad Wat wilden we daarvoor doen? 1.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De raad biedt de informatie over de besluiten die de raad gaat nemen en heeft genomen inzichtelijk en toegankelijk aan voor de stad. In aanvulling op de geplande activiteiten is in 2020 extra geïnvesteerd in communicatie via social media. Naast groeiend gebruik van Facebook maken we sinds 2020 ook gebruik van het medium Twitter.
2.
De raad gaat met de stad in gesprek
Deze doelstelling stond in 2020 onder druk
over belangrijke onderwerpen en
door de coronamaatregelen die de raad heeft
ontwikkelingen.
moeten nemen. Het gesprek met de stad vond hierdoor wisselend digitaal en fysiek plaats. Op kleine schaal is er digitale interactie met de stad mogelijk geweest, maar niet op de schaal die de gemeenteraad voor ogen heeft.
3.
De raad kiest voor een proces en een
Deze doelstelling is niet gehaald door de
vergadervorm die aansluiten bij het
coronamaatregelen die de raad heeft moeten
onderwerp.
nemen. De keuzevrijheid in vergadervormen was vanaf medio maart tot het einde van het jaar beperkt door de mogelijkheden die het (al dan niet gedeeltelijk) digitale vergaderen biedt.
4.
De raad kiest voor communicatievormen
Vanaf april is er livestreaming opgezet van
die aansluiten bij de behoefte van de
alle Avonden van de Raad en de
stad.
raadsvergaderingen. Deze activiteiten waren niet beoogd, maar waren noodzakelijk om het werk van de raad doorgang te latenvinden en aan te sluiten bij de behoefte om raadsvergaderingen toegankelijk te maken voor de stad.
Jaarstukken 2020 17 (285)
Thema Bestuur
Raadsnummer 2021- 222
8 juli 2021
Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven
Wat wilden we daarvoor doen? 1.
Datum
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Gezamenlijk met de raad en de stad maken we aan de voorkant slimme keuzen over interactie met de stad en bepalen welke rol we aannemen rondom een maatschappelijke opgave, conform het NSOB-model. In 2020 werken we aan de opvolger van de nota samen met de stad en vertrouwen op de kracht van de stad.
Thema Bestuur
Doel 3: Samenwerking
Wat wilden we daarvoor doen? 1.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Samen met de raad bepalen we positie voor Nieuwegein in U-10 verband. Besluitvorming over de keuzes voor Nieuwegein vindt plaats in de gemeenteraad. Via U10 beraden en lokale middelen wordt de raad periodiek geïnformeerd over het proces en inhoudelijke onderzoeksrichtingen. De samenwerking in de diverse gemeenschappelijke regelingen en binnen de U10 vindt u concreet terug bij de andere programma-onderdelen. Zie hiervoor het onderdeel "Wat doen we samen met verbonden partijen?" in alle programma’s. Op basis van het besluit dat eind 2019
Medio 2020 zijn we op basis van een
genomen wordt over het mondiaal beleid
conceptnotitie Mondiaal Beleid (nr. 2020-
gaan wij daar in 2020 mee aan de slag.
230) met u in gesprek gegaan over een
Zo besteden we in het nieuwe mondiale
nieuwe koers, waarbij de Sustainable
beleid aandacht aan de bestaande
Development Goals (SDG’s) een
relaties die er vanuit Nieuwegein zijn
belangrijke basis vormen. Op de koers
met Rundu en willen we in Europees
werd over het algemeen positief
verband de mogelijkheden verkennen
gereageerd, maar er was behoefte om in
voor een samenwerking in het kader van
een later stadium verder in gesprek te
mondiale vraagstukken en
gaan over de keuze van SDG’s: welke wel
bewustwording. We zoeken telkens
centraal stellen, welke niet? Vanwege
zoveel mogelijk verbinding met de stad
andere prioriteiten, mede in het kader van
en stimuleren initiatieven vanuit de stad.
de corona-crisis, hebben we nog geen invulling kunnen geven aan het vervolg.
Inhoudelijke toelichtingen over de samenwerking in de diverse gemeenschappelijke regelingen leest u bij de andere programma's.
