Bijlage - Eerste bestuursrapportage 2026
Tekst van het document
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................... 2 Voorwoord van het college .................................................................................................... 3 Leeswijzer ........................................................................................................................... 4 Incidentele en structurele ontwikkelingen ................................................................................ 6 Voortgang en realisatie programmaplan .................................................................................. 7 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ..................................................................... 8 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 12 Programma 3 Fysieke leefomgeving .......................................................................... 16 Programma 4 Economie ........................................................................................... 26 Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet ........................................................ 31 Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn...................................................................
38 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien ............................................. 44 Paragrafen ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. totaaloverzicht afwijkingen .................................................................................................. 53 Bijlagen ............................................................................................................................ 54 Overzicht van Ombuigingen en Heroverwegingen ................................................................... 56
Eerste Bestuursrapportage 2026
2
VOORWOORD VAN HET COLLEGE Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe, Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2026 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029, die u in november 2025 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 april 2026, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.
Verwacht financieel resultaat De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2026 met € 2,1 miljoen. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2027 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 2,3 miljoen oplopend tot € 3,0 miljoen in 2030.
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2026-2030 Begroting
Meerjarenraming
2026 1.075
2027 286
2028 482
2029 -606
2030 -2.106
Doorwerking financiële effecten vastgestelde en concept begrotingswijzigingen
2.296
1.948
2.046
1.996
2.008
Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2026
2.035
2.197
2.478
2.408
3.013
Totaal
5.405
4.431
5.005
3.798
2.914
Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2030
+ = te kort - = overschot
Financiële ontwikkelingen
U heeft tot heden over het jaar 2026 begrotingswijzigingen vastgesteld met nadelig financiële impact van € 2,3 miljoen in 2026 aflopend naar een nadelig effect van € 2,0 miljoen in 2030. Ook zijn in deze bestuursrapportage investeringsbudgetten bijgesteld in het kader van realisatie ramen en plannen. Dit heeft een voordelig effect gehad op onze financiële positie van € 485.000 in 2026 aflopend naar een nadelig effect van € 188.000 in 2030. In de bijlagen achter in deze bestuursrapportage is een totaaloverzicht opgenomen van investeringsbudgetten die in uitvoering zijn of waarvoor investeringsbudgetten zijn beschikbaar gesteld. In de bestuursrapportage is een aantal bijstellingen in mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.
Tot slot
Het structurele effect van deze eerste bestuursrapportage betrekken we bij de totstandkoming van de Kaderbrief 2027-2030. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe De secretaris, Nicolien de Geus - De Bruijn
Eerste Bestuursrapportage 2026
De burgemeester, Jan Kottelenberg
3
LEESWIJZER Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 per 1 april 2026. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. Opbouw en indeling van de bestuursrapportage De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan bij de opzet van de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Deze bestaat uit een voorwoord van het college met een uiteenzetting van de financiële positie, de beleidsmatige en financiële verantwoording per programma. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van verbeteringen of verslechteringen per programma per taakveld dat aansluit bij de toelichtingen van de afwijkingen per programma. Verantwoording op de begrotingsprogramma’s De beleidsmatige en financiële verantwoording vindt plaats vanuit hetzelfde programmaplan als de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.
Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien: • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid • Programma 3: Fysieke Leefomgeving • Programma 4: Economie • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien. Elk programma is in deze bestuursrapportage als volgt opgebouwd: • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 2029. • De actuele beleidskaders. • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per Ambitie: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? • Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor die Ambitie verloopt. • Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma. • Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het kosten? Met een toelichting op: o De afwijkingen groter dan € 50.000 per taakveld; o De investeringsbudgetten die bijgesteld worden; o Op de mutaties in reserves. Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van de begroting. Deze belichten wij in elke paragraaf vanuit een ander perspectief.
Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. Gebruik kleuren voor de realisatie van beleid In onze planning & control documenten gebruiken we kleuren om de realisatie van het beleid aan te geven. ➢ De verantwoording van de voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) doen wij in de eerste bestuursrapportage 2026 op het niveau van de 1e W vraag “wat willen wij bereiken”. ➢ De voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) in de eerste bestuursrapportage 2026 doen wij op drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen. ➢ Voor de drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen gaan we drie kleuren gebruiken: rood, oranje en groen. ➢ Het grensbedrag voor budgetafwijkingen bedraagt € 50.000 per taakveld. De toelichting van de budgetafwijkingen vindt plaats op het niveau van taakveld. Binnen de toelichting kan, waar dat nodig blijkt, gebruik gemaakt worden van specifieke onderwerpen die in de praktijk gekoppeld zijn aan het niveau van kostenplaatsen. (Denk bijvoorbeeld bij het taakveld overhead aan een toelichting op het niveau van enerzijds personeelslasten en anderzijds ICT).
Eerste Bestuursrapportage 2026
4
Uitleg gebruik kleuren De drie kleuren voor Resultaat, Tijd en Middelen betekenen het volgende. Groen gebruiken wij: Bij het onderdeel Resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) halen of het al is gelukt de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer de planning voor het behalen van de doelstellingen op schema verloopt? Of het volgens planning gelukt is de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de doelstellingen binnen de toegekende middelen halen. We hanteren een marge van € 50.000 voor het bepalen van rood of groen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Daarnaast geldt de volgende uitzondering: De kleur groen is ook van toepassing wanneer de uitvoering van de doelstelling binnen het toegekende budget heeft plaatsgevonden maar er toch een forse onderschrijding binnen het toegekende budget is ontstaan door bijvoorbeeld een niet geraamde ontvangen subsidie of externe bijdrage. Bij deze uitzondering is een toelichting noodzakelijk. Oranje gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet volledig dreigen te halen. Een toelichting is nodig.
Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (volgens planning) dreigen te realiseren. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget dreigen uit te voeren. Een toelichting is nodig. Rood gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet kunnen halen. Bijsturing is nodig op het resultaat van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (niet volgens planning) hebben gerealiseerd. Bijsturing is nodig op Tijd/planning van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderdeel middelen geldt dat een afwijking van meer dan € 50.000 rood wordt gekleurd. Bijsturing is nodig op het toegekende budget van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig.
Gebruik van kleuren voor de voortgang van investeringsbudgetten We gebruiken bovengenoemde de kleuren ook voor de voortgang op investeringsbudgetten. Voor de voortgang op investeringsbudgetten zoeken we aansluiting bij de Financiële Verordening Neder-Betuwe 2025.
