Bijlage 1 - Tweede bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave ....................................................................................................................2 Voorwoord van het college ....................................................................................................3 Leeswijzer ...........................................................................................................................4 Incidentele en structurele ontwikkelingen ................................................................................7 Voortgang en realisatie programmaplan ..................................................................................9 Programma 1 Bestuur en dienstverlening ................................................................... 10 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 15 Programma 3 Fysieke leefomgeving........................................................................... 20 Programma 4 Economie ........................................................................................... 39 Programma 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet ........................................................ 46 Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn...................................................................
60 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien ............................................. 70 Paragrafen ........................................................................................................................ 83 totaaloverzicht afwijkingen .................................................................................................. 84
Tweede Bestuursrapportage 2025
2
VOORWOORD VAN HET COLLEGE Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,
Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2025 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, die u in november 2024 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 september 2025, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.
Verwacht financieel resultaat De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een positieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2025 met € 0,75 miljoen. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2026 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 0,73 miljoen aflopend tot € 0,6 miljoen in 2029.
OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
2029
Begroting 2025 (jaarschijf 2025), Begroting 2026 (jaarschijf 2026 ev)
257.720
1.074.529
286.297
482.303
-606.487
Doorwerking financiële effecten vastgestelde begrotingswijzigingen
3.561.169
0
0
0
0
Financiële effecten 2e bestuursrapportage 2025
-751.895
729.823
512.303
553.720
599.621
3.066.994
1.804.352
798.600
1.036.023
-6.866
Totaal
Meerjarenraming
+ = tekort - = overschot
Financiële ontwikkelingen
U heeft tot heden over het jaar 2025 begrotingswijzigingen vastgesteld met financiële impact. In de bestuursrapportage is een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.
Tot slot Het structurele effect van deze tweede bestuursrapportage betrekken we bij de totstandkoming van de Kadernota 2027-2030. Omdat in het begin van 2026 de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden kan het zijn dat we de effecten vastleggen in een te sluiten coalitieakkoord die dan de bron gaat vormen voor de op te stellen kadernota. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe
De secretaris, Nicolien de Geus - De Bruijn
Tweede Bestuursrapportage 2025
De burgemeester, Jan Kottelenberg
3
LEESWIJZER Met deze bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 per 1 oktober 2025. Deze bestuursrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en bijstelling van het beleid en de financiële afwijkingen. Opbouw en indeling van de bestuursrapportage De indeling van deze bestuursrapportage sluit aan bij de opzet van de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Deze bestaat uit een voorwoord van het college met een uiteenzetting van de financiële positie, de beleidsmatige en financiële verantwoording per programma. De bestuursrapportage sluit af met een totaaloverzicht van verbeteringen of verslechteringen per programma per taakveld dat aansluit bij de toelichtingen van de afwijkingen per programma. Verantwoording op de begrotingsprogramma’s De beleidsmatige en financiële verantwoording vindt plaats vanuit hetzelfde programmaplan als de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.
Er zijn zes programma’s en hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB), en onvoorzien: • Programma 1: Bestuur en Dienstverlening • Programma 2: Openbare orde en Veiligheid • Programma 3: Fysieke Leefomgeving • Programma 4: Economie • Programma 5: Wmo, Jeugd en Participatiewet • Programma 6: Onderwijs, Sport en Welzijn • Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting (VPB) en onvoorzien. Elk programma is in deze bestuursrapportage als volgt opgebouwd: • De missie van het programma, zoals verwoord in de Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 -2028. • De actuele beleidskaders. • Beantwoording van de eerste twee ‘W-vragen’ per Ambitie: o Wat willen wij bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? Een tabel waarin met kleuren is aangegeven hoe de realisatie van de doelstellingen voor die Ambitie verloopt. Overige ontwikkelingen binnen het begrotingsprogramma. Beantwoording van de derde ‘W-vraag’ voor het gehele begrotingsprogramma: Wat mag het kosten? Met een toelichting op: o de afwijkingen groter dan € 50.000 per taakveld; o de investeringsbudgetten die bijgesteld worden; o op de mutaties in reserves. Verantwoording over paragrafen en de verbonden partijen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van bepaalde beleidsmatige en financiële aspecten van de begroting. Deze belichten wij in elke paragraaf vanuit een ander perspectief.
Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf.
Tweede Bestuursrapportage 2025
4
Gebruik kleuren voor de realisatie van beleid In onze planning & control documenten gebruiken we kleuren om de realisatie van het beleid aan te geven. De verantwoording van de voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) doen wij in de tweede bestuursrapportage 2025 op het niveau van de 1e W vraag “wat willen wij bereiken”. De voortgang van de uitvoering van het beleid (ambities) in de tweede bestuursrapportage 2025 doen wij op drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen. Voor de drie onderdelen Resultaat, Tijd en Middelen gaan we drie kleuren gebruiken: rood, oranje en groen. Het grensbedrag voor budgetafwijkingen bedraagt € 50.000 per taakveld. De toelichting van de budgetafwijkingen vindt plaats op het niveau van taakveld. Binnen de toelichting kan, waar dat nodig blijkt, gebruik gemaakt worden van specifieke onderwerpen die in de praktijk gekoppeld zijn aan het niveau van kostenplaatsen. (Denk bijvoorbeeld bij het taakveld overhead aan een toelichting op het niveau van enerzijds personeelslasten en anderzijds ICT). Uitleg gebruik kleuren De drie kleuren voor Resultaat, Tijd en Middelen betekenen het volgende. Groen gebruiken wij: Bij het onderdeel Resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen (naar verwachting) halen of het al is gelukt de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven.
Bij het onderdeel Tijd: Wanneer de planning voor het behalen van de doelstellingen op schema verloopt? Of het volgens planning gelukt is de doelstellingen te halen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de doelstellingen binnen de toegekende middelen halen. We hanteren een marge van € 50.000 voor het bepalen van rood of groen. Bij groen behoeft geen toelichting te worden gegeven. Daarnaast geldt de volgende uitzondering: De kleur groen is ook van toepassing wanneer de uitvoering van de doelstelling binnen het toegekende budget heeft plaatsgevonden maar er toch een forse onderschrijding binnen het toegekende budget is ontstaan door bijvoorbeeld een niet geraamde ontvangen subsidie of externe bijdrage. Bij deze uitzondering is een toelichting noodzakelijk. Oranje gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet volledig dreigen te halen. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (volgens planning) dreigen te realiseren. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Middelen: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget dreigen uit te voeren. Een toelichting is nodig.
Rood gebruiken wij: Bij het onderdeel resultaat: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet kunnen halen. Bijsturing is nodig op het resultaat van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Bij het onderdeel Tijd: Wanneer we de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen de geplande tijd (niet volgens planning) hebben gerealiseerd. Bijsturing is nodig op Tijd/planning van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Tweede Bestuursrapportage 2025
5
Bij het onderdeel Middelen: Wanneer de beleidsinhoudelijke doelstellingen niet binnen het toegekende budget uitgevoerd kunnen worden. Voor het onderdeel middelen geldt dat een afwijking van meer dan € 50.000 rood wordt gekleurd. Bijsturing is nodig op het toegekende budget van de beleidsinhoudelijke doelstellingen door middel van aanvullende besluitvorming. Een toelichting is nodig. Gebruik van kleuren voor de voortgang van investeringenbudgetten We gebruiken bovengenoemde de kleuren ook voor de voortgang op investeringsbudgetten. Voor de voortgang op investeringsbudgetten zoeken we aansluiting bij de Financiële Verordening NederBetuwe 2023.
