Bijlage - Jaarstukken 2021 (ontwerp)
Tekst van het document
2020
549
506
43
Vogelbuurt II - Opheusden 2020
2020
1.062
608
454
Het Panhuis - Kesteren 2020-2021
2020
59
59
afsluiten De Heuning - Ochten 2019 2019 52 50 1 Toelichting: De werkzaamheden maatregelen bedrijventerein De Heuning zijn geboekt op twee kredieten De Heuning Ochten 2019 en De Heuning Ochten 2020. Op dit werk zijn de kosten geboekt van de werkzaamheden voor het opheffen van foutaansluitingen en het aanleggen van een hemelwater gemaal en kan worden afgesloten. De Heuning - Ochten 2020
2020
137
127
9
Drukriolering (pompen, leidingwerk, schakelkasten) 2019
2019
365
73
292
Toelichting: In 2021 is de renovatie van 60 drukrioolgemalen aanbesteed voor de uitvoering in de jaren 2021, 2022 en 2023. Het krediet is 2021 met de voorbereidingskosten belast. Drukriolering (buiten-opstellingsk) 2019 2023
20192023
65
16
49
Toelichiting: zie toelichting hierboven. Rioolgemalen ( kst electra+append.) 2019 2019- 2023 2023 74 74 Toelichting: Dit krediet maakt onderdeel uit van 3 kredieten met een verschillende afschrijvingstermijn voor de verschillende de te vervangen onderdelen van de renovatie gemalen. Aan de renovatieopgave is het gemaal Broekdijk (4) toegevoegd, deels uitgevoerd en doorbelast (restant in 2022). In het GRP zijn 5 gemalen voor renovatie opgenomen. Uiteindelijk bestaat de opgave uit 6 gemalen. Het werk aan 3 gemalen is uitgevoerd en afgerond. Gemaal Broekdijk (4) is deels afgerond (restant wordt in 2022 uitgevoerd), de voorbereiding voor een nieuwe renovatie in 2022 van gemaal Hamsestraat (5) is afgerond.In 2022 maken wij een raming voor de renovatie kosten voor het gemaal Groensestraat Ochten (6) en aan de hand daarvan een voorstel om het budget of op te hogen, of de prioriteiten bij te stellen. Het krediet kan derhalve nog niet afgesloten worden. In 2022 maken wij een raming voor de renovatie kosten voor het gemaal Groensestraat Ochten (6) en aan de hand daarvan een voorstel om het budget of op te hogen, of de prioriteiten bij te stellen. Rioolgemalen (pomp,insp,leidingw) 2019 2023
20192023
179
101
78
20192023
42
44
-2
Toelichting: zie toelichting hierboven. Rioolgemalen (gemalen bouwput) 2019 2023 Toelichting: zie toelichting hierboven. Vervangen/renoveren riolering 2020
2020
364
349
15
Nassaulaan - Kesteren 2020
2024*
363
6
356
De Leede II - Kesteren 2021
2024*
392
4
388
Dichterswijk/Romeinsebuurt - Kesteren 2021
2024*
1.100
3
1.097
Waterplan 2022
2022
190
190
Waterplan 2023
2023
200
200
Relinen kwetsbare riolering 2022
2022
156
156
Vervangen/renoveren riolering 2023
2023
300
300
Adaptieve klimaat maatregelen 2022
2022
215
215
Adaptieve klimaat maatregelen 2023
2023
215
Toekomstige kredieten volgens het vGRP 2019-2023
vGRP 2019-2023
Bermverharding 2020
2020
215
8.541
4.151
4.390
150
145
5
afsluiten
Bomenbuurt wijk Ochten 2019 980 768 212 Toelichting: De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Dit krediet is gekoppe ld aan de investeringen: GRP Bomenbuurt, NBVVP Hoeflaan Ochten, Groenbeheer Bomenbuurt, Bomenbuurt Openbaar Groen Wijk Dodewaard
2019
1.800
787
1.013
Toelichting: De werkzaamheden binnen het project wijk Dodewaard zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Dit krediet is gekoppeld aan de investeringen: GRP Oranjebuurt Dodewaard 2019, GRP Oranjebuurt Dodewaard 2020, Oranjebuurt openbaar Groen
Jaarstukken
46
Vogelbuurt 1 Opheusden
2020
720
720
Vogelbuurt 2 Opheusden
2020
880
284
596
afsluiten
Bermverharding 2021
2021
150
154
-4
afsluiten
Toelichting: De werkzaamheden in de bermverhardingen zijn 2018 aanbesteed. Begin 2021 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden bermverharding 2021, deze zijn met een kleine overschrijding afgerond. Nassaulaan eo Kesteren
2024*
520
5
515
Wijk Kesteren
2024*
1.400
3
1.397
6.600
2.866
3.734
361
346
15
361
346
15
Wegenbeheer op basis, rehabiliteit en bermverhardingen
Stabiliseren berm Lagecampseweg Eldik
2021
Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2020
2020
623
18
605
Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2021
2021
127
1
127
Verv.armaturen ikv verduurz 2020
2020
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2021 Toekomstige kredieten volgens verduurzaming lichtmasten etc.
2021
173
173
Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2022
2022
127
127
Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2023
2023
127
127
Verv.Lichtmasten ikv verduurz. 2024
2025
127
127
Verv.armaturen ikv verduurz 2022
2022
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2023
2023
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2024
2024
173
173
Verv.armaturen ikv verduurz 2025
2025
173
173
Pilot smartcity ikv verduurz 2022
2022
40
40
Pilot smartcity ikv verduurz 2023
2023
50
50
Pilot smartcity ikv verduurz 2024
2024
50
Lichtmasten, armaturen ikv verduurzamen
Hamsestraat (Opheusden)
2019
afsluiten
50
2.311
19
2.292
50
34
16
Toelichting: De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd, maar er is nog een extra maatregel voorzien. Hoeflaan (Ochten)
2019
50
50
Toelichting: De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 volledig afgerond. Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Dit krediet is gekoppeld aan de investeringen: Wegenbeheer Bomenbuurt, Groenbeheer Bomenbuurt en Bomenbuurt Openbaar Groen, GRP Bomenbuurt Ochten 2019 afsluiten Hoofdstraat Kesteren 2019 100 117 -17 Toelichting: De uitvoering is gerealiseerd. Er is een kleien overschrijding. De aanneemsom viel bij de verdere uitwerking hoger uit dan globaal was begroot bij de totstandkoming van het NBVVP Hoofdstraat, Fruitstraat- rotonde Broekdijk (Kesteren)
2020
200
Kruising Fruitstraat - Hoofdstraat
2019
50
200 afsluiten
50
Matensestraat, komgrens-Dalwagen (Dodewaard) 2019 50 50 Toelichting: Er ligt een plan dat in 2022 uitgevoerd kan worden. Hierover moet nog inspraak met plaats vinden. Door personele wisselingen is dit in 2021 nog niet opgepakt. Oranjestraat (Ochten)
2019
50
1
49
Toelichting: Er ligt een uitvoerbaar plan voor parkeerplaatsen, het is alleen nog wachten op de toestemming van het waterschap en dat ligt lastiger dan gedacht. Station Opheusden
2019
300
300