Eerste Bestuursrapportage 2026
5
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Incidentele Ontwikkelingen (x € 1.000)
Pr.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
P2
2026 -11
-29
89
63
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
P3
73
0
0
0
62
-29
89
63
Totaal
2027
2028
2029
+ is te kort, - is overschot De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000)
Pr.
Taakveld 0.1 Bestuur
P1
25
30
30
30
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
P3
-105
-62
-65
-40
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
P3
-112
-92
-78
-75
Taakvelden Jeugd budgetten
P5
2.381
2.421
2.427
2.497
Taakvelden WMO-budgetten
P5
338
225
225
225
Taakvelden Participatie budgetten
P5
12
27
27
27
Taakvelden Overige Sociaal Domein
P5
13
22
22
7
Taakvelden Prog. 6 i.v.m. actualisatie van de kapitaallasten
P6
-270
-412
26
-108
Taakveld 5.6 Media
P6
64
64
64
64
Taakveld 0.4 Overhead
P7
224
510
427
441
Taakveld 0.61 OZB woningen
P6
-80
-80
-80
-80
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
P6
-70
-70
-70
-70
Taakveld 0.7 Algemene uitkering
P6
-135
-66
-275
-282
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
P7
-313
-313
-313
-313
1.972
2.204
2.367
2.323
Totaal
2026
2027
2028
2029
+ is te kort, - is overschot De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000)
Pr.
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
1
2026
2027
2028
2029
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
2
-8
-8
-8
-8
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
3
-2
19
19
19
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
4
6
6
6
6
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
5
0
0
0
0
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
6
5
5
5
5
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
7
0
0
0
0
Totaal
1
22
22
22
Totaal
2.035
2.197
2.478
2.408
+ is te kort, - is overschot
Eerste Bestuursrapportage 2026
6
VOORTGANG EN REALISATIE PROGRAMMAPLAN
Eerste Bestuursrapportage 2026
7
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie
Bestuur en organisatie werken voor een samenleving die voortdurend in beweging is. We staan voor uitdagingen die we alleen succesvol kunnen aanpakken als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ons hierbij steunen. We hebben oog voor de groeiende afstand tussen inwoners en overheid die in Nederland te zien is. Zorgvuldige communicatie, participatie en een goede dienstverlening zijn daarom belangrijk. Dit verbindt de gemeente met de samenleving en zorgt voor openheid, vertrouwen en een goede onderlinge relatie. Door de omgeving te betrekken zorgen we voor betere plannen en beleid. De opgaven waarvoor wij staan houden niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met onze buurgemeenten in gemeenschappelijke regelingen. Als dat nodig is, werken we ook samen met gemeenten en organisaties op regionaal en provinciaal niveau. Neder-Betuwe heeft een stevige positie in de regio.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • •
Visie op Communicatie & Participatie Gemeente Neder-Betuwe (2021) Participatie en Inspraakverordening gemeente Neder Betuwe (2015) (bijlage 1) , (bijlage 2) Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016) Implementatieplan Klantcontactcentrum (2014)
Eerste Bestuursrapportage 2026
8
Ambities 1.1 De gemeente is communicatief en participatief Wat willen we bereiken? 1.1.1 De gemeentelijke dienstverlening is optimaal en goed toegankelijk
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 1.1.1.1 We zorgen voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid van het Klantcontactcentrum en de Gemeentewinkel. Bij afwijkende openingstijden is informatie hierover goed te vinden. 1.1.1.3 Waar dat nuttig en passend is, bieden we meer diensten digitaal aan. Kleur
Wat willen we bereiken?
1.1.2 De gemeente informeert haar burgers tijdig, actief en toereikend over activiteiten, beleid, rechten en plichten
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
1.1.2.1 We volgen ook via sociale media wat er leeft onder burgers en hebben de omgeving goed in beeld. 1.1.2.2 We communiceren helder en begrijpelijk en zoveel mogelijk op B1-niveau. 1.1.2.3 We leveren maatwerk per doelgroep door keuzes te maken in on- en offlinekanalen, taal en toon. 1.1.2.4 We bouwen aan relaties met intermediairs bij specifieke doelgroepen (sleutelfiguren). 1.1.2.5 We werken cross-mediaal bij algemene boodschappen en crisiscommunicatie voor een zo groot mogelijk bereik. 1.1.2.6 We zorgen voor een vindbare en toegankelijke, up-to-date website met het Waarmerk Drempelvrij. 1.1.2.7 We werken toe naar een nog meer open en actief openbaar makende overheid door een gefaseerde invoering van de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wembv).
Wat willen we bereiken? 1.1.3 De gemeente werkt samen met burgers, bedrijven en partners voor begrip en draagvlak
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
1.1.3.1 We betrekken belanghebbenden of vragen hen mee te denken bij gemeentelijke initiatieven. 1.1.3.2 We stellen duidelijke kaders en zijn helder over doel en impact van participatie. 1.1.3.3 We delen actief informatie over gemeentelijke initiatieven en zijn open over de resultaten van participatietrajecten.
Eerste Bestuursrapportage 2026
2025
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
2023-2025
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Continu
Toelichting voortgang Om de uitlijning van het document goed te krijgen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Continu
Toelichting voortgang
9
1.2 De gemeente is toekomstbestendig, zelfstandig en daadkrachtig Wat willen we bereiken?
1.2.1 Een goede samenwerking met buurgemeenten, de regio en verbonden partijen
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 1.2.1.1 We blijven actief bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio. 1.2.1.2 Waar nodig overleggen we met buurgemeenten en regionale organisaties om beleidsmaatregelen onderling af te stemmen, gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen en/of belangenbehartiging van de regio mogelijk te maken. 1.2.1.3 We laten taken uitvoeren door gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden wanneer dit de dienstverlening ten goede komt, de kwetsbaarheid vermindert en/of de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering vergroot. Kleur
Wat willen we bereiken? 1.2.2 Een verantwoorde inen uitvoering van beleid, wetgeving en regelingen
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
1.2.2.1 We bekijken op vaste tijden of de bestaande procedures nog bijdragen aan een goede, rechtvaardige, efficiënte en rechtmatige uitvoering. 1.2.2.2 Nieuwe wet- en regelgeving voeren we in op een manier die past bij de schaal en de samenleving van NederBetuwe.
