Eerste bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 Voorwoord van het college ................................................................................................... 3 Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 Incidentele en structurele ontwikkelingen ............................................................................... 7 Voortgang en realisatie programmaplan ................................................................................. 9 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ................................................................... 10 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 16 Programma 3 Fysieke leefomgeving........................................................................... 20 Programma 4 Economie ........................................................................................... 35 Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet ........................................................ 40 Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn...................................................................
50 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien ............................................. 59 Totaaloverzicht afwijkingen ................................................................................................. 67
Eerste Bestuursrapportage 2023
2
VOORWOORD VAN HET COLLEGE Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,
Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2023 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, die u in november 2022 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 mei 2023, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.
Verwacht financieel resultaat De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023 met € 837.000. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2024 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 945.000 die oploopt tot € 971.000 vanaf 2026. OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2023-2026 Begroting 2023 Begroting 2023 en meerjarenraming 20242026 (incl. amendement) Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2023 Totaal
-289.505 373.432
2024
Meerjarenraming 2025 2026
-1.440.747 -2.946.694
38.131
183.431
222.867
-846.428
836.689
945.477
966.527
971.431
920.616
-311.839 -1.757.300
163.134
+ = tekort - = overschot
Financiële ontwikkelingen Er zijn verschillende oorzaken voor het nadelige effect van deze bestuursrapportage. Er zijn nadelen opgenomen op het gebied van energie, gemeentelijk vastgoed, begraafplaatsen, Wmo, Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg en Leerlingenvervoer. Daarnaast is er met terugwerkende kracht een nieuwe cao afgesloten voor de gemeente. Die zorgt voor een tegenvaller in de personeelslasten. En de decembercirculaire 2022 – waarover u in januari 2023 bent geïnformeerd – is in deze bestuursrapportage financieel verwerkt. De nadelen worden deels veroorzaakt door de hoge inflatie, waardoor prijsstijgingen hoger zijn dan in de begroting geraamd was. De stelpost die voor prijsstijgingen in de begroting was opgenomen, wordt in deze bestuursrapportage met € 90.000 overschreden. Hier tegenover staan ook structurele voordelen. Vanwege de stijging van de rente is er een voordeel op de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en is er door de groei van de gemeente een structureel voordeel op de opbrengst van de onroerendezaakbelasting. In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.
Eerste Bestuursrapportage 2023
3
Bijzonderheden in deze bestuursrapportage In deze bestuursrapportage wijzen we u graag op een aantal bijzonderheden. Nieuwe begrotingsopzet Dit is de eerste bestuursrapportage die in de nieuwe begrotingsopzet is gemaakt. Dat betekent dat u hierin de voortgang ziet van de realisatie van de ambities uit de Begroting 2023. Onder iedere ambitie is per doelstelling (‘Wat willen we bereiken’) de voortgang op resultaat, tijd en middelen weergegeven met een kleur. Net als in voorgaande jaren lichten we alleen afwijkingen van de begroting (oranje of rood) toe. Meer over de kleuren en wat die betekenen vindt u in de Leeswijzer. Geen ontwikkelingen in de paragrafen Over de ontwikkelingen in de paragrafen rapporteren we in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. In de eerste vier maanden van 2023 hebben zich geen belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, de paragrafen zijn daarom niet opgenomen in deze bestuursrapportage.
Blik naar de komende maanden We gaan ervan uit dat de nog altijd hoge inflatie en de ontwikkelingen in de rijksbegroting ook effect zullen hebben op onze realisatie. Wat dit voor 2023 betekent, is op dit moment nog niet goed te voorspellen. We blijven graag met de raad in gesprek over de gevolgen daarvan voor Neder-Betuwe. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
De secretaris,
De burgemeester,
Gerrit Stam
Jan Kottelenberg
Eerste Bestuursrapportage 2023
4
LEESWIJZER Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 per 1 mei 2023. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. Opbouw en indeling van de bestuursrapportage De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan bij de vernieuwde opzet van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Deze bestaat uit een voorwoord van het college met een uiteenzetting van de financiële positie, de beleidsmatige en financiële verantwoording per programma. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van verbeteringen of verslechteringen per programma per taakveld dat aansluit bij de toelichtingen van de afwijkingen per programma. Verantwoording op de begrotingsprogramma’s De beleidsmatige en financiële verantwoording vindt plaats vanuit hetzelfde programmaplan als de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien: • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid • Programma 3: Fysieke Leefomgeving • Programma 4: Economie • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien. Elk programma is in deze bestuursrapportage als volgt opgebouwd: • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 -2026. • De actuele beleidskaders. • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per Ambitie: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? • Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor die Ambitie verloopt. • Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma. • Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het kosten? Met een toelichting op: o de afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld; o de investeringsbudgetten die bijgesteld worden; o op de mutaties in reserves. Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van de begroting. Deze belichten wij in elke paragraaf vanuit een ander perspectief.
Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. Voor wat betreft de beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ voor de verbonden partijen binnen dat programma en de ontwikkeling rapporteren wij u in de eerstvolgende bestuursrapportage. Dit naar aanleiding van de rapportages over 2023 die wij pas medio 2023verwachten van onze verbonden partijen.
Eerste Bestuursrapportage 2023
5
Gebruik kleuren voor de realisatie van beleid In onze planning & control documenten gebruiken we kleuren om de realisatie van het beleid aan te geven. ➢ De verantwoording van de voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) doen wij in de eerste bestuursrapportage 2023 op het niveau van de 1e W vraag “wat willen wij bereiken”. ➢ De voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) in de eerste bestuursrapportage 2023 doen wij op drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen. ➢ Voor de drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen gaan we drie kleuren gebruiken: rood, oranje en groen. ➢ Het grensbedrag voor budgetafwijkingen bedraagt € 25.000 per taakveld. De toelichting van de budgetafwijkingen vindt plaats op het niveau van taakveld. Binnen de toelichting kan, waar dat nodig blijkt, gebruik gemaakt worden van specifieke onderwerpen die in de praktijk gekoppeld zijn aan het niveau van kostenplaatsen. (Denk bijvoorbeeld bij het taakveld overhead aan een toelichting op het niveau van enerzijds personeelslasten en anderzijds ICT). Uitleg gebruik kleuren De drie kleuren voor Resultaat, Tijd en Middelen betekenen het volgende. Groen gebruiken wij: Bij het onderdeel Resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) halen of het al is gelukt de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven.
