Bijlage - Eerste bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Eerste Bestuursrapportage 2024
59
TOTAALOVERZICHT AFWIJKINGEN Totaaloverzicht afwijkingen per programma Bedragen x € 1.000,Mutaties per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1. Bestuur en Dienstverlening 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2. Openbare orde en veiligheid 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 3. Fysieke Leefomgeving 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.
Economie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71A Hulp bij huishouden (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Matschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 5. WMO, Jeugdzorg en Participatiewet 4.1 Openbaar basisonderwijs Eerste Bestuursrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
177
-25
-25
-25
177 16 13 29 22 1
-25 16 13 29
-25 16 13 29
-25 16 13 29
1
13
13
38 70
-70
50
181 25
-69
13
13
2 27 35
2 2 35
2 2 35
2 2 35
2
52
52
52
83
83
83
83
50
170
170
170
-70
60
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic. 5.6 Media 6. Onderwijs, sport en welzijn 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF 0.8 Overige baten en lasten 7. Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb, onvoorzien 0.10 Mutaties reserves Stortingen (+) en onttrekkingen (-) Totaal mutaties per programma
Eerste Bestuursrapportage 2024
59 -9
15 108
15 108
15 108
123 392
123 281
122 269
-90
-90
-90
-290 -188 726
-144 157
-144 47
-144 35
-50 -50 1.307
387
358
346
39 79 168 1.179 -90 115
61