Tweede Bestuursrapportage 2025
6
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Incidentele Ontwikkelingen (x € 1.000)
Pr.
Burgerzaken Openbare orde en veiligheid
1
2025
2026
2027
2028
2
-65
Verkeer en Vervoer
3
191
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3
343
Riolering
3
43
Milieubeheer
3
-655
Ruimte en leefomgeving
3
145
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3
-749
Wonen en bouwen
3
-150
Bijdrage realisatie stimuleringen woningbouw
3
0
-500
Economische promotie
4
-177
297
Samenkracht en burgerparticipatie
5
-355
20
Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal
5
-90
Inkomensregelingen
5
55
WSW en beschut werk
5
48
Arbeidsparticipatie
5
36
Huishoudelijke hulp (WMO)
5
-120
Beschermd wonen (WMO)
5
-250
Jeugdreclassering
5
20
Jeugdhulp ambulant Regionaal
5
1.100
Jeugdhulp met verblijf regionaal
5
250
Jeugdhulp met verblijf landelijk
5
150
Onderwijshuisvesting
6
65
Sportaccommodaties
6
179
Overhead
7
263
Treasury
7
-1.000
Mutaties Reserves
R
1.012
-1.030
56
-291
398
326
-143
-766
109
Totaal
137
235
73
25
25
-500
-500
200 749
39
41
250
91
+ is tekort, - is overschot De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: Structurele Ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid
Pr.
Milieubeheer
3
Ruimte en leefomgeving Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal
2025
2026
2027
2028
18
18
18
250
250
250
250
3
-35
-247
-566
14
5
53
76
76
76
Inkomensregelingen
5
30
13
3
1
Maatwerkvoorziening (WMO)
5
-115
-115
-115
-115
PGB WMO
5
115
115
115
115
PGB Jeugd
5
100
100
100
100
Jeugdbescherming
5
-150
-150
-150
-150
Jeugdreclassering
5
30
30
30
30
Jeugdhulp ambulant Regionaal
5
400
433
428
429
Jeugdhulp ambulant Landelijk
5
-150
-150
-150
-150
Jeugdhulp met verblijf regionaal
5
400
400
400
400
Jeugdhulp met verblijf landelijk
5
150
150
150
150
Sportaccommodaties
6
28
26
26
Overhead
7
-104
-104
-104
-104
Algemene Uitkering
7
-2.124
-504
70
155
Overige baten en lasten
7
60
60
60
403
641
1.305
Totaal Tweede Bestuursrapportage 2025
2
-1.150
7
+ is tekort, - is overschot De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. Structurele Ontwikkelingen (x € 1.000) Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
Pr. 1
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
2
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
3
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
4
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
5
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
6
Verschillen < 50.000 diverse taakvelden
7
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
8
8
8
8
-8
-22
-22
-21
24
37
37
-9
-9
-9
Totaal
0
1
14
15
Totaal
-752
730
512
554
Tweede Bestuursrapportage 2025
8
VOORTGANG EN REALISATIE PROGRAMMAPLAN
Tweede Bestuursrapportage 2025
9
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Missie
Bestuur en organisatie werken voor een samenleving die voortdurend in beweging is. We staan voor uitdagingen die we alleen succesvol kunnen aanpakken als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ons hierbij steunen. We hebben oog voor de groeiende afstand tussen inwoners en overheid die in Nederland te zien is. Zorgvuldige communicatie, participatie en een goede dienstverlening zijn daarom belangrijk. Dit verbindt de gemeente met de samenleving en zorgt voor openheid, vertrouwen en een goede onderlinge relatie. Door de omgeving te betrekken zorgen we voor betere plannen en beleid. De opgaven waarvoor wij staan houden niet op bij onze gemeentegrenzen. Daarom werken wij nauw samen met onze buurgemeenten in gemeenschappelijke regelingen. Als dat nodig is, werken we ook samen met gemeenten en organisaties op regionaal en provinciaal niveau. Neder-Betuwe heeft een stevige positie in de regio.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Visie op Communicatie & Participatie Gemeente Neder-Betuwe (2021) Participatie en Inspraakverordening gemeente Neder Betuwe (2015) (bijlage 1) , (bijlage 2) Verordening burgerinitiatief Neder-Betuwe (2016) Implementatieplan Klantcontactcentrum (2014)
Ambities 1.1 De gemeente is communicatief en participatief Wat willen we bereiken?
1.1.1 De gemeentelijke dienstverlening is optimaal en goed toegankelijk
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
1.1.1.1 We zorgen voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid van het Klantcontactcentrum en de Gemeentewinkel. Bij afwijkende openingstijden is informatie hierover goed te vinden.
continu
1.1.1.3 Waar dat nuttig en passend is, bieden we meer diensten digitaal aan.
2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang om de uitlijning van het document goed te krijgen.
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
10
Wat willen we bereiken?
1.1.2 De gemeente informeert haar burgers tijdig, actief en toereikend over activiteiten, beleid, rechten en plichten
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
1.1.2.1 We volgen ook via sociale media wat er leeft onder burgers en hebben de omgeving goed in beeld.
continu
1.1.2.2 We communiceren helder en begrijpelijk en zoveel mogelijk op B1-niveau.
continu
1.1.2.3 We leveren maatwerk per doelgroep door keuzes te maken in on- en offline kanalen, taal en toon.
continu
1.1.2.4 We bouwen aan relaties met intermediairs bij specifieke doelgroepen (sleutelfiguren).
continu
1.1.2.5 We werken cross-mediaal bij algemene boodschappen en crisiscommunicatie voor een zo groot mogelijk bereik.
continu
1.1.2.6 We zorgen voor een vindbare en toegankelijke, up-to-date website met het Waarmerk Drempelvrij.
continu
1.1.2.7 We werken toe naar een nog meer open en actief openbaar makende overheid door een gefaseerde invoering van de Wet open overheid (Woo), de Wet elektronische publicaties (Wep) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wembv).