Bij het onderdeel Tijd: Wanneer de planning voor het behalen van de doelstellingen op schema verloopt? Of het volgens planning gelukt is de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de doelstellingen binnen de toegekende middelen halen. We hanteren een marge van € 25.000 voor het bepalen van rood of groen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Daarnaast geldt de volgende uitzondering: De kleur groen is ook van toepassing wanneer de uitvoering van de doelstelling binnen het toegekende budget heeft plaatsgevonden maar er toch een forse onderschrijding binnen het toegekende budget is ontstaan door bijvoorbeeld een niet geraamde ontvangen subsidie of externe bijdrage. Bij deze uitzondering is een toelichting noodzakelijk. Oranje gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet volledig dreigen te halen. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (volgens planning) dreigen te realiseren. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget dreigen uit te voeren. Een toelichting is nodig. Rood gebruiken wij:
Eerste Bestuursrapportage 2023
6
Bij het onderdeel resultaat: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet kunnen halen. Bijsturing is nodig op het resultaat van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (niet volgens planning) hebben gerealiseerd. Bijsturing is nodig op Tijd/planning van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderdeel middelen geldt dat een afwijking van meer dan € 25.000 rood wordt gekleurd. Bijsturing is nodig op het toegekende budget van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig.
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
Incidentele Ontwikkelingen
Pr.
2023
Beheer overige gebouwen en gronden
3
-154.000
0
0
0
Verkeer en vervoer
3
35.000
0
0
0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3
40.000
40.000
0
0
Milieubeheer
3
42.000
0
0
0
Ruimte en leefomgeving
3
44.000
0
0
0
Samenkracht en Burgerparticipatie
5
24.000
0
0
0
Arbeidsparticipatie- Inburgering
5
0
0
0
0
Volksgezondheid
5
0
0
0
0
Onderwijshuisvesting
6
25.000
0
0
0
Sportbeleid en activering
6
0
0
0
0
Sportaccommodaties
6
0
0
0
0
Mutaties Reserves
R/3
-142.000
0
0
0
-86.000
40.000
0
0
Totaal
2024
2025
2026
+ is tekort, - is overschot
Eerste Bestuursrapportage 2023
7
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Structurele Ontwikkelingen Bestuur
Pr.
2023
2024
2025
2026
1
-142.000
-142.000
-142.000
-142.000
Verkeer en Vervoer
3
0
3.000
7.000
21.000
Riolering
3
0
0
0
0
Afval
3
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Begraafplaatsen en crematoria
3
27.000
27.000
27.000
27.000
Maatwerkvoorziening (WMO)
5
74.000
74.000
74.000
74.000
Begeleiding (Wmo)
5
-76.000
-76.000
-76.000
-76.000
Diverse nieuwe taakvelden Jeugd
5
136.000
136.000
136.000
136.000
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
5
43.000
43.000
43.000
43.000
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6
291.000
291.000
291.000
291.000
Sportaccommodaties
6
29.000
31.000
31.000
31.000
Overhead
AD
961.000
901.000
901.000
901.000
OZB Woningen
AD
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
OZB niet-Woningen
AD
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Algemene Uitkering
AD
186.000
206.000
204.000
207.000
Overige baten en lasten
AD
-561.000
-505.000
-509.000
-523.000
Actualisatie Staat van Vaste Activa
3/5/6
-45.000
-39.000
27.000
38.000
819.000
846.000
910.000
924.000
Totaal + is tekort, - is overschot
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. Structurele Ontwikkelingen Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
Pr. 1
2023 14.000
2024 14.000
2025 14.000
2026 14.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
2
0
0
0
0
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
3
63.000
40.000
71.000
68.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
4
-4.000
-7.000
-36.000
-36.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
5
20.000
20.000
15.000
15.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
6
4.000
4.000
4.000
4.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
AD
7.000
-12.000
-11.000
-18.000
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
R
0
0
0
0
Totaal
104.000
59.000
57.000
47.000
Totaal
837.000
945.000
967.000
971.000
+ is tekort, - is overschot
Eerste Bestuursrapportage 2023
8
VOORTGANG EN REALISATIE PROGRAMMAPLAN
Eerste Bestuursrapportage 2023
9
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie
Bestuur en organisatie werken voor een samenleving die voortdurend in beweging is. We staan voor uitdagingen die we alleen succesvol kunnen aanpakken als hiervoor een breed draagvlak is bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We hebben oog voor de groeiende afstand tussen burger en overheid die in Nederland te zien is. Zorgvuldige communicatie, participatie en een goede dienstverlening zijn daarom belangrijk. Dit verbindt de gemeente met de samenleving en zorgt voor transparantie, vertrouwen en een goede onderlinge relatie. Door de omgeving goed te betrekken zorgen we voor betere plannen en beleid. De opgaven waarvoor wij staan houden niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen en, als dat nodig is, met gemeenten en organisaties op regionaal en provinciaal niveau. Neder-Betuwe heeft een stevige positie in de regio.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • •
Visie op Communicatie & Participatie Gemeente Neder-Betuwe (2021) Participatie en Inspraakverordening gemeente Neder Betuwe (2015) (bijlage 1) , (bijlage 2) Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016) Implementatieplan Klantcontactcentrum (2014)
Eerste Bestuursrapportage 2023
10
Ambities 1.1 De gemeente is communicatief en participatief Wat willen we bereiken?
De gemeentelijke dienstverlening is optimaal en goed toegankelijk
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor optimale bereikbaarheid van het klantcontactcentrum en de gemeentewinkel. Bij afwijkende openingstijden is informatie hierover goed te vinden.