Wat willen we bereiken? 1.2.3 Onze verantwoordelijkheid nemen in crisissituaties
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Continu
Continu
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Toelichting voortgang Dit
Wat gaan we daarvoor doen? 1.2.3.1 Als het Rijk een beroep op ons doet in tijden van crises (stikstof-, energie-, vluchtelingen- of andere), zijn we bereid onze bijdrage te leveren. 1.2.3.2 De gemeente ondersteunt mensen in nood en stimuleert en faciliteert waar nodig particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen. Kleur
Continu
Toelichting voortgang Did te krijgen
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Toelichting voortgang Dit is witte n
Overige ontwikkelingen
Er zijn geen overige ontwikkelingen binnen dit programma.
Eerste Bestuursrapportage 2026
10
Wat mag het kosten? Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening Bedragen x € 1.000, -
2026
2027
2028
2029
Mutaties per taakveld 0.1 Bestuur
25
30
30
30
25
30
30
30
0.2 Burgerzaken Totaal mutaties per programma
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (Verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.1 Bestuur (structureel nadeel € 25.000 voor 2026 en vanaf 2027 € 30.000) Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2026
11
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Missie
In Neder-Betuwe is het fijn wonen en leven. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Het gaat hierbij zowel om de harde cijfers als het gevoel van veiligheid. We versterken onze veiligheid door in te zetten op het tegengaan van ondermijning, het versterken van onze politiecapaciteit, het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen deels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •
Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (2023) Jaarplan Veiligheid 2024-2025 (2024) Ontwerp Meerjarenbeleidplan 2024-2027 Politie Oost-Nederland (2024) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024 (2024) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2020) Preventie- en Handhavingsplan middelgebruik Neder-Betuwe 2025-2028 (2025) Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2025; Plan van aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2025 - 2028 (2024)
Eerste Bestuursrapportage 2026
12
Ambities 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en te leven Wat willen we bereiken?
2.1.1. Het gevoel van veiligheid wordt (samen met onze inwoners) versterkt
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 2.1.1.1 We werken integraal samen bij de uitvoering van de Kadernota Veiligheid 2023-2026. 2.1.1.2 We ondersteunen initiatieven gericht op buurtpreventie. 2.1.1.3 We volgen en vertalen het landelijke beleid ten aanzien van vuurwerk. Vooralsnog ontwikkelen we geen eigen beleid voor een vuurwerkverbod. 2.1.1.4 We zetten ons in voor het behoud van de zondagsrust, onder andere ten aanzien van de openingstijden van winkels, het houden van evenementen en (infrastructurele) werkzaamheden. Kleur
Wat willen we bereiken? 2.1.2 Het middelengebruik (alcohol, roken, drugs) onder onze (jonge) inwoners neemt af
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
2.1.2.2 We willen onze jeugd beschermen tegen middelengebruik door preventie en handhaving. 2.1.2.3 We zetten in op betere naleving van leeftijdsgrenzen en openingstijden bij alcoholverstrekkers. Dit beleidsdoel draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 5.2: Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal
Wat willen we bereiken?
2.1.3 Ondermijnende criminaliteit, uitbuiting en mensenhandel wordt voorkomen
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
2.1.3.1 We pakken productielocaties van verdovende middelen aan en bevorderen het bewustzijn van inwoners en ondernemers op signalen van (drugs)criminaliteit. 2.1.3.2 We verhogen de (digitale) weerbaarheid van onze samenleving. 2.1.3.3 We werken samen met bedrijven om mensenhandel en arbeidsuitbuiting actief tegen te gaan. 2.1.3.4 Preventie en voorlichting van gemeentelijke organisatie op het gebied van ondermijning via opleidingen en informatiebijeenkomsten. 2.1.3.5 Preventie en voorlichting naar inwoners, ondernemers en overige specifieke doelgroepen op het gebied van Ondermijning.
Eerste Bestuursrapportage 2026
Continu
Continu
Continu
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
2023-2026
Toelichting voortgang St om de uitlijning van het document goed te krijgen
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Toelichting voortgang
13
2.2 Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vertrouwen op goede en tijdige hulp en ondersteuning van de hulpdiensten en Boa’s Wat willen we bereiken? 2.2.1 Bevordering van de openbare orde en veiligheid in NederBetuwe Voortgang ambitie Resultaat
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
2.2.1.1 We zetten in op optimale inzet van onze wijkagenten. 2.2.1.2 We evalueren jaarlijks de prioriteiten voor de inzet van de boa’s. Kleur
Continu Jaarlijks
Toelichting voortgang 2.2.1.1 De zorgen over de capaciteit van de politie blijven continu aanwezig. De basisnorm is onvoldoende haalbaar binnen de totale politieorganisatie, dat geldt ook voor de eenheid Oost-Nederland en dus ook in Neder-Betuwe. Maar sinds de zomer van 2025 is een verbetering zichtbaar. We blijven de bezetting monitoren en blijven hierover in gesprek met de politie.
Tijd Middelen Wat willen we bereiken? 2.2.2 Behoud van een goed functionerende (vrijwillige) brandweer Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen Wat willen we bereiken? 2.2.3 Tijdige aanrijtijden en kwalitatief hoogwaardige ambulancedienst voor onze inwoners Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
2.2.2.1 We zetten in op het behoud van de huidige korpsen en hun capaciteit.
Continu
2.2.2.2 We stimuleren het behoud van de jeugdbrandweer.
Continu
Kleur
Toelichting voortgang Tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Wat gaan we daarvoor doen?
2.2.3.1 We zetten in op betere aanrijtijden, binnen de normtijd van de ambulance.
Kleur
Wanneer speelt het?
Continu
Toelichting voortgang Van het document goed te krijgen
Overige ontwikkelingen
Het uitvoeringsprogramma weerbaarheid bij de VRGZ is in februari 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De komende jaren wordt dit programma in uitvoering gebracht.
