Eerste bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • •
Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Regionale detailhandelsstructuurvisie Rivierenland (2014) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Structuurvisie Neder-Betuwe 2018 (2018), (kaart) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusen (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020)
Eerste Bestuursrapportage 2023
35
Ambities 4.1 We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We versterken de ondernemersdienstverlening.
continu
Goed ondernemersklimaat
We bevorderen een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (Dit draagt ook bij aan 6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe.)
2025
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Ondersteuning en innovatie agrarische sector
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We nemen deel aan het Laanboompact en voeren projecten uit.
continu
We vernieuwen de handreiking voor de teeltondersteunende voorzieningen (TOV).
2023
We stimuleren biodiversiteit. (Dit wordt verder uitgewerkt in ambitie 3.4).
Kleur
Resultaat
-
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Goed vestigingsklimaat
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We maken ons sterk voor (uitbreidings)ruimte voor onze lokale ondernemers.
continu
We plannen voldoende aanbod van nieuwe bedrijventerreinen binnen onze mogelijkheden.
continu
We zorgen dat onze bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig zijn
continu
We gaan verder met de planvorming van fase 2 van het Tree Valley Business Centre.
continu
Eerste Bestuursrapportage 2023
36
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Doorontwikkeling Tree Valley Business Centre: Er is nog geen overeenkomst bereikt tussen de gemeente en een grondeigenaar. Het betreft de aankoop van een strook grond die de gemeente nodig heeft, voor de aanleg van een weg die de (te ontwikkelen) percelen ontsluit.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Florerende dorpen en kernen
Wat gaan we daarvoor doen?
We zetten actief in op de winkelconcentratieplannen.
continu
We hebben een faciliterende rol bij het voorzieningenniveau in de dorpen.
continu
We faciliteren de initiatiefnemers in het centrum van Ochten bij de herontwikkeling van een nieuwe supermarkt, en dorpshuis en de toevoeging van nieuwe centrumfuncties. We investeren in de herinrichting van de openbare ruimte zodat het plein een kwaliteitsverbetering krijgt.
2023 e.v.
We zorgen voor een economische inbreng bij de ontwikkeling van het Omgevingsplan Kernen. Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2023
Toelichting voortgang Van Driel-plein in Ochten: De initiatiefnemer heeft eind april aan de gemeente een nieuw voorstel voorgelegd waarbij een andere samenwerkingsvorm wordt voorgesteld en een maximale ontwikkelbijdrage is gesteld. De gemeentelijke voor- en nadelen van dit voorstel worden momenteel juridisch en financieel onderzocht. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of een supermarktontwikkeling met de verplaatsing nog haalbaar is. Het uitvoeringsplan heeft hiermee wel wat vertraging opgelopen. Er wordt nu gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp van het Van Driel-plein en het grondwateronderzoek wordt komende periode opgestart.
Tijd
Zie bovenstaande toelichting.
Middelen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Afstemming met regionaal economische agenda
Als regiogemeente zijn we betrokken bij de uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument.
2023 e.v.
We werken samen in de regio aan de opgaven agrotoerisme en cultuurhistorische landmarks.
2023-2025
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
37
4.2 We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We maken de beschikbare informatie over ons erfgoed toegankelijk. Goed omgaan met ons (cultureel) erfgoed
Voortgang ambitie
We herijken de gemeentelijke monumentenlijst en voegen waardevol landschap en ensembles toe.
Wanneer speelt het? 2025 2023-2025
We benutten kansen die erfgoed biedt.
continu
We borgen ons erfgoedbeleid in regels in het nieuwe Omgevingsplan.
2023 e.v.
We vergroten de zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed. (Regioplan Inspirerend Rivierenland)
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Recreatie en toerisme
Wat gaan we daarvoor doen?
We richten ons op het aantrekken van meer recreanten.
2023 e.v.
We zorgen voor voldoende mogelijkheden om te ontspannen, onder meer door aantrekkelijke fiets- en wandelpaden. We verkennen de realisatie van een fietsverbinding tussen Echteld en Tiel.
2023-2025
We vergroten de bekendheid van het merk De Betuwe.
2023-2025
We stellen een samenwerkingsagenda Boven-Linge op en voeren deze uit.
2023-2025
We integreren het project Gastvrije Waaldijk in het dijkversterkingsproject.
2023-2027
We werken aan de ontwikkeling van de Veerhaven Ochten.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2023 e.v.
Toelichting voortgang Voor het project Gastvrije Waaldijk is het eindresultaat niet volledig uitgewerkt.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
In de Raadsbrief van december 2022 hebben wij melding gemaakt dat er een financieel vraagstuk is gerezen. Het Waterschap heeft aangegeven dat het budget niet toereikend is door prijsstijgingen van het afgelopen jaar en de te verwachten prijsstijgingen. Uiteindelijk zal er in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) een besluit genomen moeten worden over de financiering van het project.
38
Wat willen we bereiken? We maken ons landschap aantrekkelijker
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
continu
We zetten in op meer biodiversiteit.
continu
We plaatsen meer bomen in het openbaar gebied en stimuleren dit op particulier terrein.
continu
We zijn zuinig op onze bijzondere landschappelijke ensembles.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen overige ontwikkelingen.
Wat mag het kosten? Programma 4 Economie Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld
3-1 3-2 3-3 3-4
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-8
-11
-40
-40
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
0
0
0
Economische promotie
4
4
4
4
-4
-7
-36
-36
Totaal Mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Overige kleine verschillen (voordeel in 2023 € 4.000 oplopend naar € 36.000 in 2026) Kleine verschillen behoeven geen toelichting
Investeringen
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties in de investeringen van toepassing.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties in de reserves van toepassing.