Wanneer speelt het? continu
We investeren in de optimalisatie van afhandeling van vragen en klachten, ook die via sociale media binnenkomen.
continu
Waar dat relevant en passend is, bieden we meer diensten digitaal aan.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
Voor de periode 2023 tot en met 2025 is een nieuw contract met een uitgever gesloten voor het twee keer per jaar uitbrengen van ons Neder-Betuwe Magazine. Onderzocht is of dit kostenneutraal kan door advertentieopbrengsten. Dit is niet mogelijk. Uitgevers geven aan dat het niet haalbaar is zodanig advertenties te verkopen dat de kosten voor papier, drukwerk en verspreiding gedekt zijn. Dat het verspreidingsgebied lokaal is en niet regionaal versterkt dit. Advertorials van een handvol bedrijven is mogelijk, maar hierdoor hebben middelgrote en kleine ondernemers geen kans. Bovendien staan de inspanningen voor werving, en daarmee ook kosten, niet in verhouding tot de opbrengsten. Voorgaande maakt duidelijk dat de heroverweging op het Neder-Betuwe magazine niet haalbaar is. De komende periode worden de exacte kosten helder. Deze worden financieel meegenomen bij de Tweede Bestuursrapportage.
11
Wat willen we bereiken?
De gemeente informeert haar burgers tijdig, actief en toereikend over activiteiten, beleid, rechten en plichten
Wat gaan we daarvoor doen?
We monitoren ook via sociale media wat er leeft onder burgers en hebben de omgeving goed in beeld.
continu
We communiceren helder en begrijpelijk en zoveel mogelijk op B1-niveau.
continu
We leveren maatwerk per doelgroep door keuzes te maken in on- en offline kanalen, taal en toon.
continu
We bouwen aan relaties met intermediairs bij specifieke doelgroepen (sleutelfiguren).
continu
We werken cross mediaal bij algemene boodschappen en crisiscommunicatie voor een zo groot mogelijk bereik.
continu
We zorgen voor een vindbare en toegankelijke, up-to-date website met het keurmerk drempelvrij.
continu
We werken toe naar een nog meer transparante en actief openbaar makende overheid door een gefaseerde invoering van de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wembv).
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
2023-2025
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
De gemeente werkt samen met burgers, bedrijven en partners voor begrip en draagvlak
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We betrekken belanghebbenden of vragen hen te participeren bij gemeentelijke initiatieven.
Wanneer speelt het? continu
We stellen duidelijke kaders en zijn helder over doel en impact van participatie.
continu
We delen actief informatie over gemeentelijke initiatieven en zijn open over de resultaten van participatietrajecten.
continu
We delen actief kennis met initiatiefnemers over mogelijke participatieaanpak en -methodieken.
Kleur
Resultaat
2023
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
12
1.2 De gemeente is toekomstbestendig, zelfstandig en daadkrachtig Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?
We zetten ons in voor een goede samenwerking met buurgemeenten, de regio en verbonden partijen
We blijven actief bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio.
continu
Waar nodig overleggen we met buurgemeenten en regionale organisaties om beleidsmaatregelen onderling af te stemmen, gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen en/of belangenbehartiging van de regio mogelijk te maken.
continu
We beleggen taken bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden wanneer dit de dienstverlening ten goede komt, de kwetsbaarheid vermindert en/of de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering vergroot.
continu
We dragen bij aan de opgaven en doelstellingen uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2020-2023
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
We voeren beleid, wetgeving en regelingen verantwoord uit
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bekijken periodiek of de bestaande procedures nog bijdragen aan een goede, rechtvaardige, efficiënte en rechtmatige uitvoering.
continu
Nieuwe wet- en regelgeving voeren we in op een manier die past bij de schaal en de samenleving van NederBetuwe.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
13
Wat willen we bereiken?
We nemen in crisissituaties onze verantwoordelijkheid
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Als het Rijk een beroep op ons doet in tijden van crises (bijvoorbeeld rond stikstof, energie of vluchtelingen) zijn we bereid onze bijdrage te leveren.
continu
De gemeente ondersteunt mensen in nood en stimuleert en faciliteert waar nodig particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen Opvang Oekraïense vluchtelingen In 2023 vangt de gemeente nog steeds Oekraïense vluchtelingen op. Er wonen ongeveer 95 Oekraïense vluchtelingen in de particuliere opvanglocaties en 135 in de gemeentelijke opvanglocatie. We verwachten in 2023 een aantal wijzigingen en er is een aantal onzekerheden. Weeshuis Ruth II gaat medio juni verhuizen naar de gemeente Stede Broec. Dat betekent minder Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvanglocatie en dus een lagere rijksbijdrage. Eind 2023 verhuist weeshuis Ruth I met haar begeleiders naar een nieuwe locatie binnen de gemeente. De huisvestingskosten zullen hoger zijn dan de huidige huisvestingskosten, omdat de huidige locatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Nu de opvang voor een aantal situaties minder ‘tijdelijk’ en meer structureel lijkt te gaan zijn verandert de omvang van de inzet die van gemeentewege gevraagd wordt. Zo zien we dat er meer behoefte is aan preventieve inzet en jeugdzorg. Het is niet ondenkbaar dat het Rijk de regeling gaat aanpassen. In ieder geval is niet bekend hoe lang de huidige regeling blijft bestaan of wanneer en hoe die gaat worden aangepast. Met de tweede bestuursrapportage verwachten we meer inzicht in de financiële implicaties van de opvang te hebben.
Eerste Bestuursrapportage 2023
14
Wat mag het kosten? Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld 0-1
Bestuur
0-2
Burgerzaken
Totaal Mutaties per programma
-128
-128
-128
-128
0
0
0
0
-128
-128
-128
-128
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel structureel € 128.000) Wethouderspensioenen wet APPA (voordeel structureel € 142.000) In onze begroting houden we structureel rekening met een jaarlijkse storting voor het benodigd kapitaal ter uitvoering van Wet appa. Aangezien afgelopen jaar de rente is gestegen verwachten we dat een extra storting de komende jaren niet nodig is. Zodoende melden we nu in aansluiting op de jaarstukken 2022 een structureel voordeel van € 142.000. Daarnaast is nog sprake van enkele kleine voor- en nadelen binnen taakveld Bestuur die hebben geleid tot een structureel nadeel van € 14.000. Hierdoor is per saldo sprake van een structureel voordeel van € 128.000.
