Bijlage - Tweede bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2 Voorwoord van het college ................................................................................................... 3 Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 Incidentele en structurele ontwikkelingen ............................................................................... 7 Voortgang en realisatie programmaplan ................................................................................ 10 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ................................................................... 11 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 17 Programma 3 Fysieke leefomgeving........................................................................... 22 Programma 4 Economie ........................................................................................... 38 Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet ........................................................ 44 Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn...................................................................
53 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien ............................................. 63 totaaloverzicht afwijkingen ....................................................................................... 74
Tweede Bestuursrapportage 2023
2
VOORWOORD VAN HET COLLEGE Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe, Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2023 aan. Het college is op koers met de uitvoering van de Begroting 2023 die u in november 2022 vaststelde. In de beleidsrapportage melden wij de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Omdat er voor de verbonden partijen geen afwijkingen zijn waarover de raad niet al is geïnformeerd komen deze - al gemelde- afwijkingen niet terug in deze bestuursrapportage. De peildatum voor deze rapportage is 1 oktober 2023. Ontwikkelingen die zich tot deze datum voordeden zijn opgenomen.
Verwacht financieel resultaat
De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023 met € 3,74 miljoen. In deze positieve bijstelling is een aantal incidentele meevallers opgenomen. Het structurele effect van deze bestuursrapportage op de financiële positie is echter negatief. In 2024 is er sprake van een negatieve bijstelling van de financiële positie van € 665.000. De bijstelling in de jaren daarna bedraagt € 435.000 in 2025 en € 616.000 in 2026. OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2023-2026 Begroting Begroting
Meerjarenraming
2023
2024
Begroting 2023 (jaarschijf 2023) en Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027 (vanaf jaarschijf 2024)
-289.505
-416.491 -1.209.010
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
1.158.057
0
0
0
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2023 -3.737.943
665.359
434.606
615.932
Totaal
248.868
-774.404
1.115.557
-2.869.391
2025
2026
499.625
+ = tekort - = overschot
Financiële ontwikkelingen
Het resultaat van deze bestuursrapportage voor het jaar 2023 is voor een belangrijk deel veroorzaakt door incidentele bijstellingen. Vooral de ontvangst van rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de vrijval van de stelpost beleidsvoornemens voor het jaar 2023 beïnvloeden het resultaat incidenteel positief. Daarnaast melden wij in deze bestuursrapportage een voordeel op de rente- en financieringslasten. Enerzijds veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van geplande investeringen en anderzijds door de ontvangst van extra rente-inkomsten op uitgezette middelen als gevolg van de oplopende rentetarieven. De financiële effecten van de mei- en septembercirculaire van het Rijk - waarover wij uw raad eerder per raadsinformatiebrief informeerden – maken ook onderdeel uit van bovenstaande financiële positie. Via deze bestuursrapportage is het begrotingssaldo voor 2023 hierdoor met ongeveer € 1,09 miljoen voordelig bijgesteld. Nadelige ontwikkelingen zijn er ook te melden. De belangrijkste negatieve bijstellingen houden verband met een tekort op het budget voor personele lasten en hogere exploitatiekosten van vastgoed en openbare verlichting als gevolg van de huidige hoge energieprijzen. Hierin liggen ook meteen de belangrijkste structurele afwijkingen besloten. Structurele verhoging van deze budgetten zijn noodzakelijk om in de pas te blijven met de realiteit.
Een belangrijke kanttekening daarbij. Ons voorstel is het budget voor ziekteverzuim en energielasten in deze bestuursrapportage structureel te verhogen, maar het is evenwel op voorhand niet zeker dat de ramingen in de Tweede Bestuursrapportage 2023
3
komende jaren ook toereikend zijn. In de voorgestelde structurele verhoging is namelijk de verwachting meegenomen dat de energielasten vanaf 2024 zullen dalen en het ziekteverzuim afneemt naar het meerjarig gemiddelde. Het realiteitsgehalte van deze verwachting monitoren we via de P&C-cyclus. We komen hier bij de Kadernota 2025 en de eerste bestuursrapportage 2024 op terug. In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen van mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.
Tot slot Het college is ondanks de onzekere tijden op koers met het uitvoeren van de begroting. Hoewel externe ontwikkelingen, zoals de krappe arbeidsmarkt, soms hebben gezorgd voor een vertraging en/of hogere kosten is het beeld nu dat bijna alle doelstellingen kunnen worden gehaald. Bij de beleidsdoelstellingen waar een afwijking te melden is ten opzichte van de begroting speelt de specifieke situatie een grote rol. Deze zijn in deze bestuursrapportage toegelicht. Het blijven echter onzekere tijden. We zien dat de gemeentefinanciën voortdurend onder druk staan om wat er momenteel om ons heen gebeurt. Macro-economische ontwikkelingen als de stijgende rente en de nog hoge inflatie, de voortdurende onzekerheid over het rijksbeleid met betrekking tot de financiering van gemeenten vanaf 2026, de oorlogen in Oekraïne en Israël en de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen vormen onzekerheden die ook van invloed kunnen zijn op de uitvoering van onze begroting, het meerjarige financiële perspectief en de voorspelbaarheid hiervan. Wij houden vanzelfsprekend de vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen met aandacht. Via de reguliere P&C cyclus wordt uw raad hierover geïnformeerd. Vanzelfsprekend blijven wij graag met uw raad in gesprek over de gevolgen voor Neder-Betuwe. Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,
De secretaris,
De burgemeester,
Gerrit Stam
Jan Kottelenberg
Tweede Bestuursrapportage 2023
4
LEESWIJZER Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 per 1 oktober 2023. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. Opbouw en indeling van de bestuursrapportage De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan bij de vernieuwde opzet van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Deze bestaat uit een voorwoord van het college met een uiteenzetting van de financiële positie, de beleidsmatige en financiële verantwoording per programma. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van bijstellingen per programma per taakveld dat aansluit bij de toelichtingen van de afwijkingen per programma. Verantwoording op de begrotingsprogramma’s De beleidsmatige en financiële verantwoording vindt plaats vanuit hetzelfde programmaplan als de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien: • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid • Programma 3: Fysieke Leefomgeving • Programma 4: Economie • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien. Elk programma is in deze bestuursrapportage als volgt opgebouwd: • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 -2026. • De actuele beleidskaders. • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per Ambitie: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor die Ambitie verloopt. Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma. Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het kosten? Met een toelichting op: o de afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld; o de investeringsbudgetten die bijgesteld worden; o op de mutaties in reserves. Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen De paragrafen in de begroting en jaarstukken geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van de begroting.