Jaarstukken 2020 18 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema dienstverlening Thema Dienstverlening
1.
Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteitshandvest &
Het kwaliteitshandvest met de servicenormen
Servicenormen actualiseren;
is in concept gereed, maar moet nog worden
In 2020 actualiseren we ons kwaliteits-
besproken met stakeholders.
handvest en servicenormen en dragen dat breed uit zodat alle medewerkers, inwoners, ondernemers en organisaties weten wat zij van ons mogen verwachten. 2.
Telefonische dienstverlening en bereikbaarheid verbeteren: Wij meten onze telefonische bereikbaarheid en sturen hier op. Ook meten we de kwaliteit van het klantcontact-centrum.
3.
Doorontwikkeling website; In 2020 gaan we door met het aanpassen van onze (digitale) diensten, producten en informatie op onze toptakenwebsite. De website biedt wat inwoners en ondernemers nodig hebben. Hiervoor is bij de kadernota een extra bedrag gevraagd om dit structureel goed in beheer te krijgen en te houden. Zie ook spoor 3: passende dienstverlening, ken je klant. Toegankelijkheid websites:
Voor alle websites is een verklaring digitale
Per 23 september 2020 geldt voor alle
toegankelijkheid afgegeven en zijn we gestart
overheden de wettelijke verplichting om
met het volledig toegankelijk maken van
alle websites toegankelijk te maken voor
www.nieuwegein.nl zodat alle mensen met
mensen met een beperking.
een beperking toegang hebben tot de informatie. Dit moet medio 2022 afgerond zijn.
4.
Kanaalstrategie;
We houden alle kanalen open en sturen
Wij houden alle kanalen open, onder-
continue naar behoefte van de inwoners.
zoeken waar behoefte aan is en hoe we daar goed bij aan kunnen sluiten. 5.
Klachtenproces; Een goede dienstverlening staat hoog in het vaandel bij de gemeente Nieuwegein en daar waar nodig herstel van vertrouwen. De ombudsfunctionaris is er voor alle inwoners en ondernemers van Nieuwegein die klachten hebben over de
Jaarstukken 2020 19 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
organisatie. Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan bemiddelen in situaties waarin inwoners er met de betrokken ambtenaar niet uitkomen. In 2020 wordt hier weer over gerapporteerd. 6.
Veilige uitoefening publieke taak; Bestuur en organisatie moeten in alle veiligheid hun publieke taak kunnen uitoefenen. Wij waken er voor dat medewerkers hierbij worden ondersteund. Daarnaast sturen we op veiligheid van persoonsgegevens en worden hiervoor in 2020 voorzieningen getroffen. De fysieke veiligheid van het gebouw wordt ook in het Atrium project betrokken.
7.
Doorontwikkeling burgerzaken;
De uitvoering heeft wat vertraging opgelopen
Er spelen diverse ontwikkelingen op het
omdat er veel aanpassingen nodig waren
terrein van burgerzaken waar invulling
vanwege corona. Er is een toekomstplan
aan gegeven moet worden. Enerzijds is
opgesteld en met het aantrekken van een
er sprake van afname van werk-
teamleider burgerzaken is de voortgang op
zaamheden door de paspoortdip (als
het ontwikkelplan beter geborgd. De extra
gevolg van een verlenging van de
financiële middelen stellen ons in staat om
paspoorttermijn naar 10 jaar in 2014)
een nog betere kwaliteit na te streven.
en door sluiting van de geboortekliniek in het St. Antonius. Anderzijds is er sprake van een toename van werkzaamheden door onder andere een stijging van het aantal naturalisaties, groei van de stad en de toenemende kwaliteitseisen die worden gesteld aan de basisregistratie personen (mede in licht van voorkomen van adres- en identiteitsfraude en misbruik, en ondermijning). Dit vraagt om herschikking van taken én om uitbreiding van capaciteit. In combinatie met een ontwikkeltraject willen we komen tot een team burgerzaken dat kwalitatief en kwantitatief is toegerust voor de taken in de toekomst. Bij de Kadernota is daarom voorgesteld om hiervoor extra middelen aan de begroting toe te voegen.