Eerste Bestuursrapportage 2023
39
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie
In Neder-Betuwe doet iedereen ertoe. De inwoners in onze gemeente zijn zorgzaam en waar mogelijk helpen zij elkaar en zorgen zij voor elkaar. Om inwoners hiertoe in staat te stellen, ondersteunen wij vormen van informele zorg en versterken wij de samenwerking met en tussen onze maatschappelijke partners. Zo stellen we inwoners in staat om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over hun leven. Vanuit eigen kracht en met steun van de omgeving. Zelfredzaam zijn, dat lukt niet iedereen. Wij bieden dan zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zorgvragers hebben keuzevrijheid, zodat de hulp past bij hun levensovertuiging. Wij zetten steeds meer in op preventie, omdat we willen voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Voorkomen is immers beter dan genezen. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen grotendeels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) • Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) • Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) • Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013), • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2021) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2022) • Beleidsregels woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Neder-Betuwe 2021 (2021) Participatie • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2017) • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet (2022) • Verordening meedoenregeling Neder-Betuwe 2022 (2022) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) • Verordening individuele inkomenstoeslag (2014) •
Verordening loonkostensubsidie (2017) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2021) Volksgezondheid • Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid (2020) • Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023 (2020) • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) • Uitvoeringskader gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024 (2019) • Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024 (2020) Eerste Bestuursrapportage 2023
40
• Hoofdlijnennotitie Aanpak eenzaamheid Neder-Betuwe (2019) • Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2022 (2022) Overige • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2018) • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021 (2018), bijbehorende beleidsregels (2022) • Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening Neder-Betuwe 2022 (2021) • Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2022 (2022) • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (2018) • Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (2018) • Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland (2021)
Eerste Bestuursrapportage 2023
41
Ambities 5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving Wat willen we bereiken?
Inwoners met een hulpvraag ontvangen passende ondersteuning
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bieden een helpende hand bij het formuleren van een hulpvraag, door onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning, het welzijnswerk en de Kernpunten
continu
Wij borgen de kwaliteit en beschikbaarheid van ondersteuning middels een aanbesteding en contractmanagement
continu
We zorgen dat inwoners keuzevrijheid hebben zodat de geboden hulp aansluit bij hun levensovertuiging en identiteit
continu
We ondersteunen vormen van informele zorg en blijven hiervoor in gesprek met onze (lokale) partners
continu
We evalueren de methode één gezin - één plan - één regisseur, waarbij één regisseur wordt ingezet in de ondersteuning van gezinnen
2024
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bieden ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk
continu
We zetten in op het terugdringen van energiearmoede (zie verder ambitie 3.3: We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst)
2023
Problematische schulden worden waar mogelijk voorkomen door vroegtijdig signaleren en een breed ondersteuningsaanbod
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Landelijke maatregelen (zoals energieplafond, aanpassing van toeslagen en verhoging van minimumloon en bijstand) hebben enige rust gebracht. Helaas is de wetswijziging die nodig is voor de energietoeslag 2023 nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer, waardoor gemeenten deze nog niet kunnen uitkeren.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
42
Wat willen we bereiken?
Iedereen kan deelnemen aan de samenleving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zijn een dementievriendelijke gemeente. Dit wordt bevestigd met het behalen van het certificaat
2023
We dragen bij aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder inwoners
continu
Het minimabeleid en bijzondere bijstand wordt voortgezet, en het Kindpakket wordt herijkt
2023
We bieden goede ondersteuning op het gebied van o.a. huisvesting, taal, scholing, werk en ontmoeting aan nieuwkomers conform de Wet Inburgering
continu
We zorgen ervoor dat iedereen, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, beperkingen en met welke idealen dan ook kan deelnemen aan onze samenleving
continu
We zorgen voor een passend woningaanbod in de wijk voor kwetsbare inwoners zoals mensen die beschermd wonen (Zie verder ambitie 3.1: Wonen voor iedereen)
2023
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Aanpassing van het Kindpakket (in verband met het einde van de looptijd van contracten) was voorzien in 2023, maar is eind 2022 succesvol afgerond.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
43
5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal Wat willen we bereiken?
Er is toegenomen aandacht voor preventie op de gebieden gezond leven en vitaal zijn
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten ons in voor een gezonde leefstijl voor jongeren en volwassenen, onder meer door de uitvoering van de JOGG-aanpak en het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! (dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst)
continu
We zetten in op het versterken van de mentale gezondheid van onze inwoners door het verbeteren van hun veerkracht en balans
continu
We zetten in op het vroegtijdig signaleren van (verborgen) problemen bij ouderen en bieden preventieve ondersteuning zoals huisbezoeken
2023
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Het middelengebruik onder (jonge) inwoners neemt af
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
De uitwerking hiervan vindt u terug onder ambitie 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en leven
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
44
Wat willen we bereiken?
Jeugdigen groeien op in een stabiele en veilige (thuis)omgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven uitvoering aan het lokale plan huiselijk geweld en kindermishandeling en zetten hierin onder meer in op het versterken van relaties en het bieden van tijdige ondersteuning bij scheidingen
2023
We geven uitvoering aan (boven)regionale ontwikkelingen rondom jeugdbescherming en hoogspecialistische jeugdzorg (onder meer Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming en crisishulp)
2023
We zoeken naar innovatieve mogelijkheden om de jeugdzorg effectiever en efficiënter uit te voeren, samen met relevante partners
2023
We zetten in op normaliseren en een stevige leefomgeving voor jeugdigen
continu
Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 6.3 Actieve en leefbare kernen binnen de gemeente
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Kinderen maken een goede start in het leven en hebben daarin gelijke kansen
We nemen deel aan het rijksprogramma ‘Kansrijke start’
Voortgang ambitie
Kleur
We zetten blijvend in op de versterking tussen zorg en onderwijs en faciliteren ondersteuning op school
Resultaat
Wanneer speelt het? 2023 2023
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
45
Overige ontwikkelingen Brede SPUK (specifieke uitkering) Eind 2022 kondigde het Rijk een nieuwe regeling aan waaronder allerlei oude (SPUK)regelingen moeten komen te vallen: de Brede SPUK-regeling. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Integraal werken en ontschotten van middelen is hierbij van belang. Met deze SPUK-regeling kunnen diverse afspraken door gemeenten uitgevoerd worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. In februari 2023 is de regeling gepubliceerd en is voor gemeenten meer duidelijk geworden over de verdeling, het aanvragen en verantwoorden van de middelen. In maart 2023 hebben we de middelen aangevraagd. In september 2023 moet ter onderbouwing van deze aanvraag een plan van aanpak ingediend worden. We maken bij het opstellen van het plan van aanpak gebruik van onze nota Sociaal Domein en bijbehorende uitvoeringsplannen zodat dit plan aansluit bij onze geformuleerde maatschappelijke resultaten.