Deze belichten wij in elke paragraaf vanuit een ander perspectief. Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. In deze bestuursrapportage zijn geen ontwikkelingen met betrekking tot de paragrafen te melden, deze zijn daarom niet opgenomen. Over de bij ons bekende eventuele actuele ontwikkelingen bij verbonden partijen wordt in deze tweede bestuursrapportage onder de diverse programma's gerapporteerd.
Tweede Bestuursrapportage 2023
5
Gebruik kleuren voor de realisatie van beleid In onze planning & control documenten gebruiken we kleuren om de realisatie van het beleid aan te geven. De verantwoording van de voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) doen wij in de tweede bestuursrapportage 2023 op het niveau van de 1e W vraag “wat willen wij bereiken”. De voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) in de bestuursrapportages doen wij op drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen. Voor de drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen gebruiken we de kleuren: rood, oranje en groen. Het grensbedrag voor budgetafwijkingen bedraagt € 25.000 per taakveld. De toelichting van de budgetafwijkingen vindt plaats op het niveau van taakveld. Binnen de toelichting kan, waar dat nodig blijkt, gebruik gemaakt worden van specifieke onderwerpen die in de praktijk gekoppeld zijn aan het niveau van kostenplaatsen. (Denk bijvoorbeeld bij het taakveld overhead aan een toelichting op het niveau van enerzijds personeelslasten en anderzijds ICT). Uitleg gebruik kleuren De drie kleuren voor Resultaat, Tijd en Middelen betekenen het volgende. Groen gebruiken wij: Bij het onderdeel Resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) halen of het al is gelukt de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven.
Bij het onderdeel Tijd: Wanneer de planning voor het behalen van de doelstellingen op schema verloopt? Of het volgens planning gelukt is de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de doelstellingen binnen de toegekende middelen halen. We hanteren een marge van € 25.000 voor het bepalen van rood of groen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Daarnaast geldt de volgende uitzondering: De kleur groen is ook van toepassing wanneer de uitvoering van de doelstelling binnen het toegekende budget heeft plaatsgevonden maar er toch een forse onderschrijding binnen het toegekende budget is ontstaan door bijvoorbeeld een niet geraamde ontvangen subsidie of externe bijdrage. Bij deze uitzondering is een toelichting noodzakelijk. Oranje gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet volledig dreigen te halen. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (volgens planning) dreigen te realiseren. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget dreigen uit te voeren. Een toelichting is nodig. Rood gebruiken wij:
Tweede Bestuursrapportage 2023
6
Bij het onderdeel resultaat: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet kunnen halen. Bijsturing is nodig op het resultaat van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (niet volgens planning) hebben gerealiseerd. Bijsturing is nodig op Tijd/planning van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderdeel middelen geldt dat een afwijking van meer dan € 25.000 rood wordt gekleurd. Bijsturing is nodig op het toegekende budget van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig.
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: Incidentele Ontwikkelingen
Taakveld
Strategisch communicatie en participatie (bestemming naar 2024)
0.1
Huwelijksleges en meer lasten verkiezingen
0.2
Jeugdoverlast
1.2
Gemeentelijke vastgoed (bestemming naar 2024)
0.3
Voorbereiding aanleg rondweg Ochten (bestemming naar 2024)
Pr.
2024
2025
2026
-40.000
40.000
0
0
1
-40.000
0
0
0
2
104.500
0
0
0
3
240.000
-240.000
0
0
2.1
3
-70.000
70.000
0
0
Kerktorens subsidies budgetair neutraal
5.5
3
0
0
0
0
Bestuursopdracht onderzoek beheertaken openbare ruimte
5.7
3
10.000
0
0
0
Groenstroken
5.7
3
48.000
0
0
0
Onderhoud openbare speelplaatsen
5.7
3
75.193
0
0
0
Aanvullende kosten realisatie, beheer en onderhoud speelvoorzieningen
5.7
3
139.785
36.000
0
0
Tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid subsidie (budgettair neutraal)
7.4 3
0
0
0
0
Bestuursrapportage ODR
7.4
3
69.997
0
0
0
Energiearmoede subsidie (budgettair neutraal)
7.4
3
0
0
0
0
Baten Grafrechten
7.5
3
-50.000
0
0
0
Bouwgrondexploitatie Casterhoven (bestemming naar 2024)
8.2
3
-490.000
490.000
0
0
woonwagenstandplaatsen
8.3
3
51.000
0
0
0
vrijeveld toezicht
8.3
3
-100.000
0
0
0
Bestuursopdracht Programma Economie
3.1
4
17.500
27.500
0
0
Herstellen inrit aan de Hamsestraat in Opheusden (bestemming naar 2024)
3.3
4
-57.500
57.500
0
0
Tweede Bestuursrapportage 2023
1
2023
7
Gastvrije waaldijk (bestemming naar 2024)
3.4
4
-50.000
50.000
0
0
Oekraine vluchtelingen
6.1
5
-1.964.954
0
0
0
Ondersteuning mantelzorg
6.1
5
-50.000
0
0
0
Incidentele subsidie 2023 Stichting Voedselbank Rivierenland
6.3
5
7.500
0
0
0
Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening
6.3
5
25.000
0
0
0
Compensatie uitvoeringskosten Buren 2023 en 2024
6.3
5
26.170
82.462
0
0
Burap 2023 WerkZaak
6.5
5
-128.314
0
0
Huur buitenunits Tollenhof Ksteren
4.2
6
13.000
19.400
3.800
Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters (SPUK)
4.3
6
0
0
0
0
OAB gelden (SPUK)
4.3
6
0
0
0
0
Start leefbaarheidstraject kern Echteld
5.3
6
19.800
0
0
0
Bijdrage Regiorivierenland (inkoopadviseur)
0.4
7
49.155
0
0
0
OZB woningen
0.61
7
-170.000
0
0
0
OZB niet-woningen
0.62
7
-115.000
0
0
0
Hondenbelasting
0.64
7
-35.000
0
0
0
Precario
0.64
7
-255.000
0
0
0
Rente
0.5
7
-465.000
0
0
0
Beleidsvoornemens aanspraak P6,3 en 4
0.8
7
-88.300
-27.500
0
0
Intrekken taakstelling De Eng
0.8
7
58.500
0
0
0
Stelpost beleidsvoornemens
0.8
7
-1.019.859
0
0
0
onvoorzien
0.8
7
-50.000
0
0
0
Reserve Precario
0.10
R
255.000
0
0
0
Mutaties Algemene reserve mbt bestemmingen
0.10
R
467.500
-467.500
0
0
Actualisatie nota Bovenwijks (deel B)
div
3
-78.580
-164.895
-122.975
0
Actulaisatie nota Bovenwijks (deel B)
div
4
0
-200.000
200.000
0
Actualsiatie Nota Bovewijks (deel B)
div
6
-32.500
32.500
0
0
Actualisatie staat van vaste Activa
div
3/4/6/7
-155.827
0
0
0
Meicirculaire 2023
div
1/5/6/7
-949.636
0
0
0
-4.777.870
-194.533
80.825
0
Diverse taakvelden
Totaal + is tekort, - is overschot
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Structurele Ontwikkelingen
Taakveld Pr.