Jaarstukken 2020 20 (285)
Thema Dienstverlening
Raadsnummer 2021- 222
Wat wilden we daarvoor doen? 1.
Datum
8 juli 2021
Doel 2: Doorontwikkelen digitale dienstverlening Wat hebben we daarvoor gedaan?
Elektronische Diensten (E-Diensten) Wij blijven onze producten & diensten verbeteren & uitbreiden.
1a
Melding openbare ruimte (MOR)
De eerste verbeterslagen zijn doorgevoerd.
In 2020 hebben we een
We monitoren of de verbeteringen voldoende
gebruikersvriendelijk en goed werkend
aansluiten bij de behoefte bij onze inwoners.
meldingensysteem. 1b
Digitale aangifte overlijden In 2020 hebben we de digitale aangifte overlijden werkend en veilig ingericht.
1c
Digitale aanvraag huwelijk &
Dit is nog niet volledig gerealiseerd. De
geregistreerd partnerschap
aanbesteding is voorbereid, die in 2021
In 2020 kunnen bruidsparen digitaal hun
uitgevoerd wordt.
gehele huwelijk regelen. 2
Digitale Formulieren In 2020 werken alle digitale formulieren op Mobile Devices. In 2020 zijn de nodige digitale
Deze activiteit is grotendeels uitgevoerd in
formulieren geschikt gemaakt voor
2020. Het zaaksysteem wacht nog op een
EiDAS zodat klanten uit het buitenland
upgrade om de werking te optimaliseren.
veilig kunnen inloggen en producten & diensten kunnen aanvragen. In 2020 maken we digitale formulieren beter leesbaar voor ouderen, minder digi-vaardigen en laaggeletterden.
Thema Dienstverlening
Doel 3: Passende dienstverlening: ken je klant
Wat wilden we daarvoor doen? 1.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Klantreizen Wij blijven in gesprek met onze klanten, luisteren en leren daarvan en passen onze dienstverlening daarop aan.
2.
Professionalisering Webcare &
In 2020 hebben we de professionalisering
online dienstverlening
gestalte geven door een webteam aan te
De inwoner en ondernemer
stellen. Deze zijn aan de slag met een beter
communiceert met ons via social media,
toegankelijke structuur van de website en
onze website is daarbij het meest
met contentbeheer.
bezochte medium. We willen dat
Door corona zijn ook veel aanpassingen
gebruikers dit als gemakkelijk,
gedaan om de dienstverlening meer online of
toegankelijk en klantvriendelijk ervaren.
fysiek veilig te laten plaatsvinden.
Om de basis op orde te krijgen is een professionalisering van Webcare en
Jaarstukken 2020 21 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
online dienstverlening noodzakelijk. Hierdoor kan de komende twee jaar gewerkt worden aan de verbetering van de online dienstverlening dusdanig dat de basis op orde komt. Bij de kadernota is voorgesteld om hiervoor extra middelen aan de begroting toe te voegen. Zie ook onder 1.3 3.
Social media
Onze inzet van sociale media heeft in 2020
In 2020 willen we de mogelijkheden van
een steviger fundament gekregen. We
het kanaal social media beter benutten
hebben medewerkers met expertise op dit
en doorontwikkelen naar een volwaardig
terrein aangetrokken. Ook hebben we in 2020
communicatiemiddel met bijbehorend
een contentstrategie ontwikkeld. Op basis
protocol. Inwoners en ondernemers
daarvan zijn we gaan werken met een
communiceren steeds meer digitaal en
contentplanning. De inspanningen hebben er
gebruiken steeds meer social media
onder andere toe geleid dat steeds meer
kanalen om in contact te komen met de
Nieuwegeiners onze social mediakanalen
gemeente. De behoefte bestaat om snel
weten te vinden.
antwoord te krijgen door een informelere benadering. De inhoud van social media uitingen stemmen we goed af op de doelgroep en kiezen daarbij het meest geschikte kanaal. Om dit goed te doen is het noodzakelijk om effecten van berichten te meten, wat er op social media over de gemeente wordt gezegd en de sfeer waarin dat gezegd wordt. Zie ook onder 3.2 4.