Toelichting: Dit project is voorbereid en wordt in 2022 uitgevoerd. De provincie heeft hier een bijdrage voor toegekend. Tegelijkertijd heeft de provincie gevraagd om de stationsomgeving Kesteren aan te passen, zodat er onder meer twee bussen gelijktijdig kunnen halteren. De provincie heeft voor beide stations een bijdrage toegezegd en beschouwd dit als één project. Er is een raadsbesluit nodig om de (subsidie)inkomsten voor de stationsomgeving Kesteren op een rechtmatige manier aan te wenden. In februari 2022 wordt daarom een raadsvoorstel behandeld in de gemeenteraad om ook voor Kesteren formeel budget te vragen (uit de provinciale subsidie.) Welysestraat (Wely)
Jaarstukken
2019
75
1
74
47
Toelichting: Er is in 2021 een plan afgerond dat na de inspraak uitgevoerd kan worden. De inspraak met omwonenden moet nog plaats vinden. Door personele wisselingen is e.e.a. nog niet opgepakt. Fietsbrug Meersteeg (Echteld)
2020
200
Fazantstraat (Opheusden)
2020
80
10
190
Af-/toerit A15 (Dodewaard)
2025*
300
24
276
Dorpsstraat (Opheudsen)
2025*
100
Wijk De Leede - oud Kesteren
2024*
75
75
Spoorstraat (Kesteren) Keizerstraat, Dorpsstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)
2025*
200
200
2025*
75
75
Molenstraat-Heuningstraat (Ijzendoorn)
2026*
250
250
Dorpsstraat (Ijzendoorn)
2022
40
40
Eldik, diverse wegen
2022
50
50
Oude Broekdijk (Kesteren)
2023
32
32
44 RI-straat (Ochten)
2024
40
80 100
Toekomstige kredieten volgens hetNBVVP
Uitvoeringsprogramma NBVVP
2.367
40 237
2.130
Herinrichting buitenruimte dorpshuis IJzendoorn
2021
300
Voorbereidingskrediet Randweg Opheusden
2021
400
209
191
Bomenbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2021
40
6
34
Oranjebuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2021
25
Vogelbuurt Uitstraling openbaar groen bij revitaliseringsprojecten
2021
Groenbeheer
300
25
30
22
8
795
237
558
Fietspad Broekdijk 2019 1.400 1.280 120 Toelichting: Het fietspad is gerealiseerd, er moeten nog wel enkele afrondende werkzaamheden in 2022 uitgevoerd worden. ABC SV 2e fase
2020
75
38
37
Bonegraaf oost
2020
65
27
38
Poort van Ochten
2020
105
65
40
1.645
1.410
235
22.620
9.265
13.354
Diversen
Totaal investeringsbedragen
* Bij het heroverwegingstraject zijn deze investeringskredieten doorgeschoven. Bij sommige van deze investeringskredieten zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding. Financiële vaste activa
Startjaar
Investeringsbedrag
Startersleningen
2014
450
Uitgaven tot Restant per 31-12-2021
31-12-2021
350
100
Toelichting: Van het investeringsbedrag 450.000 is reeds € 100.000 door de SVN weer teruggestort naar de gemeente. Van de uitgaven tot 31-12-2021 is € 214.000 (verantwoord onder de fin.vaste activa) uitgegeven aan inwoners van Neder-Betuwe voor startersleningen. Na aftrek van aflossing, ontvangen rente en betasalde beheersvergoeding blijft er nog een restant op de rekening courant van de SVN staan van 171.000 dit is op de balans opgenomen onder de liquide middelen). Duurzaamheidsleningen
2016
250
175
75
Toelichting: Van het investeringsbedrag van € 250.000 is €175.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 183.000 (verantwoord onder de fin.vaste activa) De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 8.000 (dit is op balans opgenomen onder de liquide middelen). Duurzaamheidsleningen (asbestsanering) 2019 500 200 300 Toelichting: Van het investeringsbedrag € 500.000 is € 200.000 overgemaakt naar SVN. Aan leningen zijn verstrekkingen gedaan tot een bedrag van € 212.000 (verantwoord bij de fin.vaste activa). De rekening courant SVN laat een negatief saldo zien van 12.000 (dit bedrag staat ook onder liquide middelen op de balans opgenomen). De leningen aan de SVn maken onderdeel uit van de verstrekte len ingen die eveneens in de paragraaf financiering worden vermeld. Totaal investeringsbedragen
Jaarstukken
1.200
725
475
48
Mutaties in reserves Programma:
Fysieke Leefomgeving
Bedragen x € 1.000,-
Reserve
Begroting 2021 Voor Na wijziging wijziging
Rekening 2021
Verschil Begr. na wijz. / Rekening
Bovenwijkse voorzieningen
Toevoegingen
0
230
230
0
Onttrekkingen
-6
-69
-69
0
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
-79
-79
-79
0
Reserve
Reserve
Essentaksterfte
Kapitaallasten
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
-12
0
12
Toevoegingen
0
0
67
67
Onttrekkingen
0
0
-70
-70
Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
-200
-200
0
Toevoegingen
0
51
51
0
Onttrekkingen
0
-74
-74
0
0
868
749
-119
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Laanboomhuis
Omgevingswet
Ruimtelijke investeringen
Verkeer en Vervoer
Toevoegingen Onttrekkingen Totaal
0
0
0
0
-85
715
605
-110
+= nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Reserve Verkeer en Vervoer (incidenteel voordeel van € 119.000) In het afgelopen jaar heeft er een omzetting plaatsgevonden van de voorziening Verkeer en Vervoer naar reserve Verkeer en Vervoer. De voorziening had een saldo op 1 januari 2021 van € 370.460 en dit bedrag is in de nieuw gevormde reserve gestort. De reserve is bestemd voor verkeersprojecten uit het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoersplan. Het betreft met name projecten waar aanpassingen plaatsvinden in bestaande verkeerssituaties. Besluitvorming over deze omzetting heeft plaatsgevonden in de Bestuursrapportage najaar 2021. Binnen de algemene reserve was nog een bedrag gereserveerd voor de projecten uit het hierboven genoemde plan van € 378.763 en dit bedrag is eveneens toegevoegd aan deze reserve. Achteraf bezien blijkt dat de toevoeging aan de reserve Verkeer en Vervoer ten laste van de algemene reserve € 119.000 lager had moeten zijn.
Jaarstukken
49
Reserve Laanboomhuis (incidenteel nadeel van € 3.000) Met deze reserve zijn middelen beschikbaar van waaruit de gemeente de bijdragen aan de vereniging Tree Center Opheusden betaalt voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het Laanboomhuis. Als de grondexploitatie ABC grond verkoopt moet er ook een afdracht worden gedaan aan de ABCstructuurvisie op basis van de nota kostenverhaal. Op basis van de nota kostenverhaal wordt er een bedrag toegevoegd van € 6,13 per verkochte m² en dit heeft geresulteerd in een toevoeging aan de reserve van € 67.000. Vanuit de grondexploitatie zijn er op het complex ABC (€ 6.000) en realisatie Laanboomhuis (€ 64.066) uitgaven gedaan en deze uitgaven zijn uit de reserve onttrokken. De overige kleine verschillen van € 6.000 nadelig betreffen mutaties kleiner dan € 25.000 en behoeven geen toelichting.