2023-2025
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
1.1.3 De gemeente werkt samen met burgers, bedrijven en partners voor begrip en draagvlak
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
1.1.3.1 We betrekken belanghebbenden of vragen hen mee te denken bij gemeentelijke initiatieven.
continu
1.1.3.2 We stellen duidelijke kaders en zijn helder over doel en impact van participatie.
continu
1.1.3.3 We delen actief informatie over gemeentelijke initiatieven en zijn open over de resultaten van participatietrajecten.
continu
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
11
1.2 De gemeente is toekomstbestendig, zelfstandig en daadkrachtig Wat willen we bereiken?
1.2.1 Een goede samenwerking met buurgemeenten, de regio en verbonden partijen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
1.2.1.1 We blijven actief bij het ontwikkelen en benutten van kansen in de regio.
continu
1.2.1.2 Waar nodig overleggen we met buurgemeenten en regionale organisaties om beleidsmaatregelen onderling af te stemmen, gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen en/of belangenbehartiging van de regio mogelijk te maken.
continu
1.2.1.3 We laten taken uitvoeren door gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden wanneer dit de dienstverlening ten goede komt, de kwetsbaarheid vermindert en/of de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering vergroot.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
1.2.2 Een verantwoorde in- en uitvoering van beleid, wetgeving en regelingen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
1.2.2.1 We bekijken op vaste tijden of de bestaande procedures nog bijdragen aan een goede, rechtvaardige, efficiënte en rechtmatige uitvoering.
continu
1.2.2.2 Nieuwe wet- en regelgeving voeren we in op een manier die past bij de schaal en de samenleving van NederBetuwe.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
12
Wat willen we bereiken?
1.2.3 Onze verantwoordelijkheid nemen in crisissituaties
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
1.2.3.1 Als het Rijk een beroep op ons doet in tijden van crises (stikstof-, energie-, vluchtelingen- of andere) , zijn we bereid onze bijdrage te leveren.
continu
1.2.3.2 De gemeente ondersteunt mensen in nood en stimuleert en faciliteert waar nodig particuliere initiatieven om vluchtelingen op te vangen.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Voor de opvang van Oekraïense ontheemden is er een incidenteel voordeel van € 368.000. Vanwege de almaar dalende Rijksvergoeding was het onzeker of de Rijksvergoeding in 2025 dekkend zou zijn voor onze kosten. Er is daarom vanuit 2024 € 168.000 bestemd naar 2025. Inmiddels is duidelijk dat we het bestemde budget niet zullen aanwenden. Daarnaast hebben wij de beveiliging op enkele van onze locaties anders ingericht, waardoor we een incidentele besparing van € 200.000 hebben gerealiseerd.
Wat willen we bereiken? 1.2.4 Een effectieve ondersteuning van de gemeenteraad
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
1.2.4.2 We onderzoeken wat er nodig is om de raadzaal een toekomstbestendige vergaderplek van de raad te laten zijn, met een uitstraling die bij onze raad en gemeente past.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2024 en verder
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Er zijn geen overige ontwikkelingen binnen dit programma.
Tweede Bestuursrapportage 2025
13
Wat mag het kosten? Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening Bedragen x € 1.000,-
2025
2026
2027
2028
Mutaties per taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
109
Totaal mutaties per programma
109
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld 0.2 Burgerzaken (incidenteel nadeel € 109.000 voor 2025) De organisatie van verkiezingen vraagt veel van gemeenten. Zeker wanneer deze onverwacht of tussentijds plaatsvinden, zoals nu het geval is met de verkiezing van de Tweede Kamer (29 oktober 2025), Dit zorgt voor een aanzienlijke extra belasting op de ambtelijke capaciteit. Binnen het team Gemeentewinkel is daarom dringend behoefte aan tijdelijke personele inzet ter ondersteuning van de reguliere werkzaamheden. Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 24.000 voor 2025. Aanvullend zijn vanuit de septembercirculaire nog aan middelen incidenteel beschikbaar gesteld ter hoogte van € 85.007. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2025. In totaliteit is derhalve sprake van een incidenteel nadeel van € 109.000 voor 2025.
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2025
14
Programma 2 Openbare orde en veiligheid Missie
In Neder-Betuwe is het fijn wonen en leven. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. Het gaat hierbij zowel om de harde cijfers als het gevoel van veiligheid. We versterken onze veiligheid door in te zetten op het tegengaan van ondermijning, het versterken van onze politiecapaciteit, het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Deze missie komt overeen met de vastgestelde visie in de Integrale Beleidsnota Sociaal Domein. De ambities en ontwikkelingen binnen dit programma komen deels terug in de nota of de bijbehorende uitvoeringsplannen.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (2023) Jaarplan Veiligheid 2024-2025 (2024) Ontwerp Meerjarenbeleidplan 2024-2027 Politie Oost-Nederland (2024) Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024 (2024) Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024-2027 (2024) Generiek Rampbestrijdingsplan VRGZ (2020) Preventie- en Handhavingsplan middelgebruik Neder-Betuwe 2025-2028 (2025) Algemene Plaatselijke Verordening Neder-Betuwe 2025; Plan van aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Integrale Beleidsnota Sociaal Domein "Samen verder op de ingeslagen weg" 2025 - 2028 (2024)
Ambities 2.1 Neder-Betuwe is een veilige gemeente om te wonen en te leven Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
2.1.1.1 We werken integraal samen bij de uitvoering van de Kadernota Veiligheid 2023-2026. 2.1.1. Het gevoel van veiligheid wordt (samen met onze inwoners) versterkt
Wanneer speelt het? 2023-2026
2.1.1.2 We ondersteunen initiatieven gericht op buurtpreventie.
continu
2.1.1.3 We volgen en vertalen het landelijke beleid ten aanzien van vuurwerk. Vooralsnog ontwikkelen we geen eigen beleid voor een vuurwerkverbod.
continu
2.1.1.4 We zetten ons in voor het behoud van de zondagsrust, onder andere ten aanzien van de openingstijden van winkels, het houden van evenementen en (infrastructurele) werkzaamheden.
continu
Tweede Bestuursrapportage 2025
15
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
2.1.2 Het middelengebruik (alcohol, roken, drugs) onder onze (jonge) inwoners neemt af
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
2.1.2.2 We willen onze jeugd beschermen tegen middelengebruik door preventie en handhaving.
continu
2.1.2.3 We zetten in op betere naleving van leeftijdsgrenzen en openingstijden bij alcoholverstrekkers.
continu
Dit beleidsdoel draagt ook bij aan de realisatie van ambitie 5.2: Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
2.1.3 Ondermijnende criminaliteit, uitbuiting en mensenhandel wordt voorkomen
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
2.1.3.1 We pakken productielocaties van verdovende middelen aan en bevorderen het bewustzijn van inwoners en ondernemers op signalen van (drugs)criminaliteit.
continu
2.1.3.2 We verhogen de (digitale) weerbaarheid van onze samenleving.
continu
2.1.3.3 We werken samen met bedrijven om mensenhandel en arbeidsuitbuiting actief tegen te gaan.
continu
2.1.3.4 Preventie en voorlichting van gemeentelijke organisatie op het gebied van ondermijning via opleidingen en informatiebijeenkomsten.
continu
2.1.3.5 Preventie en voorlichting naar inwoners, ondernemers en overige specifieke doelgroepen op het gebied van ondermijning.
