Bijlage - Jaarstukken 2021 (ontwerp)

Jaarstukken

25

Wat heeft het gekost? Programma: P1 Bestuur en Dienstverlening Begroting 2021 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

2021

Lasten

2.634

2.767

2.903

Begr. na wijz. / Rekening 136

Baten

-390

-389

-436

-47

2.244

2.377

2.467

89

Exploitatieresultaat += nadeel - = voordeel

Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.1 Bestuur (nadeel van € 143.000) Commissies van bezwaar & klachtenbehandeling (nadeel € 46.000) De afwijking op dit budget wordt veroorzaakt door dat er in 2021 enkele dwangsommen zijn opgelegd. Dit komt door opgelopen achterstanden op dit terrein. Inmiddels is extra capaciteit ingezet om de achterstanden weg te werken en nieuwe dwangsommen te voorkomen. De opgelegde dwangsommen zorgen voor een incidenteel nadeel van € 46.000 in 2021. APPA regeling ( nadeel € 103.000) Per 1 januari 2022 is het APPA Plan bij A.S.R gestopt. Dit betekent dat de uitvoering voor de APPA Pensioenen en het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum elders ondergebracht moesten worden vanaf 1 januari 2022. Samen met een extern bureau is een APPA risicoscan opgesteld voor onze organisatie. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen per 1 januari 2022 inzake de APPA regeling en de uitvoering hiervan. Van A.S.R. hebben we een overzicht ontvangen met daarop een verwacht opgebouwd beleggingstegoed tot 1 januari 2022. Aangezien het hier beleggingen betreft, zijn dit veronderstelde bedragen. Het hiaat tussen het benodigde beleggingstegoed en opgebouwde beleggingstegoed op dit overzicht bedraagt op peildatum 1 januari 2022 € 1.012.000.

In de voorziening wethouderspensioenen die is opgenomen in de begroting was een totaalbedrag opgebouwd van € 909.000 (saldo jaarrekening 2020). Dit betekent een verschil van € 103.000 tussen het hiaat en hetgeen in de voorziening aanwezig was. Dit verschil is nu bijgestort. Overige kleine verschillen (voordeel € 6.000) Binnen het taakveld Bestuur zijn er minimale overige kleine verschillen. Overige kleine verschillen behoeven geen verdere toelichting. Zodoende is in totaliteit sprake van een incidenteel nadeel van € 143.000 dat in de jaarstukken opgenomen dient te worden op het taakveld bestuur. Taakveld 0.2 Burgerzaken (voordeel van € 54.000) Leges burgerlijke stand (voordeel € 52.000) Dit voordeel is ontstaan doordat we veel meer leges burgerlijke stand hebben ontvangen dan begroot. De opbrengsten zijn hiervoor met 40% gestegen. Dit wordt weer veroorzaakt door het relatief grote aantal huwelijken dat is afgesloten in 2021. Een deel daarvan waren uitgestelde huwelijken uit het jaar 2020. Overige kleine verschillen (voordeel € 2.000) Binnen het taakveld Burgerzaken zijn minimale overige kleine verschillen. Overige kleine verschillen betreffen een voordeel van € 2.000 en behoeven geen verdere toelichting.

Jaarstukken

26

Programma 2 Openbare orde veiligheid Missie Neder-Betuwe is een gemeente waarin iedereen zich veilig voelt met een lokale overheid die zich daarvoor aantoonbaar inzet. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. We stimuleren burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • •

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (2018) Jaarplan Veiligheid 2021 (2021) Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland (2019) Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland (2019) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023 (2019) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2018) Preventie- en Handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet 2018-2022 (2017) Algemene Plaatselijke verordening Gemeente Neder-Betuwe 2021 (2020); Bijlage 1; Bijlage 2

Thema's 2.1 Hulpdiensten

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Adequate brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding • Actualiseren van regionale rampen– en incidentbestrijdingsplannen. Dit doen we door te participeren in de werkgroep planvorming van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. • Up to date houden van de kennis en vaardigheden van de gemeentelijke crisisorganisatie. Dit wordt gedaan door de lokale crisisorganisatie (of onderdelen) te oefenen om de kennis en vaardigheden op peil te houden. De hulpdiensten voldoen aan de normen voor de opkomsttijden • Het toetsen van de behaalde resultaten (opkomsttijden) wordt gedaan door het opvragen en bespreken van tussentijdse rapportages. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Aan de informatie over de opkomsttijden van de Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) is te zien dat de doelstellingen niet zijn behaald. De doelstelling is dat 95% van de spoedritten binnen de zogenaamde 15-minutennorm blijven. Het resultaat in 2021 is 84,7%. De beleidsverantwoording volgt in juni, waarbij de raad afzonderlijk wordt geïnformeerd over de jaarstukken van de verbonden partijen.

Ontwikkelingen? Er zijn geen actuele ontwikkelingen.

Jaarstukken

27

2.2 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Een veilige gemeente dankzij een integrale aanpak • Uitvoering geven aan de kadernota Veiligheid 2019-2022 en het jaarplan Veiligheid 2021. Daarbij ligt de focus op de inzet van preventiemaatregelen en het aanbieden van voorlichtingsactiviteiten. Op casusniveau wordt met betrokken partners een passende aanpak voorbereid om overlast en/of verdere problematiek tegen te gaan. Afname ondermijnende criminaliteit • Bespreken van casuïstiek in het intergemeentelijk projectbureau (aanpak van ondermijningscriminaliteit in de regio Gelderland-Zuid). Voorbeelden zijn: adresfraude, hennepteelt, illegale handel, etc. Indien noodzakelijk wordt een plan van aanpak opgesteld om tot concrete acties over te kunnen gaan. Zoals de inzet van een integrale handhavingsactie, waarbij bijvoorbeeld vergunningen worden gecontroleerd of een huisbezoek wordt gebracht bij vermoedens van adresfraude. • Verhoging van gericht toezicht op straat, uitgevoerd door diverse veiligheidspartners zoals BOA's, politie en overige toezichthouders, maar ook inwoners, ondernemers en bezoekers wijzen op het melden van signalen (bevorderen bewustwording). Afname vandalisme • Inzet op het doen van aangifte van alle vernielingen die aan gemeentelijke eigendommen worden aangericht. Als de dader bekend is, wordt de schade verhaald.

Afname van alcoholgebruik en -misbruik, drugsgebruik en drugshandel • Aanbieden van preventie/voorlichtingslessen aan VO scholen inzake alcohol, roken en blowen. • Aanpakken van drugsproductie en –handel door uitvoering te geven aan het beleid op grond van artikel 13b Opiumwet en het Regionaal hennepconvenant. Daarnaast wordt gericht ingezet op het voorkomen van deze vorm van criminaliteit door middel van communicatie over feitelijke overtredingen en door inwoners bewust te maken van signalen en de mogelijkheden om signalen te melden. • Inzetten van een medewerker van IrisZorg voor gerichte persoonlijke hulpverlening bij verslavingsproblematiek. • Inzetten op de uitwerking van het Preventie- en Handhavingsplan uitvoering Drank- en Horecawet 2018-2022. Hierbij worden jaarlijks terugkerende educatie, voorlichting en de organisatie van toezicht/handhaving ingezet. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting ..