Jaarstukken
50
Programma 4 Economie Missie We streven naar economische groei door te werken aan een goed ondernemersklimaat, goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. Tevens dienen onze winkelkernen vitaal te zijn door in te zetten op ontwikkeling en behoud van gebieden met winkelconcentraties. We stimuleren economische groei via uitbreiding van verblijfs- en dagrecreatie. We willen de sterke kanten en mogelijkheden van de gemeente benutten. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en leefbaarheid versterkt.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Businessplan voor de Bedrijfsomgeving Panhuis Kesteren (2013) Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Masterplan Centrum Kesteren (2011) Visie op recreatie en toerisme Neder-Betuwe (2013) Regionale detailhandelsstructuurvisie Rivierenland (2014) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Structuurvisie Neder-Betuwe 2018 (2018), (kaart) Kadernota basismobiliteit (2015) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland (2016), (brochure) Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2019-2024 (2020) Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland 2016-2020 (2016) Nadere regel subsidie Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe (2019-2022) (2021) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Nota Parkeernormen (2017) Beheerplan wegen 2018-2021 Neder-Betuwe (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020)
Thema's 4.1 Goed Ondernemersklimaat Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Plaatsing van Neder-Betuwe in de bovenste helft van de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten. • Opstellen van een plan van aanpak voor verdere verbetering van de ondernemersdienstverlening/het ondernemersklimaat; Op basis van de resultaten uit de ondernemersenquête 2018 (nulmeting), de discussieavond tussen OVNB-ondernemers en leden van het college en de raad (van 20 maart 2019) en de ervaringen van het Bedrijvenloket is een Plan van Aanpak opgesteld met verbeter- en actiepunten voor het versterken van de ondernemersdienstverlening. • Uitvoeren van de diverse actiepunten uit het plan van aanpak in afstemming met het bestuur van ondernemersplatform OVNB. • Aanmelden voor deelname aan de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente in Nederland 2019/2020. • Wij werken aan doorontwikkeling van de in 2019 gestarte meerjarige subsidieregeling Lokaal InvesteringsFonds (LIF) om de lokale economie te stimuleren. • Ondersteunen van (startende) ondernemers. • Opstellen van een jaarlijkse Economische Rapportage en frequente berichtgeving over ontwikkelingen binnen het economische (beleids-)terrein. Jaarstukken
51
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Din een tabel.
Ontwikkelingen? MKB vriendelijkste gemeente In de raadsinformatiebrief van 27 augustus 2021 hebben wij de uitslag van MKB vriendelijkste gemeente 2020/2021 met u gedeeld. Van alle 51 provinciale gemeenten hebben wij de 14e plaats bemachtigd. Dat betekent dat wij ten opzichte van enkele jaren geleden (2018/2019), enorme verbetering hebben laten zien. Toen scoorde onze gemeente nog slechts een 34ste plaats. De verbeterpunten voor onze dienstverlening nemen we mee in het plan van aanpak ondernemersdienstverlening. Plan van aanpak ondernemersdienstverlening We hebben het plan van aanpak Ondernemersdienstverlening opgesteld voor uitvoering in de periode van 2020-2022. Het is een dynamisch plan. Door periodiek bij te stellen, kunnen we inspelen op de actualiteit. De samenwerking met ondernemers staat voorop. De ondernemers kunnen zich vinden in de speerpunten. Extra aandacht blijven we houden voor de corona-herstelfase en onze aangepaste vormen van dienstverlening. Dit betreft instrumenten die aansluiten bij de concrete behoefte van ondernemers. Om de behoefte aan ondersteuning in de herstelperiode na de crisis te achterhalen is een enquête onder ondernemers uitgezet.
Economische Rapportage In de Economische rapportage 2020 geven we inzicht in het effect van het coronavirus op de economie van Neder Betuwe, in de ontwikkelingen in werkgelegenheid en in de bedrijfsvestigingen en banen. Ook benoemen we de bedrijfsbezoeken en de contacten met ondernemers en onderwijs in deze rapportage. Ondanks de coronacrisis is 2020 op economisch gebied een actief jaar geweest. In deze rapportage is een deel van de economische activiteiten in beeld gebracht. LIF In 2021 is één LIF subsidieaanvraag ontvangen en verleend. 2022 is het laatste subsidiejaar van deze regeling.
4.2 Recreatie en Toerisme Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Het zo goed mogelijk benutten van het landschappelijk schoon van Neder-Betuwe • Voortzetten van de jaarlijkse financiële steun aan het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (BTR) en jaarlijks nabespreken op basis van gemaakte prestatieafspraken. • Voor het aantrekken van meer recreanten wordt in samenwerking met BTR en het Platform Recreatie & Toerisme gewerkt aan: Streven naar het aanbieden van een kwalitatief en onderscheidend aanbod aan routes voor zowel fietsers als wandelaars. In 2019 is een nieuwe route ontwikkeld: de Laanbomenroute Betuwe. Hierin zijn sectoren zoals de Agribusiness en Recreatie & Toerisme met elkaar verbonden. De route is uitgewerkt samen met de gemeenten Buren en Overbetuwe en met ondernemers uit de laanboomsector, de recreatie en de horeca. In 2020 is de ambitie om het aantal informatieborden bij deze route uit te breiden. Promotie & marketing van onze wandel- en fietsroutes door BTR met subsidie vanuit het provinciale programma Sterke Gelderse Routes. Promotie & marketing in samenwerking met ondernemers door Neder-Betuwe pagina’s en advertenties in de jaarlijkse uitgave RVRNLND Magazine (oplage 77.000 exemplaren). Uitvoeren van acties uit de lokale visie Recreatie en Toerisme.
Jaarstukken
52
•
• •
•
Stimuleren en helpen van ondernemers bij nieuwe initiatieven, die bijdragen aan een betere kwaliteit en meer recreatieaanbod. Planontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten en het daarbij zo goed mogelijk benutten van kansen voor versterking van de gebruikswaarde van het gebied. Wij voeren met de samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland de publieke ontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten uit. Dit doen we in samenhang met de opgaven van deze partners in de periode tot en met 2023. Dan wordt ingezet op het aantrekken van marktpartijen voor de private gebiedsontwikkeling van o.a. het Toeristisch Overstap Punt, Bezoekersinformatiecentrum en extensieve dag- en verblijfsrecreatie. Faciliteren en starten van initiatieven en projecten uit het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP). Inzetten op een aaneengesloten netwerk van klompenpaden. Naast de ontwikkeling van het klompenpad Opheusden worden ook klompenpaden in Dodewaard, Ochten en IJzendoorn uitgevoerd. De realisatie hiervan wordt in samenhang gebracht met de dijkversterking van de Waalbandijk en de ontwikkelingen bij de Veerhaven Ochten en van Dekker in de Willemspolder en Gouverneurspolder. Doel is te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling en het genoemde netwerk van klompenpaden. Ondersteunen Uit@waarde bij de doorontwikkeling van het bestaande regionale fietsroutenetwerk.
In regionaal verband is Uit@waarde verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppunten netwerk. In dit kader is voor onze gemeente een overeenkomst afgesloten voor tien jaar (2019 - 2029).
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte toor een goede uitlijning in een tabel.