Monitoring aanvraag producten
Het webteam is aan de slag met de resultaten
Analyse uitvoeren op gedrag en reactie
die deze instrumenten ons bieden om de
van onze inwoners en ondernemers in
digitale dienstverlening te verbeteren. We
de digitale omgeving zodat we onze
zijn nog niet tevreden over waar we op dit
dienstverlening meer op maat kunnen
moment staan. Vandaar de gele kleur op
aanbieden. We streven ernaar dat
deze activiteit. Ook in 2021 besteden we hier
bezoekers alle onderwerpen die zij
gepaste aandacht aan.
zoeken op de website(s)kunnen vinden. Dat hoeven echter niet àlle onderwerpen en producten te zijn waar we ons als gemeente mee bezig houden. Bezoekersstatistieken en gebruikte zoektermen geven daarin uitkomst. Om dit te analyseren hebben we de Statistiekenmodule aangeschaft. Deze zal in 2020 conform Privacy-normen AVG worden toegepast. Daarnaast maken we gebruik van 'Waar staat je gemeente’ en de 'Monitor doelgerichte Digitalisering (MDD)' van de VNG.
Jaarstukken 2020 22 (285)
Thema Dienstverlening
Raadsnummer 2021- 222
8 juli 2021
Doel 4: Dienstverlening en de organisatieontwikkeling
Wat wilden we daarvoor doen? 1
Datum
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Dienstverlening is één van de hefbomen voor het werken vanuit de bedoeling. Dienstverlening is van de hele organisatie en vindt overal en op elk moment plaats. Vanuit het programma organiseren we gezamenlijk aandacht hiervoor.
Atrium Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Atrium: Het Stadshuis: levendige plek voor alle Nieuwegeiners 1.
Het Stadshuis verandert in een
De coronamaatregelen hebben een
levendige plek waarin inwoners terecht
behoorlijke impact gehad op de betrokken
kunnen met vragen over meedoen,
organisaties en heeft een vertraging in het
leven en wonen in Nieuwegein. Een
proces veroorzaakt. Het is niet gelukt om in
gezellige plek waar gastvrijheid en
2020 te starten met de fysieke
gemak voorop staat, waar men graag
werkzaamheden. We hebben gekeken waar
komt en waar altijd iets te doen is. Een
we de aanpak konden versnellen (door alvast
Stadshuis dat mensen, kennis en
te kijken naar de installaties en de
organisaties verbindt.
aanpasbaarheid van het gebouw). We werken
De gemeente, bibliotheek De Tweede
nu aan de afronding van het definitieve
Verdieping, Werk en Inkomen
ontwerp, waarna we de aanbesteding voor de
Lekstroom, het Vrijwilligershuis,
marktpartijen kunnen opstarten.
MOvactor en de GGD werken samen aan dit project op basis van behoeften en wensen van Nieuwegeiners. Begin 2020 is de behandeling van het uitgewerkte voorstel voor de vernieuwing van het Atrium. Bij positieve besluitvorming worden de plannen verder uitgewerkt zowel qua dienstverlening als de verbouwing en wordt een aanbesteding voorbereid om partijen te selecteren die de fysieke verbouwing gaan realiseren. Met die partij(en) wordt gezocht naar een bouwmethodiek die zo min mogelijk overlast veroorzaakt. We streven ernaar de tweede helft van 2020 te starten met de verbouwing, waarbij we fasegewijs delen van het gebouw gaan aanpakken en dus ook fasegewijs in gebruik gaan nemen.