2023
2024
2025
2026
Algemene Ledenvergadering VNG 2023
0.1
1
Gemeentelijke gebouwen en werf energie
0.3
3
18.000
9.000
9.000
9.000
Openbare verlichting energeilasten
2.1
3
158.000
158.000
158.000
158.000
DVO Serviceorganisatie Regio Rivierenland
6.2
5
0
24.278
24.278
24.278
WMO regiovervoer
6.6
5
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
Combinatiefuncctie
5.1
6
0
80.000
95.000
95.000
P-lasten
0.4
7
814.871
389.480
304.404
297.133
Stelpost prijsstijging
0.8
7
-250.050
-250.050
-250.050
-250.050
Stelpost realistsch ramen
0.8
7
55.000
55.000
55.000
55.000
Tweede Bestuursrapportage 2023
0
17.000
17.000
8
17.000
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
0.10
R
166.680
160.995
Reserve Fonds Ruimtelijke investeringen
0.10
R
-31.600
197.400
-12.692
0
Reserve Kapitaallasten
0.10
R
-24.000
-26.000
327.500
-600.000
Septembercirculaire 2023
div
1/3/5/7
-139.360
-49.969
-76.584
115.813
Brede SPUK Rijk (budgettair neutraal)
div
5/6
0
0
0
0
5.2 5.3
6
253.500
126.750
126.750
126.750
0.4
7
120.000
60.000
60.000
60.000
1.041.041
851.884
345.773
607.924
-391.833
600.000
Diverse taakvelden
Energie lasten School- en welzijnsgebouwen Energiekosten gemeentehuis
Totaal + is tekort, - is overschot
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. Structurele Ontwikkelingen
Taakveld Pr.
2023
2024
2025
2026
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
1
8.008
8.008
8.008
8.008
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
2
0
0
0
0
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
3
0
0
0
0
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
4
0
0
0
0
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
5
0
0
0
0
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
6
0
0
0
0
7
-9.123
0
0
0
R
0
0
0
0
Totaal
-1.115
8.008
8.008
8.008
Totaal
-3.737.944
665.359
434.606
615.932
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden Verschillen < 25.000 diverse taakvelden
0.5
+ is tekort, - is overschot
Tweede Bestuursrapportage 2023
9
VOORTGANG EN REALISATIE PROGRAMMAPLAN
Tweede Bestuursrapportage 2023
10
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie
Bestuur en organisatie werken voor een samenleving die voortdurend in beweging is. We staan voor uitdagingen die we alleen succesvol kunnen aanpakken als hiervoor een breed draagvlak is bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We hebben oog voor de groeiende afstand tussen burger en overheid die in Nederland te zien is. Zorgvuldige communicatie, participatie en een goede dienstverlening zijn daarom belangrijk. Dit verbindt de gemeente met de samenleving en zorgt voor transparantie, vertrouwen en een goede onderlinge relatie. Door de omgeving goed te betrekken zorgen we voor betere plannen en beleid. De opgaven waarvoor wij staan houden niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met onze buurgemeenten en gemeenten in de regio, vaak in gemeenschappelijke regelingen, en, als dat nodig is, met gemeenten en organisaties op regionaal en provinciaal niveau. Neder-Betuwe heeft een stevige positie in de regio.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Visie op Communicatie & Participatie gemeente Neder-Betuwe (2021) Participatie- en Inspraakverordening gemeente Neder Betuwe (2015) (bijlage 1), (bijlage 2) Verordening Burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016) Implementatieplan Klantcontactcentrum (2014)
Ambities 1.1 De gemeente is communicatief en participatief Wat willen we bereiken?
De gemeentelijke dienstverlening is optimaal en goed toegankelijk
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor optimale bereikbaarheid - zowel fysiek als digitaal - van het klantcontactcentrum en de gemeentewinkel. Bij afwijkende openingstijden maken wij dit via onze communicatiekanalen bekend; informatie hierover is goed te vinden.
Wanneer speelt het? continu
We investeren in een zo goed mogelijke afhandeling van vragen en klachten, ook die via sociale media binnenkomen.
continu
Waar dat relevant en passend is, bieden we meer diensten digitaal aan.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? De gemeente informeert haar
Wat gaan we daarvoor doen?
We monitoren - ook via sociale media - wat er leeft onder burgers en hebben de omgeving goed in beeld.
Tweede Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het? continu
11
inwoners tijdig, actief en toereikend over activiteiten, beleid, rechten en plichten
We communiceren helder en begrijpelijk en zoveel mogelijk op taalniveau B1.
continu
We leveren maatwerk per doelgroep door keuzes te maken in on- en offline kanalen, taal en toon.
continu
We bouwen aan relaties met intermediairs (sleutelfiguren) bij specifieke doelgroepen.
continu
We werken crossmediaal, oftewel we zetten verschillende mediakanalen in bij algemene boodschappen en crisiscommunicatie voor een zo groot mogelijk bereik.
continu
We zorgen voor een vindbare en toegankelijke, up-to-date website met het 'Waarmerk drempelvrij.nl'.
continu
We werken toe naar een overheid die nog meer transparant is en actief informatie openbaar maakt. Dat gebeurt door een gefaseerde invoering van de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wembv).
Voortgang ambitie
Kleur
2023-2025
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Voor de periode 2023 tot en met 2025 is een nieuw contract met een uitgever gesloten voor het twee keer per jaar uitbrengen van ons Neder-Betuwe Magazine. Onderzocht is of dit kostenneutraal kan door advertentieopbrengsten. Dit is niet mogelijk. Uitgevers geven aan dat het niet haalbaar is zodanig advertenties te verkopen dat de kosten voor papier, drukwerk en verspreiding gedekt zijn. Dat het verspreidingsgebied lokaal is en niet regionaal versterkt dit. Advertorials van een handvol bedrijven is mogelijk, maar hierdoor hebben middelgrote en kleine ondernemers minder tot geen kans om hieraan mee te doen. Bovendien staan de inspanningen voor werving, en daarmee ook kosten, niet in verhouding tot de opbrengsten. Voorgaande maakt duidelijk dat de heroverweging voor een kostenneutraal Neder-Betuwe Magazine niet haalbaar is. In de komende periode zijn de exacte kosten voor twee uitgaven per jaar helder. Een variabele factor is het aantal pagina's dat we voor de gewenste artikelen per nummer nodig achten. Deze kosten nemen we mee bij de jaarrekening 2023.