Ook brengen we in kaart welke middelen we ontvangen vanuit het Rijk, wat we begroot hebben, welke middelen we eerder uit andere SPUK-regelingen ontvingen, en hoeveel we nodig hebben om het plan van aanpak uit te kunnen voeren. In de tweede bestuursrapportage verwerken we de uitkomsten hiervan. De brede SPUK beslaat ook onderdelen uit programma 2 (bijvoorbeeld middelengebruik) en 6 (bijvoorbeeld sport). Ook voor deze programma's kan deze brede SPUK consequenties hebben. Integraal Zorgakkoord (IZA) In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgesteld. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken, zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Er moet meer samenwerking komen tussen zorgpartijen onderling, maar ook tussen zorgpartijen en gemeenten. De zorg moet meer richting preventie gaan bewegen. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid vanuit het IZA bij de zorgpartijen. Maar ook wij als gemeenten moeten (vooral regionaal) aan de slag. Het IZA moet uiteindelijk onder de Brede SPUK (en dus GALA) komen te vallen. Dat is nu nog niet het geval. Het Rijk en de VNG voeren nog gesprekken over de hoogte van de uitkering en hoe deze aan te vragen.
Wij verwachten dit (eventueel via een regiogemeente) eind juni 2023 te kunnen doen, maar weten nog niet hoeveel middelen we dan ontvangen. We hopen hier in de tweede bestuursrapportage meer duidelijkheid over te geven. Uitvoering Nota Sociaal Domein De uitvoering van de Nota Sociaal Domein is in volle gang. Inmiddels blijkt dat we middelen nodig hebben voor deze uitvoering. Komende periode brengen we dit verder in kaart en we verwerken dit in de tweede bestuursrapportage. Verwachte kosten zitten bijvoorbeeld in: • het faciliteren van bijeenkomsten met en voor maatschappelijke partners; • ondersteuning bij het goed laten aansluiten van afspraken met grote subsidiepartners of groepen van (subsidie)partners bij de uitvoeringsplannen en het Kwaliteiskompas Aanpak Jeugdoverlast We zetten intensief in op de aanpak van jeugdoverlast. Voor een succesvolle en duurzame aanpak zijn de inzet van accommodatiegebonden jongerenwerk, ambulant jongerenwerk en jongerencoaching van groot belang. Om de huidige aanpak jeugdoverlast te intensiveren, is daarom mogelijk extra inzet van het jongerenwerk nodig. Bijvoorbeeld door op meer locaties accommodatiegebonden jongerenwerk te bieden. Momenteel onderzoeken we welke inzet vanuit het jongerenwerk de komende periode nodig is en welke extra kosten dat mogelijk met zich meebrengt.
Eerste Bestuursrapportage 2023
46
Begrotingswijziging 2023 GGD Gelderland-Zuid Door de GGD is een begrotingswijziging voor 2023 aangekondigd. Deze is in de raadsvergadering van juni 2023 middels een raadsvoorstel en bijbehorende begrotingswijziging aan u voorgelegd om een zienswijze op te geven. Het Algemeen Bestuur van de GGD beslist in september 2023 over de voorliggende begrotingswijziging. De financiële consequenties worden te zijner tijd conform dit besluit verwerkt in onze financiële positie.
Wat mag het kosten? Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatie Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld
6-1
Samenkracht en burgerparticipatie
34
9
9
2
6-2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
48
48
43
43
6-3
Inkomensregelingen
7
7
7
7
6-4
WSW en beschut werk
0
0
0
0
6-5
Arbeidsparticipatie
0
0
0
0
6-6
Maatwerkvoorziening (WMO)
74
74
74
74
6-71A Hulp bij huishouden (WMO)
0
0
0
0
6-71B Begeleiding (WMO)
-76
-76
-76
-76
6-71C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
0
6-72A Jeugdhulp begeleiding
7
7
7
7
6-72B Jeugdhulp behandeling
28
28
28
28
6-72C Jeugdhulp dagbesteding
24
24
24
24
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
4
4
4
4
6-73A Pleegzorg
9
9
9
9
6-73B Gezinsgericht
13
13
13
13
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig
4
4
4
4
6-74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
21
21
21
21
6-74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
12
12
12
12
6-74C Gesloten plaatsing
2
2
2
2
6-81A Beschermd Wonen (WMO)
0
0
0
0
6-82A Jeugdbescherming
11
11
11
11
6-82B Jeugdreclassering
2
2
2
2
7-1
Volksgezondheid
0
0
0
0
Totaal Mutaties per programma
222
198
193
185
Eerste Bestuursrapportage 2023
47
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (structureel nadeel € 34.000 in 2023 aflopend naar € 2.000 in 2026) In het kader van Ouderenwerk is voor het project Seniorenhuisbezoeken een incidenteel budget van € 24.341 noodzakelijk in 2023. Deze extra last wordt vanuit de Stelpost Beleidsvoornemens aangewend/gedekt. Het nadeel onder dit taakveld dient u dan ook in relatie te zien met het voordeel onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De overige kleine verschillen binnen dit taakveld bedragen een structureel nadeel van € 9.216 en behoeven geen toelichting. Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (structureel nadeel € 48.000 in 2023 en 2024, vanaf 2025 nadeel van € 43.000) De kosten voor de regionale inkoopsamenwerking Wmo en jeugd is door indexeringen (€5.000) en stijgende kosten (€ 38.149) structureel gestegen. In de begroting 2023 is deze regionale ontwikkeling reeds aangekondigd. De verhoging veroorzaakt door indexering wordt gedekt vanuit de stelpost prijsstijging. Dit nadeel dient u dan ook in relatie te zien met het voordeel onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
De overige kleine verschillen binnen dit taakveld bedragen een incidenteel nadeel van € 4.400 in 2023 en 2024 en behoeven geen toelichting. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie- Inburgering (budgettair neutraal € 109.000) In de primaire begroting 2023 is rekening gehouden met een Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen van €150.049. Voor het jaar 2023 is echter een voorlopige rijksbijdrage van € 258.975 beschikt, in verband met de verhoogde asielinstroom. De raming van de lasten en de baten is budgettair neutraal (€ 108.926) aangepast in de gemeentelijke begroting 2023. De bestedingen aan inburgeringsvoorzieningen kunnen verspreid over drie jaar worden verantwoord in de Sisa. Dit omdat inburgeringstrajecten gemiddeld drie jaar in beslag nemen. Als na drie jaar een deel van deze middelen niet benut is, geldt er een terugbetalingsverplichting aan het rijk. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) (structureel nadeel € 74.000) Op verschillende budgetten binnen dit taakveld hebben we te maken met kostenverhoging (€ 74.173) veroorzaakt door indexeringen. Deze extra last wordt vanuit de Stelpost prijsstijging gedekt. Het nadeel onder dit taakveld dient u dan ook in relatie te zien met het voordeel onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen.