Jaarstukken 2020 23 (285)
Raadsnummer 2021- 222
8 juli 2021
Datum
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Resultaat
2.864
2.904
2.641
262
Dienstverlening
723
679
785
-106
Totaal lasten
3.587
3.583
3.427
156
92
92
128
36
Dienstverlening
1.136
981
800
-180
Totaal baten
1.227
1.072
928
-144
Saldo van lasten en baten
-2.360
-2.511
-2.498
13
Storting in reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-2.360
-2.511
-2.498
13
Omschrijving thema Bestuur
Bestuur
Totaal van het programma
Thema Bestuur Product
Bestuur Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
2.256
2.296
2.098
198
Baten
0
0
23
23
Saldo
-2.256
-2.296
-2.075
221
Toelichting De lasten laten een positief verschil zien van € 198.000. Dit wordt veroorzaakt door twee zaken: de lasten zijn circa € 150.000 lager doordat er minder aan uitkering voormalige bestuurders benodigd is geweest. Daarnaast zijn de uitgaven voor representatie en overige personele uitgaven als gevolg van corona circa € 50.000 lager geweest. Product
Strategie en samenwerking Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
394
394
361
33
Baten
0
0
0
0
Saldo
-394
-394
-361
33
Toelichting De planning was om begin 2020 dialoog met de raad te hebben over de concept beleidsnotitie inzake internationalisering, om daarna een definitief stuk aan de raad voor te leggen. De dialoog met de raad heeft in juni 2020 plaatsgevonden en als gevolg van andere prioriteiten door de corona-maatregelen, is het onderwerp daarna stil komen te liggen. Er is geen uitvoering gegeven aan de plannen en de begroting zoals beschreven in de conceptnotitie.
Jaarstukken 2020 24 (285)
Product
Raadsnummer 2021- 222
8 juli 2021
Datum
Wijkgericht samenwerken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
214
214
182
32
Baten
92
92
105
13
Saldo
-122
-122
-78
45
Toelichting Onder andere vanwege het stoppen en teruggeven van de subsidie vanuit een gestopt wijkplatform zijn de subsidielasten lager dan begroot. Daarnaast is er iets minder uitgegeven aan diverse kosten vanuit de wijkcoördinatoren. Dit is het gevolg van de corona-maatregelen omdat inwoners niet bij elkaar konden komen om samen ideeën en of klachten over de woonomgeving en de leefbaarheid op te pakken. Thema Dienstverlening Product
Burgerzaken Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
492
485
495
-10
Baten
1.087
957
775
-182
Saldo
595
471
280
-191
Toelichting In 2020 zijn er minder leges reisdocumenten en leges burgerlijke stand ontvangen dan begroot. Het is lastig om deze lagere opbrengsten goed te verklaren. Het is een logisch gevolg van corona, maar ook is een deel te wijten aan een te hoge inschatting van de begrotingsopbrengsten. Voor 2021 en verder zijn de ramingen geactualiseerd.
Product
Klantcontacten en voorlichting Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
228
190
289
-99
Baten
0
0
0
0
Saldo
-228
-190
-289
-99
Toelichting Als gevolg van de noodzaak tot meer communicatie rond de corona-maatregelen, laten de uitgaven op dit product een overschrijding zien van € 99.000. Er zijn onder andere meer berichten geplaatst via de gemeentepagina in de Molenkruier en diverse andere communicatiemiddelen ingezet (filmpjes, brieven, rapportages, tekeningenactie).
Jaarstukken 2020 25 (285)
Product
Raadsnummer 2021- 222
8 juli 2021
Datum
Vergunningsverlening Begroting Primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Resultaat
Lasten
4
4
1
3
Baten
49
24
25
1
Saldo
45
20
24
4
Jaarstukken 2020 26 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
2.1.2. Programma Wonen en economie Wat is onze ambitie? Een bedrijvige, toekomstbestendige en aantrekkelijke stad met ruimtelijke kwaliteit, een sterke economie en een fijn groen woonmilieu, waar de huidige en volgende generaties graag willen wonen, werken en ondernemen. De goede balans tussen de verschillende functies in de stad is zodanig dat Nieuwegein een stad is met een goede omgevingskwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio, waarbij we samen sterker staan dan alleen. We trekken bij deze ambitie dan ook samen op met regiogemeenten, maar ook met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen.
Wat hebben we bereikt? Overzicht resultaat in stoplichtkleuren Programma 2.