Ontwikkelingen? Op landelijk niveau is het aantal incidenten op het gebied van cybercrime ook in 2021 verder toegenomen. Deze toename vroeg en vraagt om meer bewustwording bij inwoners om op die manier slachtofferschap te voorkomen. Doordat ook de toename van meldingen in de politiecijfers in onze regio zichtbaar werd, de landelijke aandacht op dit thema toenam en de risico's op slachtofferschap groter werden, heeft dit geleid tot extra aandacht op het niveau van Gelderland-Zuid. In juni is de week van de cyberveiligheid geweest, waarbij de focus vooral lag op bewustwording en het geven van tips hoe je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt van cybercrime. Binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit is in 2021 de regio Gelderland-Zuid definitief gestart met de aanpak veilig buitengebied. Eind 2021 heeft de gemeente Neder-Betuwe hierin de eerste Jaarstukken

28

stappen gezet door te starten met een analyse van het buitengebied, het uitvoeren van een enquête onder bewoners en ondernemers en het starten van de integrale samenwerking. Daarbij wordt samen met stakeholders zoals politie, brandweer, branchevertegenwoordigers en toezichthouders vanuit diverse organisaties (o.a. ODR, wildbeheer-eenheden en jagersvereniging) toegewerkt naar het komen tot een maatregelenmatrix en het behalen van het keurmerk veilig buitengebied. Met als doel de veiligheid in het buitengebied te verbeteren en (ondermijnende) criminaliteit tegen te gaan.

Overige ontwikkelingen Integraal Boa toezicht openbare ruimte Veiligheid in de openbare ruimte is een basisbehoefte. Om die reden investeert gemeente NederBetuwe structureel in de veiligheid van haar inwoners. Adequaat toezicht in de openbare ruimte is daar onderdeel van. De gemeente Neder-Betuwe voert sinds 2019 het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte in eigen beheer uit door de inzet van boa's. Zij voeren integraal toezicht uit in de openbare ruimte en zien toe op de naleving van de Alcoholwet. De prioriteitenmatrix 2021 vormt de basis waarop de boa’s hun dagelijkse werkzaamheden invullen. Werkzaamheden als gevolg van de Covid-19 wetgeving en maatregelen hebben prioriteit bij onze boa’s.

Beleidsindicatoren Naam Indicator:

Eenheid:

Verwijzingen Halt

aantal per Bureau 1.000 Halt jongeren

Winkeldiefstallen

Geweldsmisdrijven

Bron:

aantal per CBS 1.000 inwoners aantal per CBS 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning aantal per CBS 1.000 inwoners

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NB

7,00

8,00

5,00

5,00

12,00

L

14,00

13,00

12,00

13,00

11,00

NB

0,13

0,39

0,30

0,17

0,54

0,58

0,20

L

2,38

2,30

2,22

2,18

2,27

1,94

1,76

NB

3,30

3,30

3,40

3,40

2,10

2,50

L

5,50

5,30

5,00

4,80

4,80

4,50

NB

0,24

0,22

0,20

0,21

0,07

0,11

0,08

L

0,38

0,33

0,29

0,25

0,24

0,16

0,40

NB = Neder-Betuwe L = Landelijk

Jaarstukken

29

Verbonden partijen Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Programma vrijwilligheid Diverse maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen zouden nu en in de nabije toekomst de robuustheid en toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer kunnen ondermijnen. Dat is landelijk geconstateerd. De VRGZ gaat daarom een programma vrijwilligheid opstellen (2020-2023), dat gericht is op de onderdelen: • werving en behoud van vrijwilligers; • op korte termijn bestendigen van de inzet van vrijwilligers; • versterken paraatheid; • verkennen van mogelijkheden voor de lange termijn om het vrijwilligersstelsel meer toekomstbestendig te maken. Risicogericht werken Het verder versterken van het risicogericht werken van de brandweer door het huidige programma Risicobeheersing te actualiseren. Omgevingswet Met ingang van 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet van kracht. Voor de brandweer spelen twee hoofdzaken een rol: • een verschuiving van regelgericht werken naar meer risicogericht adviseren; • het betrokken worden in de co-creatie van ruimtelijke ontwikkelingen voor wat betreft de veiligheidsrisico's. Daarnaast is het doel om de brandweer voor te bereiden op de werkwijze die de Omgevingswet van hen vraagt.

Dit betekent: • het opleiden en trainen van medewerkers (kennis en gezag). Verbinding versterken Het wordt steeds belangrijker om de opgaven van de brandweer met partners in gezamenlijkheid te onderzoeken en voor te bereiden. Hierdoor moet er meer contact gezocht worden met bijvoorbeeld gemeenten en omgevingsdiensten dan tot nu het geval is. Het doel is: • binnen de bestaande lijnorganisatie en werkzaamheden de samenwerking en relaties met partners te versterken. Informatie gestuurd werken Data zijn voor de brandweer steeds belangrijker om beleid en uitvoering vorm te geven. De informatiebehoefte van de brandweer moet omgezet kunnen worden naar een passende ontsluiting van data, die geschikt is voor analyse en operationeel optreden. • Aandacht gericht op proces en organisatie, waarbij de focus ligt op het doel data op geografisch niveau te ontsluiten. Schoon werken In 2015 heeft het beschikbaar komen van gegevens over een verhoogd risico op kanker bij brandweerpersoneel geleid tot het nemen van maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne ofwel schoon werken. • In alle veiligheidsregio's zijn en worden maatregelen genomen om de principes uit de landelijke handreiking Schoon werken bij brand te implementeren, ook in de VRGZ.

Jaarstukken

30

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit ie uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? De regionale crisisorganisatie is op 1 juli 2021 afgeschaald van GRIP 4 naar GRIP 0. Dit betekent dat de normale bestuurlijke verhoudingen weer konden terugkeren. Wel blijft een deel van de crisisorganisatie in een soort waakstand. Een deel van de processen loopt door na afschaling en wordt geborgd in de bestaande organisaties. Denk aan de regionale afstemming op bestuurlijk niveau (burgemeesters) en ambtelijk niveau (ambtenaren rampenbestrijding & crisisbeheersing). Daarnaast monitort de regionale crisisorganisatie (Bevolkingszorg) wekelijks de actuele situatie bij de gemeenten omtrent corona. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan onrust door besmettingen (clusterbesmettingen), handhavingsdilemma's en evenementen.

Wat heeft het gekost? Programma: P2 Openbare Orde en Veiligheid Begroting 2021 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

2021

Lasten

2.258

2.657

2.377

Begr. na wijz. / Rekening -281

Baten

-26

-185

-85

100

2.231

2.472

2.292

-180

Exploitatieresultaat += nadeel - = voordeel

Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 1-2 Openbare orde en veiligheid (incidenteel voordeel € 173.000) Op Opruimen explosieven is sprake van een incidenteel voordeel van € 175.000. De gemeente is intermediair voor een rijksregeling voor het opruimen van explosieven bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het rijk draagt voor 2/3 bij. De overige kosten, 1/3, draagt de initiatiefnemer zelf. Omdat vooraf onbekend is om hoeveel projecten het gaat, is een gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (€ 300.000) als bedrag in de begroting opgenomen (bij de bestuursrapportage najaar 2021). In 2021 zijn relatief weinig projecten aangevraagd waarbij explosievenonderzoek nodig was. Omdat de gemeente slechts intermediair is, is deze post opgenomen als een last en een baat. Van het voordeel op Opruimen explosieven (waar de last is geraamd) valt € 165.000 weg tegen een nadeel op taakveld 0.7 Algemene uitkering (waar de baat is geraamd). Overige kleine verschillen op dit taakveld tellen op tot een incidenteel nadeel van € 2.000 en behoeven geen toelichting. Overige taakvelden kleine verschillen € 7.000 voordeel. behoeven geen toelichting.