Ontwikkelingen? Het economisch ambitiedocument 2022 – 2025 is gereed. Vanuit de regio wordt er verder samengewerkt vanuit de ambitie: het economisch, sociaal en ecologisch kapitaal in de regio verder versterken. Vanuit de regio zijn er vijf versnellingsopgaven benoemd voor het speerpunt recreatie en toerisme. De gemeente is trekker van Agrotoerisme. Er is een uitgebreid adviesrapport opgeleverd met aanbevelingen voor de komende jaren. Voor de ontwikkeling bij de Veerhaven Ochten is het definitief ontwerp gereed. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) is opgesteld in het najaar. De realisatieovereenkomst voor de eerste fase is ondertekend. De Klompenpaden in Dodewaard en Ochten hebben mede door corona en hoogwater vertraging opgelopen maar de routes zijn inmiddels klaar. Klompenpad IJzendoorn is in ontwikkeling. Tevens is er een start gemaakt met het XL Klompenpad waarmee de verschillende klompenpaden aan elkaar verbonden gaan worden. Op voortouw van de gemeente is er een opdracht gegeven om te komen tot een Groen vrijwilligersnetwerk waarbij alle partijen met vrijwilligers in het buitengebied gaan participeren en samenwerken. Het K3 Fonds heeft drie picknicktafels gefinancierd die langs wandel- en fietsroutes geplaatst zijn. Er is een start gemaakt met het revitaliseren van het huidige Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
Jaarstukken
53
4.3 Winkelconcentraties Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Actief verbeteren van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de kernen • De winkelconcentratieplannen in Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard uitvoeren zoals beschreven in de Detailhandelsstructuurvisie. We doen dit vanuit een faciliterende en regisserende rol. • We zijn leidend als we kansen zien om toekomstbestendige verbeteringen in de openbare kunnen uitvoeren. Zo hebben we dat gedaan in Kesteren in de Hoofdstraat en zullen we dat doen bij het centrumplan Ochten. • De verwachting is dat marktpartijen de planvorming rond het dr. M. van Drielplein in Ochten in 2022 afronden. Nadat de bouw van een nieuwe supermarkt en dorpshuis gereed is bouwen we aan een nieuwe openbare ruimte in het centrum. De verwachting is dat we daar in 2024 mee kunnen beginnen. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.
Ontwikkelingen? In 2021 is door marktpartijen verder aan het centrumplan Ochten gewerkt. Het plan voorziet in de nieuwbouw van een supermarkt en dorpshuis op de huidige locatie Vicary. De gemeente heeft de marktpartijen bij hun overleg gefaciliteerd. Het resultaat is dat betrokken partijen een akkoord met elkaar hebben gesloten. In 2022 werken we verder aan de benodigde planologische procedure. Het centrumplan Opheusden is tijdelijk geparkeerd in afwachting van verdere besluitvorming over de randweg Opheusden.
4.4 Glasvezelverbindingen
Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Stappen naar een 100% dekkend glasvezelnetwerk • In regionaal verband mogelijk maken en stimuleren van de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied. • De ambities zijn te komen tot een 100% dekkend breedbandnetwerk, een open netwerk dat toekomstbestendig is en waarbij geen buitengebied-toeslag wordt berekend. • Wij werken in regionaal verband mee aan het proces en de afstemming met Regio Rivierenland en de overige samenwerkende gemeenten. • Binnen de kaders van de eerder uitgezette Europese aanbesteding zal met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding een opdracht voor ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer (van de zogenaamde witte adressen) worden gegund aan een marktpartij. • Een op te richten Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) zal opdrachtgever worden voor de externe partij en eigenaar van het breedbandnetwerk voor de zogenaamde witte adressen. • Het UBR zal een lening afsluiten voor het aanleggen van het breedbandnetwerk, waarbij iedere gemeente garant staat voor het eigen aandeel hierin. • Aan de gemeenteraden van de zeven samenwerkende gemeenten wordt (wanneer de exacte bedragen vanuit de aanbestedingsprocedure bekend zijn) gevraagd naar verhouding van het aantal adressen akkoord te gaan met een garantstelling voor de lening bij een bank.
• Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Dit i is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tee tekst voor een goede uitlijning in een tabel.
Jaarstukken
54
Ontwikkelingen? Er wordt in de opdracht voor het aanleggen van het netwerk onderscheid gemaakt in drie categorieën: reguliere adressen, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. Voor de reguliere adressen wordt de initiële aanlegplanning (24 maanden) met inachtneming van de start in het eerste kwartaal van 2020 gehaald. Voor de categorie dijkadressen wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de vermoedelijke vertraging. De jaarstukken 2021 en begroting 2023 met meer uitleg komen in juni op de agenda van de gemeenteraad.
Overige ontwikkelingen Geen
Beleidsindicatoren Naam Indicator:
Eenheid:
Functiemenging
percentage LISA
Vestiging (van bedrijven)
Bron:
aantal per LISA 1.000 inwoners
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
NB
54,20
54,20
55,40
55,90
57,10
57,60
L
52,00
52,20
52,50
52,80
53,20
53,20
NB
141,10
145,10
142,90 146,60
152,20
159,30
L
131,40
136,50
139,70 145,50
151,60
158,40
NB = Neder-Betuwe L = Landelijk
Verbonden partijen Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? •
Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme met behoud van het landschappelijke karakter
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tek goede uitlijning in een tabel.
Ontwikkelingen? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Jaarstukken
55
Industrieschap Medel Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? • •
Het uitgeven van bouwrijpe kavels op het bovenregionale bedrijventerrein; Participeren in en bijdragen aan de Logistieke Hotspot Rivierenland.
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting eeen tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.
Ontwikkelingen? De verwachting is dat medio 2022 een onherroepelijk bestemmingsplan voor Medel afgerond is. Daarna kan begonnen worden met het uitgeven van kavels. De belangstelling voor deze kavels is groot: het uitgifte tempo zal hoog zijn. De verwachting is dat einde 2023 alle beschikbare gronden zijn verkocht. De grondexploitatie Medel 1 is per 1 januari 2022 afgesloten. Het resultaat van de grondexploitatie wordt medio 2022 aan de gemeente uitgekeerd.
Waterbedrijf Vitens N.V. Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater: • De inwoners van Neder-Betuwe voorzien van kwalitatief goed drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting eeen tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.
Ontwikkelingen? Geen ontwikkelingen te melden.
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? De Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 7 gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Doel van deze samenwerking is te komen tot een breedbandnetwerk in het buitengebied van deze gemeenten. Op 31 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland de Begroting 2022 en Kadernota 2022 voor zienswijze gestuurd aan de gemeenteraden van deze gemeenten. Deze stukken zijn in Neder-Betuwe in de raad van 10 juni 2021 behandeld. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting eeen tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.
Ontwikkelingen? De komende maanden/jaren wordt de exploitatie van het glasvezelnetwerk op 8.880 adressen in het buitengebied van de gemeenten in de UBR ingevuld.
Jaarstukken
56
Wat heeft het gekost? Programma: P4 Economie Begroting 2021 Bedragen x € 1.000,-
Rekening
Verschil
Voor wijziging
Na wijziging
2021
Lasten
3.084
4.480
2.273
Begr. na wijz. / Rekening -2.207
Baten
-2.551
-3.990
-2.075
1.915
533
490
199
-291
Exploitatieresultaat += nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 3.1 Economische Ontwikkeling (voordeel incidenteel € 48.000) Het taakveld Economische Ontwikkeling heeft een voordelig saldo van afgerond € 48.000. Hieronder een toelichting. Lokaal economisch beleid (voordeel incidenteel € 45.000) Er was vanuit het werkbudget Lokaal economisch beleid extra budget beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling CTB voor ondernemers en verenigingen. Dit bedrag is echter niet benut vanwege het lage aantal aanvragen. Door de covid19 maatregelen zijn er geen bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers en ook de ondernemersdagen zijn niet doorgegaan. Vanuit 2020 is er (extra) budget meegenomen voor eventuele verdieping op het een onderzoek naar solitaire bedrijven in het buitengebied (2020/2021). Het onderzoek zelf is uitgevoerd en heeft een rapport opgeleverd. Het verdiepingsonderzoek op vergunningsniveau naar (planologische ruimte) is (nog) niet uitgevoerd, omdat het in relatie tot andere RO-projecten, een mindere prioriteit heeft, maar zal waar van toepassing in het programma buitengebied onder de Omgevingsvisie meegenomen worden.
