Bijlage - Eerste bestuursrapportage 2026
Tekst van het document
205.000
-135.000
340.000
0
0
0
Vergroenen schoolpleinen
200.000
0
200.000
0
0
0
Nassaulaan Kesteren 2020
483.341
5.698
477.643
0
0
0
De Leede II Kesteren 2021
998.244
7.040
991.204
0
0
0
2.278.203
18.216
2.259.987
0
0
0
0
1.737
-1.737
0
0
0
Renovatie drukrioolgemalen (pompen) 2024-2028 15j
539.836
15.340
524.496
0
0
0
Renovatie drukrioolgemalen (kasten) 2024-2028 (30j)
249.490
0
249.490
0
0
0
Renovatie Rioolgemalen (pompen) 2024-2028 (15jr)
267.154
5.834
261.320
0
0
0
Renovatie Rioolgemalen (kasten) 2024-2028 (30jr)
120.750
0
120.750
0
0
0
Vervanging Riolering 2024-2028 (60jr)
92.083
0
92.083
0
0
0
1.730.095
0
1.730.095
0
0
0
40.000
0
40.000
0
0
0
Speelruimteplan 2024
0
38.608
-38.608
0
0
0
Speelruimteplan 2025
435.750
347
435.403
137.225
0
0
Speelruimteplan 2026
468.975
8.175
460.800
0
0
0
Speelruimteplan 2027
0
0
0
310.629
0
0
4. Economie
1.534.241
124.214
1.410.027
Herinrichting dr. M. v Drielplein
1.423.043
124.214
1.298.829
0
0
0
Ontwikkeling Veerhaven Ochten
111.198
0
111.198
0
0
0
5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet
70.000
Riolering Dichterswijk Romeinsebuurt Kesteren 2021 Adaptieve klimaatmaatregelen 2023
Duurzaamheidslen Toekomst.Wonen (Asbest) B Urnenmuur Markstraat
Vervanging vervoersbus Klaartje 6. Onderwijs, sport en welzijn Nieuwbouw Sebáschool Kesteren - VCOG
70.000
70.000 70.000
0
0
0
19.337.083 4.213.655 15.123.428
6.927.973
7.085.987
6.631.184
0
5.439.601
7.878
5.431.723
5.439.601
0
0
Uitbreiding Pantarijn Kesteren
172.953
11.063
161.890
0
0
0
Voorbereidingsinvesteringsbudget IHP onderzoeken
216.276
0
216.276
0
0
0
INV 1e inrichting meubilair en OLP Bornput KST
65.114
65.190
-76
0
0
0
INV PO Kesteren Wegwijzer
250.000
13.267
236.733
200.000
200.000
3.701.853
INV PO Kesteren Kompas/Palet
200.000
10.584
189.416
400.000
6.835.107
2.929.331
Zonnepanelen (MFC)
139.150
0
139.150
0
0
0
Sportpark Heerenland veld 4 (gras) 2026
135.000
48.098
86.903
0
0
0
Sportpark Heerenland veld 2 (gras) 2027
0
0
0
105.000
0
0
Sporthal De Biezenwei - verduurzaming
25.000
0
25.000
733.372
0
0
Sporthal De Eng sportvloer
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
50.880
0
10.000
0
10.000
0
0
0
10.829.365
3.886.517
6.942.848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Buitenruimte MFC Dodewaard
846.229
27.345
818.884
50.000
0
0
Verduurzamen gem. geb. De Leede 2025
768.898
114.837
654.061
0
0
0
Verduurzamen gem. geb. Gymzaal ECH 2025
255.385
28.877
226.508
0
0
0
Duurzaamheidsleningen (SVn)
-65.888
-65.888
0
0
0
7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien
295.742
191.766
25.000
654.263
Sporthal De Leede renovatie Renovatie Sportvelden SVK 2025 Bouw MFC Dodewaard Bouw MFC Dodewaard (bouwdeel MFC)
103.976
Vervanging meubilair Gemeentehuis (2025)
10.266
4.359
5.907
0
0
0
Noodstroomvoorziening Gemeentehuis
193.476
99.617
93.859
0
0
0
0
0
0
25.000
654.263
0
Gemeentehuis verduurzaming Vervanging firewall en netwerkswitches Totalen