Taakveld 6.71b Begeleiding (Wmo) (structureel voordeel € 76.000) In de Jaarstukken 2022 is een structureel voordeel verantwoord op Wmo Zorg in natura en Wmo Zorg PGB van in totaal € 125.000. Tegenover dit structurele voordeel staat een structureel nadeel van € 49.000 vanwege contractuele prijsstijgingen. Omdat we de prijsstijgingen kunnen dekken vanuit het structurele voordeel doen we hiervoor geen aanspraak op de stelpost prijsstijging. De structurele verwerking van het voordeel van € 125.000 minus de kostenverhoging van € 49.000 resulteert in een structureel voordeel van € 76.000.
Eerste Bestuursrapportage 2023
48
Taakvelden 6.72abcd, 6.73abc, 6.74abc en 6.82 ab (Jeugd) (structureel nadeel € 135.000) In de Jaarstukken 2022 is een structureel voordeel verantwoord op Jeugdhulp zorg in natura van € 200.000. Tegenover dit structurele voordeel hebben we op jeugdhulp te maken met een structureel nadeel van € 336.000 vanwege contractuele prijsstijgingen. Binnen de taakvelden kunnen we het nadeel vanwege de prijsstijgingen daarmee deels opvangen. Voor het resterende bedrag van € 136.000 doen wij een beroep op de stelpost prijsstijging. Het nadeel onder dit taakveld dient u dan ook in relatie te zien met het voordeel onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen. Met ingang van 2023 is jeugdhulp onderverdeeld in 12 nieuwe taakvelden. In de Begroting 2023 hebben wij de middelen budgettair neutraal over de nieuwe taakvelden verdeeld. Het structurele voordeel op jeugdhulp wordt in deze bestuursrapportage 2023 naar rato over de nieuwe taakvelden verdeeld. Het rijk heeft 2023 aangemerkt als overgangsjaar. In de loop van dit jaar zal verder duidelijk worden of, en zo ja in welke mate, bijstelling van de geraamde middelen op de nieuwe taakvelden nodig is. Een eventuele bijstelling zal dan plaatsvinden in de tweede Bestuursrapportage 2023.
De overige kleine verschillen binnen dit taakveld bedragen een structureel voordeel van structureel € 1.000, en behoeven geen toelichting. Taakveld 7.1 Volksgezondheid (budgettair neutraal € 40.000) Voor de uitvoering van ons lokaal preventieakkoord (het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!) hebben wij in 2022 een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen. De niet besteedde middelen (€ 20.147) zijn in 2022 via de derdengelden op de balans opgenomen. De verwerking van de balans naar de exploitatie van deze middelen vindt nu plaats, zodat in 2023 uitvoering gegeven kan worden aan die doelen waarvoor de specifieke uitkering ontvangen is. Daarbovenop is een bedrag van € 20.000 toegekend vanuit het Rijk als subsidieregeling Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Kleine verschillen overige taakvelden binnen programma 5 (structureel nadeel € 7.000) Actualisatie Staat van Vaste Activa Bij de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 hebben wij de financiële effecten van onze Activa en lopende investeringen geactualiseerd. Bij controle bleek dat er alsnog een aantal bijstellingen doorgevoerd moesten worden. Dit hebben wij in deze bestuursrapportage 2023 gedaan. De financiële effecten van deze bijstellingen hebben voor programma 5 een structureel voordeel vanaf 2026 van €7.650.
De financiële effecten van deze bijstelling zijn verwerkt onder bovenstaande taakvelden.
Investeringen Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen investeringen.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen reserves van toepassing.
Eerste Bestuursrapportage 2023
49
Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn Missie
Goede onderwijshuisvesting verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heeft de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Scholen topprioriteit voor ons. Wij stimuleren een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en brengen actief de betrokken partijen bij elkaar. Kansengelijkheid op de arbeidsmarkt is belangrijk voor onze inwoners. Wij blijven ons inzetten om laaggeletterdheid tegen te gaan. Sport, spel en bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl. We ondersteunen activiteiten die een aantoonbaar positief effect hebben op de leefstijl en het welbevinden van onze inwoners. Wij blijven investeren in verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente, want zij bevorderen het maatschappelijk welzijn en de sociale omgang tussen inwoners. Bovendien dragen zij bij aan een verantwoorde en gezonde vrijetijdsbesteding. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter onze verenigingen, stichtingen, instellingen en besturen. Wij waarderen hun inzet en zelfredzaamheid. Wij ondersteunen waar dat past bij onze rol als gemeentelijke overheid. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen grotendeels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) • Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) • Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) • Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) • Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Strategische visie accommodatie (2010) Onderwijs/leesbevordering • Verordening Voorziening huisvesting onderwijs (2015) • Verordening bekostiging leerlingenvervoer (2021), Beleidsregels leerlingenvervoer (2020) • Nadere regels subsidie voorschoolse educatie Neder-Betuwe (2019) • Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie 2019-2022 Neder-Betuwe (2019) • Beleidsregels handhaving kinderopvang Neder-Betuwe (2018) • Beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang Neder-Betuwe 2018 (2018) • Integraal Huisvestingsplan onderwijs (2019) • Uitvoeringsplan IHP financieel (2021) • Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2023 t/m 2026 "Samen maken we de bieb" (2022) • Subsidieverordening Basisbibliotheek Neder-Betuwe (2007) • Statuten "Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs" (2018) • Nadere regel subsidie kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Neder-Betuwe (2019) Sport • Sport en Beweeg visie Neder-Betuwe 2019-2030 (2019) • Monitor Neder-Betuwe
Bloeit! 2019-2024 (2020) • Nadere regel projectsubsidie sportstimulering 2019-2022 (2019) • Beheerplan onderhoud sportvelden 2016-2025 (2019), Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 (2021)
Eerste Bestuursrapportage 2023
50
Ambities 6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Passende onderwijshuisvesting in de nabijheid van de doelgroep die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs
Uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Scholen volgens de daarin opgenomen planning en prioritering
continu
Waar mogelijk stimuleren wij de verbinding van onderwijs met andere (kind)voorzieningen
continu
Voortgang ambitie
Kleur
Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 3.2: In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Een goede aansluiting tussen het onderwijs en de (lokale) arbeidsmarkt
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Waar mogelijk bevorderen wij de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers en de stimulering van actieve ontmoeting met het bedrijfsleven bv. in de vorm van stageplaatsen (dit wordt verder uitgewerkt onder ambitie 4.1: We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur)
2025
Waar mogelijk stimuleren wij de samenwerking tussen lokale VO-scholen en MBO, HBO en Universitaire opleidingen
2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Jeugdigen hebben de mogelijkheid om zich optimaal en breed te ontwikkelen binnen het onderwijs
We faciliteren scholen om invulling te geven aan natuur- en cultuureducatie
2024
Wij zetten de rijksmiddelen ten behoeve van het terugdringen van onderwijsachterstanden zo effectief en efficiënt mogelijk in
Eerste Bestuursrapportage 2023
continu
51
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoners beschikken over voldoende basisvaardigheden om te kunnen deelnemen aan de samenleving
We versterken de basisvaardigheden van inwoners door laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, de drempel naar ondersteuning te verlagen en aanbod te faciliteren. Dit doen we samen met partners
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
2023
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
52
6.2 Sport, spel en bewegen stimuleren Wat willen we bereiken? Een ruim aanbod van mogelijkheden die onze inwoners stimuleren tot sporten en bewegen
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Uitvoeren van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!