Investeringen Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen investeringen.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er reserves van toepassing.
Eerste Bestuursrapportage 2023
15
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Missie
Het is fijn wonen en leven in Neder-Betuwe. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Het gaat hierbij zowel om de harde cijfers als het gevoel van veiligheid. We versterken onze veiligheid door in te zetten op het tegengaan van ondermijning, het versterken van onze politiecapaciteit, het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen deels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • •
Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (2018) Jaarplan Veiligheid 2022 (2022) Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland (2019) Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland (2019) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2018) Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021 (2022); Bijlage 1; Bijlage 2;
Eerste Bestuursrapportage 2023
16
Ambities 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en te leven Wat willen we bereiken?
Samen met onze inwoners het gevoel van veiligheid versterken
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Het ondersteunen van initiatieven gericht op buurtpreventie.
continu
Het volgen van het landelijke beleid op het gebied van vuurwerk. Vooralsnog nog geen eigen beleid ontwikkelen voor een vuurwerkverbod.
continu
We zetten ons in voor het behoud van de zondagsrust, onder andere ten aanzien van de openingstijden van winkels, het houden van evenementen en (infrastructurele) werkzaamheden.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Het middelengebruik (alcohol, roken, drugs) onder onze (jonge) inwoners verminderen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We onderzoeken de mogelijkheden van de toepassing van het IJslands preventiemodel in onze gemeente.
2023
We zetten in op betere naleving van leeftijdsgrenzen en openingstijden bij alcoholverstrekkers.
continu
Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 5.2: Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal.
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voor ondermijnende criminaliteit, uitbuiting en mensenhandel is in Neder-Betuwe geen plaats en we bestrijden dit hard, realistisch en effectief
Het actief aanpakken van productielocaties van verdovende middelen en monitoren van leegstaande gebouwen binnen onze gemeente.
continu
Het verhogen van de (digitale) weerbaarheid van onze samenleving.
continu
We werken samen met bedrijven om mensenhandel en arbeidsuitbuiting actief tegen te gaan.
Eerste Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het?
continu
17
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
2.2 Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vertrouwen op goede en tijdige hulp en ondersteuning van de hulpdiensten en BOA's Wat willen we bereiken? We bevorderen de openbare orde en veiligheid
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten in op optimale inzet van onze wijkagenten.
continu
Het college evalueert jaarlijks de prioriteiten voor de inzet van de boa’s.
jaarlijks
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? We streven naar behoud van een goed functionerende (vrijwillige) brandweer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Het behouden van de huidige korpsen en hun capaciteit.
continu
We stimuleren het behouden van de jeugdbrandweer.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Tijdige aanrijtijden en kwalitatief hoogwaardige ambulancedienst voor onze inwoners
We blijven ons inzetten voor betere aanrijtijden, binnen de normtijd van de ambulance.
Eerste Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het? continu
18
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Evaluatie Wet veiligheidsregio's De commissie Evaluatie Wet veiligheidsregio’s heeft onderzocht in hoeverre de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bijdraagt aan de beheersing van risico’s voor burgers. Daarnaast is onderzocht hoe de aanpak van crises aansluit op de nieuwe trends in crises, crisisbeheersing en brandweerzorg. De adviezen van de Commissie evaluatie Wvr zijn in verschillende gremia besproken en vertaald naar gevolgen voor de praktijk. Uiteindelijk betekent dit dat de acties die uit de gevolgen voortkomen gefaciliteerd moeten worden via een nieuwe wet. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer deze wet er komt. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) blijft nauw aangesloten bij de ontwikkelingen. Waar mogelijk wordt de ontwikkeling naar de brandweer en regionale crisisorganisatie vertaald. Dit past ook bij de herziening van het Regionaal Crisisplan 2020-2023 VRGZ. Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Door de VRGZ is een begrotingswijziging voor 2023 aangekondigd. Deze is in de raadsvergadering van juni 2023 via een raadsvoorstel en bijbehorende begrotingswijziging aan u voorgelegd om een zienswijze op te geven. Het Algemeen Bestuur van de VRGZ beslist in september 2023 over de voorliggende begrotingswijziging. De financiële consequenties worden dan conform dit besluit verwerkt in onze financiële positie.
Wat mag het kosten? Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld 1-1
Crisbeheersing en brandweer
0
0
0
0
1-2
Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Geen afwijkingen te melden.
Investeringen
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen investeringen.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen reserves van toepassing.
Eerste Bestuursrapportage 2023
19
Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie
Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en stemmen we voortdurend af op de behoefte. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt. Klimaatverandering is een urgent wereldwijd probleem. Onder invloed van klimaatverandering ontstaan maatschappelijke vraagstukken. De regierol om deze aan te pakken ligt voor een deel bij gemeenten. We werken daarom integraal aan een duurzame (lokale) leefomgeving en een gezonde leefstijl.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Neder-Betuwe 2022-2032 Bestemmingsplannen Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2018 deel A (2018), (deel B, actualisatie 2021) Omgevingsvisie Neder-Betuwe Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Programma Wonen 2022-2030 Nota grondbeleid (2016) Welstandsnota (2011) VTH beleid Rivierenland 2022 (VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Bijlage 1 (Risicoanalyse), Bijlage 2 (Richtlijn geharmoniseerde sancties) Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023) Geurgebiedsvisie NederBetuwe (2011) Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 inclusief Waterplan (2018) Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 (IBOR) Assetsheet Begraafplaatsen Assetsheet Riolering & Water (Incl. Baggeren) Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020 (2015) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimtenota 2020-2023 (2019), (bijlage 1), (bijlage 2) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)
Eerste Bestuursrapportage 2023
20
Ambities 3.1 Wonen voor iedereen Wat willen we bereiken?