Eerste Bestuursrapportage 2026
14
Wat mag het kosten? Programma: 2. Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000, -
2026
2027
2028
2029
Mutaties per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-8
-8
-8
-8
1.2 Openbare orde en veiligheid
-11
-29
89
63
Totaal mutaties per programma
-18
-36
82
56
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (Verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld Openbare Orde en Veiligheid (incidenteel voordeel € 11.000 in 2026 en € 29.000 in 2027, een incidenteel nadeel € 89.000 in 2028 en € 63.000 in 2029) Actualisatie evenementenbeleid (incidenteel nadeel € 20.000 in 2026) Het evenementenbeleid van de gemeente Neder-Betuwe, vastgesteld in 2016, is aan actualisatie toe. De actualisatie is nodig om ontwikkelingen te verwerken zoals het vastgestelde handboek evenementenveiligheid (2019), de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2024) en het vaststellen van de visie op dienstverlening (2025). Doel is een toekomstbestendig evenementenbeleid met een duidelijke focus op dienstverlening vast te stellen. Daarom wordt in de actualisatie ook nadrukkelijk participatie meegenomen. Jeugdboa (incidenteel voordeel € 54.000 in 2026 en € 52.000 in 2027) en een (incidenteel nadeel € 66.000 in 2028 en € 40.000 in 2029) Voor de inzet van de Jeugdboa is een bedrag opgenomen in de begroting voor 2026 en 2027. Inmiddels is de Jeugdboa in vaste dienst gekomen, waardoor er een onderbesteding ontstaat op dit budget. Het voordeel dat ontstaat door de onderbesteding in 2026 en 2027, kan ingezet worden ter dekking van de verwachte kosten in 2028 en 2029. Voor deze jaren is er geen budget vrijgemaakt voor de Jeugdboa.
Dieren Ambulance Tiel (structureel nadeel vanaf 2026 € 16.000) Het ambtelijke overleg over het beleid van de Dieren Ambulance Tiel heeft enige tijd op zich laten wachten. In het derde kwartaal 2025 hebben de deelnemende gemeenten hier een standpunt in genomen. Hieruit is een aangepaste overeenkomst opgesteld en zijn de kosten van de Dieren Ambulance Tiel geïndexeerd. Kleine verschillen binnen dit taakveld (structureel nadeel € 8.000) Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2026
15
Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie
Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en we stemmen die voortdurend af op de behoefte. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt. Klimaatverandering is een urgent wereldwijd probleem. Onder invloed van klimaatverandering ontstaan maatschappelijke vraagstukken. De regierol om deze aan te pakken ligt voor een deel bij gemeenten. We werken daarom integraal aan een duurzame (lokale) leefomgeving en een gezonde leefstijl om daarmee onze bijdragen te leveren aan het beheersen van deze vraagstukken.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Neder-Betuwe 2022-2032 Omgevingsplan Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2024 deel A (2024), (deel B, actualisatie 2025) Omgevingsvisie Neder-Betuwe Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Programma Wonen 2022-2030 Nota grondbeleid (2024) Welstandsnota (2011) VTH-beleid Rivierenland 2022 (VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Bijlage 1 (Risicoanalyse), Bijlage 2 (Richtlijn geharmoniseerde sancties) Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023 Programma Riolering en water 2024-2028 (2023) Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 (IBOR) Assetsheet Begraafplaatsen Programmaplan Duurzaamheid Neder-Betuwe 2022 (2022) Assetsheet Riolering & Water (Incl. Baggeren) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimteplan Neder-Betuwe 2024-2027 (2024) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)
Eerste Bestuursrapportage 2026
16
Ambities 3.1 Wonen voor iedereen Wat willen we bereiken?
3.1.1 Betaalbaar wonen voor iedereen
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen Wat willen we bereiken? 3.1.2 Beschikbare woningen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.1.1 We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen 3.1.1.2 We monitoren de lokale woningmarkt. 3.1.1.3 We borgen 30% sociale huurwoningen bij elk nieuwbouwproject en meer (10%) sociale koopwoningen. 3.1.1.6 We maken meerjarenafspraken met woningcorporatie Thius voor de periode 2024 -2027. Kleur
3.1.2.1 We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt. 3.1.2.3 We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen. 3.1.2.4 We streven naar 50% toewijzing van woningen voor lokale behoefte. Kleur
Wat willen we bereiken?
3.1.3 Vindbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie Resultaat
Continu Continu
2024-2027
Wanneer speelt het? 2025 e.v.
Continu Continu
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.3.1 We monitoren het aanbod in de vrije sector. 3.1.3.3 We gaan voorlichting geven over levensloopbestendig wonen aan senioren. 3.1.3.4 We communiceren actief over woningbouw aan inwoners. Kleur
Continu
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? Continu Continu
Continu
Toelichting voortgang 3.1.3.1 We kunnen deze doelstelling niet realiseren, omdat het monitoren van het aanbod in de vrije sector niet mogelijk is. Vrijesectorwoningen worden verhuurd door verschillende partijen, van beleggers en ontwikkelaars tot particulieren. Hierdoor bestaat er geen centraal overzicht. Daarnaast ontbreekt een systeem van verhuurvergunningen, waardoor mutaties en nieuwe verhuringen niet worden geregistreerd.
Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2026
17
Wat willen we bereiken?
3.1.4 Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten
Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.4.1 We realiseren voldoende nieuwe verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. 3.1.4.2 We voeren een inventarisatie uit naar het aantal arbeidsmigranten bij agrariërs (short stay). 3.1.4.3 We geven uitvoering aan het regionaal convenant arbeidsmigranten.
Voortgang ambitie Resultaat Tijd
Kleur
Wanneer speelt het? 2023-2026
2024 e.v. Continu
Toelichting voortgang 3.1.4.1 en 3.1.4.2 Door capaciteitsgebrek konden beide doelstellingen niet eerder dan 2026 opgepakt worden.
Middelen Wat willen we bereiken? 3.1.5 Rekening houden met specifieke behoeften woonwagenbewoners
Wat gaan we daarvoor doen? 3.1.5.1 We realiseren dertien nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Voortgang ambitie Resultaat Tijd
Kleur
Wanneer speelt het? 2024-2027
Toelichting voortgang 3.1.5.1 Er zijn belemmeringen ontstaan op de voorgenomen locaties. We onderzoeken nu hoe hiermee om te gaan. 3.1.5.1 Het bovenstaande onderzoek vraagt meer tijd. We verwachten de ambitie wel binnen de daarvoor gestelde tijd af te ronden.
Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2026
18
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Wat willen we bereiken?