continu
Continuering van de inzet van buurtsportcoaches middels een nieuwe aanbesteding
2023
Herijking van het beleid voor sportaccommodaties tot een integraal plan sportvoorzieningen
2025
Uitvoeren van een beweegpark in één of meer kernen, dorpsommetjes en mountainbikepaden in de uiterwaarden. Dit wordt ook uitgewerkt onder ambitie 4.2: We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers
2023
Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 3.2: In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voldoende en passende speelplekken voor jeugdigen
Bij omvangrijke nieuwbouwlocaties wordt voldoende rekening gehouden met aaneengesloten speelplekken, bij de invulling ervan worden jeugdigen betrokken. (Dit wordt verder uitgewerkt onder ambitie 3.1: Wonen voor iedereen)
continu
Wij zorgen dat (nieuwe) speelplekken een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. (Dit wordt verder uitgewerkt onder ambitie 3.3: We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst)
continu
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
53
6.3 Actieve en leefbare kernen binnen de gemeente Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige (sport)verenigingen en stichtingen Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij ondersteunen lokale verenigingen en stichtingen om hun bestuurskracht op peil te houden en toekomstbestendig te blijven Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2023
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
In elke kern is voldoende plek voor activiteiten en ontmoeting
Wij zetten het accommodatiebeleid voort waarbij aandacht is voor goede aansluiting bij de behoefte van inwoners en gezonde exploitatie
continu
Het jeugd- en jongerenwerk heeft een preventieve rol en zet in op verbinding tussen jongeren, andere inwoners en de gemeente. Daarbij is voldoende aandacht voor de achtergrond en ontwikkeling van jongeren. Dit wordt verder uitgewerkt onder ambitie 5.2: Inwoners van NederBetuwe leven gezond en zijn vitaal
continu
Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 3.2: In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Neder-Betuwe kent een sterk maatschappelijk middenveld om onze inwoners te ondersteunen
Wij subsidiëren (lokale) organisaties doelgericht en maken heldere afspraken met subsidieontvangers. Waar wenselijk sluiten we meerjarige subsidieovereenkomsten waarbij we aansluiten bij het Kwaliteitskompas
continu
Wij onderzoeken de doelmatigheid van ingezette subsidies bij grote organisaties
2025
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
54
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
De zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed is toegenomen
Verhaallijnen uit ‘Inspirerend Rivierenland’ en ‘Een schatkist met toekomstwaarde’ worden zichtbaar gemaakt voor inwoners en bezoekers. (Dit wordt verder uitgewerkt onder ambitie 4.2: We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers)
2023 e.v.
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Maatwerktraject laaggeletterdheid In de eerste helft van 2023 voeren wij samen met Stichting Lezen en Schrijven een maatwerktraject in de gemeente uit. In dit traject wordt het thema laaggeletterdheid integraal in verschillende beleidsterreinen en organisatieafdelingen geagendeerd en aangepakt en waar mogelijk voor de langere termijn geborgd. Opzetten Taalhuis In samenwerking met ROC Rivor, Bibliotheek Rivierenland en Welzijn Rivierstroom werken wij in 2023 aan het opzetten van een Taalhuis, naar voorbeeld van andere gemeenten in de regio. We voorzien dat hier in het derde en vierde kwartaal van 2023 extra middelen voor nodig zijn. Dit nemen we mee in de tweede bestuursrapportage. Mobiele erfgoedtentoonstelling In september van 2023 staat de Mobiele Erfgoedtentoonstelling (MET) van het Cultuur- en Erfgoedpact in Neder-Betuwe. De MET is een verplaatsbare tentoonstelling waarmee inwoners, bij gebrek aan een volwaardig museum in onze gemeente, toch kennis kunnen nemen van de geschiedenis van Neder-Betuwe en het Rivierenland. De gemeente praat op dit moment met partijen om deze tentoonstelling inhoud te geven. Compensatie energielasten maatschappelijke organisaties In 2023 houden we rekening met de hoge energielasten voor maatschappelijke organisaties.
Er geldt een beperkte huurverhoging voor onze huurders en er is een compensatieregeling (2022) voor dorpshuizen, (sport)verenigingen met een eigen accommodatie en kerken. Hiermee dragen we bij aan het behouden van een gezonde exploitatie van deze accommodaties. Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP): Nieuwbouw VCOG Kesteren Conform het IHP uitvoeringsplan is een start gemaakt met de uitvoering van het project “Nieuwbouw VCOG school in Kesteren”. Als gevolg van nieuwe leerling prognoses (op basis van gegevens DUO) in onze gemeente, maar ook door de verwachtingen op basis van doopcijfers, is de verwachting dat de nieuw te bouwen VCOG school, reeds nu uitbreiding behoeft. Dit vraagt dan ook om uitbreiding van het te ontwerpen schoolgebouw. In de tweede bestuursrapportage nemen we de te verwachten extra kosten die hiermee samenhangen op.