Betaalbaar wonen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen.
continu
We realiseren een woonmonitor.
continu
We borgen 30% sociale huurwoningen bij elk nieuwbouwproject.
continu
We proberen een juridische borging te vinden voor de realisatie van betaalbare woningbouw.
2023
We doen onderzoek naar koopondersteuning voor(koop)starters
2023
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Beschikbare woningen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen?
Beschikbare woningen voor iedereen. We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.
2025
We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen voor woonruimte van spoedzoekers.
2024
We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen. Dit draagt ook bij aan ambitie 5.1.
continu
We streven naar 50% toewijzing van woningen voor lokale behoefte.
2024
We doen onderzoek naar woningsplitsing van kavels in het buitengebied.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2024
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
21
Wat willen we bereiken?
Vindbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten een registratie op van verhuurders in de vrije sector.
2025
We onderzoeken hoe we eerder kunnen informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst.
2025
We gaan voorlichting geven over levensloop bestendig wonen aan senioren
2024
We communiceren actief over woningbouw aan inwoners.
2024
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We realiseren 800 nieuwe verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten
2023-2026
We voeren een inventarisatie uit over het aantal arbeidsmigranten bij agrariërs (short stay).
2023
We schetsen regionaal een handelingsperspectief en stellen hiervoor een convenant op.
2023
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Wat betreft het convenant maken de regiogemeenten afspraken over uniforme spelregels waarbinnen huisvesters huisvesting voor arbeidsmigranten mogen realiseren en exploiteren. Van het oprichten van een eventuele beheerstichting is geen sprake meer. Er wordt gestreefd om het convenant in de zomer van 2023 te tekenen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Rekening houden specifieke behoefte woonwagenbewoners
Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren acht nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Eerste Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het? 2024
22
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Op basis van een heroriëntatie van het aantal benodigde nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners, is de ambitie bijgesteld naar het realiseren van dertien nieuwe standplaatsen.
Tijd Middelen
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?
Veilig en goed onderhouden wegennet
We continueren de uitvoering van het Neder-Betuws verkeers- en vervoersplan.
continu
We starten met de projectvoorbereiding en de contractvorming en daaropvolgend de gefaseerde uitvoering van de Randweg Opheusden. Daarmee realiseren we ook een betere ontsluiting voor de wijk Herenland.
2023-2026
We zetten ons in voor vernieuwing / verbreding van de Rijnbrug (en gelijktijdig betere door- en snelfietsroutes).
2023 e.v.
We doen onderzoek naar een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord.
2023 e.v.
We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2024
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Goede bereikbaarheid openbaar vervoer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten.
2023 e.v.
We zetten ons in voor behoud van goede en duurzame veerverbindingen.
2023 e.v.
We ronden de herinrichting van de omgeving station Opheusden af.
2023
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
23
Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte inrichting en beheer openbare ruimte
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).
continu
Bij nieuwbouwlocaties wordt voldoende rekening gehouden met aaneengesloten speelplekken.
continu
We starten een communicatiecampagne met als doel het zwerfafval tegen te gaan.
2023
We doen onderzoek naar het, op een respectvolle manier, behouden van voldoende ruimte op onze gemeentelijke begraafplaatsen.
continu
We doen onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen tegen lagere beheerkosten
continu
We gaan uitvoering geven aan de 1e fase van het baggerplan voor de B- en C-watergangen.
2023-2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang We hebben een onafhankelijke partij een schouw laten doen naar het onderhoudsniveau van ons openbaar groen. Deze is in april 2023 uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op meerdere onderdelen het onderhoudsniveau niet voldoet aan hetgeen we in de overeenkomst met Avri hebben afgesproken. Ook zien we verschillen tussen kernen. Onze bevindingen zullen we in een raadinformatiebrief samenvatten. Daar gaan we tevens in op de stappen die we nemen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Sober en doelmatig beheer gemeentelijke gebouwen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit. (Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in Programma 6.)
2022-2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Ondanks een zorgvuldig meerjarig onderhoudsprogramma zijn er toch zaken onvoorzien. Dit betreft o.a. een noodzakelijke vervanging van een noodstroomaggregaat als back up en recovery bij stroomuitval. Maar ook aan gemeentelijke accommodaties zijn onverwachte kosten.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
Voor onvoorziene zaken worden aanvullende middelen via deze 1e berap 2023 aangevraagd. Deze zijn toegelicht onder "Wat mag het kosten" onder Programma 6 en 7.
24
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst Wat willen we bereiken?
Duurzame en gezonde leefstijl
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal)
2023-2026
We realiseren meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer.
2023-2026
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Verlagen van het energieverbruik
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We stimuleren het gebruik van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik.
2023-2026
We voeren onze Warmtetransitievisie uit.
2023-2026
We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners.
2023-2026
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving.
continu
We treffen klimaatbestendige maatregelen bij de herinrichting van wijken. Deze zijn afgestemd op extremer weer.
continu
We plaatsen meer groen in woonwijken, vooral met bomen
2023-2026
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
25
Wat willen we bereiken? Circulaire samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren hergebruik van verpakkingen, ook door minder gebruik te maken van wegwerpverpakkingen.
2023-2026
We stimuleren de recycling van grondstoffen.
2023-2026
We verminderen ons restafval.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Nieuwe energievormen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We stimuleren het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen.
continu
We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50% ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.
2023-2026
We gaan in overleg om de knelpunten op elektriciteitsnet te verminderen of te verbeteren.
2023-2026
We stimuleren innovatie samen met lokale ondernemers.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
26
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften Wat willen we bereiken?
Gezonde en kwalitatieve leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
De bodemkwaliteit wordt integraal meegewogen. (aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet)
Wanneer speelt het? 2023
We gaan onze Welstandsnota actualiseren.
2025
We hebben zorg voor een schone lucht (o.a. stookbeleid).
continu
We werken samen in de regio aan de opgaven uit de Gebiedsagenda.