Jaarstukken

31

Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland respectievelijk Europa. Wij werken samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. We streven naar een evenwichtige ruimtelijke ordening, waarbij we landschappelijke waarden behouden. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en stemmen we voortdurend af op de behoefte. Nieuwe kansen en ontwikkelingen grijpen we aan om de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten te versterken.

Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Beheerplan duurzaam meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen 2018-2021 (2017) Landschap Ontwikkeling Plan deel A (2009), (deel B), (deel C) Bestemmingsplannen Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2018 deel A (2018), (deel B, actualisatie 2021) Structuurvisie Neder-Betuwe (2018), (plankaart) Woonvisie Neder-Betuwe 2016-2021 (2016) Nota grondbeleid (2016) Nota Wonen-Welzijn-Zorg (2009) Welstandsnota (2011) Bouwverordening (2012), (toelichting) Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (2020), bijlage 1, bijlage 2 Regionaal Uitvoeringskader VTH 2020-2024 (2020), (bijlage2), (bijlage4), (bijlage5), (bijlage6) Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (2016) Notitie Integraal Handhaven 2014-2017 onderdeel Bouw, RO en APV (2014) Geurgebiedsvisie NederBetuwe (2011) Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 inclusief Waterplan (2018) Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018 (2018), (bijlage) Duurzaamheidsvisie Neder-Betuwe 2016-2020 (2015) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Masterplan Centrum Kesteren (2011) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018);

(achtergrondrapportage) Speelruimtenota 2020-2023 (2019), (bijlage 1), (bijlage 2) Integraal Beheerplan Openbare ruimte (2021)

Thema's 3.1 Agro Business Centrum (ABC) Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Realisatie van het Agro Business Centrum (ABC) • Werken aan de planvorming en investeringsscenario’s voor de hoofdontsluiting van het ABC (als deel van de randweg/rondweg Opheusden). Wegtracées voor hoofdontsluiting van het ABC (ofwel de rondweg Opheusden) zijn in beeld. De keuze van de raad voor het voorkeurstracé is leidend voor de vervolgstappen in de planvorming en overige acties, die leiden tot het in procedure brengen van een (ontwerp) bestemmingsplan.

Jaarstukken

32

•

• • •

•

•

Werken aan de planvorming van volgende fasen van het ABC binnen de kaders van de Structuurvisie ABC. Voor fase 2 van het ABC en verder schetsen we de eerste stedenbouwkundige structuren. Deze bepalen mede de verhouding tussen openbare ruimte en uit te geven meters en daarmee de planeconomische haalbaarheid ervan. Opstellen van de Nota Kostenverhaal 2.0 voor de volgende fasen van het ABC voor inzicht in investeringen en dekking van realisatie van de nieuwe openbare ruimte, grondinbreng, plankosten. Opstellen van de Nota Kostenverhaal 2.0 voor de volgende fasen van het ABC voor inzicht in investeringen en dekking van realisatie van de nieuwe openbare ruimte, grondinbreng, plankosten. Ontwikkeling en bouw van het Laanboomhuis samen met TCO. TCO en de gemeente ronden de contractuele afspraken af. Het bestemmingsplan voor de laanboomhuiskavel is vastgesteld. Inmiddels heeft TCO een aannemer en architect geselecteerd. Uitgeven van de laatste gemeentegronden in fase 1 ABC in Opheusden als bedrijfskavel. Tussen de percelen van Handelsbedrijf Van Tuijl en Transportbedrijf Kegelaar resteert nog een bouwkavel van ruim 1,6 ha, die de gemeente uitgeeft als bedrijfskavel of opdeelt in twee bouwkavels. Gesprekken met geïnteresseerden lopen. Inzetten op organische gebiedsontwikkeling van het ABC door de ontwikkeling van diverse bedrijfspercelen in eigendom van derden.

Westelijk van de Pijenkampseveldweg (hernoemd als Pottenveld) liggen meer potentiële bedrijfskavels van derden. Met hen overleggen we over de gewenste verkaveling binnen de ABCkaders.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Doede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in ee

Ontwikkelingen? 1. Laanboomhuis: in 2021 is TCO hoofdgebruiker en exploitant. Met de realisatie van de tuin rondom het Laanboomhuis is een start gemaakt. 2. Hoofdontsluiting ABC: het ontwerpbestemmingsplan voor de Randweg Opheusden is in 2021 in procedure gegaan; 3. Nota Kostenverhaal ABC 2.0: dit onderwerp is in september 2019 van de onderwerpenlijst voor de raadcyclus gehaald. De reden was dat we in 2018 verwachtten dat we voor de volgende fase van het ABC eenzelfde methodiek/ontwikkelstrategie zouden volgen en eenzelfde instrument voor kostenverhaal zouden opstellen. Deze methode en het instrument staan ter discussie, omdat kostenverhaal namelijk ook via een Nota Bovenwijks of in een exploitatieplan geregeld kan worden. Daarom is dit onderwerp niet teruggekomen in 2021; 4. Organische gebiedsontwikkeling ABC: Verkennende gesprekken met eigenaren en potentiële kopers in deze fase zijn gestart. Eventuele grondverwerving en/of ontwikkeling van bedrijfskavels wordt bezien in relatie tot de planvorming van de Randweg; 5. Uitgeven gemeentekavels ABC: in 2021 is een kavel van 1 hectare tussen Van Tuijl en Kegelaar, aan de Dodewaardsestraat, verkocht aan Hendriks Transport. De bouw is eind 2021 gestart. Er is hiermee nog 1 bedrijfskavel van een halve hectare over, waarvoor eind 2021 een optie is afgegeven.

Jaarstukken

33

3.2 Openbaar groen en Groenplan Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Openbaar groen moet in kwaliteit en kwantiteit de uitstraling van hét Europees Laanboomcentrum vertolken. • Opstellen en tekenen van de uitwerking van de intentieverklaring met TCO; • Organiseren van betrokkenheid en onderlinge samenwerking van boomtelers, hoveniers, inwoners en onderwijsinstellingen bij aanleg, inrichting, efficiënt beheer en onderhoud van openbaar groen ter versterking van de kwaliteit van de leefomgeving; • Op peil houden van het kwaliteitsniveau van onderhoud van begraafplaatsen; • Monitoren van beheer en onderhoud door Avri op basis van het actuele werkprogramma (DienstVerleningsOvereenkomst of DVO); • Uitvoeren van het meerjarenvervangingsplan gemeentelijke essen- en bomenbeleid; • Inzetten op de (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekde uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? Met Tree Center Opheusden (TCO) is in 2019 de uitvoeringsovereenkomst 'Samen sterk – samen groeien – samen groen' opgesteld. Hiermee wil het college bereiken, dat onze dorpen worden gezien als een etalage van het Europees laanboomcentrum. Dit wordt bereikt door de laanboomkwekers te betrekken bij de inrichting en het beheer van het openbaar groen. In 2021 is de uitwerking van deze uitvoeringsovereenkomst getekend door TCO en het college. In het document zijn de volgende punten opgenomen: • Gemeente Neder-Betuwe koopt bomen in via een raamovereenkomst met TCO. Deze raamovereenkomst houdt rekening met het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid. • Beoordeling kwaliteit van te leveren bomen door een commissie van TCO. • TCO geeft informatie over soortkeuzes, geschikt voor de openbare ruimte. • TCO geeft informatie over ontwikkelingen op het gebied van bomen. • TCO neemt deel aan participatietrajecten van de gemeente als er sortiment keuzes gemaakt moeten worden voor woonwijken, dorpskernen etc. • De samenwerking sluit aan op bestuurlijke beleidsdoelen van de gemeente Neder-Betuwe om de duurzaamheid te versterken. • Bij ongediertebestrijding in bomen van de gemeente (o.a. eikenprocessierups) werken beide partijen samen om een goede aanpak van de problematiek te bewerkstelligen, waarbij wederzijdse belangen goed worden afgewogen.