Per saldo levert dit een voordeel op € 45.000 Overige kleine verschillen Binnen dit taakveld zijn overige kleine verschillen wat een incidenteel voordeel oplevert van € 3.000 en behoeven formeel geen toelichting. Taakveld 3.2 Fysieke bedrijveninfrastructuur (voordeel incidenteel € 245.000) Het taakveld Fysieke bedrijveninfrastructuur heeft een voordelig saldo van afgerond € 245.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp EXPL. ABC (voordeel incidenteel € 204.000) Bij EXPL ABC is € 210.000 winst genomen en wordt een nadeel van € 6.000 aan plankosten ontvangen uit de reserve Laanboomhuis. Per saldo een voordeel van € 204.000 Dit wordt verantwoord in paragraaf 6. EXOV SV ABC ( voordeel incidenteel € € 67.000) Vanuit EXOV SV ABC is € 67.000 afgedragen aan de reserve Laanboomhuis. Dit is op basis van de nota kostenverhaal ABC. Realisatie Laanboomgebouw (nadeel incidenteel € 64.000) Vanuit de reserve Laanboomhuis wordt een bedrag van € 64.000 ter dekking onttrokken voor de realisatie Laanboomgebouw. Overige kleine verschillen De resterende afwijkingen van € 38.000 zijn incidenteel voordelig binnen dit taakveld en vallen onder overige kleien verschillen en behoeft formeel geen toelichting.
Jaarstukken
57
Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma laten een incidenteel nadeel zien van afgerond € 2.000 en behoeven niet toegelicht te worden.
Investeringen Programma: 4 Economie Startjaar
Investerings Uitgaven tot bedrag x € 1000
Restant per
Voortgang Beleidsmatig
31-12-2021
Financieel
31-12-2021
Ontwikkeling Veerhaven Ochten 2018 100 4 96 Toelichting: De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 besloten met een bedrag van € 100.000,= bij te dragen aan de (publieke) gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten e.o. ten behoeve van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en versterking van recreatie en toerisme. Op dit moment is nog een beperkt deel uitgegeven en daarom het verzoek om het budget mee te nemen naar 2022. Voortgang: Eind 2021 zijn de ontwerp-vergunningen en het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de realisatie van fase 1 ter inzage gelegd. 2022 staat in het teken van het doorlopen van de procedures, zodat de definitieve vergunningen en het definitieve PIP eind 2022 beschikbaar zijn. De start van de uitvoering is voorzien in 2023. Herinrichting v Drielplein Ochten
2025*
1.200
11
1.189
Toelichting: Project herinrichting Van Driel-plein Ochten is in het kader van de heroverwegingen doorgeschoven naar dienstjaar 2025. Vanwege een ingediende motie in 2021 en een nog te verwachten anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar/exploitant begin 2022 zal het project in 2022 verder voorbereid en in 2023/2024 uitgevoerd gaan worden. Zie hiervoor de motie en de RIB van begin januari 2022. Totaal investeringsbedragen
1.300
15
1.285
* Bij het heroverwegingstraject zijn deze investeringskredieten doorgeschoven. Bij sommige van deze investeringskredieten zijn uitgaven gedaan in het kader van voorbereiding.
Mutaties in reserves Programma: Begroting 2021 Bedragen x € 1.000,-
Voor wijziging
Na wijziging
Rekening
Verschil
2021
Begr. na wijz. / Rekening
Reserve Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
+= nadeel - = voordeel
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Er is geen verschil aanwezig. Een toelichting is niet nodig.
Jaarstukken
58
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe De kracht en mogelijkheden van onze inwoners zijn de vertrekpunten bij de (her)inrichting van het sociale domein. Met en door de inwoners werken wij aan een samenleving waarin ruimte, begrip en aandacht is voor de verschillende identiteiten, die onze gemeente rijk is. Het creëren van een klimaat van welzijn is een taak van ons allemaal.
Actuele kaderstellende beleidsnota's Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Coalitieprogramma 2018 - 2022: ‘Samen Bouwen aan ruimte voor de samenleving' (2018) • Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (2012) • Beleidsnota Welzijn in Neder-Betuwe (2017) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2021 - 2024 (2021) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013) • Beleidsplan Wmo/Jeugd 2017-2020 'Verder met Wmo en Jeugd in Neder-Betuwe' (2017) • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp 2019 (2019) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp Neder-Betuwe 2020 (2020) • Beleidsregels woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Neder-Betuwe 2021 (2021) Participatie • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2017) • Verordening studietoeslag Participatiewet (2014) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) •
Verordening individuele inkomenstoeslag (2014) • Verordening loonkostensubsidie (2017) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2019) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2021) Volksgezondheid • Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid (2020) • Meerjarenstrategie GGD Gelderland-Zuid 2020-2023 (2020) • Preventie- en handhavingsplan 2018-2022 Drank- en Horecawet (2017) • Uitvoeringsplan 2019 Preventie en handhavingsplan: 'Niet voor NIX' (2019) • Uitvoeringskader gezond opgroeien in Neder-Betuwe 2019-2024 (2019) • Monitor Neder-Betuwe Bloeit! 2019-2024 (2020) • Hoofdlijnennotitie Aanpak eenzaamheid Neder-Betuwe (2019) • Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2021 (2021) Overige • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2018) • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021 (2018), bijbehorende beleidsregels (2019) • Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018 (2018) • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (2018) • Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (2018) • Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland (2021) • Nadere regels subsidie AED's en AED-buitenkasten 2020 - 2021 (2020) • Nadere regels subsidie AED's en AED-buitenkasten 2021 (2021) Jaarstukken
59
Thema's 5.1 Zorg voor wie het echt nodig heeft en budget sociaal domein Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?
Zorg voor wie het echt nodig heeft • In 2021 worden de zorgaanbieders betrokken bij het inkoopproces 2022. Daarnaast wordt er een regionale nota opgesteld, waarbij ook de zorgaanbieders een rol spelen. In deze processen is ook aandacht voor de innovatie binnen het sociaal domein. • De integrale aanpak van zorg en ondersteuning van ouderen krijgt vorm in de nota Sociaal Domein. • Stabiliseren van cliënttevredenheid ten opzichte van het voorgaande jaar (in 2021 ontvangen wij de rapportages over de cliënttevredenheid van 2020). • Vormgeven nieuwe nota Sociaal Domein. Door corona heeft dit proces vertraging opgelopen. In september 2020 is dit proces weer opgestart. De huidige verwachting is dat de nota in de tweede helft van 2021 wordt aangeboden aan de raad. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Ten opzichte van de begroting is er sprake van financiële afwijkingen. Zowel op Wmo als op Jeugd als op Participatiewet is overall sprake van een voordeel. Hoe de voordelen zijn ontstaan, wordt nader verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.