continu
Tweede Bestuursrapportage 2025
16
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
2.2 Inwoners van Neder-Betuwe kunnen vertrouwen op goede en tijdige hulp en ondersteuning van de hulpdiensten en BOA's Wat willen we bereiken? 2.2.1 Bevordering van de openbare orde en veiligheid in NederBetuwe
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
2.2.1.1 We zetten in op optimale inzet van onze wijkagenten.
continu
2.2.1.2 We evalueren jaarlijks de prioriteiten voor de inzet van de boa’s.
jaarlijks
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang 2.2.1.1 De zorgen over de capaciteit van de politie blijven continu aanwezig. De basisnorm is onvoldoende haalbaar binnen de totale politieorganisatie, dat geldt ook voor de eenheid Oost-Nederland en dus ook in Neder-Betuwe. Maar sinds de zomer van 2025 is een verbetering zichtbaar, doordat de vaste bezetting van het wijkagentschap volledig is ingevuld. Daarmee is de bezetting zo optimaal mogelijk. We blijven de bezetting monitoren en blijven hierover in gesprek met de politie.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
2.2.2 Behoud van een goed functionerende (vrijwillige) brandweer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
2.2.2.1 We zetten in op het behoud van de huidige korpsen en hun capaciteit.
continu
2.2.2.2 We stimuleren het behoud van de jeugdbrandweer.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
17
Wat willen we bereiken? 2.2.3 Tijdige aanrijtijden en kwalitatief hoogwaardige ambulancedienst voor onze inwoners
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
2.2.3.1 We zetten in op betere aanrijtijden, binnen de normtijd van de ambulance.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het?
continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Overige ontwikkelingen
Per 2024 is het project handhaving vakantieparken (vergunninggebonden toezicht en handhaving) in programma 2 ondergebracht. Dit project sluit aan bij de doelen uit programma 2. De financiële gevolgen van dit project n.a.v. de start in 2024 zijn opgenomen onder de paragraaf mag het kosten. De wettelijke taak voor opvang van (zwerf)dieren is voor de gemeente Neder-Betuwe weggezet bij het dierenasiel in Tiel. Door forse toename van kosten en uitputting van een financieel legaat zijn de regionale partners verzocht om de bijdrage per inwoner te verhogen.
Tweede Bestuursrapportage 2025
18
Wat mag het kosten? Programma: 2. Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000,-
2025
2026
2027
2028
Mutaties per taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
8
8
8
8
1.2 Openbare orde en veiligheid
-65
155
253
18
Totaal mutaties per programma
-58
162
260
25
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000) Taakveld Openbare Orde en Veiligheid (voordeel € 65.000 in 2025, nadeel € 155.000 in 2026 en € 253.000 in 2027. Vanaf 2028 is er een structureel nadeel van € 18.000) Vergunninggebonden toezicht en handhaving (incidenteel voordeel € 65.000 voor 2025, nadeel € 137.000 voor 2026 en € 235.000 voor 2027). In februari en september 2024 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het niet vergunninggebonden gebonden toezicht en handhaving van in totaal € 1.420.000 verdeeld over de jaren 2024 t/m 2026. Hiervoor worden dezelfde bedragen uit de algemene reserve onttrokken ter dekking van deze lasten. In 2024 is er een bedrag van € 193.000 uitgegeven en onttrokken aan de algemene reserve. De huidige opgenomen budgetten in de begroting 2025 (€ 615.000 in 2025 en € 305.000 in 2026) zijn herijkt naar de te verwachte uitgaven van het totale restant budget (€ 1.420.000- € 193.000) over de jaren 2025 t/m 2027. Hierover bent u in de jaarstukken 2024 geïnformeerd. De onderstaande bedragen zijn nu als budget opgenomen: • 2025: € 550.000 • 2026: € 442.000 • 2027: € 235.000 Bij de jaarstukken 2025 wordt duidelijk of het geraamde bedrag voor 2025 afdoende is en of de budgetten vanaf 2026 wederom herijkt dienen te worden.
Dit resulteert in een budgettair neutrale bijstelling in relatie tot de aanpassingen van de onttrekking aan de algemene uitkering binnen programma Algemene Dekkingsmiddelen, taakveld mutaties in reserves. Tijdelijke Subsidieregeling verhuiskosten beëindiging permanente bewoning recreatieparken (budgettair neutraal 20.000 voor 2025 en 2026) Bij de handhaving van de permanente bewoning op onze recreatieparken in de gemeente, lopen we tegen het probleem aan, dat bewoners die tevens eigenaar zijn van een recreatiechalet geen andere woning kunnen accepteren, omdat ze geen geld hebben voor de kosten die met de verhuizing te maken hebben. Geld is vaak wel aanwezig in de vorm van overwaarde van het chalet, maar die moet dan eerst worden verkocht. Voor deze overbruggingsperiode is een tijdelijke subsidieregeling bedacht waarbij er een lening wordt verstrekt die moet worden terugbetaald binnen 1 jaar of zoveel eerder als het chalet is verkocht. Aanvullende kosten opvang dierenasiel Tiel (structureel nadeel vanaf 2026 € 18.000) Neder-Betuwe heeft de wettelijke taak voor opvang van (zwerf)dieren. Dit is weggezet bij het dierenasiel in Tiel. Deze stichting heeft te maken met forse toegenomen kosten en uitputting van een financieel legaat. Voorstel bij de regionale partners om de opbrengsten te verhogen tot € 1,50 per inwoner. We betalen nu € 19.666, - We gaan naar € 37.500.
Vanaf 2026 is dit een structurele verhoging van € 17.834,Kleine verschillen diverse taakvelden nadeel structureel 8.000 Kleine verschillen < 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting
Mutaties in reserves Binnen dit begrotingsprogramma zijn er geen afwijkingen die betrekking hebben op mutaties in reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2025
19
Programma 3 Fysieke leefomgeving Missie
Neder-Betuwe is een veilige, schone, aantrekkelijke en gevarieerde gemeente en staat bekend als hét laanboomcentrum van Nederland en Europa. Wij werken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het behoud en de ontwikkeling van een duurzame, leefbare en vitale gemeente. De woningvoorraad is kwalitatief op orde en we stemmen die voortdurend af op de behoefte. We ontwikkelen de mobiliteit in onze gemeente zo, dat deze de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid versterkt. Klimaatverandering is een urgent wereldwijd probleem. Onder invloed van klimaatverandering ontstaan maatschappelijke vraagstukken. De regierol om deze aan te pakken ligt voor een deel bij gemeenten. We werken daarom integraal aan een duurzame (lokale) leefomgeving en een gezonde leefstijl om daarmee onze bijdragen te leveren aan het beheersen van deze vraagstukken.
Actuele kaderstellende beleidsnota's
Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen 2022-2025 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Neder-Betuwe 2022-2032 Omgevingsplan Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2024 deel A (2024), (deel B, actualisatie 2025) Omgevingsvisie Neder-Betuwe Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Programma Wonen 2022-2030 Nota grondbeleid (2024) Welstandsnota (2011) VTH beleid Rivierenland 2022 (VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), Bijlage 1 (Risicoanalyse), Bijlage 2 (Richtlijn geharmoniseerde sancties) Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023 Programma Riolering en water 2024-2028 (2023) Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021 (IBOR) Assetsheet Begraafplaatsen Programmaplan Duurzaamheid Neder-Betuwe 2022 (2022) Assetsheet Riolering & Water (Incl. Baggeren) Klimaatnota Neder-Betuwe 2021-2025 (2021) Nota Honden(poep)beleid 2016 (2016) Beleidsvisie externe veiligheid Neder Betuwe 2015-2018 (2015) Bodembelastingkaart (actualisatie 2017) Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan beleidsrapportage (2018), (achtergrondrapportage) Speelruimteplan Neder-Betuwe 2024-2027 (2024) Vervangingsplan essentaksterfte 2019-2022 (2019) Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 (2019) Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten 2020-2022 (2019) Woonwagenbeleid (2020)
Tweede Bestuursrapportage 2025
20
Ambities 3.1 Wonen voor iedereen Wat willen we bereiken?