Ook in 2020 zijn we ondanks de corona-maatregelen weer dichter bij de beoogde doelen gekomen en zijn de activiteiten grotendeels uitgevoerd. Dat heeft wel vaak om aanpassing gevraagd. Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit is de reden dat de activiteiten die hiermee samenhangen allen oranje scoren. We boeken voldoende voortgang op alle onderwerpen om bij de inwerkingtreding op alle onderwerpen klaar te zijn. Hiervoor is in 2020 verder gewerkt aan de omgevingsvisie, monitoring, omgevingsplan en applicatiesoftware. Bij Betere Buurten hebben we onder andere door corona op een aantal creatieve nieuwe manieren, zoals de buurtsafari, met inwoners geparticipeerd en is gestart met de uitvoering Kerkveld en omgeving. De planvoorbereidingen in Schansen Noord en Zuid (Fokkesteeg) zijn afgerond en de Rijtuigenbuurt is definitief een Betere Buurt geworden na afronding van alle werkzaamheden. De evaluatie van de tot nu toe gerealiseerde vernieuwingsplannen in de Sluyterslaan, Rijtuigenbuurt en Merwestein is in 2021 met de raad gedeeld. Het werken aan onze binnenstad is in volle gang. In 2020 is gestart met diverse werkzaamheden, zoals de realisatie van de HN-locatie en de sloop van diverse gebouwen in het Stationsgebied en Doorslag.
Met de vastgoedeigenaren van Blok B1 in het stationsgebied is overeenstemming bereikt over de bouw van 450 woningen en bedrijfsruimte in de plint. Het bestemmingsplan Stationsgebied is
Jaarstukken 2020 27 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
onherroepelijk vastgesteld. Er zijn een aantal co-creatiesessies gehouden, mede door invloed van corona, op nieuwe creatieve manieren zoals talkshow City 4D. De contour REP is in het voorjaar van 2020 opgeleverd en door de raad vastgesteld. De contour bevat de regionale koers en verstedelijkingsstrategie om te komen tot gezond stedelijk leven voor iedereen, evenals onderzoeksvragen die als agenda dienden. De onderzoeksvragen zijn in 2020 opgepakt en verder uitgewerkt en lagen mede ten grondslag aan besluitvorming in het Bestuurlijk overleg Mirt in november 2020. In 2020 konden de eerste successen van de woondeal worden geoogst. Zo hebben we geld ontvangen voor de regiodeal in het kader van vitale wijken, een bijdrage voor huisvesting kwetsbare doelgroepen en een bijdrage uit de woningbouwimpuls voor Rijnhuizen. Een bijdrage voor City is in 2020 aangevraagd; besluitvorming daarover volgt in 2021. Passend woningaanbod De laatste woningbouwmonitor laat zien dat we op schema liggen voor de realisatie van de ambitie om 5.000 woningen te realiseren uit de Aanvulling Woonvisie 2015. Daarnaast is er op 1 december 2020 een amendement (2020-505) aangenomen, waarbij ingestemd werd met het continueren van het woningbouwprogramma, nadat de ambitie van 5.000 nieuwe woningen is waargemaakt en te onderzoeken wat de stad aan kan met betrekking tot woningbouw.
De beleidsregel middenhuur is vastgesteld door het college binnen het kader van de Aanvulling Woonvisie 2015. Hiermee is de instandhouding van woningen die in de middenhuur worden gerealiseerd geregeld en wordt een aandeel lage middenhuurwoningen verplicht gesteld (bij de ontwikkeling van projecten van 60 woningen of meer eisen we 30% sociale huur en 12% middenhuur). In de Grex City is voorzien in tenminste 435 sociale huurwoningen en 300 goedkope middenhuurwoningen. Binnen de zorgcirkels (400 meter tot voorzieningen) blijven we de bouw van woningen voor senioren en mensen met een zorgvraag stimuleren, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Verzorgd wonen heeft ook in 2020 passende aandacht gekregen, met als resultaat dat vanaf 2021 de Ratelaar en het Dijkhuis aangeboden worden op Woningnet als Verzorgd Wonen. Aan de zuidzijde van Nieuwegein is onderzoek gedaan naar complexen voor uitbreiding van Verzorgd Wonen. De evaluatie van Kamers met Kansen heeft geleid tot de wens om een structurele inbedding van Inn Between. De decentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld naar 2022, waardoor we langer de tijd hebben voor het samen met de regio realiseren van deze opgave. Erfgoed en archeologie Ook in 2020 leverden archeologisch opgravingen, na Ava en Ynge, een nieuw stukje cultuurhistorie: we vonden een middeleeuws zwaard bij de opgravingen in het Klooster.