3.2.1 Veilig en goed onderhouden wegennet
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.1.1 We continueren de uitvoering van het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan. 3.2.1.2 We realiseren een randweg Opheusden voor het ontlasten van de kern Opheusden en de ontsluiting van het Tree Valley Business Centre. Daarnaast creëren we de mogelijkheid om wijk Herenland aan te sluiten op de randweg. 3.2.1.3 We volgen de ontwikkelingen rond de verbreding van de Rijnbrug 3.2.1.4 We onderzoeken een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord. 3.2.1.5 We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren. Kleur
Wat willen we bereiken? 3.2.2 Goede bereikbaarheid openbaar vervoer Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
3.2.2.1 We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten. 3.2.2.2 We zetten ons in voor behoud van goede en duurzame veerverbindingen.
Wat willen we bereiken?
3.2.3 Effectieve en efficiënte inrichting en beheer openbare ruimte
2026-2031
2024 e.v.
2023 e.v. 2026 e.v.
Wanneer speelt het? 2023 e.v.
2023 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.3.1 We gaan uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). 3.2.3.2 Bij nieuwbouwlocaties houden we rekening met Voldoende en aaneengesloten speelplekken. 3.2.3.3 We voeren een communicatiecampagne uit met het doel zwerfafval tegen te gaan. 3.2.3.4 We onderzoeken hoe we op een respectvolle manier voldoende ruimte kunnen houden op de gemeentelijke begraafplaatsen. 3.2.3.5 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van het openbaar groen kunnen verbeteren tegen lagere beheerkosten. 3.2.3.8 We halen de beeldbepalende beheertaken weg bij AVRIIBOR en gaan deze onder eigen regie uitvoeren. 3.2.3.9 We geven uitvoering aan het Speelruimteplan 2024-2027 (5 speelplekken herinrichten)
Eerste Bestuursrapportage 2026
Continu
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? Continu
2025 en 2026
2024 e.v.
Continu
Continu
2025 e.v.
Continu
19
3.2.3.10 We starten in 2025 met de revitalisering van de Nassaulaan, De Leede en Dichterswijk in Kesteren. 3.2.3.11 We gaan de brug Betuwesingel Echteld vervangen. 3.2.3.12 We gaan een voetgangersbrug met aansluitende paden, aanleggen (ommetje Casterhoven). Dit draagt ook bij aan de ambitie 4.2 We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers. Voortgang ambitie Resultaat Tijd
Kleur
Wat willen we bereiken?
Voortgang ambitie Resultaat Tijd
2025-2026 2025-2026
Toelichting voortgang 3.2.3.9 De herinrichting van de speelplekken die voor 2025 gepland stonden, hebben door participatie en de lange doorlooptijd voor uitvoering, vertraging opgelopen. Ze worden dit jaar afgerond. 3.2.3.8 De overdracht van de beeldbepalende taken van Avri naar de gemeente Neder-Betuwe per 1 januari 2026 is succesvol verlopen. Ten aanzien van de financiële afwikkeling is echter vertraging opgetreden. Avri heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen, de frictiekosten nog niet volledig in beeld kunnen brengen. Hierdoor bestaat op dit moment nog onvoldoende inzicht in de uiteindelijke financiële consequenties. 3.2.3.4 In ons financiële systeem is uitgegaan van beheerbudgetten inclusief btw, omdat werkzaamheden op begraafplaatsen niet onder het btw-compensatiefonds vallen. Bij contractvorming is echter gerekend met bedragen exclusief btw. Dit zorgt voor een nadeel. Waar nodig passen wij onze systemen en processen aan om dit in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is het budget in het beheerplan 2026–2030 te laag geraamd. Zie hiervoor ook 'Wat mag het kosten?'.
Middelen
3.2.4 Sober en doelmatig beheer gemeentelijke gebouwen
2025 e.v.
Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.4.1 We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit en dragen zorgen voor het dagelijks onderhoud en behandelen van klachten. Meldingen en calamiteiten. (Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in Programma 6.) Kleur
Wanneer speelt het? 2026-2030
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te 3.2.4.1 Het kleinschalig, planmatig onderhoud voor 2026 wordt, in afwachting van de aanstelling van een regisseur kleine werken, uitgesteld naar september 2026. Er is daarmee geen sprake van afstel, maar van een bewuste fasering om de uitvoering beter te organiseren.
Middelen Wat willen we bereiken? 3.2.5 De groene uitstraling van de gemeente verhogen Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 3.2.5.1 Om het aanzien rond de toegangswegen en dorpscentra Te verhogen gaan wij het onderhoudsniveau van groen en verharding naar A niveau brengen/verhogen. Kleur
Eerste Bestuursrapportage 2026
Wanneer speelt het? 2025 e.v.
Toelichting voortgang T
20
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst Wat willen we bereiken?
3.3.1 Duurzame en gezonde leefstijl
Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.1.1 We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal). 3.3.1.2 We realiseren meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer.
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Kleur
Wat willen we bereiken?
3.3.2 Verlagen van het energieverbruik
Voortgang ambitie Resultaat Tijd
2023-2026
2023-2026
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.2.1 We stimuleren het gebruik van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik. 3.3.2.2 We voeren onze Warmtetransitievisie uit. 3.3.2.3 We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners. 3.3.2.4 Wij maken een energievisie en programma warmte en energie 3.3.2.5 Via de pilot Energie Expertteam Rivierenland ondersteunen wij samen met VNO NCW en S-tec ondernemers bij de verduurzamingsopgave. Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? 2023-2026
2023-2026 2023-2026
2026
2024 - 2026
Toelichting voortgang 3.3.2.5 Door het faillissement van S-Tec is de uitvoering van de pilot Energie Expertteam Rivierenland stilgevallen, waardoor vertraging is ontstaan in de ondersteuning van ondernemers en de gezamenlijke verduurzamingsaanpak met VNO NCW. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de activiteiten en samenwerking een vervolg kunnen krijgen via de Regiodeal.
Middelen Wat willen we bereiken?
3.3.3 Toekomstbestendige leefomgeving
Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.3.1 We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving. 3.3.3.2 Bij de herinrichting van wijken treffen we klimaatbestendige maatregelen die zijn afgestemd op extremer weer. 3.3.3.3 We plaatsen meer groen in woonwijken, vooral met bomen.
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2026
Kleur
Wanneer speelt het? Continu Continu
2023-2026
Toelichting voortgang
21
Wat willen we bereiken?