• TCO coördineert het schoonmaken van de wegen en het herstel van de bermen als het vuil worden hiervan het gevolg is van activiteiten op de boomkwekerijen.

3.3 Duurzaamheid hoog in het vaandel/Energietransitie Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen?

Inzetten op duurzaamheid met oog voor overlast en leefbaarheid voor inwoners • Integraal uitvoeren van acties en afspraken van het Uitvoeringsprogramma Klimaatnota rond doelstellingen voor de Energietransitie; • Bijkomende acties binnen het uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie invullen; • Regionale invulling geven aan de taakstelling van het landelijke Klimaatakkoord in de Regionale Energie Strategie (RES);

Jaarstukken

34

• •

• •

Maatregelen voor klimaatadaptatie uit het geactualiseerde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) uitvoeren om schade als gevolg van wateroverlast te voorkomen; Werken aan en ondersteunen van bewustwording, draagvlak en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven voor de toepassing van verschillende vormen van duurzaamheid en hernieuwbare energie; Inzetten op een aardgasarme maatschappij. Onderzoeken van de toepassing van alternatieve maatregelen; Planmatig vervolg geven aan verdere verduurzaming van openbare verlichting.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Voor de Energietransitie hebben wij in 2019 via de decembercirculaire rijksmiddelen ontvangen. Van deze rijksmiddelen is € 183.000 nog niet besteed. De uitvoering van deze middelen loopt over meerdere jaren en had ook over meerdere jaren geraamd en beschikbaar worden gesteld. Zie ook de verantwoording onder "wat heeft het gekost" taakveld 7.4 Milieubeheer

Ontwikkelingen? • •

• • • •

•

Eind 2021 presenteerden we een gemeentelijke warmte visie. Doel van dit plan is om de woningen in Neder-Betuwe uiterlijk in 2050 van het aardgasnet af te kunnen sluiten. We hebben uitvoering gegeven aan maatregelen voor klimaatadaptatie uit het geactualiseerde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) ter voorkoming van schade als gevolg van wateroverlast en hittestress. In 2021 is door de Regio een regionaal RES bod ingediend. Dit bestaat uit een zeker aanbod aan duurzame energie Wind en Zon. Hieraan levert Neder-Betuwe haar aandeel. Het Uitvoeringsprogramma van de Duurzaamheidsvisie is tegen het licht gehouden. De visie wordt in 2022 geactualiseerd. In 2021 hebben we de opgenomen taken uitgevoerd conform de visie. Hierbij is ruimte opengehouden voor nieuwe ontwikkelingen. Het verduurzamen van openbare verlichting is voortgezet. We hebben in 2021 problemen gehad met de aanbesteding vanwege de hogere staalprijzen. We zitten nu op ongeveer 35% verduurzaming van ons totale areaal. We verwachten in 2022 een versnelling te kunnen maken. In 2021 is het accent vooral gelegd op het onderdeel Communicatie om het belang van hernieuwbare energie te benadrukken. De huidige ondersteunende projecten als duurzaamheidsleningen, Regeling Energiebesparing Energie voor woningen en Centrale inkoopacties zijn in 2021 zeer succesvol geweest.

De duurzaamheidsleningen worden in 2022 voortgezet onder de naam toekomstbestendig wonen lening.

3.4 Opstellen en uitrollen nieuwe Omgevingsvisie Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Maximale ruimte in het buitengebied voor agrariërs, laanboom- en fruittelers. • In co-creatie opstellen van een Omgevingsvisie voor besluitvorming medio 2020; • Uitvoering geven aan lokaal handhavingsbeleid en -strategie voor een projectmatige uitvoering van toezicht, controle en handhaving van Wabo-taken; • Ontwikkelen van initiatieven voor versterken van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle objecten. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte n een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Jaarstukken

35

Ontwikkelingen? Omgevingsvisie gereed Het stedenbouwkundig bureau BugelHajema heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Het opstellen van de visie is een interactief proces met onze inwoners, ondernemers, partijen uit de samenleving en andere overheden. In 2018 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. In 2019 is fase 1 afgerond en in 2021 fase 2. Ter afronding van fase 2 was er in september 2021 een bijeenkomst waar uw gemeenteraad in gesprek is gegaan met de samenleving aan de hand van een aantal thema's. Tevens hebben wij in september de samenleving een extra mogelijkheid geboden om (informeel) te reageren op de concept Omgevingsvisie. Daarna heeft de Omgevingsvisie als ontwerp zes weken ter inzage gelegen. In deze periode heeft iedereen de gelegenheid gekregen om op het ontwerp te reageren. De raad heeft in februari 2022 de Omgevingsvisie vastgesteld. Erfgoedbeleid wordt onderdeel van de Omgevingsvisie De bijzondere cultuurhistorische waarden in onze gemeente zijn in kaart gebracht en geactualiseerd. Dat geldt ook voor de gemeentelijke monumenten. Het erfgoedbeleid is afzonderlijk aan de raad (januari 2022) voorgelegd, maar gaat onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie.

3.5 Goed Wegennet

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Een veilig en goed onderhouden wegennet • Uitvoeren van acties en maatregelen in het Neder-Betuws Verkeers- en Vervoersplan 2018; (NBVVP), waaronder de Spoorstraat in Kesteren en de uitvoering van de fietsvoorziening op de Broekdijk; • Faciliteren van en actief participeren in dijkverzwaring van de Waalbandijk/project Gastvrije Waaldijk (Waterschap); • Actieve bijdrage aan voorbereidingen voor verbreding van de Rijnbrug; • Regionaal deelnemen in mobiliteitsonderzoeken over de A15 en A2; • Regionaal deelnemen aan projecten uit het regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit; • Inzetten op verdere planvoorbereiding en overige acties rond de rondweg Opheusden en onderzoek naar de mogelijkheden voor een rondweg Ochten. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Van het voorbereidingskrediet aanleg randweg Ochten is in 2021 €187.000 nog niet besteed. Een incidenteel voordeel. De uitvoering van de voorbereiding van de randweg Ochten loopt over meerdere jaren tot en met 2023. Het beschikbare onderzoeksbudget had ook over meerdere jaren verdeeld moeten worden en beschikbaar worden gesteld. Daarom stellen wij u voor om overschot als volgt door te schuiven: € 100.000 naar 2022 en € 87.000 naar 2023. Ze ook de toelichting bij het onderwerp "Wat heeft het gekost" taakveld 2.1 "verkeer en vervoer".

Ontwikkelingen? De omstandigheden rond het Coronavirus zijn van invloed op de mobiliteit. Het is nu nog niet duidelijk wat de lange termijn effecten zijn op bijvoorbeeld het gebruik van het openbaar vervoer, het gebruik van de (elektrische) fiets. Hetzelfde geldt voor de effecten op het (structureel) thuiswerken. Uit het Neder-Betuws Verkeers- en Vervoerplan (NBVVP 2018) is het fietspad Broekdijk gereed gekomen en feestelijk geopend. Het vraagstuk verbreding Rijnbrug heeft veel tijd gekost. De Provincie Gelderland stelt geen extra middelen beschikbaar. Er is een positionpaper Spoor Rivierenland opgesteld over de goede bereikbaarheid van de regio Rivierenland per spoor. We nemen deel aan bovenlokale projecten zoals de A15 en de MIRT A2 Jaarstukken

36

(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De visie op de laadinfrastructuur is gereed. Deze is in januari 2022 vastgesteld door uw raad. We zijn samen met de gemeente Tiel begonnen aan de haalbaarheidsstudie naar de verbetering van de fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is één van projecten uit de RegioDeal.