Ontwikkelingen? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
5.2 Maatschappelijke participatie – Iedereen doet mee Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?
Voldoende impulsen voor bijstandsgerechtigden om een maatschappelijke bijdrage te leveren. • Deelname aan projecten van het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland) die de route naar werk moeten verkorten. Het ministerie van SZW heeft de arbeidsmarktregio Rivierenland voor een tweede jaar 1 miljoen euro toegekend voor projecten op dit vlak onder de noemer Perspectief op Werk. Omdat in het tweede kwartaal van 2020 bestaande projecten vertraging opliepen door de coronamaatregelen, wordt bekeken of en op welke wijze de bestaande 17 projecten worden voortgezet, aangepast of vervangen door nieuwe initiatieven. • Ondernemers worden gestimuleerd werkloze inwoners (al dan niet met arbeidsbeperking) van werk te voorzien. Via het Regionaal Werkbedrijf (waarin overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd) wordt samengewerkt om mensen met een arbeidsbeperking passend werk te bieden. In 2021 wordt de regionale werkgeversbenadering verder geüniformeerd. Werkgevers krijgen te maken met één portaal, waarachter meerdere uitvoeringsorganisaties (zoals UWV, gemeente Buren en Werkzaak) samenwerken. Participatie statushouders stimuleren • Op 1 juli 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Wet Inburgering in werking.
Vanaf dat moment krijgen gemeenten de regie (terug) op het inburgeringstraject van inwoners. Voor de zogenaamde 'ondertussengroep' statushouders, die nog met de vroegere Wet Inburgering te maken hebben, worden trajecten georganiseerd om het taalniveau zoveel als mogelijk te versterken. Focus ligt daarbij op de groep inburgeraars die de taal tegen het einde van hun DUO-lening nog niet voldoende machtig zijn om te slagen voor het inburgeringsexamen. Dit is een samenwerkingsproject binnen de arbeidsmarktregio. Jaarstukken
60
•
In overleg met Buren en Vluchtelingenwerk actief op zoek gaan naar (vrijwilligers) werk.
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting De inwerkingtreding van de Wet Inburgering 2021 werd opnieuw uitgesteld en is ingegaan op 1 januari 2022. Hierdoor zijn ook activiteiten in het kader van implementatie uitgesteld en is de "ondertussengroep" waaraan extra (taal)ondersteuning werd (en wordt) geboden, groter geworden. Tevens zijn activiteiten gericht op taalversterking vertraagd door de coronamaatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat implementatiemiddelen en middelen ten behoeve van taalondersteuning voor de ondertussengroep niet volledig zijn benut. Dit wordt nader toegelicht onder "Wat heeft het gekost?".
Ontwikkelingen? Invoering Wet Inburgering Op 1 juli 2021 zou de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Gemeenten zouden dan (weer) verantwoordelijk worden voor het aanbieden van inburgeringstrajecten voor inwoners. De invoeringsdatum werd echter opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2022, waardoor ook alle voorbereidende activiteiten werden verlengd of uitgesteld. Belangrijk aandachtspunt in 2021 vormde de ondersteuning aan de zogenaamde 'ondertussengroep': inburgeraars die nog onder het huidige inburgeringsstelsel vallen en extra ondersteuning nodig hebben om hun inburgering succesvol af te ronden. Ook voor deze groep organiseerden de regiogemeenten een gezamenlijk aanbod, dat deels zal doorlopen tot in 2022.
5.3 Preventie – Maatschappelijk terrein Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Transformatie van zorgverlening naar meer preventie • Verdere uitvoering geven aan beleid om eenzaamheid te voorkomen (startnotitie is vastgesteld in het vierde kwartaal van 2019). • Gerichte preventie en versterking van eigen kracht door het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor groepen jeugdigen en/of ouders, die een vergrote kans lopen om een beroep op jeugdhulp te doen. • Verbreden van informele zorg door goede informatievoorziening en samenwerking van maatschappelijke partners als Welzijn Rivierstroom en Mozaïek, buurtsportcoaches, huisartsen en onze kernpunten. • Uitvoering pilot vitaal sportpark Dodewaard om maatschappelijk rendement te vergroten i.s.m. sport, onderwijs, welzijn, cultuur, kinderopvang, buurtsportcoaches, zorgaanbieders, CIOS, GSF en ROC. • De gewenste samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen krijgt steeds meer vorm. De samenwerking met de huisartsen wordt steeds verder uitgediept en we willen komen tot de inzet van een gedragsdeskundige. Mede vanwege de coronacrisis hebben de afspraken hierover vertraging opgelopen. We hopen uiterlijk begin 2021 te kunnen starten met de inzet van een gedragsdeskundige. • Uitvoering geven aan de plannen uit het in 2020 opgestelde lokale Sportakkoord.
Jaarstukken
61
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Op diverse preventiebudgetten is sprake van incidentele voordelen ten opzichte van de begroting. Het voordeel is ontstaan doordat wij in de begroting voor het hele jaar rekening hebben gehouden met een praktijkondersteuner (POH) Jeugd. Uiteindelijk is de POH in het najaar daadwerkelijk gestart. Ook zijn als gevolg van de coronamaatregelen diverse werkzaamheden en activiteiten deels of niet doorgegaan (Zie ook 'Wat heeft het gekost?').
Ontwikkelingen? Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! In de Bestuursrapportage najaar 2021 is reeds gemeld dat het lokale Sportakkoord onder de naam Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! is uitgebreid met lokale doelstellingen en ambities uit het Nationaal Preventieakkoord. Dit heeft geleid tot een Breed Leefstijlakkoord, met nog meer dan voorheen aandacht voor de thema’s roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik.
5.4 Mantelzorg Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Mantelzorg is op haar taak berekend • Vervolg geven aan en besluitvorming over het herijken van het waarderen van vrijwilligers en mantelzorgers door het vinden van een eigentijdse vorm om hen meer te waarderen. • Onderzoek naar de mogelijke inzet van maatschappelijke stages in overleg met het voortgezet onderwijs om op deze wijze jongeren te betrekken bij het vrijwilligerswerk. • Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek naar welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze mantelzorgers, zodat zij hun taak als mantelzorger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. Daarbij ook aandacht besteden aan jonge mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting. • Onderzoeken welke aanvullende ondersteuningsbehoefte nodig is voor onze vrijwilligers, zodat zij hun taak als vrijwilliger kunnen volhouden en kunnen combineren met het werk en andere activiteiten. • Ontwikkelen van beleid op het terrein van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting De ontwikkeling van de ondersteuning en waardering aan mantelzorgers is voortgezet en de uitkomsten van de pilot voor individuele ondersteuning aan mantelzorgers door Welzijn Rivierstroom zijn in 2021 verder geïntegreerd in de structurele werkwijze. In de bestuursrapportage najaar 2021 is reeds vermeld en toegelicht dat wij geen vervolg geven aan de inzet van maatschappelijke stages.
Ontwikkelingen? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
5.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Armoede neemt af • Bestrijden van kinderarmoede door het aanbieden van het zogenoemde kindpakket. Het streven is om circa 545 voorzieningen te verstrekken, waarbij het mogelijk is dat één kind gebruik maakt van een combinatie van voorzieningen.
Jaarstukken
62
•
Uitvoering geven aan het Meerjaren beleidsplan schuldhulpverlening door de samenwerking tussen alle partijen op het gebied van schulden en vroeg-signalering te vergroten. In 2021 heeft de gemeente dankzij nieuwe wetgeving ruimere mogelijkheden om bij betalingsachterstanden inwoners pro-actief te benaderen. In eerste instantie richt de aanpak zich op partijen als woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.
Resultaat/tijd Middelen
Toelichting In 2021 ontvingen gemeenten extra middelen voor een toename van aanvragen voor o.a. bijzondere bijstand. Het aantal aanvragen in verband met de coronacrisis was echter dusdanig beperkt, dat de extra middelen niet nodig zijn gebleken. We verwachten dat een eventueel negatief effect op de regionale arbeidsmarkt zich (na wegvallen van landelijke steunmaatregelen) met vertraging zal voordoen. Zie ook "Wat heeft het gekost?".