2023 e.v.
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Omgaan met de schaarse ruimte
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan een Programma Buitengebied opstellen. De gemeente lobbyt met partners voor een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden.
Kleur
Wanneer speelt het? 2023 2023 e.v
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
We lopen achter op de planning voor het opstellen van het programma Buitengebied. Het opstellen van een uitgangspuntennotitie en het bepalen van de dilemma's heeft langer geduurd dan verwacht.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Planvorming en regels Omgevingswet op orde
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We maken een gemeentedekkend Omgevingsplan in fases.
2023 e.v.
Onze juridische regels gaan we omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar.
2022-2029
De archivering van onze bestemmingsplannen/omgevingsplannen is op orde.
Kleur
Resultaat
2023
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
27
Wat willen we bereiken? Nuchter natuur- en stikstofbeleid
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten in op meekoppelkansen te behoeve van de stikstofreductie.
continu
We nemen deel aan het provinciaal traject voor stikstofreductie vanuit de regio.
continu
We nemen deel aan het overleg over stikstof met de gemeenten in de Regio Rivierenland.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Werkende en werkbare digitale systemen
We zorgen dat we aangesloten zijn op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
2023
We zorgen voor een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen.
2023
We zorgen voor inzichtelijke regels en een vereenvoudiging van de vergunningenprocedure via het DSO (éénloketgedachte).
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het?
2023-2029
Toelichting voortgang
Resultaat
Er zijn aan de kant van het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aantal zaken niet gerealiseerd of uitontwikkeld. Hierdoor zijn er beperkingen aan het maken en digitaal beschikbaar stellen van het omgevingsplan. Dit ligt buiten de macht van de gemeente.
Tijd
Het hierboven genoemde probleem is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 waarschijnlijk nog niet opgelost. Om te voorkomen dat ruimtelijke initiatieven vertraging oplopen, gaan we gebruik maken van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel Informatiemodel Ruimtelijke Ordening, (TAM-IMRO). Met de bestemmingsplansoftware wordt een TAMIMRO omgevingsplan gemaakt en digitaal beschikbaar gesteld in het DSO.
Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2023
28
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Ruimtelijke initiatieven helder en duidelijk
We streven naar een goede dienstverlening door integrale beoordeling op ruimtelijke initiatieven.
continu
We zorgen voor een goede dienstverlening door het inrichten van een intake- en omgevingstafel.
2023
We richten het proces van vergunningverlening en vooroverleg opnieuw in naar de eisen van de Omgevingswet.
2023
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de tabel goed uit te lijnen.
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen Het regio-arrangement Fruitdelta/Rivierenland Het Rijk heeft de provincie Gelderland opdracht gegeven om samen met gemeenten en waterschappen te komen tot zeven regio-arrangementen. In het regio-arrangement Fruitdelta/Rivierenland wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de druk op de ruimte in onze regio. De provincie heeft de regio Rivierenland hiervoor benaderd. Ons college werkt constructief mee aan het tot stand komen van dit regio-arrangement. Ecologisch onderzoek naar beschermde vleermuissoort kerktoren IJzendoorn Het groot onderhoud aan de kerktoren in IJzendoorn stond gepland voor 2021. Door aanwezigheid van een beschermde vleermuissoort op grond van de Wet natuurbescherming hebben we dit onderhoud uit moeten stellen. Inmiddels hebben we groen licht gekregen om het groot onderhoud tussen augustus en oktober 2023 uit te voeren. De latere uitvoering brengt onvoorziene kosten met zich mee voor (ecologisch) onderzoek, begeleiding en advies en stijgende kosten voor de levering van diensten, werken en materialen en andere onderhoudskwesties die tijdens het uitstel naar voren zijn gekomen. Daar staat tegenover dat we een provinciale subsidie kunnen aanvragen. Per saldo verwachten we een mogelijke overschrijding. Bij de 2e bestuursrapportage komen we hierop terug.
Eerste Bestuursrapportage 2023
29
Wat mag het kosten? Programma 3 Fysieke Leefomgeving Mutaties 1e Berap Bedragen x € 1.000,-
2023
2024
2025
2026
Mutaties per taakveld 0-3
Beheer overige gebouwen en gronden
-157
-4
-4
-8
2-1
Verkeer en vervoer
12
4
53
99
2-2
Parkeren
0
0
0
0
2-3
Recreatieve havens
0
0
0
0
2-4
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
2-5
Openbaar vervoer
0
0
0
0
5-5
Cultureel erfgoed
1
1
1
1
5-7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
40
40
0
0
7-2
Riolering
0
0
0
0
7-3
Afval
1
-4
-4
-4
7-4
Milieubeheer
64
23
23
23
7-5
Begraafplaatsen en crematoria
27
27
27
28
8-1
Ruimte en leefomgeving
44
0
0
0
8-2
Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen
-1
-1
29
29
8-3
Wonen en bouwen
20
21
22
21
Totaal Mutaties per programma
51
106
146
189
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel in 2023 € 157.000 aflopend naar € 8.000 in 2026) Versneld verduurzamen vastgoed (nadeel incidenteel € 81.400 in 2023) Ons energiecontract loopt af en wij krijgen te maken met forse prijsstijgingen van de kosten van energie. We moeten een plan maken om onze vastgoedportefeuille versneld te verduurzamen met als doel kosten te besparen en CO₂ te reduceren. Om dit plan te kunnen maken, is een incidenteel budget nodig van € 81.400. Gemeentelijk vastgoed (voordeel incidenteel 235.000 in 2023) De gemeente heeft in 2022 op basis van oude afspraken een pand overgenomen tegen betaling van de boekwaarde. Na deze aankoop zou dit pand door de gemeente weer worden verkocht aan derden, omdat het pand niet nodig is voor gemeentelijke doeleinden. Er wordt hierbij een positief verkoopresultaat verwacht. De verwachting was dat de verkoop plaats zou vinden in 2022. De verkoop heeft niet plaats gevonden in 2022 en dit nadeel is verwerkt in de jaarstukken 2022. De verwachting is dat het pand in 2023 wordt verkocht. Daarom worden de (plan)kosten voor de verkoop en de verwachte verkoopopbrengst opgenomen in deze eerste bestuursrapportage 2023.