Wat willen we bereiken?
De gemeente werkt samen met burgers, bedrijven en partners voor begrip en draagvlak
Wat gaan we daarvoor doen?
We betrekken belanghebbenden of vragen hen te participeren bij gemeentelijke initiatieven.
Wanneer speelt het? continu
We stellen duidelijke kaders en zijn helder over doel en impact van participatie.
continu
We delen actief informatie over gemeentelijke initiatieven en zijn open over de resultaten van participatietrajecten.
continu
We delen actief kennis met initiatiefnemers over de mogelijke participatieaanpak en -methodieken.
Tweede Bestuursrapportage 2023
continu
12
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
De verordening en het participatieplatform vragen om een zorgvuldige voorbereiding, waardoor het grootste deel van de uitvoering in 2024 plaatsvindt en het wenselijk is om een bedrag van € 40.000 door te schuiven naar 2024.
1.2 De gemeente is toekomstbestendig, zelfstandig en daadkrachtig Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?
We zetten ons in voor een goede samenwerking met buurgemeenten, gemeenten in de regio en verbonden partijen
We blijven actief bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio.
continu
Waar nodig overleggen we met buurgemeenten en regionale organisaties om beleidsmaatregelen onderling af te stemmen, gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen en/of belangenbehartiging van de regio mogelijk te maken.
continu
We beleggen taken bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden wanneer dit de dienstverlening ten goede komt, de kwetsbaarheid van onze organisatie vermindert en/of de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering vergroot.
continu
We dragen bij aan de opgaven en doelstellingen uit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
2020-2023
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
We voeren beleid, wetgeving en regelingen verantwoord uit
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bekijken periodiek of de bestaande procedures nog bijdragen aan een goede, rechtvaardige, efficiënte en rechtmatige uitvoering.
continu
Nieuwe wet- en regelgeving voeren we in op een manier die past bij de omvang, samenstelling en de aard van de samenleving van Neder-Betuwe.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen Tweede Bestuursrapportage 2023
13
Wat willen we bereiken?
We nemen in crisissituaties onze verantwoordelijkheid
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Als het Rijk een beroep op ons doet in tijden van crises (bijvoorbeeld rond stikstof, energie of vluchtelingen) zijn we bereid onze bijdrage te leveren.
continu
De gemeente ondersteunt mensen in nood en stimuleert en faciliteert waar nodig particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Opvang Oekraïense vluchtelingen In 2023 vangt de gemeente nog steeds Oekraïense vluchtelingen op. Er wonen ongeveer 75 Oekraïense vluchtelingen in de particuliere opvanglocaties. We hebben twee gemeentelijke opvanglocaties: de voormalige Isandraschool in IJzendoorn (voor gezinnen) en het voormalige politiebureau in Kesteren (voor een Oekraïens weeshuis). Deze locaties bieden samen plek aan 99 vluchtelingen. In juni 2023 is een tweede weeshuis met 49 plekken verhuisd naar de gemeente Stede Broec. Hierdoor bieden we minder opvangplekken aan en is de rijksbijdrage lager, maar deze is nog steeds (ruim) voldoende om onze kosten te dekken. Het is de bedoeling dat het weeshuis dat nu gehuisvest is in Kesteren, begin 2024 verhuist naar Dodewaard. Het streven is om daar ook medewerkers van het weeshuis te huisvesten. Die zijn momenteel ondergebracht bij particuliere opvanglocaties. De huisvestingskosten zullen hoger zijn dan de huidige huisvestingskosten, omdat de huidige locatie kosteloos ter beschikking zijn gesteld. Het totaal aantal opvangplekken binnen de gemeente ligt na deze verhuizing op circa 120. Dit is lager dan onze opgave van 153 plekken. Er is landelijk een tekort aan opvangplekken door de aanhoudende stroom van Oekraïners die naar ons land komen. We blijven daarom alert op mogelijkheden om meer opvang te kunnen bieden.
Nu de opvang door de voortdurende oorlog langer duurt, verandert de omvang van de gevraagde inzet van ons als gemeente. Zo zien we dat er meer behoefte is aan preventieve inzet en jeugdzorg. Met samenwerkingspartners bekijken we hoe we dit zo goed mogelijk kunnen inzetten. Het is niet ondenkbaar dat het Rijk de bekostigingsregeling gaat aanpassen. In ieder geval is niet bekend hoe lang de huidige regeling blijft bestaan of wanneer en hoe die wordt aangepast. Visie op dienstverlening Om de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren en in te spelen op alle ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening werken we aan een dienstverleningsvisie. Uiterlijk in het voorjaar 2024 informeren wij uw raad hierover en vragen wij uw inbreng.
Tweede Bestuursrapportage 2023
14
Wat mag het kosten? Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Mutaties grootste afwijkingen (> € 25.000) per taakveld
2023
2024
2025
2026
0.1
Bestuur
-31.992
65.008
25.008
25.008
0.2
Burgerzaken
-40.000
0
0
0
Meicirculaire 2023
5.468
0
0
0
Septembercirculaire 2023
7.062
7.062
7.062
7.062
-59.462
72.070
32.070
32.070
Diverse taakvelden
Totaal
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel in 2023 van € 31.992 aflopend naar een structureel nadeel van € 25.008 in 2026) Participatieplatform (incidenteel voordeel in 2023 van € 40.000 en incidenteel nadeel in 2024 van € 40.000) Binnen het taakveld Bestuur is een bedrag opgenomen van € 66.500 dat bestemd is voor het onderzoeken van de meerwaarde én - omdat die meerwaarde er is - voor de daaropvolgende aanschaf van een participatieplatform. Het onderzoek is in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Daaruit blijkt dat een participatieplatform onze gemeente helpt om burgerparticipatie toegankelijk, inzichtelijk en toepasbaar te maken voor zowel de interne organisatie als de samenleving. Daarbij is als aandachtspunt vermeld dat het raadzaam is eerst een heldere participatieverordening integraal op te stellen om zo eenduidige uitgangspunten te formuleren rondom de uitvoering van burgerparticipatie. Ook de komst van de Omgevingswet dwingt ons tot een concrete verordening die ons in staat stelt de uitvoering van burgerparticipatie onder deze wet te kunnen vormgeven.