3.1.1 Betaalbaar wonen voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen?
3.1.1.1 We gaan kleinere en goedkopere woningen bouwen
continu
3.1.1.2 We monitoren de lokale woningmarkt.
continu
3.1.1.3 We borgen 30% sociale huurwoningen bij elk nieuwbouwproject en meer (10%) sociale koopwoningen.
continu
3.1.1.6 We maken meerjarenafspraken met woningcorporatie Thius voor de periode 2024 -2027.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2024-2027
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te kr
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
3.1.2.1 We zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt. 3.1.2 Beschikbare woningen voor iedereen
2025
3.1.2.2 We doen onderzoek naar mogelijke oplossingen voor woonruimte van spoedzoekers.
afgerond
3.1.2.3 We willen meer levensloopgeschikte of zorgwoningen bouwen.
continu
3.1.2.4 We streven naar 50% toewijzing van woningen voor lokale behoefte.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
continu
Toelichting voortgang e uitlijning van het document goed te kri
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
21
Wat willen we bereiken?
3.1.3 Vindbare woningen voor iedereen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.1.3.1 We monitoren het aanbod in de vrije sector.
continu
3.1.3.2 We onderzoeken hoe we eerder kunnen informeren over een sociale huurwoning en de wachtlijst.
afgerond
3.1.3.3 We gaan voorlichting geven over levensloopbestendig wonen aan senioren.
continu
3.1.3.4 We communiceren actief over woningbouw aan inwoners.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang 3.1.3.1 Het is lastig te monitoren omdat vrije sectorwoningen niet door één partij worden verhuurd, zoals bij sociale huurwoningen. Er zijn diverse verhuurders, van beleggers en ontwikkelaars tot particulieren met een tweede woning. Er is geen overzicht van deze verhuurders, en doordat er geen systeem van verhuurvergunningen is, worden mutaties of nieuwe verhuringen ook niet gemeld.
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.1.4 Voldoende aanbod wonen dichtbij werk voor arbeidsmigranten
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
3.1.4.1 We realiseren voldoende nieuwe verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. 3.1.4.2 We voeren een inventarisatie uit naar het aantal arbeidsmigranten bij agrariërs (short stay). 3.1.4.3 We geven uitvoering aan het regionaal convenant arbeidsmigranten.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2023-2026
2024-2025 continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te kr
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
22
Wat willen we bereiken? 3.1.5 Rekening houden met specifieke behoeften woonwagenbewoners
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
3.1.5.1 We realiseren dertien nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners.
Kleur
Wanneer speelt het? 2024-2027
Toelichting voortgang
Resultaat
3.1.5.1 Er zijn belemmeringen ontstaan door spuitzones. We starten een onderzoek naar alternatieve locaties.
Tijd
3.1.5.1 Het onderzoek naar alternatieve locaties vraagt meer tijd. We verwachten de ambitie wel binnen de daarvoor gestelde tijd af te ronden.
Middelen
3.2 In onze openbare ruimte is het heel, schoon en veilig en bereikbaar voor iedereen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
3.2.1.1 We continueren de uitvoering van het Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan.
3.2.1 Veilig en goed onderhouden wegennet
continu
3.2.1.2 We realiseren een randweg Opheusden voor het ontlasten van de kern Opheusden en de ontsluiting van het Tree Valley Business Centre. Daarnaast creëren we de mogelijkheid om wijk Herenland aan te sluiten op de randweg.
2024-2027
3.2.1.3 We volgen de ontwikkelingen rond de verbreding van de Rijnbrug
2024 e.v.
3.2.1.4 We onderzoeken een betere ontsluiting van Ochten-Oost en -Noord.
2023 e.v.
3.2.1.5 We onderzoeken een goede verbinding voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren.
Voortgang ambitie
Wanneer speelt het?
Kleur
Resultaat
2024 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
23
Wat willen we bereiken?
3.2.2 Goede bereikbaarheid openbaar vervoer
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.2.2.1 We lobbyen voor korte reistijden naar de centrumgemeenten.
2023 e.v.
3.2.2.2 We zetten ons in voor behoud van goede en duurzame veerverbindingen.
2023 e.v.
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.2.3 Effectieve en efficiënte inrichting en beheer openbare ruimte
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.2.3.1 We gaan uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).
continu
3.2.3.2 Bij nieuwbouwlocaties houden we rekening met voldoende en aaneengesloten speelplekken.
2025 en 2026
3.2.3.3 We voeren een communicatiecampagne uit met het doel zwerfafval tegen te gaan.
2024 e.v
3.2.3.4 We onderzoeken hoe we op een respectvolle manier voldoende ruimte kunnen houden op de gemeentelijke begraafplaatsen.
continu
3.2.3.5 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van het openbaar groen kunnen verbeteren tegen lagere beheerkosten.
continu
3.2.3.6 We gaan uitvoering geven aan de 1e fase van het baggerplan voor de B- en C-watergangen.
afgerond
3.2.3.7 We geven een vervolg aan de doorstart van het honden(poep)beleid
2023-2025
3.2.3.8 We halen de beeldbepalende beheertaken weg bij AVRIIBOR en gaan deze onder eigen regie uitvoeren.
2025 e.v.
3.2.3.9 We geven uitvoering aan het Speelruimteplan 2024-2027 (11 speelplekken herinrichten)
2025
3.2.3.10 We starten in 2025 met de revitalisering van de Nassaulaan, De Leede en Dichterswijk in Kesteren.
Tweede Bestuursrapportage 2025
2025 e.v.
24
3.2.3.11 We gaan de brug Betuwesingel Echteld vervangen. 3.2.3.12 We gaan een voetgangersbrug met aansluitende paden, aanleggen (ommetje Casterhoven). Dit draagt ook bij aan de ambitie 4.2 We vergroten de aantrekkelijkheid van ons gebied voor inwoners en bezoekers
Voortgang ambitie
Kleur
2025-2026 2025
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd
3.2.3.9 De herinrichting van de speelplekken voor dit jaar loopt. De afronding vindt in 2026 plaats 3.2.3.12 Het werk is in voorbereiding genomen, de daadwerkelijke realisatie zal in 2026 plaatsvinden.