Eerste Bestuursrapportage 2023
55
Wat mag het kosten? Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld
4-1 4-2 4-3 5-1 5-2
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties
15
0 -17 290 0 13
0 2 290 0 14
0 -8 290 0 12
5-3
Cult.presentatie, -productie en - partic.
-1
-1
-1
-1
5-4
Musea
0
0
0
0
5-6
Media
0
0
0
0
345
285
305
293
Totaal Mutaties per programma
0 41 290 0
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 4-2 Onderwijshuisvesting (incidenteel nadeel € 41.000 in 2023 aflopend naar een voordeel van € 8.000 in 2026) Het oude schoolgebouw en de inpandige gymzaal aan de Tollenhof in Kesteren wordt sinds 2021 gebruikt door 2 basisscholen en 1 voortgezette onderwijsinstelling vanwege een tekort aan onderwijsruimtes. Omdat het tijdelijk gebruik nog enige tijd zal voortduren, hebben de scholen aangegeven dat de basisbehoefte aan sportinventaris in het kader van bewegingsonderwijs ontoereikend is. Een uitbreiding van de sportinventaris ter waarde van € 25.000 is daardoor onvermijdelijk. Na realisatie van een nieuwe VCOG school en gymzaal in Kesteren kan deze sportinventaris op termijn daar worden gebruikt. De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een structureel nadeel van € 7.000, en behoeven geen verdere toelichting. Taakveld 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (structureel nadeel € 290.000 vanaf 2023) Binnen de gemeente Neder-Betuwe hebben wij een contract met Versis voor leerlingenvervoer. Op dit budget worden naast de kosten voor Versis ook andere kosten geboekt - zoals reiskostenvergoeding, abonnementskosten voor het openbaar vervoer en het project MEE reizen.
Op basis van de prognose 2023 van Versis en de overige kosten is het huidige budget in de begroting 2023 en meerjarenraming niet voldoende en verwachten wij een nadeel van € 290.646. Hiervan wordt € 119.759 gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2023. De NEA-index voor de vervoerskosten in 2023 is 13,7%. Deze aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt als voordeel onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, taakveld overige baten en lasten. Wij hebben geen invloed op het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer. In onze gemeente is jaarlijks een stijging te zien in het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Voor 2023 zijn er meer aanvragen gedaan en toegekend en voor sommige leerlingen moet vervoer worden geregeld voor het reizen met bijvoorbeeld een rolstoel of begeleiding. We hebben een contract met Versis voor het leerlingenvervoer & het jeugdvervoer en het Wmo-vervoer. Tot 2023 waren de regiekosten voor al het vervoer in één opdracht ondergebracht. Sinds 2023 zijn de kosten voor de regietaken opgesplitst in twee verschillende opdrachten. De regiekosten voor het leerlingenvervoer zijn gestegen van 1,6% naar 8,3%, omdat een te groot deel werd toegekend aan het Wmovervoer. Ouders betalen in sommige gevallen een eigen bijdrage over het leerlingenvervoer. Deze
Eerste Bestuursrapportage 2023
56
eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en het is lastig in te schatten hoeveel we in 2023 zullen ontvangen, mogelijk levert dit een voordeel op. De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een structureel voordeel van € 750 en behoeft geen verdere toelichting. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (budgettair neutraal € 23.000 in 2023) Op Sportbeleid en activering is sprake van een budgettair neutrale budgetafwijking. Voor uitvoering van ons lokaal sportakkoord (het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!) hebben wij in 2022 een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen van € 37.717. Hiervan is in 2022 € 15.028 besteed. De niet besteedde middelen van € 22.689 zijn in 2022 via de derdengelden op de balans opgenomen. Deze middelen worden in de deze bestuursrapportage 2023 teruggeboekt van de balans naar de exploitatie om dit jaar uit te kunnen geven aan de specifieke doelen. Taakveld 5-2 Sportaccommodaties (structureel nadeel € 15.000 in 2023 aflopend naar € 12.000 in 2026) Voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk is een subsidie beschikbaar gesteld voor een eenmalige financiële ondersteuning om de financiële gevolgen van de gestegen energiekosten over 2022 op korte termijn op te vangen. Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan behoud van de maatschappelijke infrastructuur in Neder-Betuwe.
Voor het bekostigen van deze subsidieregeling zijn vanuit de Provincie middelen uit het Winterfonds ontvangen (€ 119.000). Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de taakvelden sport accommodaties (€ 59.500) en Culturele presentatie, productie en -participatie (€ 59.500). De verwerking hiervan heeft een budgettair neutraal effect. Op verschillende budgetten binnen dit taakveld hebben we te maken met kostenverhoging (€ 28.540) veroorzaakt door indexeringen. Deze extra last wordt vanuit de Stelpost prijsstijging gedekt. Het structurele nadeel onder dit taakveld dient u dan ook in relatie te zien met het structurele voordeel onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen. De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een voordeel van € 2.146 aflopend naar een nadeel van € 139 in 2024 en behoeft geen verdere toelichting. Taakveld 5-3 Cult.presentatie, -productie en -participatie (budgettair neutraal € 60.000 in 2023) Voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk is een subsidie beschikbaar gesteld voor een eenmalige financiële ondersteuning om de financiële gevolgen van de gestegen energiekosten over 2022 op korte termijn op te vangen. Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan behoud van de maatschappelijke infrastructuur in Neder-Betuwe.
Voor het bekostigen van deze subsidieregeling zijn vanuit de Provincie middelen uit het Winterfonds ontvangen (€ 119.000). Deze middelen worden zijn gelijkelijk verdeeld over de taakvelden sport accommodaties (€ 59.500) en Culturele presentatie, productie en -participatie (€ 59.500). De verwerking hiervan heeft een budgettair neutraal effect. De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een structureel voordeel van € 751 en behoeft geen verdere toelichting. Taakveld 5.6 Media (budgettair neutraal € 25.000 in 2023) Op het taakveld Media op het budget Bevordering instandhouding bibliotheken/bus is een incidentele budgetafwijking van € 25.047 ontstaan. De gemeente ontvangt een SPUK vanuit het Rijk voor de totstandkoming en ondersteuning van de Informatiepunten Digitale Overheid. De uitvoering is belegd bij Bibliotheek Rivierenland. Het bedrag van € 25.047 stellen we in de jaarsubsidie 2023
Eerste Bestuursrapportage 2023
57
beschikbaar aan de Bibliotheek Rivierenland. De verwerking hiervan heeft een budgettair neutraal effect. Actualisatie Staat van Vaste Activa Bij de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 hebben wij de financiële effecten van onze Activa en lopende investeringen geactualiseerd. Bij controle bleek dat er alsnog een aantal bijstellingen doorgevoerd moesten worden. Dit hebben wij in deze bestuursrapportage 2023 gedaan. De financiële effecten van deze bijstellingen hebben voor programma 6 een structureel voordeel van € 2.763 in 2023, € 39.560 in 2024, € 19.674 in 2025 en € 31.666 in 2026. De financiële effecten van deze bijstelling zijn verwerkt onder bovenstaande taakvelden.