Het opstellen van de verordening en het inrichten van een participatieplatform vragen om een zorgvuldige voorbereiding, waardoor het grootste deel van de uitvoering in 2024 plaatsvindt en het wenselijk is om een bedrag van € 40.000 door te schuiven naar 2024. Het doorschuiven vindt plaats via de algemene reserve, zodat er per saldo sprake is van een budgettair neutraal effect voor 2023 (lagere last en storting in de algemene reserve) alsmede voor 2024 (hogere last en onttrekking uit de algemene reserve). Binnen dit taakveld ziet u het incidenteel voordeel van 2023 (lagere last exploitatie) en het incidenteel nadeel van 2024 (hogere last exploitatie). Verderop bij de mutaties in reserves bij de algemene dekkingsmiddelen ziet u de mutaties die via de algemene reserve lopen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor deze bestuursrapportage. Algemene ledenvergadering VNG (nadeel structureel vanaf 2024 van € 17.000) Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023 is besloten tot een verhoging van de contributie vanaf 2024 en een verhoging van de bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering vanaf 2024. Voor onze gemeente komt dit neer op een contributieverhoging van € 4.000 per jaar en een verhoging van de bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van € 13.000 per jaar.
Overige kleine verschillen (nadeel structureel € 8.008 vanaf 2023)
Tweede Bestuursrapportage 2023
15
Overige kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een bedrag van structureel nadelig € 8.008 vanaf 2023. Taakveld 0.2 Burgerzaken (incidenteel voordeel in 2023 van € 40.000) Burgerlijke stand en documenten (incidenteel voordeel in 2023 van € 125.000) Er zijn in 2023 meer huwelijken gesloten en meer documenten uitgegeven. Hierdoor zijn er vooralsnog incidenteel meer inkomsten gegenereerd. Nader onderzoek moet uitwijzen of en hoeveel van deze inkomsten structureel zijn. Verkiezingen Tweede Kamer (incidenteel nadeel in 2023 van € 85.000) In november 2023 zijn er verkiezingen die niet op voorhand waren voorzien: die van de Tweede Kamer. De kosten hiervoor compenseert de Rijksoverheid niet. Zodoende resulteert dit in een incidenteel nadelig effect van € 85.000. Diverse taakvelden Meicirculaire 2023 (incidenteel nadeel van € 5.468 in 2023) Hier ziet u het beperkte financieel incidentele effect terug van de meicirculaire 2023 voor dit programma. Voor een uitgebreide inhoudelijke en integrale toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire 2023. Septembercirculaire 2023 (structureel nadeel van € 7.062 vanaf 2023) Hier ziet u het beperkte financieel meerjarig effect terug van de septembercirculaire 2023 voor dit programma.
Voor een uitgebreide inhoudelijke en integrale toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief inzake de septembercirculaire 2023.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties in reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2023
16
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Missie
Het is fijn wonen en leven in Neder-Betuwe. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Het gaat hierbij zowel om de harde cijfers als het gevoel van veiligheid. We versterken onze veiligheid door in te zetten op het tegengaan van ondermijning, het versterken van onze politiecapaciteit, het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen deels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Integrale Beleidsnota Sociaal Domein 'Samen verder op de ingeslagen weg' 2021 - 2024 (2021) Uitvoeringsplan Meedoen en Samenleven (2022) Uitvoeringsplan Optimaal Ontwikkelen en Opgroeien (2022) Uitvoeringsplan Gezond en Vitaal (2022) Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (2023) Jaarplan Veiligheid 2023 (2023) Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland (2019) Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland (2019) Concept oplegnota jaarschijf 2023 bij meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie OostNederland (2023) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2020) Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2022-2024 (2021) Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2021 (2022); Bijlage 1; Bijlage 2
Ambities 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en te leven Wat willen we bereiken?
Samen met onze inwoners het gevoel van veiligheid versterken
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
Het ondersteunen van initiatieven gericht op buurtpreventie.
continu
Het volgen van het landelijke beleid op het gebied van vuurwerk. Vooralsnog geen eigen beleid ontwikkelen voor een vuurwerkverbod.
continu
We zetten ons in voor het behoud van de zondagsrust, onder andere ten aanzien van de openingstijden van winkels, het houden van evenementen en (infrastructurele) werkzaamheden.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat
Tweede Bestuursrapportage 2023
17
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Het middelengebruik (alcohol, roken, drugs) onder onze (jonge) inwoners verminderen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We onderzoeken de mogelijkheden van de toepassing van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO, voorheen IJslands preventiemodel) in onze gemeente.
2023
We zetten in op betere naleving van leeftijdsgrenzen en openingstijden bij alcoholverstrekkers.
continu
Dit draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 5.2: Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal.
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Voor ondermijnende criminaliteit, uitbuiting en mensenhandel is in Neder-Betuwe geen plaats en we bestrijden dit hard, realistisch en effectief
We pakken actief productielocaties van verdovende middelen aan en monitoren leegstaande gebouwen binnen onze gemeente.
continu
We zetten in op het verhogen van de (digitale) weerbaarheid van onze samenleving.
continu
Voortgang ambitie
We werken samen met bedrijven om mensenhandel en arbeidsuitbuiting actief tegen te gaan.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
continu
Toelichting voortgang De aanpak van mensenhandel is nog niet vastgelegd in een concreet beleidsplan. Het is wel mogelijk om signalen van mensenhandel op te pakken met betrokken partijen. De komende periode zetten we verder in op bewustwording en het melden van signalen.
Tijd Middelen
2.2 Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vertrouwen op goede en tijdige hulp en ondersteuning van de hulpdiensten en BOA's Wat willen we bereiken?
Tweede Bestuursrapportage 2023
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het? 18
We bevorderen de openbare orde en veiligheid
Voortgang ambitie
We zetten in op optimale inzet van onze wijkagenten.
continu
Het college evalueert jaarlijks de prioriteiten voor de inzet van de boa’s.
jaarlijks
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? We streven naar behoud van een goed functionerende (vrijwillige) brandweer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten in op het behouden van de huidige brandweerkorpsen en hun capaciteit.
continu
We stimuleren het behouden van de jeugdbrandweer.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Tijdige aanrijtijden en kwalitatief hoogwaardige ambulancedienst voor onze inwoners
We blijven ons inzetten voor betere aanrijtijden, binnen de normtijd van de ambulance.