Middelen
3.2.3.5 Vanuit Avri IBOR zijn wij geconfronteerd met meer kosten dan begroot. Dit is het gevolg van de autonome ontwikkelingen. De afwijkingen vallen onder de taakvelden 2.1, 5.7 en 7.2 en worden nader toegelicht onder 'wat mag het kosten'. 3.2.3.8 Vooruitlopend op het terughalen van de beeldbepalende beheertaken bij Avri per 2026, is besloten om in 2025 alvast drie contracten over te nemen. Omdat dit werk in 2025 al bij Avri komt te vervallen, zullen hiervoor in 2025 frictiekosten in rekening worden gebracht.
Wat willen we bereiken? 3.2.4 Sober en doelmatig beheer gemeentelijke gebouwen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.2.4.1 We voeren het Beheerplan duurzaam meerjarig onderhoud gemeentelijke gebouwen uit en dragen zorgen voor het dagelijks onderhoud en behandelen van klachten. meldingen en calamiteiten. (Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in Programma 6.)
2022-2025
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.2.5 De groene uitstraling van de gemeente verhogen
3.2.5.1 Om het aanzien rond de toegangswegen en dorpscentra te verhogen gaan wij het onderhoudsniveau van groen en verharding naar A niveau brengen/verhogen.
2025 e.v.
Tweede Bestuursrapportage 2025
25
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
3.3 We willen een duurzame gemeente zijn, klaar voor de toekomst Wat willen we bereiken?
3.3.1 Duurzame en gezonde leefstijl
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.3.1.1 We geven eenvoudige oplossingen voor een duurzame leefstijl. (Meer over gezondheid vindt u terug onder ambitie 5.2 Inwoners van Neder-Betuwe leven gezond en zijn vitaal).
2023-2026
3.3.1.2 We realiseren meer openbare laadpalen voor elektrisch vervoer.
2023-2026
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed jgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.3.2 Verlagen van het energieverbruik
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.3.2.1 We stimuleren het gebruik van subsidieregelingen voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan een laag energieverbruik.
2023-2026
3.3.2.2 We voeren onze Warmtetransitievisie uit.
2023-2026
3.3.2.3 We zetten ons in voor de bestrijding van energiearmoede bij onze inwoners.
2023-2026
3.3.2.4 Wij maken een energievisie en programma warmte en energie
2024-2025
3.3.2.5 Via de pilot Energie Expertteam Rivierenland ondersteunen wij samen met VNO NCW en S-tec ondernemers bij de verduurzamingsopgave.
Tweede Bestuursrapportage 2025
2024 2026
26
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.3.3 Toekomstbestendige leefomgeving
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.3.3.1 We bevorderen een groene, schaduwrijke leefomgeving.
continu
3.3.3.2 Bij de herinrichting van wijken treffen we klimaatbestendige maatregelen die zijn afgestemd op extremer weer.
continu
3.3.3.3 We plaatsen meer groen in woonwijken, vooral met bomen.
2023-2026
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.3.4 Circulaire samenleving
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.3.4.1 We stimuleren hergebruik van verpakkingen (en het minder gebruik maken van wegwerpverpakkingen).
2023-2026
3.3.4.2 We stimuleren de recycling van grondstoffen.
2023-2026
3.3.4.3 We verminderen ons restafval.
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
27
Wat willen we bereiken?
3.3.5 Nieuwe energievormen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.3.5.1 We stimuleren het overschakelen van fossiele energie naar duurzame bronnen.
continu
3.3.5.2 We zetten in om bij windmolens op land minimaal 50% ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.
2023-2026
3.3.5.3 We gaan in overleg om knelpunten op het elektriciteitsnet te verminderen en de situatie te verbeteren.
2023-2026
3.3.5.4 We stimuleren innovatie samen met lokale ondernemers.
continu
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed ijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.3.6 Een klimaat-adaptief Neder-Betuwe
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.3.6.1 We intensiveren de samenwerking in regionaal verband, zodat we effectief kunnen werken en samen kansen verzilveren om Rijkssubsidies voor klimaatadaptatie binnen te halen.
2025 e.v.
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te n
Tijd Middelen
3.4 We zorgen voor samenhang tussen de huidige omgevingskwaliteit en toekomstige functies ter vervulling van maatschappelijke behoeften Wat willen we bereiken?
3.4.1 Gezonde en kwalitatieve leefomgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.4.1.1 De bodemkwaliteit wegen we integraal mee. (aanvullingsspoor Bodem Omgevingswet).
2024 e.v.
3.4.1.2 Actualiseren Welstandsnota.
2024 e.v.
3.4.1.3 We hebben zorg voor een schone lucht.
continu
Tweede Bestuursrapportage 2025
28
Voortgang ambitie
Kleur
Toelichting voortgang
Resultaat
Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd
3.4.1.2 Het actualiseren van de Welstandsnota is uitgesteld naar 2026. Door de hoeveelheid lopende projecten is prioritering aangebracht. Het uitstel heeft geen gevolgen, omdat de huidige Welstandsnota nog steeds van kracht is.
Middelen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.4.2.1 Keuzes maken welke functies wel/niet in het buitengebied.
2024 e.v.
3.4.2 Omgaan met de schaarse ruimte
3.4.2.2 Regionaal samenwerken aan complexe opgaven.
2024 e.v.
Voortgang ambitie
Kleur
3.4.2.3 De gemeente draagt als stakeholder bij aan een integrale afweging voor de drinkwaterreserveringsgebieden.
Resultaat
2024 e.v.
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken?
3.4.3 Planvorming en regels Omgevingswet op orde
Wat gaan we daarvoor doen?
Wanneer speelt het?
3.4.3.1 Eén gemeentedekkend Omgevingsplan in fases.
2024 e.v.
3.4.3.2 Juridische regels omzetten in ‘toepasbare regels’: gebruiksvriendelijk en leesbaar.
2024 e.v.
3.4.3.4 We gaan (bestaande) regelgeving en (lokale) beleidsdoelen vertalen naar toepasbare regels in het omgevingsplan.
2025 e.v.
Tweede Bestuursrapportage 2025
29
Voortgang ambitie
Kleur
Resultaat
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd
3.4.3.1 Als gemeente zijn we voor onderdelen van het Omgevingsplan, zoals de geometrieën, afhankelijk van externe leveranciers. Voor veel marktpartijen is deze materie nieuw en complex, waardoor de kwaliteit van de aangeleverde deelproducten niet op het gewenste niveau is. Dit zorgt opnieuw voor vertraging bij het Omgevingsplan voor het deelgebied Kernen. Het Omgevingsplan voor het deelgebied Buitengebied is inmiddels aanbesteed en de inventarisatie is gestart. De transitie naar één gemeentedekkend Omgevingsplan loopt tot 1 januari 2032. We verwachten deze transitie binnen die termijn volledig te hebben afgerond.
Middelen
Wat willen we bereiken? 3.4.4 Nuchter natuur- en stikstofbeleid
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
3.4.4.1 Toekomstperspectief bieden voor agrariërs, met ruimte voor bedrijfsontwikkeling en innovatie.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? continu
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Wat willen we bereiken? 3.4.5 Werkende en werkbare digitale systemen
Voortgang ambitie
Wat gaan we daarvoor doen?