3.6 Wonen

Wat wilden we bereiken en wat zouden we daarvoor doen? Duurzame nieuwbouwwoningen in alle kernen voor alle doelgroepen • Aanwijzen van strategische locaties voor passende toekomstige woningbouw; • Regelmatig updaten van de Woningmarkt thermometer Neder-Betuwe; • De jaarlijkse prestatieafspraken met woningstichting SWB regelmatig afstemmen op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarin ook aspecten van klimaat en duurzaamheid verankeren; • Uitrollen van het beleid huisvesting arbeidsmigranten; • Stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten; • Actualiseren van het Speelruimtebeleid. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit is voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? Het Programma Wonen is gerealiseerd met inbreng van samenwerkingspartners en inwoners. Deze nieuwe woonvisie is op 27 januari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het Programma Wonen geeft een toekomstbeeld voor het woonprogramma op basis van de lokale eigenheid van de kernen, de woonwensen van inwoners, externe invloeden en demografische ontwikkelingen. Bij de uitvoering van het beleid huisvesting arbeidsmigranten wordt hoog ingezet op het van faciliteren van huisvesters en ondernemers om voldoende huisvesting te realiseren. Regionaal werken we samen aan het opzetten van een netwerkorganisatie. Vanuit de netwerkorganisatie is eind 2021 het regionale aanjaagteam locaties gestart waarin gemeenten, lokaal georiënteerde uitzendbureaus en lokale ondernemers hun kennis en krachten bundelen.

Overige ontwikkelingen Problematiek rond stikstofdepositie nog niet opgelost Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dit betekent concreet dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk zijn wanneer er 100% zekerheid is, dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie op Natura2000 gebieden. Op verschillende overheidsniveau wordt gewerkt aan een oplossing voor de stikstofproblematiek. • Regio Rivierenland heeft het Regionaal Uitvoeringsplan Stikstof opgesteld. Hierbij gaan we uit van het benutten van (mee)koppelkansen bij diverse beleidsthema's en speerpunten in de regio. • Samen met de gemeenten en actoren uit het veld werkt de provincie Gelderland aan een uitvoeringsprogramma. • Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Hiermee is echter nog geen definitieve oplossing voor de stikstofproblematiek. Milieuen natuurorganisaties hebben kritiek op de nieuwe wetgeving. Het is wachten op jurisprudentie om te weten hoe we er echt voorstaan. Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2023 Het nieuwe kabinet heeft nogmaals besloten tot uitstel van de invoering. Reden van het uitstel is dat het kabinet meer tijd wil nemen voor een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels goed aangesloten.

De onzekerheden zitten met name in de planketen waar gemeenten, provincies en waterschappen met plansoftware de nieuwe omgevingsplannen, omgevings- of waterschapsverordening kunnen publiceren. Jaarstukken

37

Beleidsindicatoren Naam Indicator:

Eenheid:

Bron:

Vernielingen en aantal per CBS beschadigingen (in de 1.000 openbare ruimte) inwoners Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Kg per inwoner

CBS

percentage RWS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NB

6,20

3,90

3,40

3,60

2,90

4,50

L

7,30

6,80

6,00

5,40

5,90

6,20

NB

126,00

120,00

116,00 115,00

86,00

L

199,00

189,00

178,00 171,00

161,00

NB

14,90

14,30

14,10

15,60

17,60

L

13,10

14,90

16,20

17,50

20,00

NB = Neder-Betuwe L = Landelijk

Verbonden partijen Afvalverwijdering Rivierenland (Avri) Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Inzet op behoud van schone grondstoffen Avri voert de taken rondom de inzameling en verwerking van afvalstoffen en grondstoffen uit binnen de kaders van het nieuwe afvalbeleid dat door de deelnemende gemeenten is vastgesteld. De hoeveelheid restafval is inmiddels fors gedaald. Inwoners van Rivierenland doen het goed en de regio loopt voor op het landelijk gemiddelde. In 2021 werkt Avri samen met de acht regiogemeenten aan het bestendigen en verder optimaliseren van deze eerste goede scheidingsresultaten van het nieuwe afvalbeleid op weg naar een circulaire economie. Hoofdthema’s 2021: • Inzet op communicatie om te komen tot een nog betere afvalscheiding. • Behoud van kwaliteit van de grondstofstromen. Gestreefd wordt naar minder vervuiling van de grondstoffen. • Realisatie prijsstabiliteit waardoor de kosten beter kunnen worden voorspeld. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Dit is witte tekst voor een gde uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? In 2021 blijkt een verhoging van de afvalstoffenheffing door: • Dalende vergoedingen voor ingezamelde grondstoffen (papier, plastic en textiel). • Aanvulling van de weerstandscapaciteit (geld om risico’s financieel op te vangen). • Stijgende uitvoeringskosten. In de raadvergadering van 25 maart 2021 heeft uw raad besloten tot het door de Avri gescheiden inzamelen en duurzame verwerking van babyluiers en incontinentiemateriaal.

Jaarstukken

38

Omgevingsdienst Rivierenland Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? Het bevorderen van een gezonde, veilige, leefbare en duurzame leefomgeving, overeenkomstig de programmabegroting 2021 van de Omgevingsdienst Rivierenland( ODR). Vergunningverlening Afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijnen en het beoordelen van meldingen op juistheid en volledigheid. Toezicht en handhaving Het stimuleren en bewerkstelligen van naleving van de wettelijke voorschriften, dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zo veel mogelijk worden bevorderd. Advisering Verstrekken van goed advies op het gebied van geluid, bodem, flora en fauna, monumenten, archeologie en externe veiligheid. Afhandelen van handhavings-, bezwaar- en beroepszaken overeenkomstig het regionale VTH uitvoeringsbeleid, binnen de gestelde termijnen en overeenkomstig de afgesproken kwaliteit. Uitvoeren van administratieve processen en informatievoorziening. Stelseltaken/ketentoezicht Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met het Openbaar Ministerie) en ketentoezicht (asbest- en grondstromen, afval en afvalstromen). De Gelderse uitvoering van ketentoezicht samen met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en de ketenpartners landelijk op de kaart zetten.

Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Den tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel. Dit is witte tekst voor een goede uitlijning in een tabel.

Ontwikkelingen? Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb) In 2023 wordt de Omgevingswet van kracht. Voor onze omgevingsdienst een grote verandering. Dit zal veel veranderen in de werkprocessen. Tegelijk met de Omgevingswet wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Hiermee verdwijnt een deel van het bouwtoezicht bij de gemeente (lees: de ODR, want zij werken in onze opdracht). De belangrijkste verandering is dat opdrachtgevers in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn voor het bouwtoezicht (denk aan constructies, Bouwbesluit). De eigenaar van de woning geeft zelf opdracht aan een kwaliteitsborger voor de toetsing van de bouwkwaliteit van de op te leveren woning. De overheid blijft verantwoordelijk voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, monumenten en de veiligheid voor de omgeving van de bouwplaats. De ODR bereidt zich hiervoor voor samen met de deelnemende gemeenten en haar adviseurs (zoals de GGD) en onderzoekt wat de gevolgen hiervan zijn. Stikstofproblematiek Door de stikstofproblematiek kunnen op dit moment niet alle bouwactiviteiten plaatsvinden. Wel is voor veel particuliere bouw- en verbouwactiviteiten een beleidslijn vastgesteld, waarmee zoveel mogelijk van deze bouwactiviteiten kunnen doorgaan. Nadere landelijke en provinciale wet- en regelgeving wordt verwacht om ook andere bouwactiviteiten weer mogelijk te maken.