3.3.4 Circulaire samenleving
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.4.1 We stimuleren hergebruik van verpakkingen (en het minder gebruik maken van wegwerpverpakkingen). 3.3.4.2 We stimuleren de recycling van grondstoffen. 3.3.4.3 We verminderen ons restafval. Kleur
Wat willen we bereiken?
3.3.5 Nieuwe energievormen
3.3.5.1 We stimuleren het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen. 3.3.5.2 We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50% ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap. 3.3.5.3 We gaan in overleg om knelpunten op het elektriciteitsnet te verminderen en de situatie te verbeteren. 3.3.5.4 We stimuleren innovatie samen met lokale ondernemers. 3.3.5.5 We stimuleren innovatie samen met lokale ondernemers. Kleur
Wat willen we bereiken? 3.3.6 Een klimaat-adaptief Neder-Betuwe Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Continu
Wanneer speelt het? Continu
2023-2026
2023-2026
Continu Continu
Toelichting voortgang
Wat gaan we daarvoor doen? 3.3.6.1 We intensiveren de samenwerking in regionaal verband, zodat we effectief kunnen werken en samen kansen verzilveren om Rijkssubsidies voor klimaatadaptatie binnen te halen. Kleur
2023-2026
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wanneer speelt het? 2023-2026
Wanneer speelt het? 2025 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften Wat willen we bereiken? 3.4.1 Gezonde en kwalitatieve leefomgeving Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 3.4.1.1 De bodemkwaliteit wegen we integraal mee. (Aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet). 3.4.1.2 Actualiseren Welstandsnota. Kleur
Eerste Bestuursrapportage 2026
Wanneer speelt het? 2024 e.v. 2024 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed t
22
Wat willen we bereiken?
3.4.2 Omgaan met de schaarse ruimte
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 3.4.2.1 Keuzes maken welke functies wel/niet in het buitengebied. 3.4.2.2 Regionaal samenwerken aan complexe opgaven. 3.4.2.3 De gemeente draagt als stakeholder bij aan een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden. 3.4.2.4 We gaan omgevingsvisie van de gemeente NederBetuwe actualiseren Kleur
Wat willen we bereiken? 3.4.3 Planvorming en regels Omgevingswet op orde
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen Wat willen we bereiken? 3.4.4 Nuchter natuur- en stikstofbeleid Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen Wat willen we bereiken? 3.4.5 Werkende en werkbare digitale systemen Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
3.4.3.1 Eén gemeente dekkend Omgevingsplan in fases. 3.4.3.2 Juridische regels omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar. 3.4.3.4 We gaan (bestaande) regelgeving en (lokale) beleidsdoelen vertalen naar toepasbare regels in het omgevingsplan.
3.4.4.1 Toekomstperspectief bieden voor agrariërs, met ruimte voor bedrijfsontwikkeling en innovatie.
2024 e.v.
2026-2027
Wanneer speelt het? 2024 e.v. 2024 e.v.
2025 e.v.
Wanneer speelt het? Continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
Wat gaan we daarvoor doen? 3.4.5.2 Een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen.
Kleur
2024 e.v.
Toelichting voortgang Dit
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
2024 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? 2024 e.v.
Toelichting voortgang D
Overige ontwikkelingen Binnen dit programma is geen sprake van overige ontwikkelingen.
Eerste Bestuursrapportage 2026
23
Wat mag het kosten? Programma: 3. Fysieke Leefomgeving Bedragen x € 1.000, -
2026
2027
2028
2029
Mutaties per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer
2
2
2
2
-105
-62
-65
-40
-112
-92
-78
-75
-10
-10
-10
27 -135
27 -124
27 -96
2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
1
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
73
8.1 Ruimte en leefomgeving
-10
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-22
8.3 Wonen en bouwen Totaal mutaties per programma
28 -146
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (Verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (incidenteel voordeel € 105.000 in 2026, € 62.000 in 2027, € 65.000 in 2028 en € 40.000 in 2030). In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2025 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2026. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten daarvan terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer. Taakveld 5.7 Openbaar groen (incidenteel voordeel € 112.000 in 2026, € 92.000 in 2027, € 78.000 in 2028 en € 75.000 in 2030). In deze bestuursrapportage is de actualisatie van onze kapitaalgoederen opgenomen die met name voortkomt uit vertraging die gemeld zijn in de jaarstukken 2025 en aanvullend de bijstelling vanuit het jaar 2026. In deze bestuursrapportage ziet u daarvan de meerjarige effecten daarvan terugkomen. Het betreft een financieel effect dat diverse taakvelden betreft. Het financieel effect is bij deze verzameld onder één noemer.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (incidenteel nadeel € 75.000 in 2026) Bij de inrichting van het financiële programma is ervan uitgegaan dat werkzaamheden op begraafplaatsen niet onder het btw-compensatiefonds vallen. Daarom zijn de beheerbudgetten inclusief btw geraamd. Bij het aangaan van contracten is de budgethouder echter uitgegaan van bedragen exclusief btw, zoals gebruikelijk bij het beheer van kapitaalgoederen. Dit verschil in uitgangspunt draagt bij aan de overschrijding. Er wordt nu onderzocht of de huidige inrichting in het financiële systeem op dit punt correct is en welke aanpassingen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Daarnaast constateren we dat het begrote bedrag in het beheerplan Begraafplaatsen 2026–2030 niet aansluit bij de uitgaven volgens het contract met de aannemer. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de begroting en de werkelijke kosten. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (incidenteel voordeel en nadeel € 847.000 in 2026) In 2025 zijn Rijksmiddelen ontvangen voor de 2de tranche van het Nationaal Isolatie Programma Lokale Aanpak. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2025 toegevoegd aan de derdengelden. In 2026 zijn de middelen overgemaakt naar het Energieloket Rivierenland die de regeling uitvoert. Daarom moeten de Rijksmiddelen nu weer onttrokken worden uit de derdengeld rekening naar de exploitatie.
Eerste Bestuursrapportage 2026
24
Kleine verschillen diverse taakvelden (incidenteel voordeel € 4.000 in 2026, structureel nadeel vanaf 2027 € 19.000) Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting
Mutaties reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2026
25
Programma 4 Economie Missie De komende jaren investeren we verder in een goed ondernemersklimaat, een goede ondernemersdienstverlening en een goede kwaliteit van onze werklocaties. We willen daarmee welvaart en werkgelegenheid behouden en bevorderen. Lokale ondernemers verdienen onze speciale aandacht. Zij zijn immers belangrijk voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in onze dorpen. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze gemeente en de omliggende regio. Ook dat levert een bijdrage aan het behoud van het voorzieningenniveau in de kernen. We stimuleren activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie en richten ons op het aantrekken van meer recreanten. De agrarische sector steunen wij. Waar mogelijk ondersteunen we innovatie.