Ontwikkelingen? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
5.6 Jeugdzorg
Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Goed toegankelijke en bereikbare jeugdzorg en actief beleid voor pleegzorg. Versterken van de eigen kracht • Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en onderwijs door samen te werken in het ondersteuningsteam op school en een integraal ondersteuningsplan op te stellen voor jeugdigen. Naast de reeds verbeterde samenwerking met de basisscholen zetten we ook in op de samenwerking met het voortgezet onderwijs en partners in de voorschoolse periode. • Verbeteren van de samenwerking tussen huis- en jeugdartsen, Kernpunten en Sociaal Team door onder andere de inzet van een gedragsdeskundige en de ondersteuningsteams (OT's) op scholen. Hierdoor kan de inzet van specialistische (Geestelijke Gezondheids)zorg beperkt of anders ingezet worden. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Op de Jeugdwet is sprake van een financieel voordeel ten opzichte van de begroting, dat nader wordt verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.
Ontwikkelingen? Nationaal Programma Onderwijs Zowel gemeenten als het onderwijs krijgen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 middelen vanuit het rijk om mogelijke onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Na een inventarisatieronde langs betrokkenen bij het onderwijs, hebben wij besloten in te zetten op het welzijn en de mentale gezondheid van de kinderen. Dit doen we door preventieve inzet van schoolmaatschappelijk werk, door het Kernpunt dichter bij de scholen te brengen en door laagdrempelige jeugdhulp in de school. Daarnaast worden er buitenschoolse activiteiten aangeboden met een didactisch en pedagogisch karakter. Pilots jeugdhulp in de school In 2021 zijn wij met twee basisscholen gestart met pilots ‘jeugdhulp in de school’. De kosten hiervan worden gelijk verdeeld onder de gemeente en het onderwijs. De pilots hebben tot doel om kinderen en gezinnen eerder en sneller te kunnen helpen. Ze krijgen laagdrempelige hulp op school aangeboden, waarvoor normaal gesproken een verwijzing van het Kernpunt of de huisarts voor nodig is. Als het Jaarstukken
63
nodig is, kan de jeugdhulpverlener ondersteunen in de thuissituatie en concrete handvatten geven aan ouders. De hulpverlener heeft ook aandacht voor het pedagogisch handelen van de leerkrachten en het pedagogisch klimaat op school. Op deze manier proberen we uit wat goed werkt in de samenwerking tussen jeugdhulp en school en of het zwaardere hulpverlening of hogere kosten kan voorkomen. De pilots lopen ten minste tot einde schooljaar 2022-2023 (looptijd Nationaal Programma Onderwijs) en worden elk half jaar tussentijds geëvalueerd. Bij positieve effecten van de pilots, gaan we een structurele vorm van jeugdhulp in de school onderzoeken. Informatiebijeenkomst pleegzorg In 2021 hebben wij tot twee keer toe de informatiebijeenkomst om nieuwe pleegouders te werven moeten annuleren vanwege de coronamaatregelen. De online en offline communicatie over dit thema is wel doorgegaan. In 2022 hopen wij de informatiebijeenkomst alsnog te houden. POH GGZ Jeugd In oktober 2021 is een praktijkondersteuner (POH) GGZ jeugd gestart bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente Neder-Betuwe. Deze professional gaat preventief te werk door meerdere gesprekken met de jeugdigen met een hulpvraag te voeren. Mocht na deze gesprekken een verwijzing naar jeugdhulp alsnog nodig zijn, dan kan deze vaak beter onderbouwd gedaan worden, waardoor de verwijzing effectiever is.
Gelderse verbeteragenda In 2021 is er verder gewerkt aan het opstellen en implementeren van de bouwstenen uit de Gelderse Verbeteragenda. Het doel van de Gelderse Verbeteragenda is kinderen en gezinnen beter en eerder beschermen tegen onveiligheid en onveilige situaties en zo vroeg als mogelijk betrokken zijn om schade te voorkomen. Dit wordt gedaan door het verbeteren van de samenwerking tussen alle Gelderse gemeenten, de vier gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Specialistische jeugdvoorzieningen We zien dat er sinds 2019 een verschuiving plaatsvindt in de organisatie van specialistische jeugdvoorzieningen van een regionaal naar een meer bovenregionaal niveau (G7).
5.7 Zorg voor ouderen en gehandicapten
Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Zorg en welzijn op dorpsniveau (wijkzorg) • Bekijken of de speerpunten uit het landelijke ouderenpact 'waardig ouder worden' aanleiding geven om tot verdere actie over te gaan. Deze speerpunten zijn: integrale aanpak om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, zorgen dat ouderen met goede ondersteuning langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren. Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Zoals in de Bestuursrapportage najaar 2021 is vermeld, wordt dit onderwerp op een andere manier ingevuld. Vanuit de coalitie 'Samen is leuker' is specifieke aandacht voor het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen. Daarnaast wordt met de uitvoering van de Nota Sociaal Domein ook invulling gegeven aan de ambitie dat ouderen met juiste ondersteuning langer thuis kunnen wonen en zo vitaal en zelfstandig mogelijk oud kunnen worden. Op de Wmo is sprake van een financieel voordeel ten opzichte van de begroting, dat nader wordt verklaard onder 'Wat heeft het gekost?'.
Ontwikkelingen? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Jaarstukken
64
Overige ontwikkelingen Huishoudelijke Ondersteuning Op 1 april 2021 zijn de nieuwe overeenkomsten met aanbieders voor Huishoudelijke ondersteuning van start gegaan. In deze contracten is het normenkader opgenomen, waarmee het aantal uren huishoudelijke ondersteuning wordt bepaald. Hiermee hebben we bereikt dat we een actueel normenkader kunnen gebruiken, zodat we onze inwoners passende ondersteuning in het huishouden kunnen bieden, en een model hebben dat juridisch houdbaar is. Gemeenten worden in 2022 (financieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang De transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang was uitgesteld tot 1 januari 2022, de oorspronkelijke datum was 1 januari 2020. De financiële verantwoordelijkheid is wederom uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Er is nog geen nieuw landelijk verdeelmodel en de invoering van het woonplaatsbeginsel is daarmee ook uitgesteld. Als gemeente hebben we afspraken gemaakt met de regiogemeenten in Gelderland-Zuid en met de gemeente Nijmegen door middel van een centrumregeling en samenwerkingsovereenkomst. Samen zorgen we voor invoering en uitvoering van de afspraken. Doorontwikkeling regionale samenwerking inkoop Wmo en jeugd In 2021 is de nieuwe inkoopstrategie Wmo en Jeugd vastgesteld.
Daarnaast is een start gemaakt met de implementatie van deze nieuwe inkoop die op 1 januari 2023 van start moet gaan. Er zijn middelen geraamd om te zorgen dat er voldoende capaciteit ingehuurd kan worden om deze implementatie mogelijk te maken. Ook is in 2021 gewerkt aan een opdrachtformulering om de benodigde regiovisie in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap op te stellen. Hiertoe zijn wij vanuit de VNG verplicht om zo de samenwerking tussen gemeenten op het gebied van jeugd te versterken. In december 2021 is deze opdracht vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Wmo en Jeugd. De regiovisie wordt in 2022 verder vormgegeven. De visie die het inkoopproces van de gemeenten vraagt, heeft overlap met de onderwerpen die in de regiovisie meegenomen moeten worden. Deze processen worden goed op elkaar afgestemd.