Investeringen Bij gymzaal Echteld moet een gedeelte van het dak vroegtijdig worden vervangen vanwege aanzienlijke lekkages. De lekkages zijn waarschijnlijk het gevolg van extreme weersinvloeden met beschadigingen aan het kunststof dak tot gevolg (waarschijnlijk extreme hagel, gevolgd door vorst). Voor vervanging is een bedrag van € 42.410 noodzakelijk, waarvoor u gevraagd wordt een krediet beschikbaar te stellen. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn veroorzaken een structureel nadeel van € 424 in 2023 oplopend naar € 2.709 in 2026 en zijn verwerkt onder de 3eW-vraag (Wat mag het kosten) onder taakveld 5.2 sportaccommodaties, overige kleine verschillen.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties in de reserves van toepassing.
Eerste Bestuursrapportage 2023
58
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien Missie
Overhead en bedrijfsvoering zijn geen doel op zich, het zijn belangrijke middelen om de voornemens uit deze begroting daadwerkelijk te realiseren. Ofwel: de organisatie en de financiën moeten passen bij en afgestemd zijn op de ambities en doelstellingen die raad en college voor ogen hebben. Wij kiezen voor een structureel sluitende begroting, maar dat is mede afhankelijk van de bereidheid van het Rijk om de structurele financiële middelen van gemeenten te verhogen tot een omvang die past bij de taken van de gemeenten. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat structurele uitgaven structurele financiering hebben. Eenmalige uitgaven financieren we eventueel uit incidentele middelen. Waar mogelijk realiseren wij onze ambities op projectbasis met de beschikbare financiering voor de genoemde periode. De gemeente is gebaat bij een goed bemenste ambtelijke organisatie, die berekend is op haar taak en de inwoners met respect tegemoet treedt. Een gezonde en professionele organisatiecultuur zorgt voor een voortdurende verbetering van de kwaliteit van het beleidswerk en de dienstverlening, borging van de continuïteit en een doelmatige bedrijfsvoering. En een stabiele en robuuste ICT is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed functionerende gemeentelijke organisatie en voor een betrouwbare en veilige digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
Actuele kaderstellende beleidsnota's Financiële verordening Legesverordening Belastingverordeningen Controle verordening 2019
Eerste Bestuursrapportage 2023
59
Ambities 7.1 Neder-Betuwe is financieel krachtig en een duurzaam financieel gezonde gemeente Wat willen we bereiken?
We gaan voor een goede balans tussen ambities en een structureel gedekte begroting
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
De financiële positie is voldoende robuust om externe en interne ontwikkelingen op te vangen.
continu
We streven naar een verantwoorde belastingdruk voor onze inwoners, die bij voorkeur gemiddeld is ten opzichte van andere gemeenten.
continu
We streven naar een weerstandsvermogen dat minimaal voldoende is om de risico’s af te dekken; dus een weerstandsratio van minimaal 1.
continu
De tarieven voor leges moeten kostendekkend zijn, maar ook logisch en goed uit te leggen.
continu
We richten onze organisatie en werkprocessen zo in dat het college in staat is om een rechtmatigheidsverklaring af te geven.
2023
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
We zorgen ervoor dat de opbrengsten van de precarioheffing komen ten goede komen aan de samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
Minimaal drie miljoen euro van de precariomiddelen reserveren we voor maatregelen om energielasten van inwoners te verlagen (zie ook programma 3, onder ambitie 3.3). We geven een deel van de precariogelden via lokale heffingen terug aan inwoners. We vormen een groeifonds om initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken.
Eerste Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het? 2023 en verder 2022-2023 2023
60
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Er is bij de begroting 2022 drie miljoen euro gereserveerd voor de maatregelen om energielasten te verlagen. In het voorjaar van 2023 is aan nagenoeg alle huishoudens 200 euro uitbetaald. Voor ongeveer 2 procent is dit niet uitbetaald, aangezien deze huishoudens na herhaalde oproepen niet hebben gereageerd op de vraag om hun rekeningnummer op te geven, zodat het geld overgemaakt kan worden. Mochten deze huishoudens alsnog reageren, vindt waar nodig in het najaar van 2023 nog een veegactie plaats om de laatste bedragen uit te betalen. De voorbereidingen voor het groeifonds lopen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We benutten middelen van hogere overheden en andere instellingen
We zetten ons in voor het binnenhalen van subsidiegelden en het doelmatig benutten ervan, zolang de administratieve last daarvan acceptabel is.
continu
We onderzoeken of we beter inzichtelijk kunnen maken wat we met de inzet van subsidiegelden hebben bereikt.
2024
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
61
7.2 De ambtelijke organisatie is robuust en toekomstbestendig Wat willen we bereiken?
De ambtelijke organisatie is berekend op haar taken
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We brengen de capaciteit en hoeveelheid werk met elkaar in balans.
2023
We versterken de kwaliteit van de organisatie nog verder door te investeren in projectmatig en programmatisch werken, verbinding, wendbaarheid en vitaliteit.
2023
Door te investeren in arbeidsmarktbeleid en strategische personeelsplanning versterken we de toekomstbestendigheid van de ambtelijke organisatie.