Risico gestuurd toezicht Het risico- en informatiegestuurd toezicht wordt verder ontwikkeld, maar deels in andere vorm. Activiteiten in een hogere risicocategorie worden intensiever gecontroleerd dan activiteiten in een lagere risicocategorie.

Jaarstukken

39

Ketentoezicht De afdeling Toezicht en Handhaving van de ODR reserveert jaarlijks formatieruimte voor de uitvoering van de Gelderse (provincie brede) ketenprojecten. Deze werkwijze is in 2021 verder vorm gegeven. De ontwikkelde methoden hebben hun meerwaarde bewezen. Er zal blijvend aandacht worden besteed aan het vervolg op deze projecten door de eigen en andere omgevingsdiensten in de vorm van concrete toezicht- of handhavingsacties. Bedrijfsvoering Door de krappe arbeidsmarkt heeft ook de ODR een tekort aan personeel. De ODR heeft afgelopen jaar ingezet op naamsbekendheid en aantrekkelijkheid. Dit om het werkgeversimago voor werknemers aantrekkelijker te maken. Om goed en adequaat uitvoering te kunnen geven aan de taken zijn voldoende en deskundige medewerkers nodig. Door middel van opleiding en scholing wordt hiernaast ook gezorgd dat de medewerkers (blijven) voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

Casterhoven Welke beleidsdoelstellingen wilde de verbonden partij voor ons bereiken en wat zou de verbonden partij daarvoor doen? De locatie Casterhoven voorziet in een behoefte aan nieuwbouwwoningen binnen onze gemeente. • De laatste fase van het project is in uitvoering. De beschikbare woningen zijn verkocht. Nadat de ontwikkelaars gereed zijn kan de openbare ruimte aan de gemeente worden overgedragen. De verwachting is dat in 2024 het gehele project is afgerond. Resultaat/tijd Middelen

Toelichting Binnen het project Casterhoven is in 2021 een nadeel ontstaan van € 73.000. Het gaat hierbij om interne plankosten. Binnen de samenwerking is de afspraak dat de interne plankosten door elke organisatie zelf wordt gedragen. Zie ook de toelichting bij "wat heeft het gekost" Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Ontwikkelingen? De GEM Casterhoven is ontbonden. De laatste fase van het project wordt op dit moment gebouwd.

Jaarstukken

40

Wat heeft het gekost? Programma: P3 Fysieke Leefomgeving Begroting 2021 Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Verschil

Voor wijziging

Na wijziging

2021

Lasten

16.173

17.796

18.267

Begr. na wijz. / Rekening 471

Baten

-9.633

-11.102

-12.452

-1.350

Exploitatieresultaat

6.540

6.694

5.816

-879

+= nadeel - = voordeel Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 25.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel incidenteel € 238.000) Het taakveld Verkeer en vervoer heeft een voordelig saldo van afgerond € 238.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Beheerplan openbare verlichting (nadeel incidenteel € 31.000) Het elektriciteitsverbruik was € 35.000 minder dan begroot. Dit komt omdat er dit jaar geen energiebelasting in rekening is gebracht. Bij navraag blijkt dit een fout te zijn. Deze factuur komt alsnog in 2022. Aan het onderhoud openbare ruimte en roerende zaken is € 66.000 méér uitgegeven, omdat er in 2021 meer meldingen zijn binnengekomen dan in 2020, wat extra kosten met zich heeft meegebracht. Vergunningen / bezwaarschriften (voordeel incidenteel € 49.000) Er zijn veel meer leges ontvangen dan begroot. Er is vorig jaar een aanname gemaakt van 250 meldingen klein werk (<25 m1) per jaar. Dit zijn er in totaal 431 geweest De binnengekomen leges komen overeen met de meldingen. Voorbereiding aanleg randweg Ochten (voordeel incidenteel € 187.000) Op basis van een bestuursopdracht gebiedsvisie Ochten Oost wordt een businesscase naar een alternatieve ontsluiting opgesteld.

De uitvoering ervan is niet in één jaar, maar loopt over meerdere jaren tot en met 2023. Het beschikbare onderzoeksbudget had ook over meerdere jaren verdeeld moeten worden. Daarom stellen we nu voor aan de raad om als volgt het bedrag door te schuiven: € 100.000 naar 2022 en € 87.000 naar 2023. Hierdoor blijft er geen voordeel over in 2021. Overige kleine verschillen Binnen dit taakveld zijn resterende afwijkingen van € 33.000 voordelig en incidenteel en vallen onder overige kleine verschillen en behoeven formeel geen toelichting. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed (nadeel incidenteel € 100.000) Het taakveld Cultureel erfgoed heeft een nadelig saldo van afgerond € 100.000. Het verschil wordt hieronder toegelicht. Onderhoud kerktorens (nadeel incidenteel € 100.000) In 2020 zijn inspecties uitgevoerd: dit is een verplichting uit de Erfgoedwet. Hieruit bleek dat het noodzakelijk is groot onderhoud uit te voeren aan de kerktorens in de gemeente. Ter dekking zijn bij Rijksdienst van Cultureel Erfgoed voor monumentale elementen subsidies aangevraagd en verkregen. Als het geen rijksmonument betreft moet de gemeente het onderhoud uit eigen middelen betalen. Er is hierdoor een overschrijding op de post Onderhoud kerktorens.

In het door uw raad in december 2021 vastgestelde Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 is het onderhoud van de kerktorens nu meegenomen.

Jaarstukken

41

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel incidenteel € 177.000) Het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie heeft een voordelig saldo van afgerond € 177.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Groenstroken (voordeel incidenteel € 63.000) In 2014 is de gemeente Neder-Betuwe gestart met het project gemeentelijk grondgebruik. Met dit project wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond reguleren. Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, zonder dat daarvoor afspraken zijn gemaakt, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen of te huren. Het financiële uitgangspunt is dat het project minimaal kostendekkend moet zijn. Het project loopt over meerdere jaarschijven. De opbrengsten uit de grondverkopen zijn in 2021 hoger geweest dan de kosten van de externe inhuur hiervoor. Beheerplan groen/planning/beleid (voordeel incidenteel € 74.000) Bij de jaarrekening 2020 zijn middelen toegekend voor het uitvoeren van het verplicht onderhoud van de watergangen. Het Waterschap voert het baggerwerk uit van de A-watergangen. De gemeente moet het baggerwerk gaan uitvoeren voor de B-watergangen. We hebben hiervoor een beheerplan laten maken. Voor de uitvoering van dit beheerplan zijn nog forse middelen nodig.