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Herontwikkeling De Ples/Eendenvijver te Kesteren In de begroting voor 2023 is de herontwikkeling van het gebied rondom De Ples/Eendenvijver in Kesteren meegenomen. Het eindontwerp leidde tot meerkosten die we binnen het taakveld kunnen opvangen. De meerkosten zijn gericht op een betere ontsluiting en voldoende toegankelijkheid en zichtbaarheid van het gebied. Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet Neder-Betuwe 2022 t/m 2024 De gemeenteraad stelde in 2021 het ‘Preventie- en Handhavingsplan Alcoholwet Neder-Betuwe 2022 t/m 2024’ vast met daarin de bepaling dat de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol de
Tweede Bestuursrapportage 2023
19
hoogste prioriteit krijgt. Aanvullend daarop heeft de burgemeester het actieplan 'Naleving leeftijdsgrens Alcoholwet' opgesteld. Inmiddels wordt handhavend opgetreden tegen het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Daarvoor zijn testkopers ingezet. De op te leggen boetes vormen een opbrengst voor onze gemeente. Boa's Wij evalueren de prioriteiten van de boa’s conform afspraak eind 2023. Vervolgens nemen we de prioriteiten mee in de bestaande cyclus van het integraal veiligheidsbeleid (jaarplan en kadernota).
Tweede Bestuursrapportage 2023
20
Wat mag het kosten? Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Mutaties grootste afwijkingen (> € 25.000) per taakveld
2023
1.2
104.500
0
0
0
104.500
0
0
0
Openbare orde en Veiligheid
Totaal
2024
2025
2026
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (incidenteel nadeel in 2023 € 104.500) Tijdelijke coördinator jeugdoverlast (€ 67.500 nadeel) Eind 2021 is de motie jongerenwerk en veiligheid aangenomen. Naar aanleiding daarvan is besloten de aanpak jeugdoverlast te verstevigen. Om deze aanpak te ontwikkelen, te implementeren en duurzaam te borgen is in 2022 een tijdelijke coördinator jeugdoverlast aangesteld. Door de complexiteit van het vraagstuk en de politieke gevoeligheden die in dit dossier spelen is besloten de inzet van de coördinator jeugdoverlast in 2023 te verlengen en in uren uit te breiden. Het budget dat hier vooraf voor beschikbaar is gesteld is niet toereikend voor de totale kosten in 2023. De extra kosten voor het inhuren van de coördinator jeugdoverlast waar geen dekking voor is vanuit de begroting 2023 bedragen € 67.500 en leidt tot een incidenteel nadeel voor 2023. Communicatie- en participatietraject bewoners Ochten (€ 37.000 nadeel) Eerder dit jaar is besloten, door de onrust bij bewoners in Ochten over de situatie bij de voetbalkooi en de JOP op het Oranjeveldje, een communicatie- en participatietraject op te starten. Daarnaast is besloten om de speel- en ontmoetingsplekken in Ochten te herschikken.
De raad is hier onlangs over geïnformeerd met de raadsinformatiebrief ‘Participatieplan Jongerenontmoetingsplek en voetbalkooi Ochten’ van 7 september 2023. De kosten van dit communicatie- en participatietraject bedragen € 37.000. Er is voor deze kosten geen dekking in de begroting 2023; het leidt tot een incidenteel nadeel voor 2023.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen mutaties in reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2023
21
Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie
Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en stemmen we steeds af op de behoefte. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt. Klimaatverandering is een urgent en wereldwijd probleem. Door klimaatverandering ontstaan maatschappelijke vraagstukken. De regierol om deze aan te pakken ligt voor een deel bij gemeenten. We werken daarom integraal aan een duurzame (lokale) leefomgeving en een gezonde leefstijl.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Neder-Betuwe 2022-2032 Bestemmingsplannen Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2018 deel A (2018), (deel B, actualisatie 2023) Omgevingsvisie Neder-Betuwe Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Programma Wonen 2022-2030 Nota grondbeleid (2016) Grondprijzenbrief 2023 Welstandsnota (2011) VTH beleid Rivierenland 2022 (VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Bijlage 1 (Risicoanalyse), Bijlage 2 (Richtlijn geharmoniseerde sancties) Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023) Geurgebiedsvisie NederBetuwe (2011) Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 inclusief Waterplan (2018) Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 (IBOR) Assetsheet Begraafplaatsen Assetsheet Riolering & Water (Incl. Baggeren) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimtenota 2020-2023 (2019), (bijlage 1), (bijlage 2) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)
Tweede Bestuursrapportage 2023
22
Ambities 3.1 Wonen voor iedereen Wat willen we bereiken?
Betaalbaar wonen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen.
continu
We realiseren een woonmonitor.
continu
Van elk nieuwbouwproject moet 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan.
continu
We proberen de bouw van betaalbare woningbouw juridisch vast te leggen.
2023
We doen onderzoek naar koopondersteuning voor (koop)starters.
2023
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
We voeren in 2024 het onderzoek naar koopondersteuning voor starters uit.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Beschikbare woningen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen?
Beschikbare woningen voor iedereen. We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.
2025
We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen voor woonruimte van spoedzoekers.
2024
We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen. Dit draagt ook bij aan ambitie 5.1.
continu
We proberen 50 procent van woningen toe te wijzen voor lokale behoefte.
2024
We doen onderzoek naar woningsplitsing van kavels in het buitengebied.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Vindbare woningen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen?
We zetten een registratie op van verhuurders in de vrije sector.
Tweede Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het? 2025
23
Voortgang ambitie
We onderzoeken hoe we eerder kunnen informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst.
2025
We gaan voorlichting geven over levensloopgeschikt wonen aan senioren.
2024
We communiceren actief over woningbouw met inwoners.
2024
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor 800 nieuwe verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten.
Wanneer speelt het? 2023-2026
We zoeken uit hoeveel arbeidsmigranten bij agrariërs wonen (short stay).
2023
We schetsen regionaal een handelingsperspectief en stellen hiervoor een convenant op.
2023
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Het onderzoek naar het aantal arbeidsmigranten dat bij agrariërs woont is uitgesteld. De leverancier van het softwarepakket waarmee we het onderzoek zouden uitvoeren heeft zich teruggetrokken. We zoeken naar een alternatief
Middelen
Wat willen we bereiken? Rekening houden specifieke behoefte woonwagenbewoners
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Er komen acht nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2024
Toelichting voortgang Zoals gemeld in de 1e Bestuursrapportage hebben we naar aanleiding van nieuw onderzoek het aantal benodigde nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners aangepast naar 13. De eerste tekeningen zijn inmiddels ontvangen.
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2023
24
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Wat gaan we daarvoor doen?
Wat willen we bereiken?
We gaan door met de uitvoering van het Nederbetuws verkeers- en vervoersplan.
Veilig en goed onderhouden wegennet
continu
We starten met de projectvoorbereiding, contractvorming en daaropvolgend de gefaseerde uitvoering van de Randweg Opheusden. Daarmee zorgen we ook voor een betere ontsluiting van de wijk Herenland.