Actuele kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •
Neder-Betuws Verkeer-en Vervoerplan, beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Detailhandelsstructuurvisie Neder-Betuwe (2016) Intergemeentelijke Strategische Visie Laanboomcentrum Betuwe (2015) Regionaal Ambitiedocument 2022-2025 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland (2019) Regionaal Programma Werklocaties 2025-2029 (2025) Structuurvisie Agro Business Centre Opheusden (2014) Ruimtelijk Kwaliteitskader Agro Business Centre Opheusden (2017) Beleidsrichtlijnen Kantoren op bestaande bedrijventerreinen (2020) Omgevingsvisie Programma Economie 2024-2028
Eerste Bestuursrapportage 2026
26
Ambities 4.1 We zorgen voor een veerkrachtige economische structuur Wat willen we bereiken? 4.1.1 Goed ondernemersklimaat
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 4.1.1.1 We versterken de ondernemersdienstverlening. 4.1.1.2 We werken planmatig aan de versterking van de lokale economie. 4.1.1.3 We bevorderen een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (Dit draagt ook bij aan 6.1 Goed en passend onderwijs voor alle inwoners in Neder-Betuwe). Kleur
Wat willen we bereiken? 4.1.2 Ondersteuning en innovatie agrarische sector Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
4.1.2.1 We nemen deel aan het Laanboompact en voeren projecten uit. 4.1.2.3 We stimuleren biodiversiteit. (Dit wordt verder uitgewerkt in ambitie 4.2).
Wat willen we bereiken?
4.1.3 Goed vestigingsklimaat
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
4.1.3.1 We maken ons sterk voor (uitbreiding)ruimte voor onze lokale ondernemers. 4.1.3.2 We plannen een voldoende aanbod van nieuwe bedrijventerreinen binnen onze mogelijkheden. 4.1.3.3 We zorgen ervoor dat onze bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig zijn. 4.1.3.4 We gaan verder met de planvorming van fase 2 van het Tree Valley Business Centre.
Eerste Bestuursrapportage 2026
Continu
Continu
Wanneer speelt het? 2024 e.v.
Continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed t
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed t
Wat gaan we daarvoor doen?
Kleur
Wanneer speelt het?
Wanneer speelt het? Continu
Continu
Continu
Continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
27
Wat willen we bereiken?
4.1.4 Florerende dorpen en kernen
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen Wat willen we bereiken? 4.1.5 Afstemming met regionale economische agenda Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 4.1.4.1 We zetten actief in op de winkelconcentratieplannen. 4.1.4.2 We hebben een faciliterende rol bij het voorzieningenniveau in de dorpen. 4.1.4.3 We faciliteren de initiatiefnemers in het centrum van Ochten bij de herontwikkeling van een nieuwe supermarkt, een dorpshuis en de toevoeging van nieuwe centrumfuncties. We investeren in de herinrichting van de openbare ruimte zodat het plein een kwaliteitsverbetering ondergaat. Kleur
Continu
2023 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
Wat gaan we daarvoor doen? 4.1.5.1 Als regiogemeente zijn we betrokken bij de uitvoering van het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Kleur
Wanneer speelt het? Continu
Wanneer speelt het? 2023 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te
4.2 We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers Wat willen we bereiken? 4.2.1 Goed omgaan met ons (cultureel) erfgoed
2024 e.v.
Voortgang ambitie Resultaat Tijd
Wat gaan we daarvoor doen? 4.2.1.1 We maken de beschikbare informatie over ons erfgoed toegankelijk. 4.2.1.2 We herijken de gemeentelijke monumentenlijst en voegen waardevol landschap en ensembles toe. 4.2.1.3 We benutten kansen die erfgoed biedt. 4.2.1.4 We borgen ons erfgoedbeleid in regels in het nieuwe Omgevingsplan. 4.2.1.5 We vergroten de zichtbaarheid van het cultureel en historisch erfgoed. (Regioplan Inspirerend Rivierenland) Kleur
Wanneer speelt het? 2025 e.v.
2024 e.v.
Continu 2024 e.v.
Continu
Toelichting voortgang 4.2.1.2 Begin 2026 heeft de commissie Ruimtelijke kwaliteit (CRK) de 61 concept redengevende omschrijvingen en de reacties van eigenaren beoordeeld. Hieruit blijkt dat nagenoeg alle omschrijvingen door het Monumenten Adviesbureau (MAB) moeten worden aangepast. Voor enkele locaties is aanvullend onderzoek nodig. 4.2.1.4 De herijking van de monumentenlijst volgt na afronding van de aanwijzingsprocedures en is afhankelijk van het aantal zienswijzen en bezwaren.
Middelen
Eerste Bestuursrapportage 2026
28
Wat willen we bereiken?
4.2.2 Bevorderen van recreatie en toerisme
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 4.2.2.1 We richten ons op het aantrekken van meer recreanten. 4.2.2.2 We zorgen voor voldoende mogelijkheden om te ontspannen, onder meer door aantrekkelijke fiets- en wandelpaden. We verkennen de realisatie van een fietsverbinding tussen Echteld en Tiel. 4.2.2.3 We vergroten de bekendheid van het merk De Betuwe. 4.2.2.4 We stellen een samenwerkingsagenda Boven-Linge op en voeren deze uit. 4.2.2.5 We integreren het project Gastvrije Waaldijk in het dijkversterkingsproject. 4.2.2.6 We werken samen in de regio aan de opgaven agrotoerisme en cultuurhistorische landmarks. 4.2.2.7 We werken aan de ontwikkeling van Veerhaven Ochten. Kleur
Wat willen we bereiken?
4.2.3 Ons landschap aantrekkelijker maken
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
2023 e.v.
2023 e.v. 2023 e.v.
2023-2027
2023 e.v.