We komen hiervoor nog met een plan naar de raad. We stellen in ieder geval voor om de middelen die nog niet zijn besteed (€ 74.000) hiervoor te bestemmen in 2022. Hierdoor blijft er geen voordeel over in 2021. AVRI IBOR (voordeel incidenteel € 58.000) De oorzaak van de onderschrijding op het budget heeft meerdere oorzaken. Er is minder budget uitgegeven doordat er minder inzet is geweest van Werkzaak medewerkers. Deels is dit corona-gerelateerd, omdat medewerkers uit woongroepen niet mochten komen werken en soms ziek waren. Tevens is er minder budget uitgegeven, omdat er geen invulling was voor de gewenste extra ondersteuning in het onderhoud in het 2e en 3e kwartaal. Gevolg hiervan was dat de afgesproken beeldkwaliteit vaak niet werd gehaald. Daarbij kwam dat door verschuiven van inzet van Werkzaak medewerkers in het onderhoud de kosten gedrukt zijn. Bij het werk dat aan de Avri is uitbesteed is budget overgebleven, doordat er minder opdrachten zijn verstrekt. Avri heeft verzuimd om de budgetonderschrijdingen te melden in haar voortgangsrapportages. De budgetafwijking resulteert in een incidenteel voordeel € 58.000. Wij stellen de raad voor € 40.000 van dit financiële voordeel te bestemmen aan afronding van ons Integraal Beheerplan openbare Ruimte. Dan blijft een incidenteel voordeel over van € 18.000 in 2021.

Overige kleine verschillen Binnen dit taakveld zijn overige kleine verschillen van een nadeel incidenteel € 18.000 en behoeft formeel geen toelichting. Taakveld 7.2 Riolering (nadeel incidenteel € 150.000) Het taakveld Riolering heeft een nadelig saldo van afgerond € 150.000. Dit bedrag komt voort uit lagere uitgaven voor riolering in 2021, wat resulteert in een BTW nadeel. Onderhoud en vervanging van riolering maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van een wijk. Daardoor is het moment van de werkzaamheden niet exact te plannen. Door de komst van het BTW-compensatiefonds (BCF) vallen de uitgaven van riolering onder de BCF en kan de BTW op uitgaven voor het riool worden gecompenseerd. Bij onze inwoners wordt rioolheffing inclusief BTW opgehaald. Hierdoor is er onder aan de streep altijd een voordeel: de BTW. Als we geplande investeringen en uitgaven niet of pas later doen, kan er minder BTW gecompenseerd worden bij het BCF dan geraamd. Dus staat er onderaan de streep een nadeel (de te compenseren BTW). De budgettering voor riool is een gesloten systeem.

Jaarstukken

42

Taakveld 7.3 Afval (voordeel incidenteel € 91.000) Het taakveld Afval heeft een voordelig saldo van afgerond € 91.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Afvalverwijdering en heffing (voordeel incidenteel € 116.000 ) Het betreft hier de definitieve afrekening Avri Afval over het jaar 2020 en de voorlopige afrekening Avri afval over het jaar 2021. De afrekening over het jaar 2021 zal definitief worden bij de jaarstukken van de Avri 2021. Overige kleine verschillen Onder dit taakveld zijn overige kleine verschillen voor een incidenteel nadeel van € 25.000 en behoeft formeel geen verdere toelichting. Taakveld 7.4 Milieubeheer (voordeel incidenteel € 297.000) Het taakveld Milieubeheer heeft een voordelig saldo van afgerond € 297.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Energietransitie (voordeel incidenteel € 183.000) Het betreft hier rijksmiddelen die worden ingezet om het energieverbruik te verminderen en de energietransitie te versnellen. De middelen zijn bij de decembercirculaire 2019 door het rijk beschikbaar gesteld (2019-2021). De stimuleringsprogramma’s hebben een wat langere aanloop gehad dan verwacht en het proces is nog niet afgerond. Voor de warmtevisie wordt in 2022 een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Daarna volgt de uitvoering in stappen, dit vergt de nodige begeleiding. Voor de stimuleringsregelingen zijn de termijnen verlengd. Ook hiervoor zijn in 2022 de middelen - nodig voor advisering, begeleiding van processen en wordt de informatievoorziening, advisering, begeleiding en communicatie - voortgezet. We willen de raad voorstellen om dit restantbudget mee te nemen naar 2022. Hierdoor blijft er geen voordeel over in 2021. Bijdrage ODR (voordeel incidenteel € 116.000) Door de coronacrisis zijn er minder bedrijven geweest die milieuaanvragen hebben ingediend. In het 3e en 4e kwartaal van 2021 is hier een sterke daling zichtbaar. Hierdoor zijn er minder (integrale) milieucontroles uitgevoerd en dus minder uren gemaakt dan begroot. Ook zijn de ingediende meldingen minder complex van aard geweest, waardoor er ruim binnen de begrote uren is gewerkt. Verder zijn er minder omgevingsvergunningen (milieudeel) aangevraagd dan begroot en zijn er meerdere aanvragen lopend maar nog niet afgerond. Overige kleine verschillen Binnen dit taakveld zijn nadelig incidenteel overige kleine verschillen van € 2.000 en behoeft geen verdere toelichting. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (voordeel incidenteel € 8.000) Het taakveld Begraafplaatsen en crematoria heeft een voordelig saldo van afgerond € 8.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen.

Hieronder een toelichting per onderwerp. Onderhoud begraafplaats (nadeel incidenteel € 45.000) De stijging van de onderhoudskosten komt door meer begrafenissen die we hebben moeten uitvoeren. Daarnaast was er onvoorzien boomonderhoud en heeft de actualisatie van het begraafplaatsbeleid geleid tot extra kosten. Baten begraafplaatsen (voordeel incidenteel € 57.000) Er waren in 2021 meer begrafenissen op onze gemeentelijke begraafplaatsen. Hierdoor is er een incidenteel overschot (voordeel) ontstaan. Overige kleine verschillen Binnen dit taakveld zijn overige kleine verschillen nadeel incidenteel € 4.000 en behoeven geen verdere toelichting.

Jaarstukken

43

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening (nadeel incidenteel € 288.000) Het taakveld Ruimtelijke Ordening heeft een nadelig saldo van afgerond € 288.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Regiekamer Leges (nadeel incidenteel € 36.000) Er zijn minder initiatieven ingediend voor de behandeling in de regiekamer dan we hadden begroot. Dit heeft geleid tot minder legesinkomsten (€ 11.000) dan begroot. Daarnaast bleek in 2021 het aantal bestede uren voor enkele initiatieven hoger dan gemiddeld met als gevolg een eenmalige last van € 25.000. Het hoger aantal bestede uren is om diverse redenen ontstaan: Het advies van een aantal initiatieven is voorgelegd aan het college, wat heeft geleid tot extra uren voor deze initiatieven; Voor één initiatief heeft op verzoek van het college een heroverweging in de regiekamer plaatsgevonden. Omdat dit niet op verzoek van de initiatiefnemer was, zijn de legeskosten niet in rekening gebracht bij de initiatiefnemer; Een aantal initiatieven is, na aanpassing, opnieuw voorgelegd aan de regiekamer. Uit coulance met de initiatiefnemers hebben we daarvoor niet opnieuw leges in rekening gebracht. Regiekamer Overeenkomsten (nadeel incidenteel € 116.000) In 2021 is sprake van een incidenteel nadeel van € 116.000. Van de in 2021 geraamde inkomsten van € 581.000 is € 465.000 ontvangen.