Overige kleine verschillen (voordeel 2023 € 3.867 oplopend naar voordeel in 2026 € 7.969) Behoeft geen toelichting.
Eerste Bestuursrapportage 2023
30
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (nadeel 2023 € 12.000 oplopend naar € 99.000 in 2026) Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 41.641 in 2023 naar een nadeel € 78.170 in 2026) Bij de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 hebben wij de financiële effecten van onze Activa en lopende investeringen geactualiseerd. Bij controle bleek dat er alsnog een aantal bijstellingen doorgevoerd moeten worden. Dit hebben wij in deze bestuursrapportage 2023 gedaan. De financiële effecten voor dit taakveld zijn voordeel in 2023 € 41.641, een nadeel in 2024 € 1.121, in 2025 € 45.689 en in 2026 € 78.170 Aanleg Randweg Ochten (nadeel in 2023 € 35.000) Voor het uitvoeren van een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting aan de oostzijde van Ochten met bijbehorende gebiedsvisie is een budget van € 250.000 ter beschikking gesteld. Specifiek voor aanvullende onderzoekswerkzaamheden ten behoeve van Rivierendal, voor het jaar 2023, is een aanvullend budget nodig van € 35.000. Voor dit budget maken we aanspraak op de stelpost Beleidsvoornemens en is daarom budgettair neutraal. De aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma 'Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien', taakveld overige baten en lasten.
Voorbereiding aanleg Randweg Opheusden (nadeel 2024 € 3.000 oplopend naar € 21.000 in 2026) Om de volgende stappen in het proces randweg Opheusden te kunnen zetten, zijn aanvullende middelen nodig. Deze zijn nodig voor de bemensing van de projectorganisatie, het uitwerken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en het voorbereiden van een bestek. Voor de kapitaallasten maken we aanspraak op de stelpost beleidsvoornemens en is daarom budgettair neutraal. De aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien taakveld overige baten en lasten. Overige kleine verschillen (nadeel 2023 € 18.985 ) Behoeft geen toelichting.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel 2023 en 2024 € 40.000) Noodzakelijke vergroening Vogelbuurt fase 1 en 2 (nadeel 2023 en 2024 elk € 40.000) Binnen de majeure opgave van het rehabilitatieproject Vogelbuurt 1 en 2 is het noodzakelijk om aanvullende groeninvesteringen te doen Deze investering is van belang om te kunnen voldoen aan klimaatadaptieve eisen gericht op hitte en water. Vanuit de reguliere middelen kunnen wij onze reguliere plantvakken goed optimaliseren, maar bomen zijn hierin niet opgenomen. Juist deze wijken kenmerken zich door een tekort aan de groenstructuur met bomen. Dit wordt gecorrigeerd in deze rehabilitatie.
Taakveld 7.2. Riolering (Budgettair neutraal) Aanvullende krediet (voor en nadeel structureel vanaf 2024 € 3.114) Voor een drietal investeringskredieten wordt een verhoging gevraagd van de huidige kredieten. Dit omdat de daadwerkelijke kosten fors blijken af te wijken van de geraamde kosten, onder andere vanwege hogere materiaalkosten. Voor verdere toelichting: zie het onderdeel investeringen verder onderaan dit programma. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn, worden gedekt uit de voorziening riolering. In verband met dit gesloten systeem heeft dit geen financiële consequenties en wordt dit budgettair neutraal verwerkt.
Eerste Bestuursrapportage 2023
31
Taakveld 7.3 Afval (nadeel in 2023 € 1.000 aflopend naar een structureel voordeel € 4.000 vanaf 2024 ) Avri afvalstoffenheffing (voordeel structureel € 4.325 ) De afvalstoffenheffing daalt, omdat de administratieve kosten rond de inzameling van incontinentiemateriaal zijn gewijzigd. Dit is een nadeel (last) € 63.608 en een voordeel (baat) € 67.933. Per saldo levert dit een klein voordeel op. Overige kleine verschillen (nadeel 2023 € 5.000) Behoeft geen toelichting. Taakveld 7.4 Milieubeheer (nadeel incidenteel in 2023 € 64.000 naar een structureel nadeel € 23.000 vanaf 2024) Jaarplan duurzaamheid (nadeel in 2023 € 41.568) Op 28 februari 2023 hebben u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over ons Jaarplan duurzaamheid. In dit jaarplan staan alle activiteiten voor het jaar 2023. Dit plan vloeit voort uit het Programmaplan Duurzaamheid. Hierdoor scheppen wij duidelijkheid over de werkzaamheden die wij in 2023 oppakken en stemmen wij verwachtingen op elkaar af. Om het jaarplan 2023 te financieren is een onttrekking van € 41.568 nodig uit de reserve duurzaamheid (deel rijksmiddelen). Per saldo is dit budgettair neutraal en moet u dit in relatie zien met het voordeel onder de mutaties Reserve onderaan dit programma. Overige kleine verschillen (nadeel structureel € 22.656) Behoeft geen toelichting.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel € 27.000 oplopend naar € 28.000 in 2026) Aanspraak stelpost prijsstijging 2023 (nadeel structureel 27.000) Vanuit dit taakveld is een aanspraak gedaan van in totaal afgerond € 27.000. De aanspraak heeft te maken met het onderhoud van de begraafplaatsen. De aanspraak op de stelpost prijsstijging heeft in deze bestuursrapportage een budgettair neutraal effect. De aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien taakveld overige baten en lasten. Overige kleine verschillen (nadeel in 2026 € 1.000) Behoeft geen toelichting. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel incidenteel € 44.100) Implementatie intaketafel (nadeel incidenteel € 44.100) Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaan wij onze werkwijze van het regiemodel (‘regiekamer’) bij nieuwe ruimtelijke initiatieven omvormen naar een intaketafel. In de intaketafel worden wenselijke ruimtelijke initiatieven voorzien van alle relevante kaders en spelregels. Ook onderzoeken we of de gemeentelijke ambities aan een initiatief kunnen toevoegen. Het leren werken met deze nieuwe werkwijze doen we in een proeftuin-omgeving. Hiertoe is éénmalig (voor de duur van de proeftuin) een bedrag van € 44.100,- nodig. We stellen voor deze ten laste van de reserve Omgevingswet te brengen.