3.4.5.2 Een stabiele en functionele (regionale) keten van systemen.
Kleur
Resultaat
Wanneer speelt het? 2024-2025
Toelichting voortgang Dit is witte tekst om de uitlijning van het document goed te krijgen
Tijd Middelen
Tweede Bestuursrapportage 2025
30
Overige ontwikkelingen Nieuwe doorlooptijd voor subsidieregeling verduurzaming koopwoningen De gemeentelijke subsidieregeling verduurzamen van koopwoningen (NBVK) heeft een nieuwe doorlooptijd gekregen (t/m dec 2029). Hiermee is de subsidieregeling gelijkgetrokken met de subsidieregeling van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Door aan te sluiten bij de NIPsubsidie wordt een hogere conversie van de NBVK-subsidie verwacht. Op dit moment is dit al terug te zien in de aantallen. Gemeente Neder-Betuwe loopt ten opzichte van andere gemeenten in de regio het verst voorop met de uitgegeven subsidies.
Tweede Bestuursrapportage 2025
31
Wat mag het kosten? Programma: 3. Fysieke Leefomgeving Bedragen x € 1.000,-
2025
2026
2027
2028
Mutaties per taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer
191
2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
343
73
25
25
7.2 Riolering
43
-405
450
250
250
8.1 Ruimte en leefomgeving
110
-247
-566
14
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-749
749
8.3 Wonen en bouwen
-150
-500
-500
-500
Totaal mutaties per programma
-617
525
-791
-211
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening (verschillen groter dan € 50.000 en afgerond op € 1.000)
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (incidenteel nadeel € 191.000 voor 2025) Voorbereiding aanleg rondweg Ochten (incidenteel nadeel € 25.000 voor 2025) Het college stemde op 28 januari 2021 in met de bestuursopdracht 'Businesscase gebiedsvisie Ochten Oost'. Voor het uitvoeren van een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting voor Ochten Oost was € 250.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering van de opdracht loopt over meerdere jaren. Van het budget resteerde eind 2024 € 42.000, maar dit is niet overgeheveld naar 2025. Tot nu toe is in 2025 € 17.000 besteed aan een verkeerskundig onderzoek en een variantenstudie. De concept-gebiedsvisie is gereed en de participatie heeft plaatsgevonden. De besluitvorming over de gebiedsvisie (inclusief tracé) is gepland voor begin 2026. Daarom wordt voorgesteld € 25.000 beschikbaar te stellen voor 2025 om de werkzaamheden voort te zetten. Werkbegroting Avri IBOR 2025 (incidenteel nadeel € 91.000 voor 2025) Avri IBOR heeft de werkbegroting 2025 aangepast. In deze begroting zijn kostenstijgingen zichtbaar, zoals indexatie, hogere kosten voor Werkzaak, hogere energiekosten en de nieuwe systematiek voor de berekening van de overhead wat resulteert in een toename van € 91.000. Nota Kostenverhaal 2025 (incidenteel nadeel € 75.000 voor 2025) De nota Kostenverhaal is in 2025 geactualiseerd.
Vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen vindt een bijdrage plaats voor verkeerskundige aanpassingen bij het MFC Dodewaard. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt. Overige toelichting op de Nota Kostenverhaal vindt u onder het kopje van de Reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2025
32
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer (incidenteel nadeel € 20.000 voor 2025, incidenteel voordeel € 20.000 voor 2025) Vernieuwen aanlegsteiger voetveer Druten - Dodewaard Aan de Dodewaardse zijde van de Waal moet de aanlegsteiger vernieuwd worden voor het voetveer Druten - Dodewaard. De totale kosten voor deze vernieuwing zijn € 80.000. Gemeente NederBetuwe heeft bij de provincie subsidie aangevraagd (Routeprogramma Recreatie en Toerisme) en de beschikking is eind september toegekend waardoor de provincie de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen. Per gemeente blijft er een bedrag over van € 20.000. Dit bedrag wordt gefinancierd vanuit de bijdragen van de vele bedrijven die zich hebben verbonden als 'vriend van het voetveer'. Hiermee verloopt de vernieuwing budgettair neutraal. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (incidenteel nadeel € 343.000 voor 2025) Frictiekosten Avri 2025 (incidenteel nadeel van € 50.000 in 2025) De gemeenteraad besloot eind september 2024 om de beeldbepalende groenbeheertaken en gladheidsbestrijding per 1 januari 2026 van Avri over te nemen. Vooruitlopend daarop is besloten om in 2025 al een drietal contracten over te nemen. Omdat dit werk al in 2025 bij Avri wegvalt, stelt Avri dat er ook al in 2025 frictiekosten zijn. De raming van € 50.000 wordt begroot.
Werkbegroting Avri IBOR 2025 (incidenteel nadeel € 233.000 voor 2025) Avri IBOR heeft de werkbegroting 2025 aangepast. In deze begroting zijn kostenstijgingen zichtbaar, zoals indexatie, hogere kosten voor Werkzaak, hogere energiekosten en de nieuwe systematiek voor de berekening van de overhead wat resulteert in een toename van € 233.000. Nota Kostenverhaal 2025 (incidenteel nadeel € 60.000 voor 2025, incidenteel nadeel van € 73.000 in 2026 en vanaf 2026 tm 2028 een nadeel van € 25.000 per jaar) De nota Kostenverhaal is in 2025 geactualiseerd. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt. Overige toelichting op de nota Kostenverhaal vindt u onder het kopje van de Reserves. Taakveld 7.2 Riolering (incidenteel nadeel van € 156.000 in 2025, incidenteel voordeel van € 113.000 in 2025) PRW onderhoud inhuur derden (incidenteel nadeel van € 63.000, incidenteel voordeel van € 63.000 in 2025) In 2025 is tariefdifferentiatie op de rioolheffing ingevoerd. Dit heeft veel voorbereiding vereist. Van oorsprong zou de voorbereiding voor een groot deel uit uren van vaste medewerkers komen. Dit is qua capaciteit niet mogelijk gebleken. Er is beleidsmatige ondersteuning ingehuurd en ondersteuning voor de heffingsambtenaren. Hierdoor zijn de kosten hoger dan geraamd. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de voorziening Riolering.