2023-2026
We zetten ons in voor vernieuwing / verbreding van de Rijnbrug (en gelijktijdig betere door- en snelfietsroutes).
2023 e.v.
We doen onderzoek naar een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord.
2023 e.v.
We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
2024
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Goede bereikbaarheid openbaar vervoer
Wat gaan we daarvoor doen?
We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten.
2023 e.v.
We zetten ons in voor het behoud van goede en duurzame veerverbindingen.
2023 e.v.
We ronden de herinrichting van de omgeving station Opheusden af.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
2023
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
De planning voor de herinrichting van de omgeving station Opheusden is positief, maar we zijn afhankelijk van ProRail. De kans dat de afronding voorjaar 2024 plaatsvindt is aannemelijk.
Middelen
Wat willen we bereiken? Effectieve en efficiënte inrichting
Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) uit.
Tweede Bestuursrapportage 2023
Wanneer speelt het? continu
25
en beheer openbare ruimte
Voortgang ambitie
Bij nieuwbouwlocaties houden we voldoende rekening met aaneengesloten speelplekken.
continu
We starten een communicatiecampagne om zwerfafval tegen te gaan.
2023
We doen onderzoek naar het, op een respectvolle manier, behouden van voldoende ruimte op onze gemeentelijke begraafplaatsen.
continu
We doen onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen tegen lagere beheerkosten
continu
We gaan uitvoering geven aan de 1e fase van het baggerplan voor de B- en C-watergangen.
2023-2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang We hebben geconstateerd dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte door Avri structureel achterblijft. U heeft daarover in september een raadsinformatiebrief ontvangen.
Tijd Middelen
Korte termijn actie: We hebben lokale ondernemers opdracht gegeven om extra onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren. Dit brengt voor 2023 meer kosten met zich mee. Tegelijkertijd lopen er gesprekken met Avri om ongebruikte financiële middelen terug te halen. De laatste financiële update van Avri -IBOR laat een tekort zien. Omdat er ook op verschillende uitvoeringstaken minder kosten worden gemaakt is het totaal van de verwachte tekorten nu nog niet aan te geven. Daarnaast speelt mee dat de beheertaken langer doorlopen in verband met relatief hoge temperaturen in september en oktober. Alle tekorten / overschotten zullen worden verantwoord in de jaarstukken. Lange termijn actie: We hebben een bestuursopdracht gegeven om te onderzoeken hoe Neder-Betuwe het beheer en onderhoud van de openbare ruimte het beste vorm kan geven met haar samenwerkingspartners. Deze opdracht onderzoek beheertaken openbare ruimte kost € 10.000 en was niet voorzien.
Wat willen we bereiken? Sober en doelmatig beheer gemeentelijke gebouwen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit en lossen dagelijkse klachten en calamiteiten op om het gebruik van onze gebouwen te garanderen. (Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in Programma 6.)
2022-2025
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2023
Dure inkoop van energie leidt tot meerkosten op de exploitatiebegroting voor de gebouwen. Via deze 2e 26
bestuursrapportage vragen we aanvullende middelen aan. Deze zijn toegelicht onder "Wat mag het kosten" in Programma 5 en 6.
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst Wat willen we bereiken?
Duurzame en gezonde leefstijl
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal).
2023-2026
We zorgen voor meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer.
2023-2026
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Verlagen van het energieverbruik
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We moedigen inwoners aan gebruik te maken van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik.
2023-2026
We voeren onze Warmtetransitievisie uit.
2023-2026
We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners.
2023-2026
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving.
continu
We treffen klimaatbestendige maatregelen bij de herinrichting van wijken. Deze zijn afgestemd op extremer weer.
continu
We plaatsen meer groen, vooral bomen, in woonwijken.
2023-2026
Kleur
Tweede Bestuursrapportage 2023
Toelichting voortgang
27
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Circulaire samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
We moedigen hergebruik van verpakkingen en minder gebruik van wegwerpverpakkingen aan.
2023-2026
We moedigen recycling van grondstoffen aan.
2023-2026
We verminderen ons restafval.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
continu
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
We moedigen het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen aan. Nieuwe energievormen
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het? continu
We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50 procent ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.
2023-2026
We gaan in overleg om de knelpunten op elektriciteitsnet te verminderen of te verbeteren.
2023-2026
Samen met lokale ondernemers moedigen we innovatie aan.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften Wat willen we bereiken?
Gezonde en kwalitatieve leefomgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We wegen de bodemkwaliteit integraal mee (aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet).
2023
We gaan onze Welstandsnota actualiseren.
2025
We hebben zorg voor een schone lucht (onder ander stookbeleid).
continu
We werken samen in de regio aan de opgaven uit de
2023 e.v.
Tweede Bestuursrapportage 2023
28
Gebiedsagenda.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Omgaan met de schaarse ruimte
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan een Programma Buitengebied opstellen. De gemeente lobbyt met partners voor een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden.
Kleur
Wanneer speelt het? 2023 2023 e.v
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Het opstellen van een uitgangspuntennotitie (voor het Programma Buitengebied) en het bepalen van de dilemma's heeft langer geduurd dan verwacht. In oktober 2023 hebben er informatieavonden plaatsgevonden. 2 avonden voor inwoners en 1 avond voor de agrarische sector. Voor november staat er een opiniërende avond met u als Raad gepland.
Middelen
Wat willen we bereiken? Planvorming en regels Omgevingswet op orde
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We maken een gemeentedekkend Omgevingsplan in fases.
2023 e.v.
Onze juridische regels gaan we omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar.
2022-2029
De archivering van onze bestemmingsplannen/omgevingsplannen is op orde.
Kleur
2023
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? Nuchter natuur- en stikstofbeleid
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
We zetten in op 'meekoppelkansen' ten behoeve van de stikstofreductie.
continu
We nemen deel aan het provinciaal traject voor stikstofreductie vanuit de regio.
continu
We nemen deel aan het overleg over stikstof met de
continu
Tweede Bestuursrapportage 2023
29
gemeenten in de Regio Rivierenland.
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Werkende en werkbare digitale systemen
We zorgen dat we aangesloten zijn op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
2023
We zorgen voor een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen.
2023
We zorgen voor inzichtelijke regels en een vereenvoudiging van de vergunningenprocedure via het DSO (éénloketgedachte).
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het?
2023-2029
Toelichting voortgang
Resultaat
Er zijn aan de kant van het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aantal zaken niet gerealiseerd of uitontwikkeld. Hierdoor zijn er beperkingen aan het maken en digitaal beschikbaar stellen van het omgevingsplan. Dit ligt buiten de macht van de gemeente.