2023 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed t
Wat gaan we daarvoor doen? 4.2.3.1 We geven uitvoering aan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). 4.2.3.2 We zetten in op meer biodiversiteit. 4.2.3.3 We planten meer bomen in het openbaar gebied en stimuleren dit op particulier terrein. 4.2.3.4 We zijn zuinig op onze bijzondere landschappelijke ensembles. Kleur
Wanneer speelt het? 2023 e.v.
Wanneer speelt het? Continu
Continu Continu
Continu
Toelichting voortgang
Overige ontwikkelingen Binnen dit programma is geen sprake van overige ontwikkelingen.
Eerste Bestuursrapportage 2026
29
Wat mag het kosten? Programma: 4. Economie Bedragen x € 1.000, -
2026
2027
2028
2029
Mutaties per taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
6
6
6
6
Totaal mutaties per programma
6
6
6
6
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (Verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 3.4 Economische promotie (structureel nadeel t/m 2029 € 5.500) Bijdrage cofinanciering routeprogramma recreatie en toerisme (structureel nadeel t/m 2029 € 5.500) De Regio Deal is een samenwerking tussen regio en Rijk om regionale opgaven gezamenlijk aan te pakken en de kracht van de regio te versterken. Voor de aanvraag van FruitDelta Rivierenland is met een brede coalitie van regionale partners een gedragen plan opgesteld. Naast Regio Rivierenland (formeel indiener namens het samenwerkingsplatform) hebben ook Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, VNO-NCW Midden, Greenport Gelderland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, ROC Rivor, Natuur en Milieu Gelderland, Logistics Valley Rivierenland en Arbeidsmarktregio Rivierenland hun handtekening onder de aanvraag gezet. Met de acht gemeenten werken we aan een samenhangende, gemeente-overstijgende aanpak om recreatie in de regio te versterken, met goede routes, informatievoorziening en samenwerking met ondernemers. Hiervoor is € 350.000 beschikbaar vanuit de Regio Deal, waarvoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering nodig is; de provincie draagt de helft bij, waardoor de gemeentelijke bijdrage neerkomt op € 5.500 per gemeente, per jaar. Het betreft een bijdrage in-cash voor een periode van vier jaar.
De totale bijdrage vanuit onze gemeente bedraagt hiermee € 22.000. De uitvoering richt zich op vier actielijnen: Versterken van de regionale samenwerking op het gebied van recreatieve routestructuren, een strategisch plan voor routestructuren, monitoring en data, en de revisie van het wandel- en fietsnetwerk.
Mutaties in reserves
Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Eerste Bestuursrapportage 2026
30
Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet Missie
In Neder-Betuwe doet iedereen ertoe. De inwoners in onze gemeente zijn zorgzaam en waar mogelijk helpen zij elkaar en zorgen zij voor elkaar. Om inwoners hiertoe in staat te stellen, ondersteunen wij vormen van informele zorg en versterken wij de samenwerking met en tussen onze maatschappelijke partners. Zo stellen we inwoners in staat om zoveel mogelijk zelf de regie te voeren over hun leven vanuit eigen kracht en met steun van de omgeving. Zelfredzaam zijn, dat lukt niet iedereen. Wij bieden dan zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zorgvragers hebben keuzevrijheid, zodat de hulp past bij hun levensovertuiging. Wij zetten steeds meer in op preventie, omdat we willen voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Voorkomen is immers beter dan genezen. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen grotendeels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Algemeen • Raadsvisie 2030 (2019) • Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2025 - 2028 (2024) • Algemene subsidieverordening Neder-Betuwe 2019 (2019) • Nadere regel subsidies voor vrijwilligersorganisaties (2019) • Nadere regel belangenbehartiging sociaal domein 2019 (2019) Wmo/Jeugd • Nota Kernpunten (2013), • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Neder-Betuwe 2020 (2020) • Verordening Jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2023 (2023) • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (2019) • Nadere regel subsidie vervanging buurtbus Klaartje en Swobrik 2019 (2019) • Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning gemeente Neder-Betuwe 2019 (2019) • Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning Wmo gemeente Neder-Betuwe 2020 (2020) • Nadere regels jeugdhulp gemeente Neder-Betuwe 2022 (2022) • Beleidsregels woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Neder-Betuwe 2021 (2021) • Subsidieregeling kinderopvang SMI Neder-Betuwe (2026) • Participatie • Vangnetregeling Participatiewet (2015) • Re-integratieverordening (2023) • Verordening meedoen regeling Neder-Betuwe 2024 (2023) • Afstemmingsverordening Participatiewet (2016) • Verordening individuele inkomenstoeslag (2024) • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (2024) Volksgezondheid • Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid (2024) • Meerjaren strategie
GGD Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) • Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Neder-Betuwe 2025-2028 (2025) • Aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (2024-2026) • JOGG-plan van aanpak Neder-Betuwe 2025-2028 (2025) • Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid (2023) Overige • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (2018) • Beleidsregels Schuldhulpverlening (2022) • Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening Neder-Betuwe 2022 (2021) • Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2023 (2023) • Beleidsregels vrijlating van giften (2024) • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (2018) • Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (2018) • Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland (2021) Eerste Bestuursrapportage 2026
31
Ambities 5.1 Inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan de samenleving Wat willen we bereiken?
5.1.1 Inwoners met een hulpvraag ontvangen passende ondersteuning
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
Wat gaan we daarvoor doen? 5.1.1.1 We bieden een helpende hand bij het formuleren van een hulpvraag, door onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning, het welzijnswerk en de Kernpunten 5.1.1.2 Wij borgen de kwaliteit en beschikbaarheid van ondersteuning 5.1.1.3 We zorgen dat inwoners keuzevrijheid hebben zodat de geboden hulp aansluit bij hun levensovertuiging en identiteit 5.1.1.4 We ondersteunen vormen van informele zorg en blijven hiervoor in gesprek met onze (lokale) partners Kleur
Wat willen we bereiken?
5.1.2 Inwoners zijn zoveel mogelijk financieel zelfredzaam
204
Voortgang ambitie Resultaat Tijd Middelen
5.1.2.1 We bieden ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van passend werk 5.1.2.2 We organiseren een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet en Schuldhulpverlening 5.1.2.3 We geven uitvoering aan maatregelen ter bestrijding van armoede en koopkrachtverlies (zie ook ambitie 3.3: We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst) 5.1.2.4 Problematische schulden worden waar mogelijk voorkomen door vroegtijdig signaleren en een breed ondersteuningsaanbod