Dit is een unieke vondst die zonder goede aandacht voor ons erfgoed en archeologische waarde niet ontdekt zou zijn. De Erfgoedverordening Nieuwegein 2020, met regelgeving voor de instandhouding van erfgoed, is geactualiseerd en vastgesteld en er is een basis gelegd voor het Uitvoeringsprogramma erfgoed 20212022. Klimaatneutrale en duurzame stad De gemeenteraad heeft ingestemd met het regionale concept bod RES (1,8 terrawattuur) met randvoorwaarden en disclaimer. De in 2020 ingestelde subsidieregelingen (verzilverregeling en de duurzaamheidsregeling) en matchingsfonds Duurzaam Nieuwegein hebben hun vruchten afgeworpen. Zo zijn ongeveer 1000 vierkante meter dak vergroend, wat zorgt voor 30.000 liter extra waterberging en zijn 4 nieuwe duurzame initiatieven ondersteund. Er is een totaal van € 1,5 miljoen aan leningen verstrekt. Deze zijn voornamelijk ingezet voor de aanschaf van zonnepanelen.
Jaarstukken 2020 28 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
In januari 2020 is gestart met de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik. We hebben met samenwerkingspartners energiebijeenkomsten voor woningeigenaren georganiseerd. Een collectieve inkoopactie voor kruipruimte-vloerisolatie is aangeboden aan heel Nieuwegein. De transitievisie warmte stond in het teken van onderzoeken en informeren, waarna in 2021 de raad een besluit kan nemen. In het kader van de verduurzaming van de stadsverwarming is een onderzoek gedaan naar geothermie en een onderzoek naar de plaatsing van de buffer. Voor beide zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd en het omgevingsproces is gestart. In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022, waarmee we voorkomen dat stadshitte, wateroverlast, droogte en onvoldoende waterveiligheid leiden tot hinder, schade en overlast. Op 20 januari 2020 is de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) aan de raad toegezonden. Het regionale samenwerkingsverband “Netwerk en klimaat”, bestaande uit 14 gemeenten, provincie en VRU heeft de RAS ontwikkeld. De nieuwe bushokjes zijn voorzien van groene sedumdaken. Economie Ook de doelen onder het thema economie zijn in 2020 verkleurd door de coronamaatregelen.
Daar waar mogelijk hebben we geprobeerd hulp en steun te geven aan onze ondernemers door onder andere de campagne “Koop Lokaal”, tijdelijke verruiming winkeltijden, uitstelregeling of kwijtschelding precariobelasting en “hart onder de riem acties”. In november is er een coronapeiling uitgevoerd onder alle ondernemers. Wij sloten hierbij aan op een initiatief van VNO-NCW, MKB NL, EBU, gemeente Utrecht en Amersfoort. Voor diverse winkelcentra zijn we bezig met planvorming, zoals in Blokhoeve, Doorslag, op het Muntplein en in Rijnhuizen. Galecop is gemoderniseerd en voor Makado en de Gaarde lopen er gesprekken met de nieuwe eigenaren voor modernisering. Op Het Klooster zijn diverse panden opgeleverd, waaronder panden voor de Hema, Bol.com en een hoofdvestiging van Domino’s pizza. Er zijn voor 16 kavels betaalde reserveringsovereenkomsten afgesloten, dan wel voorbereidende gesprekken gevoerd met ondernemers. De nieuwe infrastructuur op bedrijventerrein De Liesbosch is gereed. De ontsluiting voor fiets en auto is daarmee op orde en toekomstbestendig. Momenteel is het afgelopen jaar opgeleverde Fase 1 van het distributiecentrum van JUMBO het meest duurzame nieuwe ontworpen pand met de hoogste BREEAM-certificering ooit. Ten aanzien van stadsmarketing zijn de stadsmarketingpartners onderdeel geweest van de voorbereidingen voor de viering van 50 jaar Nieuwegein.