Eerste Bestuursrapportage 2026
92.000
92.000 0
37.632.503 4.994.464 32.638.039
0
0
0
10.231.187
10.454.850
9.156.784
55
OVERZICHT VAN OMBUIGINGEN EN HEROVERWEGINGEN Begroting
Bedragen x € 1.000
2026
Meerjarenraming 2027
2028
2029
Programma 3 Fysieke Leefomgeving Prullenbakvergoeding opnemen in begroting
-25
-25
-25
-25
Structureel verlagen budget voor gladheidsbestrijding
-48
-48
-48
-48
Formatie duurzaamheid dekken uit Rijksmiddelen
-320
-320
-320
-320
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving taken versoberen
-50
-50
-50
-50
-443
-443
-443
-443
-30
-30
Start pas in 2028 Start pas in 2027
Totaal Programma 4 Economie Projectkosten dijkversterking (Gastvrije Waaldijk) laten vrijvallen Stoppen met Regionaal Stimuleringsfonds
-50
-50
-50
Totaal
-50
-80
-80
Programma 5 Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet Inzet GALA middelen voor Kansrijke Start
-22
Jeugdzorg met verblijf incidenteel ipv structureel ramen
-22
-22
-22
-300
-300
-300
-100
-100
Ombuigingen opnemen voor de WMO vanaf 2028 Totaal
-22
-322
-422
-422
Bijstelling structurele ramingen bijzondere bijstand, kinderopvang en subsidiebudget kunst en cultuur
-75
-75
-75
-75
Verordening leerlingenvervoer/ efficiëntere organisatie
-100
-100
-100
-100
Structureel toeschrijven van (meer) kosten aan onderwijsachterstandenbeleid Totaal
-214 -389
-214 -389
-214 -389
-214 -389
Deze ombuiging is al meerjarig verwerkt in de raming voor jeugdhulp. In verband met de structurele tekorten op jeugd wordt in de 1e Bestuursrapportage 2026 1,81 miljoen structureel aangevraagd. Dit houdt in dat het budget voor jeugdhulp met verblijf ook structureel opgehoogd wordt.
Programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB, Onvoorzien Verlagen stelpost onvoorzien Stelpost algemene uitkering gemeentefonds i.r.t. groeigemeente
-45
-45
-45
-45
-189
-405
-567
-675
Stelpost onderuitputting btw-compensatiefonds ophogen van 100.000 naar 250.000.
-150
-150
-150
-150
VNG Risicobeheerfonds Strategische adviescapaciteit
-70
-70 -55
-70 -110
-70 -110
Wellicht niet volledig te realiseren Nog niet geeffectueerd in 27
Vacatureruimte schrappen
-47
-47
-47
-47
Nog niet geeffectueerd in 27
-50
-75
-100
-57
-57
-57
Efficiencyslag ondersteuning en administratie Schrappen budget Trainee hip Rivierenland
-57
Vacatureruimte garantiebaan schrappen
-58
-58
-58
-58
Beperken inhuur - schrappen wendbaarheidsbudget
-245
-245
-245
-245
Verhogen verblijfsbelasting Verhogen leges (kostendekkende)
-50 -90
-50 -90
-50 -90
-50 -90
Doorontwikkelen projectmatig werken opzet projectenbureau
-50
-100
-150
-200
Gaat onderdeel uitmaken van nieuwe structuur
Taakstellende bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen
-116
-155
-232
-232
Wellicht niet volledig te realiseren
Totaal
-1.167
-1.577
-1.946
-2.129
Totaal Ombuigingen en Heroverwegingen
-2.021
-2.781
-3.280
-3.463
Eerste Bestuursrapportage 2026
56
Eerste Bestuursrapportage 2026
57