Jaarstukken
65
Beleidsindicatoren Naam Indicator:
Eenheid:
Banen van inwoners tussen 15 en 64 jaar
aantal per LISA 1.000 inwoners
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter
Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin
Bron:
Personen met een bijstandsuitkering
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO NB = L =
2018
2019
2020
NB
691,00
695,60 732,10 758,00
788,20 795,10
L
745,50
753,80 763,00 777,40
793,90 795,90
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
percentage Verwey NB Jonker Instituut Kinderen in Tel L
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
6,00
NB
68,00
68,00
69,20
69,90
71,30
71,70
L
65,40
65,80
66,70
67,80
68,80
68,40
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
percentage Verwey NB Jonker Instituut Kinderen in Tel L aantal per CBS 10.000 inwoners
Jongeren met jeugdhulp percentage CBS tot 18 jaar
Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar)
2017
1,00
Lopende aantal per CBS reintegratievoorzieningen 10.000 voor inwoners van 15 - inwoners 64 jaar
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)
2016
percentage Verwey NB Jonker Instituut Kinderen in Tel L
Netto arbeidsparticipatie percentage CBS (werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) Werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar
2015
percentage CBS
percentage CBS
aantal per GMSD 10.000 inwoners
NB
190,30
192,90 207,80 199,00
189,00 207,70
170,20
L
398,70
412,80 418,60 401,10
381,70 459,70
431,20
NB
111,80
55,30 198,20 203,60
120,10 125,60
L
311,90
255,50 271,30 305,20
207,00 202,00
NB
7,80
8,50
8,90
8,70
9,10
8,30
9,90
L
10,00
10,80
11,40
11,80
12,30
11,90
10,50
NB
1,00
0,80
0,80
1,00
0,90
1,10
1,10
L
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,10
NB
0,20
0,30
0,30
0,00
L
0,50
0,50
0,40
0,40
NB
0,00
L
566,00
0,30
0,40
0,30
0,30
550,00 490,00 490,00
510,00 560,00
520,00
620,00 620,00 640,00
680,00 700,00
649,00
Neder-Betuwe Landelijk
Jaarstukken
2021
66
Verbonden partijen Werkzaak Rivierenland Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Monitoring van de uitvoering van de sociale werkvoorziening door Werkzaak Rivierenland, waarbij Werkzaak de volgende doelstellingen hanteert: • detacheringen: 450 • groepsplaatsingen: 25 (Beide aantallen gaan deels over de doelgroep Participatiewet, die Werkzaak niet voor Neder-Betuwe uitvoert.) Resultaat/tijd Middelen
Toelichting Er doet zich een voordeel voor ten aanzien van de Sociale Werkvoorziening. Deels omdat door natuurlijke uitstroom de salariskosten voor de SW beperkt waren ten opzichte van de rijksbijdrage en het verwachte omzetverlies door corona beperkt was, omdat Werkzaak open kon blijven en tegelijkertijd extra middelen ter compensatie ontving. Maar ook de nieuwe verdeelsystematiek binnen de GR Werkzaak leidt tot lagere kosten. Het aandeel van NederBetuwe in de bedrijfsvoeringskosten van Werkzaak is gedaald op basis van de nieuwe afspraken die inmiddels vastgelegd zijn in de GR. Overigens biedt een kleiner aandeel in de kosten geen garantie dat de kosten in absolute zin de komende jaren gaan dalen. Dat is afhankelijk van het gelijk opgaan van natuurlijke uitstroom in NederBetuwe met de landelijke verwachting en het stabiel blijven van de bedrijfsvoeringskosten binnen de GR Werkzaak (zie ook 'Wat heeft het gekost?').
Ontwikkelingen? Nieuwe bestuurlijke afspraken n.a.v. evaluatie Werkzaak In 2020 vond een traject plaats om nieuwe afspraken te maken over kostentoedeling en governance binnen de GR Werkzaak. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een GR-wijziging in het najaar van 2021, waarmee ook de raad van Neder-Betuwe heeft ingestemd. Voor Neder-Betuwe heeft de nieuwe kostentoedeling een positief financieel effect. Doordat kosten voor de uitvoering van de Participatiewet (waarvoor gemeente Neder-Betuwe niet aan de GR Werkzaak deelneemt) voortaan gescheiden worden gehouden van de kosten voor de Sociale Werkvoorziening daalt onze bijdrage aan de bedrijfsvoeringskosten.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? De GGD is als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid het gezicht van de publieke gezondheid in onze regio. De publieke gezondheidszorg richt zich op het bevorderen van gezond en vitaal leven van haar inwoners, het verminderen van risico’s, het bieden van zorg en bescherming aan kwetsbare groepen. Voor de uitvoering van de taken, werkt de GGD vanuit twee leidende principes: 1. Aansluiting bij de gemeenten, waarbij de GGD zijn lokale nabijheid verder versterkt door per gemeente ‘dedicated’ teams van professionals te vormen die zich richten naar de lokale context. 2. Netwerkaanpak, waarbij verbinden van kennis en samenwerking met partners, op lokaal, regionaal en landelijk niveau, centraal staat. De netwerkaanpak kan leiden tot het samen organiseren van dienstverlening (netwerkorganisatie) om kwaliteit en integraliteit voor de inwoners te verhogen en/of dienstverlening te kunnen borgen. Jaarstukken
67
De strategische thema’s waar de GGD in de periode 2020-2023 op inzet zijn: 1. Informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven. 2. Adviseren over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg. 3. Investeren in de verbinding tussen zorg en veiligheid. 4. Gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein. Voor de wettelijke taken opgedragen aan de GGD en de wettelijke taken beleidsmatig belegd bij de GGD, zijn voor 2021 deze strategische thema’s uitgewerkt in de volgende strategische doelen: Programma Onderzoek Informatie en Advies (OIA) • Verzamelen van beleidsrelevante gegevens over gezondheid van de burgers/monitoring. • Bijdragen aan het opzetten van een veilige en betrouwbare regionale data-infrastructuur. Algemene gezondheidszorg: Gezondheidsbescherming • Gezondheidsbescherming van inwoners tegen infectieziekten in binnen- en buitenland, ongunstige milieufactoren en seksuele gezondheidsrisico’s. Algemene gezondheidszorg: Toezicht • Bijdragen aan kwaliteitsborging kinderopvang en specifieke voorzieningen. Algemene gezondheidszorg: Publieke gezondheid bij crises en rampen • Borgen publieke gezondheid bij crisis en rampen. Gezond Leven: producten Gezonde wijk/gemeente en Gezonde School • Bevorderen van gezondheid van inwoners door realiseren van gezonde en veilige omgeving en verbeteren van integrale aanpak.
Jeugdgezondheidszorg • Zorgdragen dat kinderen en jongeren lichamelijk, psychisch en sociaal gezond en veilig opgroeien. Algemene gezondheidszorg: Forensische geneeskunde en Toezicht Wmo • Bijdragen aan kwaliteitsborging forensische opsporing en Wmo-diensten. Bijzondere zorg • Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de OGGZ-taken (Wmo). Veilig Thuis • Een veilig thuis voor iedereen, jong en oud. • Sturen op kosten Veilig Thuis versus begroting. • Zorg voor excellent partnerschap en aansluiten bij lokale structuren. • Jonge organisatie wordt volwassen. Resultaat/tijd Middelen