De PLOFparade is helaas door corona verschoven naar 2021.
Jaarstukken 2020 29 (285)
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
Wat hebben we daarvoor gedaan? Thema wonen Thema Wonen
Doel 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Omgevingswet In de begroting zijn 4 activiteiten benoemd met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet, namelijk: de omgevingsvisie Nieuwegein, het bijpassende monitoringsinstrument, het tijdelijke omgevingsplan en de overdracht van bodemtaken van provincie naar de gemeente. 1.
De omgevingsvisie Nieuwegein is medio
De datum waarop de Omgevingswet in
2020 gereed en wordt dan ter
werking treedt is uitgesteld naar 1 januari
vaststelling aangeboden aan de
2022. Omdat de coronamaatregelen de
gemeenteraad.
consultatie van de ketenpartners en raad ten aanzien van de omgevingsvisie bemoeilijkt en omdat we dus meer tijd hebben om de implementatie voor te bereiden is de voorbereiding van de omgevingsvisie iets opgeschoven in tijd. De definitieve omgevingsvisie wordt in het voorjaar 2021 aangeboden voor vaststelling door de raad.
2.
In 2020 gaan we een
De monitoring kan pas worden opgezet na
monitoringsinstrument opzetten om de
vaststelling van de visie, omdat pas op dat
doelstellingen uit de omgevingsvisie en
moment helder is wat we op welke wijze
duurzaamheidsprofiel te monitoren.
willen gaan monitoren. De monitoring van duurzaamheid is een afzonderlijk proces dat het besluit duurzaamheidsprofiel volgt.
3.
Heel Nieuwegein is vanaf 1 januari 2021
Het tijdelijke omgevingsplan, dat op
opgenomen in het tijdelijk
1 januari 2021 van kracht zou worden, geldt
omgevingsplan. Hiervoor wordt een
nu vanaf 1 januari 2022. In 2020 is het
veegplan opgesteld; een
veegplan voorbereid en heeft het als ontwerp
bestemmingsplan voor een aantal
ter inzage gelegen. Met de vaststelling van
locaties in Nieuwegein waarvoor nog
het veegplan in de eerste helft van 2021 is
geen digitaal bestemmingsplan voor
onze bestaande planvoorraad voldoende up-
handen is of waar we omissies zijn
to-date om per 1 januari 2022 over te gaan
tegengekomen in de vigerende
in het tijdelijk omgevingsplan.
bestemmingsplannen.
4.
We werken aan passende applicatie-
De nieuwe software die nodig is voor het
architectuur en zorgen dat de
verlenen van vergunningen en voor het
organisatie gereed is om te werken
opstellen van het omgevingsplan is inmiddels
volgens de Omgevingswet.
aanbesteed en wordt in 2021 uitgerold.
Jaarstukken 2020 30 (285)
5.
Raadsnummer 2021- 222
Datum
8 juli 2021
In 2020 ronden we de overdracht van
Door de uitstel van de invoering is ook deze
bodemtaken van provincie naar
activiteit een jaar doorgeschoven.
gemeente af. Met de Omgevingswet gaan vanaf 1 januari 2021 veel taken en bevoegdheden vanuit de huidige Wet bodembescherming over van provincie naar gemeenten.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Betere Buurten 1.
In 2020 starten we met het volgende
Het Betere Buurten-traject Kerkveld is
Betere Buurten-traject Kerkveld en
gestart. Daarnaast is gestart met een
omgeving. Het optimale
evaluatie ter verbetering van het
synergievoordeel met het groot
afwegingskader voor de selectie van buurten.
onderhoudsprogramma voor de
Dit zal in de tweede helft van 2021 met de
openbare ruimte is in combinatie met
raad besproken worden.
het selectiemodel (2019-134) leidend voor de keuze van deze 6e buurt. 2.
We evalueren de realisatie van de eerste
De evaluatie is met vertraging eind december
vernieuwingsplannen in de Sluyterslaan,
2020 afgerond. Door de coronamaatregelen