Deze onttrekking is per saldo budgettair neutraal en moet u in relatie zien met het voordeel onder de mutaties reserves onderaan dit programma. Overige taakvelden kleine verschillen (nadeel € 20.086 in 2023 naar € 51.557 in 2026) Kleine verschillen behoeven geen toelichting.
Eerste Bestuursrapportage 2023
32
Investeringen Verbeteren rioolstelsel bedrijventerrein de Heuning in Ochten In 2019 heeft u een budget van 136.500 euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het rioolwaterstelsel op bedrijventerrein de Heuning in Ochten. In 2022 is een hemelwatergemaal aangelegd, naast het verbeteren van de capaciteit door opheffen van foutieve aansluitingen en het loskoppelen van een aantal grote dakwater aansluitingen. Vanwege hogere materiaalkosten en onverwachte extra werkzaamheden bij het kruisen van een hoofdleiding met een geboorde zinker, overschrijden wij het budget met 25.000 euro. Daarom wordt de raad gevraagd het huidige investeringskrediet 172273 De Heuning Ochten 2020 te verhogen met € 25.000,Vervangen/renoveren appendages drukrioolgemaaltjes buitengebied. In 2019 heeft u een budget van 365.000 euro beschikbaar gesteld voor het vervangen/renoveren van de drukrioolpompen, leidingwerk en besturing. Dit wordt gebruikt voor de gemeentelijke drukrioolgemaaltjes, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Wij hebben op basis van prioritering 125 gemaaltjes begroot en hier het budget voor aangevraagd. Omdat de daadwerkelijke kosten fors blijken af te wijken van de geraamde kosten hebben wij van dit bedrag 95 gemaaltjes kunnen renoveren, waarbij er dan nog een tekort van 95.000 euro ontstaat. Daarom wordt de raad gevraagd het huidige investeringskrediet (172280 Drukriol.
pompen, leidingwerk, scha) 2019 te verhogen met € 95.000,Vervangen besturingskasten drukrioolgemaaltjes buitengebied In 2019 heeft u een budget van 65.000 euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van de besturingskasten, gebruikt voor de gemeentelijke drukrioolgemaaltjes, met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Wij hebben op basis van prioritering 125 gemaaltjes begroot en hier het budget voor aangevraagd. Omdat de daadwerkelijke kosten fors blijken af te wijken van de geraamde kosten hebben wij van dit bedrag 95 kasten kunnen vervangen, waarbij er nog een tekort van 20.000 euro ontstaat. Daarom wordt de raad gevraagd het huidige investeringskrediet 172281 Drukriolering (buiten-opstelling) 2019 te verhogen met € 20.000,-. Randweg Opheusden. Om de volgende stappen in het proces randweg Opheusden te kunnen zetten, zijn aanvullende middelen nodig. Deze zijn nodig voor de bemensing van de projectorganisatie, het uitwerken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en het voorbereiden van een bestek. Daarom wordt de raad gevraagd het huidige investeringskrediet 121143 INV Voorbereidingskrediet Rondweg Opheusden in 2023 met € 300.000 te verhogen en in 2024 met € 400.000.
Eerste Bestuursrapportage 2023
33
Mutaties reserves 290052 RS Duurzaamheid In het jaarplan duurzaamheid 2023 staan alle activiteiten voor het lopende jaar. Dit plan vloeit voort uit het programmaplan duurzaamheid en de onderliggende beleidsstukken. Hierdoor scheppen wij duidelijkheid in de werkzaamheden die wij in 2023 oppakken en stemmen wij verwachtingen op elkaar af. Om het jaarplan 2023 te financieren is een onttrekking van € 98.168,nodig uit de reserve duurzaamheid (deel rijksmiddelen). Voor het programma duurzaamheid taakveld Milieubeheer (7.4) is dat een bedrag van € 41.568, voor taakveld Afval (7.3) € 5.000 kleine verschillen. Inhuur personeel € 51.600, valt onder taakveld Overhead (0.4). Wij stellen daarom voor om in 2023 € 98.168 uit de reserve te onttrekken Per saldo is dit budgettair neutraal en moet u dit in relatie zien met de 3eW vraag in dit programma taakveld 7.3 en taakveld 7.4 en voor inhuur taakveld 0.4 onder hoofdstuk Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien. 290044 RS Omgevingswet Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet willen wij onze werkwijze van het regiemodel (‘regiekamer’) bij nieuwe ruimtelijke initiatieven doorontwikkelen naar een intaketafel. In de intaketafel gaan wij wenselijke ruimtelijke initiatieven voorzien van alle relevante kaders en spelregels en onderzoeken we of we gemeentelijke ambities aan een initiatief kunnen toevoegen.
Wij stellen daarom voor om in 2023 € 44.100 uit de reserve te onttrekken Per saldo is dit budgettair neutraal en moet u dit in relatie zien met de 3eW vraag in dit programma.
Eerste Bestuursrapportage 2023
34
Programma 4 Economie Missie
De komende jaren investeren we verder in een goed ondernemersklimaat, een goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. We willen daarmee welvaart en werkgelegenheid behouden en bevorderen. Lokale ondernemers verdienen onze speciale aandacht. Zij zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze gemeente en de omliggende regio. Ook dat levert een bijdrage aan het behoud van het voorzieningenniveau in de kernen. We stimuleren activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie en richten ons op het aantrekken van meer recreanten. De agrarische sector steunen wij. Waar mogelijk ondersteunen we innovatie.