Dit nadeel komt doordat aan de ene kant minder overeenkomsten zijn afgesloten dan geraamd en aan de andere kant voor de afgegeven overeenkomsten meer uren zijn besteed dan geraamd. Voor 2021 is het beschikbare budget voor niet verhaalbare kosten ingezet en niet overschreden. Terugverdiencapaciteit Regiekamer overeenkomsten (nadeel incidenteel € 123.000) Ons uitgangspunt bij de Regiekamer overeenkomsten is dat alle kosten van onze dienstverlening betaald worden door de initiatiefnemer. In de begroting was voor de uitvoering van Regiekamer overeenkomsten in 2021 een terugverdiencapaciteit geraamd van € 478.000. In 2021 blijken er minder Regiekamer overeenkomsten te zijn gesloten, namelijk tot een bedrag van € 355.000 (en daarmee dus € 123.000 minder dan aanvankelijk geraamd). Tegenover deze lagere terugverdiencapaciteit staan uiteraard ook lagere uitgaven. Er is voor € 123.000 minder aan inhuur besteed. Voor een verdere toelichting op minder bestede inhuur van € 123.000 verwijzen wij u naar paragraaf Bedrijfsvoering. Overige kleine verschillen De resterende afwijkingen van € 13.000 zijn nadelig en incidenteel op dit taakveld en vallen onder de overige kleine verschillen en behoeft daarom geen toelichting.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (voordeel incidenteel € 107.000) Het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) heeft een voordelig saldo van afgerond € 107.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Bouwgrondexploitatie Casterhoven (nadeel incidenteel € 73.000) Binnen het project Casterhoven is in 2021 een nadeel ontstaan van € 73.000. Het gaat hierbij om interne plankosten. Binnen de samenwerking is de afspraak dat de interne plankosten door elke organisatie zelf wordt gedragen. Een deel van de kosten van de speelvoorzieningen moet nog worden gefactureerd aan de samenwerking. In 2022 zullen we de baten ontvangen van Casterhoven. Fructus gemeentelijke gronden (voordeel incidenteel € 203.000) Het gaat hierbij om winstneming in het project. Dit wordt uitgelegd in paragraaf 6 Grondexploitatie. Overige kleine verschillen De resterende afwijkingen van € 23.000 zijn nadelig en incidenteel op dit taakveld en vallen onder de overige kleine verschillen en behoeft daarom geen toelichting.

Jaarstukken

44

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen (voordeel incidenteel € 464.000) Het taakveld Wonen en Bouwen heeft een voordelig saldo van afgerond € 464.000. Het verschil wordt veroorzaakt door verschillende onderwerpen. Hieronder een toelichting per onderwerp. Leges Omgevingsvergunning- bouwen (voordeel incidenteel € 481.000 ) Er zijn in 2021 veel meer (32%) omgevingsvergunningen aangevraagd, waardoor meer leges zijn ontvangen. De ODR geeft als mogelijke oorzaak het vele thuiswerken van inwoners door de coronamaatregelen. Een andere opvallende afwijking is terug te vinden in het aantal omgevingsvergunningen in de hogere bouwcategorieën. Daar is de overschrijding 150%. Dat heeft geresulteerd in fors meer ontvangen leges. Over de resultaten en de bijbehorende middelen infomeren we u uitgebreid via een afzonderlijk raadsvoorstel over de jaarstukken 2021 van de ODR in de raad van juni 2022. Begeleiding diverse ruimtelijke procedures (nadeel € 106.000 ) Er zijn minder verzoeken voor wijzigen van een bestemmingsplan ingediend (vier) dan begroot (negen). Een deel van de legesinkomsten zijn van plannen die vóór 2021 zijn ingediend. Een deel van de ingekomen plannen zijn nog niet afgerond. In dat laatste geval zijn er wel uren (en dus kosten) gemaakt, maar nog geen legesontvangsten.

Hier tegenover staat dat er wel meer wijzigingsplannen zijn ingediend (twaalf) dan begroot (zeven) Een deel van de legesinkomsten zijn van plannen die vóór 2021 zijn ingediend. Een deel van de ingekomen plannen is nog niet afgerond. In dat laatste geval zijn er wel uren (en dus kosten) gemaakt, maar nog geen legesontvangsten. Controle, toezicht en Handhaving WABO taken (voordeel incidenteel € 118.000) Het project huisvesting arbeidsmigranten hebben we slechts voor een klein deel ten uitvoer kunnen brengen. Oorzaak is een uitspraak over spuitzonering. Hierdoor is het niet mogelijk om huidige locaties voor arbeidsmigranten te legaliseren, omdat ze allemaal binnen een afstand van 50 meter vallen van een spuitzone. Er zijn minder uren besteed dan begroot aan handhavingskosten. De handhaving verliep goed en leverde vier lasten onder dwangsom op en slechts één beroepszaak. Overige kleine verschillen De resterende afwijkingen van € 29.000 zijn nadelig en incidenteel op dit taakveld en vallen onder de overige kleine verschillen en behoeft daarom geen toelichting. Kleine verschillen op de overige taakvelden binnen dit programma laten een incidenteel voordeel zien van afgerond € 35.000 en behoeven niet toegelicht te worden.

Investeringen Programma:3 Fysieke Leefomgeving Startjaar

Investerings Uitgaven tot bedrag x € 1000

GRP 2014-2018 Afkoppelen fase 2*

2018

775

Restant per Voortgang 31-12-2021 31-12-2021 Beleidsmatig Financieel 777

afsluiten

-2

Toelichting: Het project Vogelbuurt bestaat uit 2 fasen. Ten laste van het krediet zijn de uitvoeringkosten geboekt voor fase 1. (dit krediet was al in het vorig GRP 2014-2018 opgenomen, de scope en benaming komen slechts deels overeen met het project Vogelbuurt) Dit Krediet is in 2021 volgeboekt en kan worden afgesloten met een lichte overschrijding Investering waterplan 2019-2021

2019

210

56

154

Toelichiting: Voor de berging moest allereerst grond in eigendom worden overgedragen. Daarnaast is voor de realisatie vergunning nodig van Prorail en het Waterschap. Het werk is intern voorbereid, na afstemming met het Waterschap kan ook de werkvoorbereiding verder worden opgestart. Naar verwachting wordt de berging in het najaar van 2022 gerealiseerd afsluiten Vogelbuurt 1 Opheusden 2019 2019 92 93 -1 Toelichting: Het krediet is gekoppeld aan de volgende investeringen: Wegenbeheer Vogelbuurt 1, NBVVP Fazantstraat, Groen-Bomen Smachtkamp, Groen-plantvakken, Speelruimte. Het project Vogelbuurt bestaat uit 2 fasen. Ten laste van het krediet zijn de uitvoeringkosten geboekt voor fase 1. Dit Krediet is in 2021 volgeboekt en kan met een kleine overschrijding worden afgesloten. Bomenbuurt 2019

Jaarstukken

2019

887

764

123

45

Toelichting: Het krediet dient geheel meegenomen te worden naar dienstjaar 2022. Het krediet is gekoppeld aan de investeringen: Wegenbeheer Bomenbuurt, NBVVP Hoeflaan Ochten, Groenbeheer Bomenbuurt en Bomenbuurt Openbaar Groen. De werkzaamheden binnen het project Bomenbuurt zijn in 2021 verder conform planning uitgevoerd en worden in het dienstjaar 2022 naar verwachting volledig afgerond. Oranjebuurt 1 Dodewaard

2019

500

501

afsluiten

-1

Toelichting: Dit werk is als 1 fase uitgevoerd en bekostigd uit 2 investerings kredieten. Krediet Oranjebuurt Dodewaard is volgeboekt en met het restant, worden de werkzaamheden investeringskrediet Oranjebuurt Dodewaard 2020 belast. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten. Dit krediet is gekoppeld aan de volgende investering: Wegenbeheer Wijk Dodewaard Oranjebuurt II - Dodewaard 2020