2023
We benutten kansen voor samenwerking in de bedrijfsvoering, als dat de toekomstbestendigheid versterkt.
continu
De organisatie maakt gebruik van een flexibele schil van medewerkers voor fluctuerende werkzaamheden en/of voor werk dat zeer specifieke expertise vraagt.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Een veilige digitale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt ondersteund door een stabiele en robuuste ICT
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zorgen voor moderne, snelle en betrouwbare I&Avoorzieningen, die kunnen meebewegen met veranderende behoeften uit de ambtelijke organisatie en de samenleving.
continu
We blijven de I&A-voorzieningen optimaliseren, zodat de bestuurlijke processen, organisatieprocessen en de gemeentelijke dienstverlening goed ondersteund worden.
continu
Met de inrichting en uitvoering van I&A ondersteunen we de ontwikkeling naar meer transparantie, zodat we nieuwe wetten als de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) goed kunnen uitvoeren.
continu
Informatie van de gemeente en haar inwoners is goed beveiligd; we zorgen ervoor dat persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie veilig worden ontsloten, verwerkt en bewaard.
continu
De kwetsbaarheid van onze systemen voor inbreuk van buitenaf of binnenuit is minimaal; we zorgen voor een adequate back-up and recovery maar ook een goede bewustwording binnen en buiten de organisatie.
continu
Eerste Bestuursrapportage 2023
62
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Door personele wisselingen is het niet haalbaar om het informatiebeleidsplan bij de Kadernota 2023 op te leveren. Uiterlijk in de eerste helft van 2024 wordt deze alsnog opgeleverd. In de tussentijd wordt bij het uitvoeren van beleid en werkzaamheden voortgeborduurd op het bestaande informatiebeleidsplan en wordt waar nodig ingespeeld op actualiteiten en veranderende wetgeving.
Middelen
Overige ontwikkelingen In december 2022 heeft uw raad besloten een deel van de precariogelden rechtstreeks ten goede gekomen te laten komen aan alle huishoudens. Dit door hiervoor 2 miljoen euro beschikbaar te stellen om alle huishoudens een teruggave van de precariogelden van €200 te geven om hun lasten te verlichten. In 2022 is onderzoek gedaan naar de wijze waarop deze €200 het beste kon worden teruggeven. Op basis van dit onderzoek heeft uw raad besloten om bij de teruggave van € 200 gebruik te maken van onze eigen gegevens en aanvullende gegevens op te vragen. Aangezien wij alleen de OZB en de hondenbelasting in eigen beheer opleggen hebben wij de gegevens van deze huishoudens gebruikt. Van de huishoudens zonder eigen woning hadden wij geen gegevens en deze hebben wij dan ook persoonlijk aangeschreven om hun rekeningnummer te delen. Dit resulteerde in een enorme toestroom van formulieren, mailtjes en telefoontjes en ook kwamen veel inwoners naar het gemeentehuis om hun rekeningnummer af te geven. Inmiddels beschikken wij over de gegevens van ongeveer 97% van de huishoudens en is de €200 euro in meerdere tranches aan de huishoudens overgemaakt. Half juni 2023 is aan de laatste paar honderd huishoudens nog de €200 overgemaakt.
Dit betrof huishoudens waarvan bijvoorbeeld verkeerde gegevens waren aangeleverd of er een mismatch was tussen de aangeleverde gegevens en de hoofdbewoner. De huishoudens die niet hebben gereageerd zijn meerdere malen op verschillende manieren attent gemaakt op het delen van hun rekeningnummer om de €200 te ontvangen. Wij zullen hen niet meer actief benaderen, maar mochten zij zich nog melden zullen wij uiteraard alsnog de €200 overmaken.
Algemene dekkingsmiddelen
Van het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (vpb) en onvoorzien wijkt de opbouw af van die van de beleidsprogramma’s. Het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien is wel onderdeel van het totale programmaplan. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen, die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld specifieke uitkeringen vanuit de rijksoverheid of de rioolheffing, waar ontvangsten en uitgaven direct aan elkaar zijn gekoppeld. De volgende algemene dekkingsmiddelen zijn te onderscheiden: • de algemene uitkering uit het Gemeentefonds; • de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; • beleggingen, deelnemingen en financieringsfunctie; • verhuur en diensten van derden (het beheer van activa, die voor de openbare dienst bestemd zijn). Deze inkomsten zijn vrij besteedbaar en daarom niet rechtstreeks aan een programma toe te rekenen. Eerste Bestuursrapportage 2023
63
Specificatie budget onvoorziene uitgaven De raming voor onvoorziene uitgaven is een wettelijk verplichte uitgavenpost. Voor 2023 en verder is voor onvoorziene uitgaven een bedrag opgenomen van € 50.000. Zie onderstaande tabel.
Budget onvoorziene uitgaven begroting Budget onvoorziene uitgaven
Eerste Bestuursrapportage 2023
Meerjarenraming
2023
2024
2025
2026
50.000
50.000 50.000 50.000
64
Wat mag het kosten? Algemene Dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en Onvoorzien Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld
0-4 Overhead 0-5 Treasury 0-61 OZB Woningen 0-62 OZB niet-woningen
988
908
908
901
2
3
4
4
-60
-60
-60
-60
-40
-40
-40
-40
0-64 Belastingen overig
-22
-22
-22
-22
0-7 Alg. uitkeringen en ov.uitkeringen GF
186
206
204
207
0-8 Overige baten en lasten
-561
-505
-509
-523
0
0
0
0
493
491
486
468
0-9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal Mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.4 Overhead (nadeel € 988.000 voor 2023 aflopend naar 901.000 in 2026) Personeelslasten (nadeel € 819.000 in 2023 aflopend naar 811.000 in 2026 Binnen het taakveld Overhead (onderdeel Personeel) is een meerjarige overschrijding ontstaan van € 819.000 in 2023 en € 811.000 vanaf 2024. Deze overschrijding is voor een groot deel ontstaan door de nieuwe Cao gemeenten 2023 en de daaruit voortvloeiende stijging van de salarislasten. Voor de hogere salarisschalen betekent de nieuwe Cao gemeenten een salarisstijging van gemiddeld 6% tot 8%, voor de lagere salarisschalen betekent dit een salarisstijging van gemiddeld 10% tot 12%. Aangezien het een CAO afspraak betreft zijn wij genoodzaakt deze afspraken uit te voeren. Aanspraak stelpost prijsstijging 2023 (nadeel structureel 90.000) Zoals u bij taakveld 0.8 Overige baten en lasten kunt lezen, is er in totaliteit in deze bestuursrapportage een aanspraak op de stelpost prijsstijging verwerkt van € 547.000. Vanuit taakveld 0.4 Overhead is hierop een aanspraak gedaan van in totaal afgerond € 90.000. Voornamelijk vindt deze aanspraak plaats in relatie tot ICT aangelegenheden. De aanspraak op de stelpost prijsstijging heeft in deze bestuursrapportage een budgettair neutraal effect.