PRW reparaties/ onvoorzien (incidenteel nadeel van € 50.000 in 2025, incidenteel voordeel van € 50.000 in 2025) De onvoorziene werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het geraamde budget. De overschrijding die is ontstaan, komt door een reservering voor nog uit te voeren werkzaamheden aan de Cuneraweg in Ochten. Het gaat om het renoveren van twee putten en het vervangen van twee rioolstrengen, voor een totaalbedrag van € 50.540. Deze werkzaamheden waren eerst gepland voor 2024, maar zijn uitgesteld omdat de rioolrenovatie aan de Walenhoekseweg/Cuneraweg eerst afgerond moest worden. De werkzaamheden worden dit jaar uitgevoerd, waardoor er een overschrijding is. De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de voorziening Riolering. Werkbegroting Avri IBOR 2025 (incidenteel nadeel € 43.000 voor 2025) Avri IBOR heeft de werkbegroting 2025 aangepast. In deze begroting zijn kostenstijgingen zichtbaar, zoals indexatie, hogere kosten voor Werkzaak, hogere energiekosten en de nieuwe systematiek voor de berekening van de overhead wat resulteert in een toename van € 43.000.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (incidenteel nadeel € 405.000 voor 2025, voor 2026 € 450.000, vanaf 2026 een structureel nadeel t/m 2028 van € 250.000 per jaar) Klimaatadaptatie 2025 (incidenteel voordeel in 2025 van € 55.000) Verleden jaar hebben wij budget overgeheveld naar het huidig boekjaar in verband met vertraging in de uitvoeringswerkzaamheden. Dit is per abuis tweemaal (dubbel) in de administratie verwerkt. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 55.000
Tweede Bestuursrapportage 2025
33
Wijziging verstrekken middelen aan Energieloket gemeentelijke subsidieregel verduurzaming van koopwoningen (NBVK) (incidenteel voordeel in 2025 en 2026 van € 500.000 per jaar, structureel nadeel van € 250.000 van 2027 en 2028 van € 250.000 per jaar) Voor de gemeentelijke subsidieregel verduurzaming van koopwoningen (NBVK) is 1 miljoen euro gereserveerd van de precariogelden. Door het verlengen van de uitvoeringstermijn van de gemeentelijke subsidieregel naar 31 december 2029 worden de tranches opnieuw ingedeeld. In 2025 verstrekken we niets. Er zijn nog voldoende middelen beschikbaar bij het Energieloket om subsidies aan bewoners te kunnen verstrekken. Vanaf 2026 verstrekken we tot aan 2029 ieder jaar € 250.000 aan het Energieloket. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige financiële begroting waarin in 2025 en in 2026 € 500.000 verstrekt zou worden. Dit wordt budgettair verrekend via de algemene reserve (taakveld 0.10) Milieubeheer (incidenteel nadeel in 2025 van € 150.000) Er is een nadeel van € 150.000 vastgesteld op het budget Milieubeheer. Het bedrag van € 150.000 was begroot onder taakveld 8.3 in plaats van onder taakveld 7.4 Milieubeheer, dit is nu gecorrigeerd.
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (incidenteel voordeel in 2025 van € 717.000, incidenteel nadeel in 2025 van € 717.000) Eind 2024 ontvingen wij de herziene beschikking Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid. Het ontvangen SpUk bedrag was nog niet opgenomen in de begroting 2025. De lasten zijn hiermee tevens verhoogd. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (incidenteel nadeel € 110.000 voor 2025, voor 2026 een incidenteel nadeel van € 247.000, voor 2028 een incidenteel nadeel van € 566.000 en voor 2029 een incidenteel voordeel van € 14.000) Invoering omgevingswet (incidenteel nadeel van € 50.000 voor 2025) Begin 2025 is een inschatting gemaakt welke financiële middelen er nodig zijn voor werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. Op basis van de verwachte kosten voor de rest van 2025 blijkt dat er onvoldoende financiële middelen uit de reserve Omgevingswet worden onttrokken. Daarom wordt voorgesteld om € 50.000 extra uit de reserve te onttrekken, zodat alle nog te verwachten kosten in 2025 kunnen worden betaald uit het budget Invoering Omgevingswet. Wanneer de middelen niet helemaal nodig zijn, wordt alleen het bedrag van de werkelijke uitgaven uit de reserve gehaald.
Als de begrote onttrekking echter niet genoeg blijkt te zijn, kunnen, binnen de wettelijke regels, extra middelen worden onttrokken tot het niveau van de uitgaven in 2025. Per saldo een budgettair neutraal effect. Project Ochten Triangel Vahstal (incidenteel nadeel van € 85.000 voor 2025) Voor deze eerder afgesloten overeenkomst zijn kosten gemaakt die niet op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. Door lopende juridische procedures rond dit project stagneert de voortgang, waardoor juridische kosten, kosten voor externe adviseurs en ambtelijke uren worden gemaakt die niet verhaalbaar zijn. Wij verzoeken daarom om een bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen ter dekking van deze kosten. Voorbereidingskosten windpark Echteld Lienden (incidenteel nadeel van € 10.000 in 2025) In 2022 heeft Vattenfall bij de provincie Gelderland een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van een windpark, dat deels op het grondgebied van onze gemeente ligt en de vervanging van de bestaande molens langs de A15 omvat. Omdat de provincie bij een project van deze omvang het bevoegde gezag is, heeft de gemeente geparticipeerd in de projectorganisatie en ook in de participatie van de omgevingsadviesraad, om de belangen van de gemeente en inwoners te behartigen. In het jaarverslag 2024 is gemeld dat de plankosten € 65.000 zijn. Inmiddels zijn aanvullende kosten gemaakt van € 10.000.
De provincie is gevraagd deze te vergoeden, maar heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat de gemeente niet het bevoegde gezag is. Hierdoor komen deze kosten ten laste van de gemeente. De planvorming is grotendeels afgerond; de procedure bij de Raad van State loopt nog. Wij verwachten dat de inzet tijdens deze fase beperkt zal zijn. Nota kostenverhaal 2025 (incidenteel voordeel € 35.000 voor 2025, voor 2026 een incidenteel nadeel van € 247.000, voor 2028 van € 566.000 en voor 2029 een incidenteel voordeel van € 14.000) De nota Kostenverhaal is in 2025 geactualiseerd. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt. Overige toelichting op de nota Kostenverhaal vindt u onder het kopje van de Reserves.
Tweede Bestuursrapportage 2025
34
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (incidenteel voordeel € 749.000 voor 2025, incidenteel nadeel € 749.000 voor 2026) Op basis van de vaststellingsovereenkomst Casterhoven krijgt de gemeente een bijdrage die is verdeeld in twee fasen. De eerste fase van € 390.000 euro is ontvangen in 2022, de tweede fase van € 515.000 euro is ontvangen in 2023. Nog niet alle werkzaamheden betreffende Casterhoven zijn uitgevoerd. Het resterende bedrag van € 749.000 euro wordt meegenomen naar het volgend boekjaar. Dit wordt budgettair neutraal verwerkt in deze 2e bestuursrapportage en 0.10 Mutaties en Reserve. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (incidenteel voordeel € 150.000 voor 2025 en vanaf 2026 een structureel voordeel van € 500.000) Toezicht, controle en handhaving WABO-taken Er is een voordeel van € 150.000 vastgesteld op het budget Toezicht, controle en HH WABO-taken (ook wel het vrijeveldtoezicht). Het bedrag van € 150.000 was begroot onder taakveld 8.3 in plaats van onder taakveld 7.4 Milieubeheer, dit is nu gecorrigeerd. SpUk NIP/LAIK (incidenteel voordeel in 2025 van € 609.000, incidenteel nadeel in 2025 € 609.000) In 2023 is het Nationaal Isolatie Programma Lokale Aanpak Isolatie Koopwoningen (NIP/LAIK) van start gegaan. Er is in een derde tranche een extra rijksbijdrage beschikbaar gesteld van € 609.000. Deze extra middelen zijn aan ons uitbetaald en de lasten zijn hiermee tevens verhoogd.