Tijd
Het hierboven genoemde probleem is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 waarschijnlijk nog niet opgelost. Om te voorkomen dat ruimtelijke initiatieven vertraging oplopen, gaan we gebruik maken van een Tijdelijke Alternatieve Maatregel Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (TAM-IMRO). Met de bestemmingsplansoftware maken we een TAM-IMRO omgevingsplan en stellen dit digitaal beschikbaar in het DSO.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Ruimtelijke initiatieven helder en duidelijk
We doen ons best om goede dienstverlening te bieden door integrale beoordeling van ruimtelijke initiatieven.
continu
We zorgen voor een goede dienstverlening door het inrichten van een intake- en omgevingstafel.
2023
We richten het proces van vergunningverlening en vooroverleg opnieuw in naar de eisen van de Omgevingswet.
2023
Voortgang ambitie
Kleur
Wanneer speelt het?
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
Tweede Bestuursrapportage 2023
30
Middelen
Overige ontwikkelingen
Wonen voor iedereen Het toewijzen van 50 procent van de beschikbare woningen voor lokale behoefte is opgenomen in de meerjarenafspraken die met woningcorporatie Thius zijn opgesteld. Deze afspraken worden eind 2023 ondertekend. In 2023 is een woonmonitor ontwikkeld. De woonmonitor geeft inzicht in onze huidige woonvoorraad, de geplande nieuwbouw per sector en bijzondere doelgroepen. We actualiseren de woonmonitor elk kwartaal. Het informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst gaan we mogelijk eerder uitvoeren als onderdeel van de communicatie rond de invoering van de Wet goed verhuurderschap. Goede bereikbaarheid openbaar vervoer In het coalitieprogramma van de provincie Gelderland is expliciet aandacht voor de verenproblematiek. Voor 2023 heeft de provincie Gelderland € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor een bijdrage in de exploitatietekorten van veren. Aan een duurzame regeling voor 2024 en verder wordt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van exploitanten, gemeenten en provincie gewerkt. Verdere verduurzaming gemeentelijke gebouwen De uitvoering van het meerjarig onderhoudsprogramma verloopt volgens planning. Daarnaast doen we op dit moment onderzoek naar de verdere verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen met als doel kosten te besparen en Co2 te reduceren.
Goede dienstverlening door het inrichten van een intake- en omgevingstafel In maart zijn we gestart met de verdere ontwikkeling van de integrale werkwijze bij grote ruimtelijke initiatieven. Alle relevante kaders en spelregels rond een initiatief worden aan de intaketafel duidelijk geformuleerd. Waar mogelijk voegen we eigen gemeentelijke ambities toe aan het initiatief. De integrale benadering heeft een langere doorlooptijd tot gevolg, maar de eerste plannen zijn inmiddels beoordeeld. In november vindt een eerste tussenevaluatie van de werkwijze plaats. Groot onderhoud kerktoren IJzendoorn In de eerste bestuursrapportage 2023 is aanvullend budget gevraagd voor het groot onderhoud aan de kerktorens, in het bijzonder de kerktoren in IJzendoorn.Dit was nodig omdat we onder meer te maken kregen met onverwachte kosten als gevolg van de wet op de Natuurbescherming (aanwezigheid van vleermuizen). Het uitstel van het onderhoud gaf ons wel de kans om een aanvraag in te dienen voor een provinciale subsidie. We hebben een subsidie van € 113.143 van de provincie Gelderland ontvangen. Hiermee hebben we een verwachte budgetoverschrijding weten te voorkomen. Ook hebben we extra werkzaamheden kunnen uitvoeren, zoals het onderhoud aan het uurwerk en de verlichting. Dit voorkomt dat we op een later moment opnieuw kosten moeten maken voor de opbouw van een steiger.
Tweede Bestuursrapportage 2023
31
Wat mag het kosten? Programma 3 Fysieke Leefomgeving Mutaties grootste afwijkingen (> € 25.000) per taakveld
2023
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
258.000 -231.000
2.1
Verkeer en vervoer
88.000
5.5
Cultureel erfgoed
0
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.4
2024
2025
2026
9.000
9.000
228.000
158.000
158.000
0
0
0
272.978
36.000
0
0
Milieubeheer
69.997
0
0
0
7.5
Begraafrechten
-50.000
0
0
0
8.2
Grondexploitatie
-490.000
490.000
0
0
8.3
Wonen en bouwen
-49.000
0
0
0
-138.218
0
0
0
4.008
4.288
4.521
4.404
-78.580 -164.895 -122.975
0
Diverse taakvelden Actualisatie staat van vaste Activa Septembercirculaire 2023 Actualisatie nota Bovenwijks (deel B) Totaal
-112.815
362.393
48.546
171.404
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (nadeel in 2023 € 258.000, voordeel in 2024 € 231.000, nadeel in 2025 en 2026 van € 9.000) Gemeentelijk vastgoed (nadeel incidenteel in 2023 € 240.000 en voordeel incidenteel in 2024 € 240.000) De gemeente heeft in 2022 op basis van oude afspraken een pand overgenomen tegen betaling van de boekwaarde. Na deze aankoop zou dit pand door de gemeente weer verkocht worden aan derden omdat het pand niet nodig is voor gemeentelijke doeleinden. Er wordt hierbij een positief verkoopresultaat verwacht. De (plan)kosten voor de verkoop en de verwachte verkoopopbrengst zijn in de begroting verwerkt. Omdat het gebouw in 2023 niet is verkocht worden de resterende kosten en opbrengsten doorgeschoven naar 2024. Momenteel wordt de bestemming gewijzigd van Dienstverlening naar Wonen, (maximaal) drie woningen. Binnen dit taakveld ziet u het incidenteel nadeel van 2023 (lagere baat exploitatie) en het incidenteel voordeel van 2024 (hogere baat exploitatie). Verderop bij de mutaties in reserves bij de algemene dekkingsmiddelen ziet u de mutaties die via de algemene reserve lopen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor deze bestuursrapportage.
Gemeentelijke gebouwen en werf - energielasten (nadeel structureel € 18.000 voor 2023 en € 9.000 voor 2024 en verder) De gestegen energiekosten kunnen tot een budgetoverschrijding van > € 25.000 leiden. Daarover is de gemeenteraad in 2022 al geïnformeerd. De definitieve overschrijding wordt pas bij de eindafrekening duidelijk. Overige gemeentelijke gebouwen: door de maandbedragen tot eind 2023 door te rekenen lijkt het reëel om van een jaaroverschrijding van € 12.000 uit te gaan. Werkplaats/werf Opheusden: door de maandbedragen tot eind 2023 door te rekenen is het reëel om van een jaaroverschrijding van € 6.000 uit te gaan.